員工出差補助標準

為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

一、售后服務人員出差管理

第一條 適用于所有因售后服務出差的所有人員。

第二條 差旅費開支范圍包括：交通費、住宿費、伙食補助費。

第三條 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準；在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

第四條 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等必填項目，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。手續(xù)辦妥后到財務部辦理借款；未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

第五條 員工可從公司預借差旅款項，預借款應合理計算，基層人員最高限為每日不超過人民幣300元，并應在《出差申請單》上“暫支數(shù)額”欄內(nèi)注明，如有特殊出差任務，增加的借款另行提出申請；

第六條 出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經(jīng)財務部審核，總經(jīng)理審批后方可借款。 審批流程：填寫《出差申請單》《出差預算》《借款單》→部門經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→財務部審核辦理借支（經(jīng)辦人持出差預算單申請單和借款單）→行政部備案

第七條 差旅費標準：伙食50元，交通加通訊30元，住宿40元，誤

餐費15元。超支不補，結(jié)余歸己。

第四章 交通費規(guī)定

第八條 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具（憑車票報銷）。

第九條 一般情況，業(yè)務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥，超過六小時坐慢車硬座或快車硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第十條 遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須與部門領導請示，經(jīng)上級領導批準后方可乘座，未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

第十一條 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

第七章 差旅費填寫規(guī)定

第十二條 填寫要求：報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；“交通工具”，填寫城際間交通工具。“交通費”填寫城際間交通費的金額；“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；“其他”，填寫訂票費、機場建設費、人身保險費等其他費用；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金； 第十三條 執(zhí)行據(jù)實報銷的人員，依據(jù)相關發(fā)票等憑據(jù)報銷，包干人

員在出差期間聯(lián)系業(yè)務時，應索取相應的各項支出發(fā)票（索取發(fā)票票額不低于總包干金額的80%，不得用餐費及非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，手機費除外），以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總包干金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予高層批準且用其他發(fā)票補充。

第十四條 報銷時間應為員工出差返回后的3個工作日之內(nèi)，并應于報銷時退回預借的多余的款項；未按規(guī)定結(jié)清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；如有特殊情況中途去往他處的，當款項不足時，請示部門領導協(xié)助辦理款項事宜。

第十五條 超過3個工作日報銷差費，每一天按20元罰款。

第十六條 出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負；借款超過2000元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間后，重新辦理出差借款手續(xù)，不能上繳者視為占用公-款處理。 第十七條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。

第十八條 在出差和返程途中乘坐臥鋪，未產(chǎn)生住宿費用的，只補助餐費和手機費，扣除住宿補助。

第十九條 參加各種圖書訂貨會，各種費用統(tǒng)一管理統(tǒng)一實報實銷。 第二十條 參加經(jīng)銷商組織的會議，經(jīng)銷商提供住宿的，只補助餐費和手機費。

審批流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理審批→財務審核→主管副總審批→財務

結(jié)算。

第二十一條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第二十二條 凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。

第二十三條 出差回公司應在3個工作日內(nèi)報賬，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

第二十四條 出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

第二十五條 維護公司形象，做有修養(yǎng)的職業(yè)化營銷人。

第二十六條 舉止文明，禮貌謙讓，做公司文化與營銷理念的傳播者。 第二十七條 做好客情關系，不提倡與代理商相互吃請，嚴禁酗酒賭博。

第二十八條 立場堅定，講信譽，嚴禁欺蒙等短期行為。

第二十九條 不接受代理商任何禮物，如無法拒絕應如數(shù)上交。 第三十條 嚴禁泄露公司有關營銷政策、銷售數(shù)據(jù)及其他屬保密范圍內(nèi)的信息。

第三十一條 出差25天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)

休一到兩天，

第三十二條 出差回公司當天車票時間為9點（含9點）前需到公司上班， 11點后當天可直接回家休息。

第三十三條 當天出差當天到達目的地的，按崗位計時工資計算； 到達目的地第二天后，補助標準為崗位計時工資的1.5倍計算； 返回時，按崗位計時工資計算。超過12點后到家的補誤餐費。

二、其他因公出差管理

第一條 特殊情況和董事長隨行的人員，實報實銷，無任何補助。

第二條 極特殊情況，董事長允許的實報實銷，無任何補助。

第三條 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據(jù)實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第四條 連續(xù)公出超過一天的，公司負責每天吃飯、住宿補助100元。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五條 以上公出包括樣機實驗、臨時出差。因工作需要，中午不能返回的補助誤餐費。

第六條 差旅費填寫方式和報銷審批流程按上述規(guī)定執(zhí)行。

公司出差補貼標準2016-07-06 14:49 | #2樓

一、總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則

1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。

第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細則

第四條：員工出差依下列程序辦理：

1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁

做出出差報告。

第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條：差旅費標準

補充說明：

8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。

8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。

8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。

8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關費用。

8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

8.8 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。

8.12 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。

第九條：出國人員費用標準和管理辦法

因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。

第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。

第十二條：本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

員工出差及生活補貼管理規(guī)定2016-07-06 9:29 | #3樓

第一條 目的

為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司和分公司全體員工。

第三條 出差審批權責

1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。

2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。

第四條 出差管理原則

1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

第五條 出差審批

1、出差應填寫《因公出差審批表》（附表），經(jīng)有審批權限的領導批準同意。

2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

第六條 差旅費構(gòu)成

列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：

1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。

3、膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。

4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。

第七條 出差費報銷標準

員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:

1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。

住宿費標準

以上費用超標自付，欠標不補（住宿主要以商務連鎖賓館為主）

2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；

4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領導批準后憑據(jù)報銷。

第八條 出差住宿費報銷審核

1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

2、因外事或重要業(yè)務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。

3、總經(jīng)理級（含）以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

第九條 膳食補助報銷審核

1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務招待費的按公司業(yè)務招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。

第十條 交通費報銷審核

1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。

2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市（縣、區(qū)）內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。

3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的'超支部分；

（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分；

（3）未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第十一條 出差期間公休與延期的處理

1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息；為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯(lián)系。

2、超期停留：出差過程中，因生病（未住院）、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷；因生�。ㄐ枳≡海┰�因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費；住院期間出差補貼不超過20天；超期停留報銷時需附上情況說明。

3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究

1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。

因公出差審批表

關于出差人員補助標準的規(guī)定2016-07-06 9:13 | #4樓

1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷往返路費。報銷標準：公汽、火車票給予實報實銷，如有特殊情況需要打車需總經(jīng)理簽字，給予報銷。

2、 如特殊情況需自行開車，必須由上級領導同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開車往返的費用，如沒有領導簽條，往返費用由個人承擔。

3、 凡公司派車、團體出差，統(tǒng)一結(jié)算食宿費時，不再計發(fā)出差補助費，司機出車補助10元/天照發(fā)。

4、 長期駐外期間其宿費由公司統(tǒng)一結(jié)算，補助費每人50元/天標準執(zhí)行（含伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。

5、 凡到公司駐地以外出差，車船費憑據(jù)報銷，內(nèi)地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類城市（省會城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。超支不補，節(jié)余歸己。

6、 工作人員市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務，原則上不予報銷計程車費，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機、二等以上船艙，事先需經(jīng)總經(jīng)理同意，票據(jù)報銷需經(jīng)總經(jīng)理審批。

8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。

9、 報銷費用：各部門及個人，報銷費用時要寫明是地產(chǎn)項目一、地產(chǎn)項目二、食品廠費用字樣。

出差人員出差補助的規(guī)定2016-07-06 18:33 | #5樓

為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

1、借款報銷的審批權限

1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司 財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有 審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2員工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

1.3員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

2、員工差旅費報銷標準。

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2.2出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即： 二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；

一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

2.3出差住宿費報銷標準：100（元/人/天）

2.4出差補助標準

2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（濟南市外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。

2.4.2長途出差補助標準：200（元/人/天）

2.5員工出差交通報銷標準：實報實銷

3、員工差旅費報銷規(guī)定：

3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有

特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。

3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

3.3通訊費以郵局憑證報銷。

3.4交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報 銷。

3.5短途出差不享受住宿補助。

3.6出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

3.7員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的， 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支 付。

3.8超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財

務部門不予報銷。

3.9財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰