檢測(cè)工作自查自糾活動(dòng)實(shí)施方案
中心各所室:
根據(jù)云質(zhì)監(jiān)局函[2011]137號(hào)《云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于在全省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)開展檢測(cè)工作整頓的活動(dòng)方案>的通知》,及云質(zhì)監(jiān)認(rèn)函[2011]188號(hào)《關(guān)于做好檢測(cè)工作整頓活動(dòng)自查自糾階段有關(guān)工作的通知》要求,結(jié)合我中心實(shí)際情況,經(jīng)研究,制定我中心開展檢測(cè)工作自查自糾活動(dòng)實(shí)施方案:
一、自查自糾的主要內(nèi)容
中心各室都是這次檢測(cè)工作自查自糾的對(duì)象。各室要認(rèn)真嚴(yán)肅地對(duì)檢測(cè)工作管理制度建設(shè)、制度落實(shí)、人員管理、監(jiān)督管理和是否符合《質(zhì)量手冊(cè)》及《程序文件》進(jìn)行自查自糾 。
二、自查自糾的階段安排
(一)、各室自查自糾階段(6月1日-6月30日)各室要100%開展自查。
1、特種設(shè)備檢驗(yàn)所
(1)無證檢驗(yàn)和超范圍檢驗(yàn)的情況;
(2)人員和裝備不能滿足工作需要的情況;
(3)規(guī)章制度不健全和規(guī)章制度制度不能有效貫徹執(zhí)行的情況;
(4)檢驗(yàn)檢測(cè)行為不規(guī)范的情況;
(5)檢驗(yàn)工作質(zhì)量不高的情況;
(6)不按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等亂收費(fèi)的情況。
2、計(jì)量測(cè)試所
(1).超授權(quán)范圍檢定的情況;
(2).不具備相應(yīng)能力而開展計(jì)量校準(zhǔn)的情況;
(3).質(zhì)量管理體系不能有效運(yùn)轉(zhuǎn)的情況;
(4).檢定行為不規(guī)范的情況;
(5).檢定工作質(zhì)量不高的情況;
(6)、不按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等亂收費(fèi)的情況。
3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所
(1)無證檢驗(yàn)和超范圍檢驗(yàn)的情況;
(2)人員和裝備不能滿足工作需要的情況;
(3)規(guī)章制度不健全和規(guī)章制度制度不能有效貫徹執(zhí)行的情況;
(4)檢驗(yàn)檢測(cè)行為不規(guī)范的情況;
(5)檢驗(yàn)工作質(zhì)量不高的情況;
(6)不按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等亂收費(fèi)的情況。
(7)能力驗(yàn)證及比對(duì)實(shí)驗(yàn)情況。
(二)、中心統(tǒng)一考核檢查階段(7月1日-7月31日)中心檢測(cè)工作整頓活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組織考核。
對(duì)近三年制度建設(shè)和制度落實(shí)情況進(jìn)行檢查,檢查是否在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部明確了檢測(cè)工作管理的分工和職責(zé),是否建立并落實(shí)了有效的檢測(cè)工作管理制度,是否定期研究檢測(cè)工作存在的問題,研究檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展等。對(duì)這期間發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或反映的事故,要進(jìn)行深入的檢查,分析產(chǎn)生的原因,明確責(zé)任。
檢查規(guī)章制度是否完善,資質(zhì)條件是否符合,環(huán)境條件是否具備,檢測(cè)設(shè)備管理是否規(guī)范,崗位設(shè)置、人員配備和管理是否到位,各項(xiàng)規(guī)程和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否明確 。重點(diǎn)要檢查人員力量是否與檢驗(yàn)任務(wù)相匹配,相關(guān)檢測(cè)人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)、技能和知識(shí);抽樣工作是否符合要求,檢測(cè)過程是否符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);是否定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行量值溯源;檔案管理是否完善等 。還要檢查現(xiàn)有檢測(cè)能力對(duì)地方重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)檢測(cè)覆蓋情況。要對(duì)近一年的委托檢驗(yàn)情況逐一進(jìn)行細(xì)致的檢查,檢查有關(guān)委托檢驗(yàn)過程是否規(guī)范,是否存在不檢驗(yàn)就出具檢驗(yàn)報(bào)告的現(xiàn)象,是否存在隨意修改檢驗(yàn)結(jié)果的現(xiàn)象,是否發(fā)生過質(zhì)量事故。要對(duì)近三年來檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)完成監(jiān)督抽查、定期監(jiān)督檢驗(yàn)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查,是否存在檢驗(yàn)質(zhì)量事故,是否存在不嚴(yán)格履行管理制度和檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)中徇私舞弊、承擔(dān)任務(wù)工作中跑風(fēng)漏氣和借監(jiān)督檢查工作之機(jī)與企業(yè)簽訂服務(wù)協(xié)議等行為 。
對(duì)于在自查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢測(cè)機(jī)構(gòu)自身進(jìn)行改正 。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要梳理分類,分析原因,明確責(zé)任,制定整改措施和落實(shí)部門及人員 。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有關(guān)人員與其崗位或能力要求明顯不符的,應(yīng)暫停其工作,培訓(xùn)合格后重新上崗,嚴(yán)禁無證人員從事相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
三、自查自糾的工作要求
要全面貫徹落實(shí)省局有關(guān)部署,及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)要求,廣泛深入動(dòng)員所有人員,切實(shí)把檢測(cè)工作自查自糾活動(dòng)組織好、開展好。要認(rèn)真貫徹落實(shí),認(rèn)真全面開展檢測(cè)工作自查自糾,針對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題,要認(rèn)真梳理,及時(shí)整改、完善和提高,嚴(yán)禁走過場(chǎng),使自查自糾工作收到實(shí)效。
四、自查自糾報(bào)告
自查階段完成后,各室撰寫自查報(bào)告,中心將組織相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員等進(jìn)行復(fù)查,復(fù)查合格后由檢測(cè)工作整頓活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)自查報(bào)告。報(bào)告中要對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題梳理分類、分析原因,制定糾正措施和預(yù)防措施。自查報(bào)告通過后,方可轉(zhuǎn)入下一階段 。對(duì)問題較多、問題找不準(zhǔn)的,不允許提前轉(zhuǎn)入下一階段 。
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