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部門預(yù)算編制說明 年度預(yù)算編制說明篇一

一、部門情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

區(qū)園林綠化局（區(qū)綠化辦）是負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化工作的區(qū)政府工作部門，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室。

主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的相關(guān)規(guī)定，制定本區(qū)園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本區(qū)城市綠化美化養(yǎng)護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。

（三）承擔(dān)管理和保護(hù)本區(qū)綠地和林木資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)林木資源的調(diào)查評估、動(dòng)態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)分析等工作。

（四）組織落實(shí)園林綠化的地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)和專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)園林綠化的節(jié)能減排工作。

（五）承擔(dān)保護(hù)本區(qū)野生動(dòng)植物的責(zé)任；依法組織開展生物多樣性保護(hù)和林木種質(zhì)資源保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。

（六）負(fù)責(zé)本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景 名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。

（七）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。

（八）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育、宣傳工作及綠線管理和行政執(zhí)法工作。

（九）承擔(dān)本區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)本區(qū)全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織評定工作。

（十）組織、協(xié)調(diào)園林應(yīng)急情況的搶險(xiǎn)、救災(zāi)和防汛險(xiǎn)情處置工作。

（十一）承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門交辦的其他事項(xiàng)。

安全監(jiān)管職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)園林綠化安全生產(chǎn)工作的行業(yè)監(jiān)督管理，指導(dǎo)區(qū)相關(guān)部門開展園林綠化養(yǎng)護(hù)及施工，以及區(qū)屬公園、景區(qū)的安全生產(chǎn)工作。

（二）在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責(zé)中，對涉及安全的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審查把關(guān)，對已批準(zhǔn)的行政許可事項(xiàng)和未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事有關(guān)活動(dòng)的，依法承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管或管理責(zé)任，超出職責(zé)范圍的及時(shí)報(bào)告區(qū)政府或告知有關(guān)部門處理。

（二）人員構(gòu)成情況 西城區(qū)園林綠化局實(shí)有行政人員34人；退休人員55人。

（三）本預(yù)算的主要工作任務(wù)

2023年是落實(shí)新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)等方面日益增長的需要。

全年計(jì)劃新增城市綠地13公頃，其中：微綠地及休閑空間8公頃，城市森林5公頃，公園綠地500米服務(wù)半徑達(dá)到94%。新增屋頂綠化1萬平方米、垂直綠化1000延長米，創(chuàng)建花園式單位1個(gè)、花園式社區(qū)1個(gè)；開展園藝文化推廣活動(dòng)300場。

二、收入預(yù)算說明

2023年收入預(yù)算1,6039,814.46元。其中：財(cái)政撥款15,046,444.64元, 比2023年收入預(yù)算增加993，369.82元,增長6.6%。主要是工作需要部分項(xiàng)目有所調(diào)整所致。

三、支出預(yù)算說明

（一）2023年支出預(yù)算按用途劃分：（1）基本支出預(yù)算11，441，914.84元，比2023年基本支出預(yù)算10,752,747元增加689，167.84元，增長6.41 %，主要原因是按工資政策調(diào)整及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革因素影響，增加職業(yè)年金等所致。其中：2023年公用支出1，375，170.72元，2023年公用支出1,479,133元，比2023年減少103，962元，降低7.03%，主要原因是人員減少所致。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算4，597，899.62元，比2023年項(xiàng)目支出預(yù)算4,293,697.64元，增加304，201.98元，增長7.08%，主要項(xiàng)目是①“城鄉(xiāng)手拉手 共建新農(nóng)村” 活動(dòng)130萬元②西城區(qū)古樹名木生長勢評估及掛牌33.26萬元③危險(xiǎn)性林木有害生物防控27萬元等。

（二）2023年涉及政府采購項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金64.32萬元；比2023年涉及政府采購項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金64.03萬元，增加0.29萬元，主要原因是采購項(xiàng)目內(nèi)容略有調(diào)整所致。

（三）2023年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算資金106.3萬元；比2023年涉及政府購買服務(wù)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金49.8萬元，增加56.5萬元，增長113.45%，主要原因是具體工作需要所致。

（四）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年本部門(本級）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 1，375，170.72元, 比2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,479,133.00元減少103，962.28元，減低7.03%，主要原因是人員減少所致。

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位正常運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及 其他費(fèi)用。

四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出表全為零。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況表我局不涉及。

六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

（一）預(yù)算單位范圍

北京市西城區(qū)園林綠化局(本級)部門預(yù)算中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出單位包括0個(gè)所屬單位。

（二）關(guān)于2023年部門預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況的說明

2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排60214.7元，與2023年財(cái)政預(yù)算數(shù)35714.7元，增加24500元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)

2023年財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元, 與2023年財(cái)政預(yù)算數(shù)一致。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2023年財(cái)政撥款預(yù)算安排14214.7元, 與2023年財(cái)政預(yù)算數(shù)一致。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年公務(wù)用車數(shù)量為2輛，財(cái)政撥款預(yù)算安排46000元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46000元，比2023年財(cái)政預(yù)算數(shù)21500元增加24500元，原因是因?yàn)楣ぷ餍枰�，增加調(diào)配1輛車用于保障工作。

部門預(yù)算編制說明 年度預(yù)算編制說明篇二

東安縣2023年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明

一、預(yù)算總原則

2023年財(cái)政預(yù)算總的原則是：依法預(yù)算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學(xué)分配、突出重點(diǎn)的原則，結(jié)合實(shí)際、參照其他縣區(qū)的原則。

二、收入預(yù)算

收入預(yù)算以國庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。

三、支出預(yù)算

（一）人員經(jīng)費(fèi)

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實(shí)有人數(shù)計(jì)算（以2023年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；

2、津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門義務(wù)教育績效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；

4、職工福利費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年30元；

5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：按在職人數(shù)計(jì)算，每人每年40元；

6、撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際數(shù)計(jì)算。

7、住房公積金按工資總額的5％計(jì)算。

（二）公用經(jīng)費(fèi)

1、公務(wù)費(fèi)：縣直單位每人每年按1200元計(jì)算（處級領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計(jì)算），公檢法公用經(jīng)費(fèi)按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機(jī)關(guān)人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)參照縣司法局進(jìn)行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費(fèi)按2023年的標(biāo)準(zhǔn)安排。

2、四大家縣級領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費(fèi)按2023年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，實(shí)行包干使用。

3、白牙市鎮(zhèn)六個(gè)社區(qū)按每個(gè)每年7萬元計(jì)算，蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計(jì)算。

4、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村平4萬元安排（含離任村干補(bǔ)助）。

5、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

繼續(xù)按照2023年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。

(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

按照上級、縣委、縣政府有關(guān)要求及2023年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級政府及財(cái)政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實(shí)際財(cái)力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項(xiàng)目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、說明

1、各預(yù)算單位必須在2023年11月10日前將本單位2023年部門預(yù)算草案報(bào)行政政法、教科文股室審核。

2、2023年部門預(yù)算表格、填報(bào)說明及2023年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明請到財(cái)政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

部門預(yù)算編制說明 年度預(yù)算編制說明篇三

2023部門預(yù)算編制說明

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作；農(nóng)村實(shí)用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設(shè)；指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。

（二）部門預(yù)算編制單位的構(gòu)成 包括以下18家預(yù)算單位：

1、行政單位2家。為區(qū)農(nóng)林局本級（含差額撥款事業(yè)單位2 家：金東區(qū)農(nóng)科所、奶牛良種繁育場）、自收自支事業(yè)單位1家（金東區(qū)農(nóng)技中心招待所），區(qū)森林公安局。

2、事業(yè)單位16家。區(qū)農(nóng)林局下屬全額撥款事業(yè)單位10家（其 中農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì)、野生動(dòng)植物保護(hù)站是參公單位），鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)檢站4家。參照公務(wù)員法管理單位2家，為區(qū)畜牧局（含差額補(bǔ)助事業(yè)單位1家：金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站）；區(qū)農(nóng)機(jī)總站。

（三）編制人數(shù)

1、編制情況。2023年區(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為96名，其中：行政編制13名、參照公務(wù)員管理編制29名、事業(yè)編制54名。

2、實(shí)有人數(shù)情況。在職人數(shù)83名，其中：行政在職人數(shù)12名，參照公務(wù)員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名；退休人員44名。

二、2023年主要工作

（一）集聚“一區(qū)一鎮(zhèn)”優(yōu)勢，加速一二三產(chǎn)融合。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。2023年建設(shè)2個(gè)休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建4個(gè)規(guī)模適度、設(shè)施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地，重點(diǎn)推進(jìn)江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項(xiàng)目，有力推進(jìn)一二三產(chǎn)融合。

（二）加強(qiáng)新品種引種示范，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了盡快解決當(dāng)前生產(chǎn)成本高，增產(chǎn)不增收等問題，適應(yīng)當(dāng)前市場對農(nóng)產(chǎn)品的需求，調(diào)節(jié)供需矛盾。2023年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強(qiáng)化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè)；通過設(shè)施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動(dòng)效應(yīng)。

（三）推進(jìn)平原綠化彩化工作，構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。2023年做好平原綠化彩化工作，力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時(shí)在浙中生態(tài)廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設(shè)，綠化彩化面積達(dá)500畝以上，有效構(gòu)筑浙中生態(tài)廊道生態(tài)屏障。

（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。打造區(qū)域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎(chǔ)的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一包裝等區(qū)域性品牌農(nóng)產(chǎn)品。出臺(tái)相應(yīng)的農(nóng)業(yè)創(chuàng)牌扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)品牌。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。

（五）深化美麗牧場建設(shè)，實(shí)施“清潔田園”行動(dòng)。按照“場局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設(shè)施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建美麗牧場，做到全面完成美麗牧場異位發(fā)酵床建設(shè)，引導(dǎo)推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術(shù)應(yīng)用，全年力爭技術(shù)應(yīng)用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場。全面實(shí)施““清潔田園”行動(dòng)，創(chuàng)建“美麗田園”。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè)，堅(jiān)持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式，推進(jìn)秸稈資源化綜合利用。

（六）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面消除經(jīng)濟(jì)薄弱村。以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2023年底全面消除薄弱村。

（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設(shè)。按照市委、市政府提出的“一年打基礎(chǔ)、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢，圍繞“生態(tài)秀美、產(chǎn)業(yè)綠美、生活和美”目標(biāo)，大力推進(jìn)“兩江休閑綠帶”，著力優(yōu)化金東浙中生態(tài)廊道建設(shè)政策環(huán)境，以工業(yè)化理念謀劃生態(tài)廊道項(xiàng)目，在主廊道兩側(cè)1公里范圍內(nèi)提前謀劃可用土地空間，讓政策引項(xiàng)目，讓土地等項(xiàng)目。認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項(xiàng)目為重點(diǎn)，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo)，規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng)，串點(diǎn)成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。

（八）結(jié)合農(nóng)林各線工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作；加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理、村級財(cái)務(wù)審計(jì)；組織參加各類農(nóng)林展會(huì)，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺(tái)；加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)、森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動(dòng)物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林、森林多功能開發(fā)利用等工作。全面完成2023年農(nóng)林工作任務(wù)。

二、2023年部門預(yù)算安排情況

根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2023年部門預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級預(yù)算編制政策，在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé)，保障2023農(nóng)林工作目標(biāo)的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財(cái)政收支預(yù)算。

（一）編制原則 一是整合項(xiàng)目，保障重點(diǎn)。根據(jù)2023年區(qū)農(nóng)林局工作目標(biāo)，區(qū)分輕重緩急，整合項(xiàng)目支出，切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點(diǎn)任務(wù)支出需要。

二是科學(xué)合理，完整有效。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確和完整。

三是注重績效，厲行節(jié)約。明確項(xiàng)目支出的預(yù)期績效目標(biāo)，努力降低行政運(yùn)行成本，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用績效。

（二）部門預(yù)算安排情況

1、收入安排情況：預(yù)算收入13774.57萬元，比上年預(yù)算增1033.09萬元，增加8.11%，主要是新增薄弱村補(bǔ)助5000萬元，林業(yè)有害生物普查防治714萬元等。

2、支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，安排支出預(yù)算13774.57萬元，比上年預(yù)算支出增加8.11%，增長原因與收入增長原因相同。

（1）按預(yù)算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級（含下屬10個(gè)事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場）支出11333.73萬元，占總支出的82.28%；區(qū)畜牧局1973.97萬元（含下屬4動(dòng)檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），占總支出的14.33%；區(qū)農(nóng)機(jī)總站支256.56萬元，占總支出的1.86%，區(qū)森林公安局支出210.3萬元，占總支出的1.53%。

（2）按支出用途分類，其中基本支出1932.43萬元，占總支出的14.03%；項(xiàng)目支出11842.14萬元，占總支出的85.97%。

（三）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)情況

根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委28條辦法、六條禁令關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)。2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排31.7萬元，比2023年下降17.87%主要是：

1、出國費(fèi)用安排0萬元。

2、接待費(fèi)安排6.1萬元，比上年增加2.1萬元，增加25.6%。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排25.6萬元，比上年減少4.8萬元，下降 23.03%。

4、會(huì)議費(fèi)安排21.7萬元，培訓(xùn)費(fèi)用安排43.4萬元

三、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

2023年項(xiàng)目支出預(yù)算安排11842.13萬元，一是用于農(nóng)林局下屬差額撥款事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)科所、金東區(qū)奶牛良種繁育場、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站，自收自支事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)技中心招待所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級及17家二級預(yù)算單位開展各類農(nóng)林政策性補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項(xiàng)整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項(xiàng)目支出。

項(xiàng)目支出主要用于：

（一）專項(xiàng)公用類621.72萬元。

1、下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)210.90萬元。主要用于下屬4家事業(yè)單位人員，其中金東區(qū)農(nóng)科所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.81萬元、金東區(qū)奶牛良種繁育場事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.72萬元、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站43.33萬元，農(nóng)技中心招待所差額事業(yè)經(jīng)費(fèi)14.04萬元。

績效目標(biāo)：解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。

2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)282.82萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)94萬元了；信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)42.32萬元，一事一議、支農(nóng)政策培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元，農(nóng)業(yè)專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)33萬元（含項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)、績效評價(jià)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、編外人員工資等）；農(nóng)機(jī)總站房屋修繕23.5萬元，其他65萬元（能源辦工作經(jīng)費(fèi)3萬元、耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費(fèi)40萬元）。績效目標(biāo)：保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測日常管理工作、農(nóng)林項(xiàng)目專項(xiàng)管理工作等正常運(yùn)行；保證農(nóng)林信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等農(nóng)林信息宣傳、交流、營銷平臺(tái)正常運(yùn)行。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。通過財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村干部對財(cái)政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央和地方各級政府財(cái)政支農(nóng)政策。

3、農(nóng)村集體三資管理、財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審170個(gè)村，每村500元共85000元，會(huì)議培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)15000元；區(qū)農(nóng)村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經(jīng)費(fèi)5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心聘用人員15人，考核獎(jiǎng)金每人1萬元，共15萬元，兩項(xiàng)合計(jì)30萬元。

績效目標(biāo)：確保農(nóng)村財(cái)務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊(duì)伍。

4、農(nóng)產(chǎn)品營銷補(bǔ)助專項(xiàng)98萬元。主要用農(nóng)林展會(huì)經(jīng)費(fèi)�？冃�目標(biāo)：通過組織參加各類農(nóng)林展會(huì)，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺(tái)，提升農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，進(jìn)行品牌宣傳，從而促進(jìn)金東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

（二）發(fā)展建設(shè)類11220.42萬元

1、民生事業(yè)類專項(xiàng)5360萬元

1.1村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)（經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助）預(yù)算5000萬元。①鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消除薄弱村項(xiàng)目補(bǔ)助4175萬:167(村）×50（萬元）×50%=4175萬元。②村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助571萬:按2023實(shí)際補(bǔ)助841萬元算減去2023省級補(bǔ)助270萬元，區(qū)級應(yīng)補(bǔ)571萬元。③曹宅鎮(zhèn)9村聯(lián)建潘村農(nóng)貿(mào)市場區(qū)配套144萬元：依據(jù)《關(guān)于2023省級財(cái)政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》（金東農(nóng)林[2023]144號(hào)）。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元：依據(jù)《關(guān)于2023省級財(cái)政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》（金東農(nóng)林[2023]115號(hào)）

績效目標(biāo)：以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目建成后，確保項(xiàng)目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2023年底全面消除薄弱村。

1.2農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算360萬元。2023年 6月16日，省委、省政府召開全省推進(jìn)土地確權(quán)登記頒證深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革會(huì)議，提出“5年任務(wù)、3年完成”，要求不怕麻煩、不圖省事、不走過場，做到確權(quán)精準(zhǔn)、登記嚴(yán)密完整、頒證頒出鐵證。根據(jù)(金區(qū)政辦{2023]116號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》）文件要求，2023年完成此項(xiàng)工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)：14萬畝×36元×20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶×20元/戶=200萬；土地承包經(jīng)營權(quán)證印發(fā)：12萬本×2.5元/本=30萬元；土地信息承包平臺(tái)創(chuàng)建30萬元。

績效目標(biāo)：深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)精準(zhǔn)確權(quán)，數(shù)字確權(quán)，從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊不全等問題。全面完成全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。

2、農(nóng)林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)5860.42萬元。

2.1農(nóng)林政策性補(bǔ)貼補(bǔ)助723.4萬元。糧油政策性補(bǔ)貼及有機(jī)肥補(bǔ)貼530萬元，后備母牛及生豬良種補(bǔ)貼59.33萬元，能繁母豬、生豬政策性保險(xiǎn)59.68萬元；農(nóng)機(jī)報(bào)廢等政策性補(bǔ)貼20.72萬元，生態(tài)公益林補(bǔ)貼53.67萬元。

績效目標(biāo)：糧油政策性補(bǔ)貼旨在提高農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧油生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)水平，以提升糧食生產(chǎn)產(chǎn)量與規(guī)模效益，促進(jìn)全區(qū)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長。2023年計(jì)劃推廣商品有機(jī)肥1萬噸，實(shí)行農(nóng)戶施用商品有機(jī)肥政府補(bǔ)貼政策，每噸補(bǔ)貼300元，商品有機(jī)肥的推廣應(yīng)用，可以解決我區(qū)畜禽糞便污染，有效減少化肥用量，控制農(nóng)業(yè)面源污染，促進(jìn)農(nóng)業(yè)水環(huán)境治理。加快高能耗農(nóng)機(jī)的淘汰更新；優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)，降低能耗與維修成本，減少排放保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。核查、界定生態(tài)公益林13.187萬畝面積，公益林生態(tài)效益區(qū)級補(bǔ)償8.85萬畝，按4.2元/畝計(jì)。生態(tài)公益林建設(shè)使我區(qū)森林面積持續(xù)增長，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩(wěn)步增長，改善了生態(tài)環(huán)境，造就了天然屏障和優(yōu)美的森林景觀。

2.2金東區(qū)畜禽污染整治、排泄物資源化利用專項(xiàng)1282.58萬元。其中畜禽污染整治1122.78萬元，排泄物資源化利用148.2萬元，生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)11.6萬元。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場拆除關(guān)停補(bǔ)償；全區(qū)養(yǎng)殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運(yùn)輸費(fèi)用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費(fèi)、生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等方面。

績效目標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，可建設(shè)完成田間池1500立方米、輸送管網(wǎng)6000米，確保沼液運(yùn)輸車及監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行等，完成后預(yù)計(jì)可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸，減少基地化肥等肥料費(fèi)用400萬元，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)健康和快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全面完成金東區(qū)畜禽污染專項(xiàng)整治工作，確保畜禽養(yǎng)殖場治理工作有序、有力強(qiáng)勢推進(jìn)。全面完成我區(qū)養(yǎng)殖場關(guān)停、拆除、提升等工作。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。

2.3、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金622.86萬元。其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升發(fā)展資金181萬元，農(nóng)機(jī)化促進(jìn)和平安農(nóng)機(jī)專項(xiàng)22.45萬元，廢棄物回收126.40萬元，畜禽無害化處理經(jīng)費(fèi)48.52萬元，畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃及智能監(jiān)管50.2萬元，動(dòng)植物防控專項(xiàng)194.29萬元（農(nóng)業(yè)有害生物防控、動(dòng)物疫病防控檢測等）。專項(xiàng)主要用于扶持糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營和社會(huì)化服務(wù)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和休閑、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展、品牌獎(jiǎng)勵(lì)，支持畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和動(dòng)物防疫體系建設(shè)，生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)與智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制等。

績效目標(biāo)：提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)新型畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，完善畜牧業(yè)公共服務(wù)體系，推動(dòng)畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�、設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、信息化等建設(shè)。構(gòu)建生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術(shù)模式的推廣應(yīng)用，農(nóng)業(yè)投入品及包裝物回收利用，農(nóng)作物重大病蟲害防控，農(nóng)藥安全管理，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品檢測和監(jiān)管等。發(fā)展農(nóng)機(jī)化和智慧農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全管理，加快農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的生產(chǎn)經(jīng)營能力，加強(qiáng)品牌創(chuàng)建，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等新型現(xiàn)代流通方式等。

2.4、現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展資金3231.58萬元。其中森林防火68萬元。林業(yè)有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，古樹名木保護(hù)22.62萬元，野生動(dòng)物保護(hù)5萬元，森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建25萬元，林地變更及森林資源調(diào)查40萬元，2023年—2023年綠化彩化工程2090.56萬元，義務(wù)植樹珍貴樹種培育32萬元，其他林業(yè)支出48.4萬元。主要用于森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、森林與野生動(dòng)物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林（綠化彩化）、森林多功能開發(fā)利用等。

績效目標(biāo)：有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬公頃，森林火災(zāi)受害率控制在0.1‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時(shí)以上的火災(zāi)發(fā)生。有效保護(hù)森林資源和環(huán)境的安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)，開展植樹節(jié)活動(dòng)，完成北線綠道曹宅鎮(zhèn)段5公里（赤松鎮(zhèn)與曹宅鎮(zhèn)交界處至曹宅鎮(zhèn)姜山村）、金義南線24.5公里、二環(huán)東段12公里、鞋源線3.5公里（源東鄉(xiāng)段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設(shè)、其它道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及視點(diǎn)。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念，深化改革創(chuàng)新推進(jìn)綠色發(fā)展，推進(jìn)美麗林相改造及造林綠化。開展林業(yè)有害生物普查，清理松材線蟲病面積5.4萬畝，清理枯死松樹4萬株，松褐天牛防治面積1.5萬畝，對562株古樹名木進(jìn)行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價(jià)值評估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評價(jià)我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。

部門預(yù)算編制說明 年度預(yù)算編制說明篇四

2023年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等財(cái)政財(cái)務(wù)法規(guī)政策，以及市委市政府相關(guān)決策部署，編制2023年部門預(yù)算�，F(xiàn)將2023年部門預(yù)算（草案）編制的相關(guān)情況說明如下:

一、2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

（一）指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，按照中央、省、市關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，緊扣穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，在緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期財(cái)政收支形勢的基礎(chǔ)上，以現(xiàn)代財(cái)政管理理念深化預(yù)算改革，推進(jìn)全口徑預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，堅(jiān)持依法理財(cái)，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，量入為出。盤活存量，用好增量，進(jìn)一步完善預(yù)算決策和分配機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；進(jìn)一步健全預(yù)算約束和激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性；進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算資金的效益性和規(guī)范性。

（二）基本原則

1、量入為出，勤儉節(jié)約。部門預(yù)算的編制與部門履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與市級財(cái)力相適應(yīng)。認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委、湘潭市委“九項(xiàng)規(guī)定”，勤儉辦事，將厲行節(jié)約，真實(shí)準(zhǔn)確的總體要求貫穿于預(yù)算編制的各個(gè)環(huán)節(jié)，壓縮一般性支出，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。

2、保障重點(diǎn)，提升績效。預(yù)算編制緊密結(jié)合我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，聚焦全市工作重點(diǎn)，切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要，保障市委、市政府明確的重大民生政策。強(qiáng)化資金績效意識(shí)，努力做到預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用，提升財(cái)政資金配置和使用效益。

3、科學(xué)規(guī)范，強(qiáng)化約束。預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、政策規(guī)定，科學(xué)合理、真實(shí)完整地編制預(yù)算，履行規(guī)范的預(yù)算審核程序，確保預(yù)算質(zhì)量，為預(yù)算公開夯實(shí)基礎(chǔ)。將預(yù)算執(zhí)行放在更加突出的位置，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控，必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為執(zhí)行依據(jù)，未列入預(yù)算的堅(jiān)決不得支出，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。

二、2023年預(yù)算編制的工作重點(diǎn)

（一）明確責(zé)任主體，扎實(shí)做好預(yù)算編制工作。作為部門預(yù)算編制和執(zhí)行的責(zé)任主體，各單位高度重視2023年部門預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，在深入分析2023年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合對下一工作的重點(diǎn)和關(guān)鍵，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量。預(yù)算經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)后具有法定約束力，在執(zhí)行中除政策性因素及市委、市政府批準(zhǔn)外，原則上不作調(diào)整和追加。

（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)《湖南省支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》，提高支出預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。根據(jù)財(cái)政部的統(tǒng)一部署，從2023年1月1日起，我省將全面實(shí)施政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，完善現(xiàn)有支出經(jīng)濟(jì)分類科目，繼續(xù)作為部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，滿足部門預(yù)算管理需要；同時(shí)，新增一套政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度，滿足政府預(yù)算管理和人大審查預(yù)算需要。改革后的支出經(jīng)濟(jì)分類包括“政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類”和“部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類”，兩套科目采用不同的編碼，并保持對應(yīng)關(guān)系。各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)新的支出經(jīng)濟(jì)分類，按照部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和對應(yīng)的政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類編制2023年部門預(yù)算。各單位加強(qiáng)對人員、資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，確保部門預(yù)算基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整，特別對2023年本單位相關(guān)的醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等基本支出的數(shù)據(jù)信息要真實(shí)準(zhǔn)確。各部門預(yù)算單位在總結(jié)2023年部門預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，確保今年部門預(yù)算編制科學(xué)、合理。

（三）深化厲行節(jié)約，努力降低行政成本。認(rèn)真落實(shí)好中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和國務(wù)院“約法三章”要求，將厲行節(jié)約，真實(shí)準(zhǔn)確作為2023年部門預(yù)算編制的一條主線貫穿始終，堅(jiān)持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，著力壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。對于年中有上級或本級專項(xiàng)資金追加的部門、單位，要按照專項(xiàng)資金使用管理辦法及時(shí)向市財(cái)政局申請本專項(xiàng)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門、單位“三公”經(jīng)費(fèi)開支不得突破年初預(yù)算。各部門單位在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，采取有效措施控制并降低行政成本，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。

（四）項(xiàng)目支出實(shí)行零基預(yù)算，深化績效管理。2023年部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出將按零基預(yù)算的要求，進(jìn)一步對各類項(xiàng)目支出進(jìn)行清理和壓縮。各單位根據(jù)自身職責(zé)職能及工作需要真實(shí)準(zhǔn)確地編制項(xiàng)目支出，嚴(yán)禁將自身職責(zé)職能范圍內(nèi)的日常事務(wù)虛列項(xiàng)目支出預(yù)算。各單位在申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)附帶相關(guān)的政策依據(jù)，無政策依據(jù)的項(xiàng)目不予保障。實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理與部門預(yù)算編審“同申報(bào)、同審核、同批復(fù)”。對30萬元以上（含30萬元）的財(cái)政性項(xiàng)目、專項(xiàng)資金都進(jìn)行績效目標(biāo)管理。加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制、審核和批復(fù)三個(gè)環(huán)節(jié)管理。績效目標(biāo)申報(bào)表，采取電子和紙質(zhì)兩種申報(bào)方式，預(yù)算單位未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或績效目標(biāo)不符合要求的，單位預(yù)算延緩下達(dá)。預(yù)算績效目標(biāo)審核結(jié)合預(yù)算編制“二上二下”同步審核后，由市財(cái)政局績效管理股復(fù)核。預(yù)算績效目標(biāo)的批復(fù)由市財(cái)政局隨同部門預(yù)算一同下達(dá)，切實(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)管理與預(yù)算“三同步”。市財(cái)政局加大績效評價(jià)力度，逐步將績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排，低績效項(xiàng)目不予列入預(yù)算或者調(diào)減預(yù)算。

（五）按全口徑預(yù)算要求規(guī)范管理，提升財(cái)政資金使用效率。各單位按照全口徑預(yù)算要求將財(cái)政撥款、納入專戶管理的非稅收入、未納入專戶管理的非稅收入以及上級補(bǔ)助等收入和往年結(jié)余全部編入預(yù)算。在安排支出預(yù)算時(shí)，要按照本單位往年結(jié)余、非稅收入、財(cái)政撥款的先后順序編報(bào)資金來源。

各單位要按照有關(guān)政策規(guī)定做好非稅收入征繳工作，要按照非稅收入管理局的統(tǒng)一規(guī)定和安排，及時(shí)編制好本單位2023年非稅收入預(yù)算。各單位要根據(jù)非稅收入管理局批準(zhǔn)的納入財(cái)政專戶管理的非稅收入預(yù)算列入當(dāng)年單位部門預(yù)算，納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入要由全市統(tǒng)籌安排，按一定比例列入當(dāng)年單位部門預(yù)算。

（六）完善城市管理建設(shè)與教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制。住建、城管、教育等部門結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)合理地編制相關(guān)支出預(yù)算。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)專項(xiàng)實(shí)行總額控制，不再包含人員經(jīng)費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)支出按全市財(cái)政統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排；教育費(fèi)附加收入安排的支出根據(jù)專項(xiàng)收入的指定用途編報(bào)預(yù)算。市財(cái)政局根據(jù)預(yù)期專項(xiàng)財(cái)力情況核定相關(guān)預(yù)算。

（七）加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，推進(jìn)政府采購預(yù)算編制。各部門單位進(jìn)一步提高政府采購預(yù)算編制的認(rèn)識(shí)，將政府采購預(yù)算編實(shí)、編細(xì)、應(yīng)編盡編，所有使用財(cái)政性資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出都要編制政府采購預(yù)算，堅(jiān)持無預(yù)算、超預(yù)算不予采購。在部門預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)調(diào)整的，如涉及政府采購范圍，均應(yīng)及時(shí)調(diào)整政府采購預(yù)算。上級專項(xiàng)追加涉及需進(jìn)行政府采購，各單位應(yīng)按照政府采購程序向市財(cái)政局相關(guān)股室申請政府采購預(yù)算后方可進(jìn)行政府采購。

（八）做好做實(shí)基礎(chǔ)工作、推進(jìn)預(yù)決算信息公開。預(yù)決算信息公開遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的總體原則，各單位要強(qiáng)化主體責(zé)任，將部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，按照《湘鄉(xiāng)市財(cái)政預(yù)決算公開工作實(shí)施方案》要求，市直各有關(guān)單位接到財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算二十日內(nèi)，迅速按要求編寫好本部門預(yù)算公開說明，（有二級機(jī)構(gòu)的部門需編制好各個(gè)部門的匯總預(yù)算，并連同本部門單位二級機(jī)構(gòu)預(yù)算公開說明及部門預(yù)算）連同批復(fù)的2023年的預(yù)算在湘鄉(xiāng)市人民政府網(wǎng)中各自門戶網(wǎng)站向社會(huì)規(guī)范公開。同時(shí)將公開資料送至市財(cái)政局，統(tǒng)一在市政府網(wǎng)站預(yù)決算公開欄進(jìn)行公開。各單位定期向本級財(cái)政部門報(bào)告預(yù)算的執(zhí)行情況。

（九）探索推動(dòng)政府購買服務(wù)工作。財(cái)政局各專業(yè)股室在所聯(lián)系單位范圍內(nèi)選擇1至2個(gè)項(xiàng)目作為政府購買服務(wù)工作試點(diǎn)，在2023年項(xiàng)目申報(bào)時(shí)一并編報(bào)購買預(yù)算方案，待人代會(huì)審查批準(zhǔn)后，由實(shí)施單位按規(guī)定在媒體上公開購買信息，依程序?qū)嵤┵徺I活動(dòng)，公平、公正、公開選擇承接主體，實(shí)施完畢再進(jìn)行績效評價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極穩(wěn)妥地推動(dòng)我市的政府購買服務(wù)工作。

（十）實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理。按照《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔2023〕8號(hào)）文件精神，各單位要認(rèn)真編制三年滾動(dòng)預(yù)算規(guī)劃，對未來三年重大改革、重要政策和重大項(xiàng)目進(jìn)行分析預(yù)測，在編制2023年預(yù)算時(shí)，同時(shí)編制2023—2023年部門預(yù)算規(guī)劃。

三、部門預(yù)算編制的內(nèi)容

2023年有市直67家部門預(yù)算單位的預(yù)算（2023年為62家，2023年增加了機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、歸國華僑聯(lián)合會(huì)、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理局5個(gè)單位）提交本次代表大會(huì)審查。經(jīng)核定，67 家部門預(yù)算單位的支出預(yù)算合計(jì)為127,901萬元，其中，基本支出103,025萬元，（人員工資津補(bǔ)貼支出為69,131萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)17,788萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出971萬元，公用支出15,135萬元），專項(xiàng)支出24,876萬元。年定額單位補(bǔ)助支出19,133萬元。預(yù)留資金9,200萬元，其中：預(yù)留調(diào)資2,000萬元，績效考核獎(jiǎng)勵(lì)7,200萬元。2023年市直行政事業(yè)單位預(yù)算支出合計(jì)156,234萬元，其中：公共財(cái)政撥款141,087萬元，政府性基金安排161萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排6,398萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排3,773萬元，上級補(bǔ)助收入安排4,815萬元。

①收入預(yù)算的編制。部門預(yù)算收入主要包括部門及所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、各項(xiàng)非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助資金和其他資金收入。

②支出預(yù)算的編制。支出預(yù)算包括基本支出和項(xiàng)目支出�；�本支出包括人員支出和日常公用支出。人員經(jīng)費(fèi)按以下方式供給：全額供給的行政事業(yè)單位按財(cái)政供給人數(shù)和供給標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排，財(cái)政補(bǔ)助定額事業(yè)單位原則上以 2023 年定補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)安排，自收自支單位在單位非稅收入中安排。日常公用經(jīng)費(fèi)按照分類劃檔定員定額核定。

嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算的編制，力求科學(xué)規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目清理整合，根據(jù)部門職能加大清理整合力度，對一次性項(xiàng)目和執(zhí)行到期予以清除，項(xiàng)目支出只減不增。

四、2023年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)：

（一）人員支出:

1、基本工資：以2023年9月份基本工資額為基數(shù)編制。

2、地區(qū)津補(bǔ)貼（績效工資）：在職人員以2023年9月份人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的津補(bǔ)貼月標(biāo)準(zhǔn)編制，執(zhí)行績效工資的按人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)績效工資加每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)編制。

3、其他津補(bǔ)貼：根據(jù)省人力資源和社會(huì)保障廳、財(cái)政廳的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制。

4、年終獎(jiǎng)：公務(wù)員及參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員按在職人平一個(gè)月基本工資編制。

5、住房公積金：按工資總額的10%編制。

（二）社會(huì)保障繳費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）：年繳費(fèi)基數(shù)是指以人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的在職人員2023年全年工資加年終獎(jiǎng)金及2023年工資調(diào)整補(bǔ)發(fā)工資的總額。

1、養(yǎng)老保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的20%編制

2、醫(yī)療保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的8%。

3、生育保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的0.5%編制

4、失業(yè)保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的2%編制

5、事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)：按年繳費(fèi)基數(shù)的1%編制

（三）公用支出預(yù)算：貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約和堅(jiān)決制止公款出國（境）旅游的決定，實(shí)行公務(wù)購車、公款出國（境）旅游零開支、負(fù)增長，2023年公用經(jīng)費(fèi)供給標(biāo)準(zhǔn)將保持2023年的水平。

1、公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：①黨政綜合部門和人大政協(xié)1.2萬元/人、年；②局級及局級以下、各民主黨派和群團(tuán)組織等公務(wù)員管理及參照公務(wù)員管理單位0.8萬元/人、年；③除義務(wù)教育學(xué)校、市直高中、一職外的全額撥款事業(yè)單位0.6萬元/人、年；④定額補(bǔ)助單位不安排公用經(jīng)費(fèi)。

2、交通費(fèi)：參與了公車改革的單位以公務(wù)消費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定留用的車輛按每臺(tái)每年3萬元標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費(fèi)；對未參與公車改革的單位以公務(wù)消費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定的車輛按編制數(shù)進(jìn)行安排，實(shí)際數(shù)大于車輛編制數(shù)的，按車輛編制數(shù)安排，實(shí)際數(shù)小于車輛編制數(shù)的，按車輛實(shí)際數(shù)安排，每臺(tái)每年3萬元，節(jié)編按50%的標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費(fèi)。

3、均衡性公用經(jīng)費(fèi)：20人以下（含20人）的5萬元/單位，21人-50人的4萬元/單位；

4、福利費(fèi)按在職工資總額的2.5%安排；

5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按在職工資總額的2%安排。

（四）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1、離休費(fèi)：

①規(guī)范地區(qū)津貼補(bǔ)貼：按人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)安排。②護(hù)理費(fèi)按湘老干[2023]22號(hào)文件精神執(zhí)行:a、1937年7月7日到1945年9月2日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每月1200元；b、1945年9月3日到1949年9月30日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每月1000元；c、2023年鑒定的生活長期完全不能自理的離退休干部護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每月1000元。

③離休干部配偶遺孀無固定收入補(bǔ)助按：抗日戰(zhàn)爭時(shí)期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補(bǔ)助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放戰(zhàn)爭時(shí)期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補(bǔ)助費(fèi)每人每月900元，配偶每人每月630元安排。對建國前參加革命工作，建國后經(jīng)組織批準(zhǔn)退職的干部按本人參加革命工作的不同時(shí)期計(jì)發(fā)生活補(bǔ)助。解放戰(zhàn)爭時(shí)期的每人每月900元安排。

④離退休干部交通補(bǔ)助：廳（師）局級離休干部每人每月80元/月，副處（縣）級離休干部每人每月52元/月，一般離休干部每人每月45元。

2、退休費(fèi)：

建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補(bǔ)貼和醫(yī)療補(bǔ)貼，按湘組[2023]43號(hào)文件執(zhí)行，每人每月600元。醫(yī)療補(bǔ)助每人每年2000元。

3、撫恤金：遺屬、落政、編外、傷殘等國家規(guī)定的補(bǔ)助據(jù)實(shí)安排。

注：①三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用。

②支出功能分類：就是指按照政府主要職能活動(dòng)進(jìn)行的分類，我國政府支出的功能分類包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。

③支出經(jīng)濟(jì)分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途進(jìn)行的一種分類。政府支出經(jīng)濟(jì)分類包括9個(gè)“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

部門預(yù)算編制說明 年度預(yù)算編制說明篇五

2023年部門預(yù)算編制說明

一、概況

二、主要職能

——路橋區(qū)委(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

路橋區(qū)委老干部局部門預(yù)算由路橋區(qū)委老干部局本級預(yù)算組成。

二、2023年部門預(yù)算安排情況(一)收入預(yù)算安排情況 收入預(yù)算為340.73萬元。具體為：一般公共預(yù)算撥款收入288.37萬元,政預(yù)算撥款收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)52.36萬元。(二)支出預(yù)算安排情況

支出預(yù)算為340.73萬元。具體為：

1.按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出308.81萬元,教育支出17.81萬元,和就業(yè)支出14.12萬元。

2.按支出用途分類，基本支出216.94萬元,項(xiàng)目支出123.79萬元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)元。同比增減情況說明:與上一年持平。

三、名詞解釋

1.基本支出：是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，2.項(xiàng)目支出：是為完成單位特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的