為了促進(jìn)“五型”企業(yè)的進(jìn)一步落實(shí)，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要和內(nèi)部市化的運(yùn)行要求，達(dá)到材料成本核算的可控性，完成2023年度材料消耗指標(biāo)，特制定此管理辦法。

一、物資的計(jì)劃管理：

1、物資實(shí)行月計(jì)劃考核，各單位每月所報(bào)物資計(jì)劃，必須由主管廠長審核簽字后，于本月16前報(bào)下月計(jì)劃，一式兩份分別報(bào)供應(yīng)科和經(jīng)營部或由內(nèi)部網(wǎng)申報(bào),由供應(yīng)科和部一并考核，不可使用材料后再補(bǔ)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃的有效率給與打分，當(dāng)月進(jìn)行獎(jiǎng)罰；

2、所報(bào)材料計(jì)劃，準(zhǔn)確率要達(dá)到90%以上，材料計(jì)劃必須寫明其規(guī)格、型號(hào)，配件計(jì)劃要注明主機(jī)型號(hào)及所需配件的規(guī)格、型號(hào)；

3、每月各單位只允許報(bào)二次加急計(jì)劃，加急計(jì)劃必須由主管廠長審核簽字方可生效，急用物資到貨后必須馬上出庫。大型設(shè)備安裝工程的物資計(jì)劃必須提前倆個(gè)月申報(bào)，計(jì)劃要有廠長簽字，以防造成物資積壓使庫存上升，物資計(jì)劃及出庫要設(shè)專人負(fù)責(zé)；

4、各單位每月報(bào)的計(jì)劃由供應(yīng)科匯總利庫后，通過NC網(wǎng)上報(bào)公司供應(yīng)中心，由供應(yīng)中心組織貨源，當(dāng)月計(jì)劃額不得超過本單位當(dāng)月材料費(fèi)定額；

5、常用標(biāo)準(zhǔn)件和易耗品不考核計(jì)劃率，其它物資都按要求考核計(jì)劃率。

6、非標(biāo)加工件和外委修理件，需走供應(yīng)中心的，必須申報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管廠長審批后，報(bào)供應(yīng)中心，加工件和修理件必須經(jīng)供應(yīng)科驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單，做為走帳憑據(jù)；

二、物資的出入庫管理

1、供應(yīng)科物資的收支存，要按照的管理目標(biāo)要求執(zhí)行，物資從計(jì)劃到出庫都要通過網(wǎng)完成，物資倉庫管理，要執(zhí)行和物資供應(yīng)的倉庫管理辦法；

2、廠屬各用料單位，不得隨意更換領(lǐng)料員，如需變更經(jīng)廠長同意后報(bào)供應(yīng)科，以便通知供應(yīng)中心信息科做變更信息。

3、計(jì)劃物資到貨后，供應(yīng)及時(shí)要在網(wǎng)內(nèi)公布，使用單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收（特別是配件及機(jī)電產(chǎn)品），驗(yàn)收合格后辦理出庫手續(xù)，如不驗(yàn)收，出現(xiàn)質(zhì)量問題影響正常使用的，負(fù)責(zé)由使用單位自負(fù)；

4、各用料單位每月領(lǐng)用的材料不得超過其消耗定額，不得超使用范圍刷卡領(lǐng)料或者串換、變通領(lǐng)用。同時(shí)還要完成其“雙增”指標(biāo)。

5、各用料單位的材料庫房自行管理，廠每月對(duì)各庫房的庫存結(jié)構(gòu)、擺放歸類、出入庫記錄和衛(wèi)生情況等進(jìn)行一次檢查，對(duì)領(lǐng)用的材料隨時(shí)進(jìn)行使用情況跟蹤檢查。

6、需過磅物資由使用單位監(jiān)磅(重車過磅和回皮），，根據(jù)使用情況逐月出庫；

三、廢舊物資的管理

１、各領(lǐng)料單位必須交舊領(lǐng)新。并且做好廢舊回收再利用工作，是我管理中非常重要的一項(xiàng)。供應(yīng)科應(yīng)按照去年下發(fā)的《廢舊物質(zhì)管理辦法》中的回收比例明細(xì)，嚴(yán)格認(rèn)真地做好帳目、回收、保管、利用工作。

２、交舊領(lǐng)新需在當(dāng)日完成，如當(dāng)日不能交舊的由領(lǐng)料員打欠條，折日交舊，但不能超出一個(gè)月.，各單位交舊后由供應(yīng)科出據(jù)《回收單》，返還用料單位備查。

3、今后能用舊材料代用的，決不出庫新材料、能修復(fù)舊的、決不更換新的領(lǐng)發(fā)料原則。

4、各單位或班組的修舊利廢，供應(yīng)科核定數(shù)量，生產(chǎn)部鑒定質(zhì)量品種效益,填寫《修舊利廢統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)核定報(bào)經(jīng)營部結(jié)算。

5、供應(yīng)科每半年向匯報(bào)廢舊物品回收情況,庫存情況,修舊利廢情況。無利用價(jià)值的由供應(yīng)中心回收或廠領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)科室鑒定后統(tǒng)一處理,任何單位和個(gè)人都不準(zhǔn)私自拿用,變賣廢舊物品,如果發(fā)現(xiàn)按廠里相關(guān)規(guī)定處罰。

四、材料費(fèi)的結(jié)算管理.

1、任何材料都要經(jīng)過刷卡領(lǐng)料交割程序或內(nèi)網(wǎng)申領(lǐng)，保證，網(wǎng)內(nèi)與經(jīng)、車間之間同步在每日下午：30分前結(jié)算出當(dāng)日的材料費(fèi)；

2、全廠實(shí)行內(nèi)部材料價(jià)格，每月2日下午各單位領(lǐng)料員與經(jīng)營部、供應(yīng)科核對(duì)當(dāng)月的材料費(fèi)；7日經(jīng)營部按定額向領(lǐng)料卡充值下個(gè)月的材料費(fèi)。

3、每月天由供應(yīng)科稽核員結(jié)算出全廠的材料消耗報(bào)表，并且簡明分析使用情況；經(jīng)廠長審批后報(bào)經(jīng)營部結(jié)算。

4、各單位難以控制的大型材料、配件，由廠里統(tǒng)一控制管理。