廉政風險點廉政風險點及防控措施(通用19篇)
&ldquo廉潔政府&rdquo這個詞最早出現(xiàn)在晏子的《春秋與正午》問第二個問題：“l(fā)dquo一個廉潔的長期政府，它能做些什么我們現(xiàn)在談論的是什么&ldquo廉潔政府&rdquo主要是指政府工作人員在履行職責時，不以權謀私，公正廉潔。后來，這個&ldquo政治&rdquo具有政治內涵。孟子認為：不義之財什么也拿不到，會帶來傷害，而且便宜。 以下是為大家整理的關于廉政風險點廉政風險點及防控措施的文章19篇 ,歡迎品鑒！
廉政風險點廉政風險點及防控措施
一、廉政風險點及涉及處室；
�。ㄒ唬⿲W校收費；
1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、；
2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作；風險涉及單位：總務處、班主任；
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1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部；
2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。
為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發(fā)腐敗風險，特制定本實施辦法。
一、廉政風險點及涉及處室
�。ㄒ唬⿲W校收費
1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。
2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。
風險涉及單位：總務處、班主任。
�。ǘ└刹咳耸氯蚊�
1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經單位集體推薦。
2、不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。
3、不召開黨支部會，或不按程序對擬任免人員進行考察，不經過黨支部成員三分之二同意形成人事任免決定。
4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。
5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。
6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。風險涉及單位：學校黨支部、學校行政。
（三）大宗物資采購及學�；椖�
1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關業(yè)務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結、虛增購貨款進行虛報冒領，或將公款轉到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。
2、利用負責教學輔導資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。
3、在基建工程招投標、質量檢查驗收以及經費結算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。
風險點涉及單位：總務處、教務處、少先隊。
（四）資產及財務管理
1、本單位出納、會計由領導親友擔任，致使領導及領導親友侵吞、挪用公款。
2、總帳、現(xiàn)金不分，財務印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管財務。
3、領導把關不嚴，甚至與財會人員勾結，進行虛報冒領或虛擬各種支出、套取公款進行侵吞或私分。
4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉入“小金庫”，搞暗箱操作。
5、在教育經費預決算及撥付上，搞暗箱操作。
6、學校及單位的有形資產及無形資產，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。
風險涉及單位：學校行政、總務處。
�。ㄎ澹⿲W校招生
1、違反義務教育階段劃片招生就近入學的原則，超范圍、超年齡招生。
2、在招生普查過程中弄虛作假。。風險涉及單位：主管領導及相關人員。
�。┙處熑耸抡{動及教師招聘
1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。
2、不經學校支部、教代會討論研究私自調動（借用）人員。
3、學校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風險涉及單位：學校行政。
（七）教師職稱評定
1、學校對職評精神不宣傳貫徹。
2、學校對職評對象不公示。
3、滯留職評指標。
4、不嚴格執(zhí)行職評標準，不嚴格審驗相關證件。風險涉及單位：學校行政領導及主管領導。
（八）學生學籍管理
1、不按規(guī)定審查、辦理學籍。
2、不按規(guī)定轉出、轉入學生。
3、對轉學證、戶口遷移證、休學醫(yī)療診斷證明審查把關不嚴。風險涉及人員：主管領導。
�。ň牛┴毨Y助
1、弄虛作假，套取國家資金。
2、不及時、足額或變相發(fā)放學生資助款。
3、不及時下達專項資金。
4、對貧困學生資助的證明材料把關不嚴。風險涉及人員：主管領導。
�。ㄊ┙處熞越讨\私
1、有償家教。
2、兜售資料。
3、向學生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。
4、私自收費。
5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師
二、加強學校廉政風險預警防控的措施
（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權力運行公開。
學校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。
�。ǘ┙⒘L險教育防范機制，筑牢思想道德防線。
1、加強以領導干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風教育，開展黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結合，主題教育與分類教育相結合，先進示
范教育與反面警示教育相結合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。
2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。
�。ㄈ┙⒘L險制度防范機制，規(guī)范康潔從教行為。
1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民主決策的原則，完善黨支部、行政會《議事規(guī)則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交行政會討論，嚴格按照規(guī)定運作，經領導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。
2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經規(guī)定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監(jiān)管。開展財務審計，規(guī)范財務行為。
3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用；
4、完善學校招生管理制度；
5、完善教育收費管理制度；
6、完善基建工程、物資采購、房產租賃、經營承包、；
7、完善校務公開制度；
�。ㄋ模┙⒘疂嶏L險監(jiān)督預警機制，保證權力正確行使；
1、實行廉潔風險預警；
2、強化對領導班子、領導干部的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行集體領導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經過集體討論作出決定。落實領導干部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領導班子、領導干部的監(jiān)督。
3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設、物資采購、經營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。
高級風險點：（1）經費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：
�。�1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續(xù)，后開支。（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。
（3）加強對學校財務的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公款和私設小金庫的行為。
�。�4）認真執(zhí)行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經常性的物品支領、發(fā)放要有登記。
中級風險點：（1）校產管理。（2）評優(yōu)評先，學�；騻�人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。防范措施：
�。�1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。
�。�3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴格執(zhí)行上級關于學校安全管理的規(guī)定，切實做好學校安全工作。（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。
�。�6）完善學�？己酥贫�，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。
（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結果與績效分配體系相結合。
�。�10）切實轉變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。
�。�11）嚴格執(zhí)行上級關于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規(guī)定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。
(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領導教師不違規(guī)。
�。�13）規(guī)范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經主管領導審批。
低級風險點：（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。防范措施：
（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀違法行為的發(fā)生。（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續(xù)。
�。�3）嚴格評優(yōu)評先，學�；騻�人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學�；騻�人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結果掛鉤的原則進行。
（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。
�。�5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。
（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務能力，以調動教師的積極性。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
各位領導、同事們大家好!
今天能在此發(fā)言，本人非常榮幸，下面我就結合我的崗位職責，聯(lián)系自身工作實際，淺談黨風廉政建設的風險點和防控措施，不妥之處請大家批評指正。
一、存在的風險點有
1.隨意亂用公章;
表現(xiàn)形式:公章管理不當被盜用盜印，造成不良后果;不嚴格按制度審核用印，造成失誤;主觀隨意用印，造成失誤。
2.利用采購辦公用品之機亂開發(fā)票;
表現(xiàn)形式：巧立名目，虛開發(fā)票。
3.隨意采購，亂發(fā)辦公用品;
表現(xiàn)形式：指定進貨渠道，暗中收受回扣。
4.來文來電處理不及時、失誤或不到位;
表現(xiàn)形式：來電辦理不及時，失誤或不到位導致工作延誤或工作失誤;收發(fā)文不及時，辦理失誤或不規(guī)范，導致工作延誤、失誤。
5.公車私用，虛報公車維修項目和費用;
表現(xiàn)形式：私自調用公車辦理私事，虛報維修費用，收受回扣。
二、防控措施
1.首先要筑牢思想上的一條防線
思想是行動的先導。思想滑坡是最危險的滑坡，信念動搖是最根本的動搖。我認為要始終保持公仆意識，從根本上構建預防腐敗的防火墻，用規(guī)章制度約束才能更好的規(guī)避風險。如：在隨意亂用公章風險點，建立健全了印章、檔案管理制度，增強責任意識和安全防范意識，做到了沒有相關的責任領導或主要領導簽字同意，不加蓋公章，不開具證明，不予調閱檔案，所有蓋章文件、證明存檔留底，作為備查資料;在公車私用，虛報公車維修項目和費用風險點：落實車輛管理規(guī)定，非我鎮(zhèn)專職駕駛員其他人員一律不許駕駛公務用車，嚴格執(zhí)行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度，實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴格審批程序。
2.要守住廉潔自律的底線
個人所有的言行必須嚴格在紀律和法律的范圍內活動，這是領導干部由量變走向質變的臨界點，是廉潔自律的底線。因此必須要堅守這條底線，不濫權、不貪財、不敗德。如：利用采購辦公用品之機亂開發(fā)票和隨意采購，亂發(fā)辦公用品風險點，我嚴格執(zhí)行和遵守集中采購相關規(guī)定和詢價制度，嚴格報銷程序和審批手續(xù)，在采購辦公用品時貨比三家，選取質量一樣的情況下，購買價格最低的辦公用品，采購前，填寫采購審批單，經領導簽字同意后再進行購買，并制作了辦公用品發(fā)放清單定了表，做到采購物品明，去向清。時刻牢記身份和責任，任何時候、任何場合、任何情況都不越法律的底線。
3.竭盡全力求實效
有的人認為工作日每天上好班，能做完上級交辦的工作就行了，質量如何、水平高低沒有追求。好多工作主動性不強，缺乏一種緊迫感與責任感。我認為要扎扎實實履行好自己的崗位職責，養(yǎng)成自覺的良好習慣，做到經�；�，制度化，切實增強責任心，針對工作的重要性和實效性做好本職工作。如：來文來電處理不及時、失誤或不到位，提高個人素質，對收發(fā)文的“草擬、簽發(fā)、校對、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)嚴格把關，確保文件的規(guī)范性和權威性;來電記錄清晰，來電單位，來電人，通知事項，實效節(jié)點，注意事項等，并第一時間匯報領導，抓好落實。
通過這次廉政風險點防范的交流發(fā)言，我充分認識到崗位存在風險但及防控措施，在今后的工作、生活中努力克服自身存在的問題和不足，嚴格按照防控措施做好自身工作，按照落實黨風廉政具體要求來審視自己、規(guī)范自己、嚴格要求自己。從每一件小事做起，從每一個細節(jié)做起，以更高的標準，更嚴的要求，更踏實的工作作風切實做好每項工作。我的發(fā)言結束。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
姓名單位職務醫(yī)務科科長
1、在院長領導下，具體組織實施全院的醫(yī)療工作。
2、擬定業(yè)務工作計劃，經院長批準后組織實施，并督促檢
一崗
查，按時總結匯報。
3、深入各科室，了解和掌握醫(yī)療情況，組織重大搶救和院
崗位
內外會診。督促各級各類醫(yī)務人員嚴格執(zhí)行各項醫(yī)療制度和
操作常規(guī)。
定期檢查，采取措施，提高醫(yī)療業(yè)務水平和服務
雙
職
質量，減少差錯，杜絕事故發(fā)生。
4、負責組織調查醫(yī)療缺陷和事故發(fā)生的原因，及時向院長、
責責
副院長提出處理意見和改進措施。
5、完成院長交辦的其它工作。
廉
1、在醫(yī)療質量檢查中，存在對被考核科室的監(jiān)督考核方面的“人情分”
政現(xiàn)象；
職
2、在印章使用過程中未能堅持用章規(guī)定，對不符合條件的實習生、見習
責生礙于“人情”加蓋公章的風險；
3、對科室人員調配、外出學習等安排，未能全面考慮，存在不公平現(xiàn)象
的風險。
風險風險點防控措施
類別
思想道德
違反組織紀律原則
注意世界觀及價值觀取
1、強化科室全體人員廉政風險防
控意識，加強科內監(jiān)督；
風險
向，片面追求政績
防范措施實施要求放寬
2、加強《黨風廉政建設和反腐敗
工作實施意見》的學習；
4、認真履行醫(yī)務科科長職責，嚴
格落實崗位職責和醫(yī)院各項規(guī)章
制度，制定相應的防范管理措施。
1、在醫(yī)學鑒定、醫(yī)療糾紛處理、1、強化全體人員廉政風險防控意識。
崗位職責
外出會診等業(yè)務活動中，利用職
2、加強處內監(jiān)督。
風險
務之便，謀取好處的風險。
3、加強《黨風廉政建設和反腐敗工作
2、一些進修費、培訓費等使用管
實施意見》的學習。
理。
4、開展醫(yī)務科崗位廉政風險排查。
5、掌握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督管3、
理等方面存在的廉政風險，制訂相應的防范管理措施
分管領導簽字：主要領導簽字：填報日期：2023年3月22日
廉政風險點廉政風險點及防控措施
一、廉政風險點
1、檢查時講情面，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改。
2、檢查時接受被檢單位吃請。
3、對檢查對象索要財物。
4、公車私用。
二、防控措施
1、通過日常加強職業(yè)道德教育，樹立指導服務思想。領導帶頭示范，動員全員在檢查工作中按照規(guī)范和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題一律下發(fā)限期整改通知，避免講情面，做好人，發(fā)現(xiàn)問題不要求整改的現(xiàn)象發(fā)生。
2、重溫八項規(guī)定。堅決杜絕利用工作之便接受服務對象吃請，發(fā)現(xiàn)接受服務對象吃請行為，服從組織處理決定。
3、認真學習黨員干部準則條例，加強法制教育，嚴明紀律。對索要檢查對象財物的行為，一經發(fā)現(xiàn)，無論是誰，毫不姑息，完全接受組織處理。
4、嚴格執(zhí)行公車使用登記制度。設專人管理車輛，駕駛員根據(jù)安排的出車任務如實填寫<建管中心公務車使用單>(出車事由、地點、里程等)，并經用車人簽字確認，管理人員妥善保管，不得遺失。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
一、思想道德風險
1．主要表現(xiàn)：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，作風漂浮、脫離實際，因循守舊、形式主義，以權謀私、獨斷專行等。
2．防控措施：
�。�1）建立廉政談話機制。按照風險崗位的.三個等級進行：三級風險崗位的工作人員談話，局機關由科室負責人進行，學校由校務成員負責；二級風險崗位的工作人員，機關由局分管領導談話，學校（單位）由主要負責人負責，紀檢人員可參加；一級風險崗位的工作人員由局主要負責人談，分管領導和紀檢負責人可參加。下屬單位人員較多的，可以集體談話形式進行。廉政談話每年至少進行兩次，對存在苗頭性、傾向性問題的，要及時進行談話。談話情況要進行書面登記以備查。
�。�2）建立警示教育機制。可采取單位領導作廉政報告、到廉政教育基地參觀、參加相關職務犯罪案件庭審旁聽、前往法紀教育基地（監(jiān)獄）接受警示教育、邀請有關領導和專家上廉政課等形式，對干部職工進行經常性的廉政教育，使干部教師思想上時刻繃緊反腐倡廉這跟弦，形式可以多樣，重在實效。
（3）加強人文關懷。充分發(fā)揮黨組織、工會、共青團、婦聯(lián)（女職委）的作用，從政治、思想、工作、生活上關心、愛護、幫助干部教
師，開展有益身心健康的文體活動，倡導積極向上的生活情趣，營造良好的廉政文化氛圍。
（4）加強日常工作生活的監(jiān)督，通過民-主生活會、述職述廉、民-主評議等方式，提高黨員干部教師的依法行政水平、工作效率和服務質量。
二、制度機制風險
1．主要表現(xiàn)：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風廉政建設形勢需要，及時完善和執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力的作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。
2．防控措施：
�。�1）定期梳理完善各項制度，增強可操作性，實現(xiàn)各項工作有制度依據(jù)，形成按制度辦事的行為規(guī)范。
（2）監(jiān)督各項工作的決策和執(zhí)行程序，建立綜合監(jiān)督機制。
三、崗位職責風險
1．主要表現(xiàn)：不履行"一崗雙責"，或履行不到位；違反廉潔自律相關規(guī)定，利用職務上的便利謀取私利，收受禮金、禮券、禮品等受賄行為；違反民-主集中制，獨斷專行或軟弱放任；失職瀆職、不作為或濫用職權等。
2．防控措施：
�。�1）建立制度防范機制。對涉及班子成員的重點廉政風險崗位關鍵是要在建立健全民-主決策、集體決策、陽光決策等方面下功夫，嚴格
執(zhí)行重要事項議事規(guī)則、政務（校務）公開等制度；對涉及中層干部的重點廉政風險崗位，關鍵是要在規(guī)范自由裁量權、完善內部管理、相互制約上下功夫。
�。�2）嚴格落實招生、教育收費、財務審批、物質采購、工程建設管理等政策規(guī)定。
�。�3）全程監(jiān)督干部選拔任用、教師招聘、調動等工作，確保各項工作的公開、公平、公正性。
（4）加強對重點崗位工作流程管理、日常監(jiān)督。
�。�5）公示風險崗位及防控措施。各學校（單位）要對確定的崗位廉政風險點進行匯總，認真填寫《學校（單位）廉政風險防控登記表》，并通過上墻、局域網(wǎng)等方式公開。
�。�6）建立監(jiān)督檢查機制。廉政風險防范工作重在制度的落實執(zhí)行，局黨委一年至少一次對本系統(tǒng)的制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不執(zhí)行制度的行為要批評指出，因不執(zhí)行制度而造成不良后果的，要對有關人員給予相應處理。每年年終，重點風險崗位開展述廉評廉活動，除本學校（單位）干部職工外，邀請管理服務對象代表參加。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
一、財務崗位風險概述
財務崗位風險,是指某些崗位因其特殊性，有一定的概率出現(xiàn)工作差錯或營私舞弊等，可能給企業(yè)帶來一定的損失。財務崗位風險形成的原因，主要有兩個方面：一是相關財務制度、業(yè)務流程不完善，或者制度和流程較為完善但實施不到位，導致財務工作容易出現(xiàn)差錯，為個別動機不純的人“鉆空子”留下了漏洞；二是個別財務人員業(yè)務水平較差或者思想道德存在問題，不能較好地履行自已的崗位職責，甚至有損害公司業(yè)利益而謀取私利的行為。
財務崗位風險主要有四類，一是工作差錯，是指財務人員在處理業(yè)務過程中，由于工作不細致、不嚴謹，可能造成資金收、付出錯，以及財務數(shù)據(jù)混亂、會計信息失真等；二是營私舞弊，是指財務人員利崗位便利，采取貪污、挪用、內外勾結等手段，違紀違法、損公肥私；三是財務監(jiān)督不到位，是指財務人員沒有切實履行自已的財務監(jiān)督職責，對在本崗位所發(fā)現(xiàn)的企業(yè)內部存在的問題聽之任之，事不關已、高高掛起；四是財務管理不到位，財務人員由于工作態(tài)度消極或業(yè)務素質低下，不能在資金金管理、預算管理、成本費用管理、稅稅務籌劃等方面進行改進和加強，不能為企業(yè)的生存和發(fā)展出謀獻策，不能為管理層的決策提供有效的財務支持。
二、企業(yè)財務崗位風險防范普遍存在的問題
�。ㄒ唬┴攧湛刂浦贫葲]有完全落實到位。
很多企業(yè)根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等制訂了完整的財務流程和財務制度，但往往是為了應付內部檢查或外部審計，在實際執(zhí)行過程中打了折扣。筆者所在企業(yè)，前幾年因為減員增效，財務人員大幅精簡，個別規(guī)模較小的子公司由于財務人員較為緊張，不得已之下由財務負責人兼任出納，出現(xiàn)了不相容職責集中于一個人身上的現(xiàn)象。再比企業(yè)財務人員頻繁崗位調動較為頻繁，在工作移交過程中“點到為止”，移交人沒有向被移交人具體細致地說明本崗位工作的詳細情況、存在的問題、需要解決的遺留事項以及如何加強財務管理的建議，導致被移交人在新的崗位上開展工作較多被動，由于情況不熟悉容易出現(xiàn)工作差錯。
�。ǘ┥贁�(shù)財務人員在工作中存在惰性。
很多崗位的財務工作很繁瑣、單調，少數(shù)財務人員在工作中有一定的惰性，習慣于拖拉，如不主動、及時與客戶或供應商進行應付賬款、應收賬款的核對；對業(yè)務部門提供的原始業(yè)務單據(jù)不認真審核；不及時填制會計憑證，到了月底對會計業(yè)務進行一次性的“成批”處理；在會計憑證審核過程中，少數(shù)財務人員“充分相信”制單人，“走馬觀花”地隨意簽字等等。以上現(xiàn)象的后果，往往是財務人員對于一些問題不能及時發(fā)現(xiàn)，增加了崗位差錯的概率，可能給公司造成較大損失而無法挽回。如漣鋼某子公司在對某供應商支付貨款時，在支付現(xiàn)款的同時，出納人員不細心又支付了相同金額的銀行承兌匯票，由于會計憑證直至月底才“一次性成批”填制，財務系統(tǒng)中不能及時反映與供應商的真實往來，直至下月初該子公司財務負責人才發(fā)現(xiàn)重復支付貨款，此時該供應商已因其他經濟糾紛而被法院凍結所有財產，公司追回多付款項的可能性已極小。
�。ㄈ﹤�別財務人員不遵守職業(yè)道德，不堅持原則，甚至存在內外勾結等不法行為。
財務工作的很多崗位，都是為企業(yè)經濟業(yè)務把關的最后一道“防線”，如果財務人員在主觀思想上存在問題，將給企業(yè)帶來較大的損失。在實際工作過程中，個別財務人員往往因外部業(yè)務人員的一些“小恩小惠”，在費用報銷、采購和銷售結算、工程結算等過程中，不嚴格執(zhí)行相關制度，不認真執(zhí)行合同條款，人為形成財務管理漏洞。
�。ㄈ┥贁�(shù)財務人員的業(yè)務知識和業(yè)務水平達不到崗位要求。
在企業(yè)的財務系統(tǒng)中，籌融資管理、全面預算管理、稅務籌劃等關鍵崗位，一般要求財務人員掌握較多的財務知識，有較強的溝通協(xié)調能力，對企業(yè)的生產經營比較熟悉。如果財務人員的“復合性”能力不足，難以勝任上述崗位，就不能充分發(fā)揮財務管理的作用，可能給企業(yè)帶來較大的“管理性損失”，這種隱性的間接損失難以計量，但其潛在的負面影響可能更甚于因個別財務人員違法亂紀帶來的直接損失。
�。ㄋ模┴攧招畔⒒ㄔO落后。
很多企業(yè)都十分重視信息化建設，如不少大型企業(yè)采用了SAP等先進的管理軟件。但在實際工作中，部分崗位財務人員的工作方式和觀念還停留在十多年前，不能與時俱進，對信息系統(tǒng)不熟悉，不能及時提交需求對系統(tǒng)進行深入開發(fā)，不能依靠信息化建設處理一些簡單重復工作，在企業(yè)實施扁平化管理和人員精簡后，一些崗位由于過多的手工操作容易出現(xiàn)工作差錯。
三、漣鋼近年來在財務崗位風險防范上的實踐
針對上述崗位風險防范上存在的問題，漣鋼近年來采取了一系列行之有效的措施。
�。ㄒ唬┟磕暌淮螌嵤┴攧諐徫伙L險排查。
為切實防范崗位風險，財務部每年一次進行崗位風險排查。在崗位風險排查表中，每個崗位的財務人員需認真進行自我梳理，從崗位職責、業(yè)務流程、可能存在的風險點進行逐一識別，并制定應對的措施，同時，按期檢查這些措施是否執(zhí)行到位，從而在有限的范圍內有效地防止了部分風險的發(fā)生，進一步也完善了漣鋼的內控體系。
�。ǘ┩晟曝攧湛刂浦贫龋攸c抓落到實處。
近年來，漣鋼財務部出臺《對賬管理辦法》《崗位移交管理辦法》等一系財務控制制度和流程，對崗位風險的防范起到了積極作用。如在《對賬管理辦法》中，對每個相關崗位的與供應商或客戶的對賬方式、對賬頻率、對賬留痕、問題處理都做了明確的規(guī)定，為確保制度落到實處，財務部每半年進行一次對賬情況的檢查，對于未嚴格執(zhí)行制度的，從嚴予以考核。再如在《崗位移交管理辦法》中，明確規(guī)定工作移交表的格式，并特別強調工作移交三個月內，如新任財務人員在該崗位出現(xiàn)工作差錯等，移交人亦需承擔相應的責任。
�。ㄈ┘訌娕嘤枺嵘攧杖藛T專業(yè)功底。
為提升財務人員的業(yè)務知識和財務管理水平，確保廣大財務人員能勝任崗位職責，首先，財務部邀請各單位技術人員前來授課，為大家講解生產工藝知識、產品開發(fā)、市場營銷等等，還分批組織全體財務人員到生產現(xiàn)場，切身體會“鋼鐵是怎樣煉成的”，增加感性認識，促進員工從掌握單一的財務知識向擁有鋼鐵企業(yè)綜合型知識轉變；其次是組織年輕員工到高校參加財務管理短期培訓，進一步提升財務管理理念和知識，并借助漣鋼會計學會的平臺，多次組織稅收、內控等方面的會計人員后續(xù)教育，更新財務人員的知識體系。同時圍繞應知應會兩個方面，積極創(chuàng)新和豐富青工技能大賽比武的模式，進一步營造比學趕超的濃厚的學習氛圍，促進大家熟練掌握各種財務分析手段和工具。
（四）推進會計信息化建設，降低崗位風險。
近年來，為減少部分崗位的簡單重復勞動，同時防范依靠手工操作帶來的崗位風險，漣鋼財務部先后開發(fā)了銀行與企業(yè)對賬、企業(yè)SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)對接進行已認證發(fā)票勾對等信息系統(tǒng)，取得了良好效果。比如通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)進項發(fā)票風險管控系統(tǒng)，具體通過在現(xiàn)有的SAP系統(tǒng)平臺上開發(fā)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，利用增值稅專用發(fā)票二維碼的全國推廣使用，通過二維碼掃描設備進行發(fā)票快速掃描提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自動與金稅網(wǎng)上認證系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配核對、自動匯總生成稅控報表，這樣能及時發(fā)現(xiàn)問題票，全面杜絕了問題票“入了賬、稅沒抵”的情況。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：
一、思想道德風險點
1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。
2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。
3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。
4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
5．不注意調整心態(tài)，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。
二、崗位職責風險點
1．違反廉潔自律相關規(guī)定，違反財經紀律的`風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能
力。
2．對各種財經法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務工作執(zhí)行不到位的風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能力。
3．責任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業(yè)務知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。
5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業(yè)務能力。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
根據(jù)業(yè)務分工，分管業(yè)務為***相關工作，對職責范圍內的黨風廉政建設履行“一崗雙責”責任。
(一)制定目標、任務和措施
一是明確責任、落實責任。我和分管某某負責人簽訂“一崗雙責”責任書，要求分管某某負責人嚴格按照規(guī)定和制度辦事，始終按照工作權限和工作程序履行職責，并嚴格落實本部門的黨風廉政建設。
二是制訂分管范圍內黨風廉政建設目標、任務、制度。要求2023年度在自己分管和部室的范圍內，不得出現(xiàn)或發(fā)生違紀違法事件，不允許出現(xiàn)上訪事件;建立健全分管范圍和科室監(jiān)督制約制度。明確了各自取責，理項了工作關系，分管部門做到了各司其職、各盡其責、相互支持、密切配合，并能夠自覺接受監(jiān)督指導。
三是定期不定期按照責任制對分管某某負責人的的黨風廉政建設責任履行情況進行督導、檢查。發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，早提醒、早糾正。
(二)強化工作指導情況2023年度重點督查三項內容：
一是分管部門黨風廉政建設制度的建立、健全和完善情況。
二是分管部門、領域內制定實施黨風廉政建設目標、任務和措施情況。
三是6月23日對生產技術安全部的黨風廉政建設進行督查，查找黨風廉政建設薄弱點，提出解決辦法，督促責任人落實整改。
(三)加強日常監(jiān)管情況
一是堅持黨風廉政建設與業(yè)務工作同步研究、同步布置、同步落實、同步檢查，加強對分管業(yè)務、分管部門黨風廉政建設工作的日常監(jiān)督管理，把黨風廉政建設要求融入分管工作中去。例如針對在***整治紀律作風、狠剎“四風”突出問題專項巡回檢查工作簡報(第32期)中，出現(xiàn)的“基層安全監(jiān)管人員買賣隱患，收取管理對象微信紅包”這一現(xiàn)象，我要求安全管理人員要深刻認識到當前安全形勢復雜，安全腐敗無孔不入、形式隱蔽程度高、危害較大;并要求安全管理人員在日常安全檢查或者督導中發(fā)現(xiàn)了安全隱患，不僅從安全角度進行分析隱患產生原因，還要從反腐方面進行分析。
二是廉政談話。7月3日對部門負責人廉政談話一次，有記錄，詢問當前廉政工作成效，結合詢問針對部門實際情況，如何落實“廉政建設”的;詢問如何在今后的工作中加強勤政廉政;如何加強自身修養(yǎng)，帶頭廉潔自律的。并要求其結合以案促改工作，以案說紀，吸取事故教訓，防微杜漸，做到廉潔從業(yè)、改進作風、履職盡責，干凈做事。
三是聽取廉政匯報。6月23日，聽取分管部門負責人廉政專題匯報一次，并對當前情況提出下階段改進方向。
(四)自覺接受監(jiān)督情況
一是認真學習廉潔從業(yè)和改進工作作風各項規(guī)定，帶頭嚴格執(zhí)行廉潔從業(yè)和改進工作各項規(guī)定，營造風清氣正、作風優(yōu)良的政治生態(tài)和工作環(huán)境，自覺接受組織和廣大群眾監(jiān)督。
二是堅持黨的民主集中制原則，按時參加組織生活會、民主生活會、中心組學習，嚴格落實“三重一大”決策機制，嚴格執(zhí)行事前請示制度和請銷假規(guī)定，認真履行領導干部報告?zhèn)�人有關事項等制度規(guī)定。
三是對配偶、子女、親屬以及身邊工作人員，從嚴要求、從嚴管理、嚴格監(jiān)督，絕不允許出現(xiàn)違法亂紀的問題發(fā)生，自覺接受組織和廣大群眾監(jiān)督。
三、履行崗位職責，2023年度完成重點工作情況
1、信訪穩(wěn)定方面：組織制定下發(fā)《應急預案》，確保迅速有效地處置各類突發(fā)事件;認真落實隱患的排查和化解工作;落實包保工作。
2、安全管理方面：按時檢查各土建項目危險性較大的施工工序、危險分部分項工程，督促各項目做好隱患整改工作，確保當前施工項目安全，并要求各項目部做好廉政建設，防范安全腐敗的滋生。
3、科技創(chuàng)新：做好了2023年度科技成果的征集、評審工作，加強對各單位的科技創(chuàng)新考核，現(xiàn)各單位已經逐步開展加計扣除、專利申報、成果評價等工作。
4、武裝保衛(wèi)等方面：深入各單位調研武裝保衛(wèi)工作開展情況，針對***實際情況，10月13日下發(fā)《治安保衛(wèi)工作管理暫行規(guī)定》，整體做好***范圍內的武裝保衛(wèi)工作。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
為了認真貫徹落實國務院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風廉政建設，提升服務質量，進一步做好綜合服務工作，根據(jù)公司3月27日廉政工作會議關于深入推進反腐倡廉工作的.安排部署，我們對辦公室的整體工作進行了廉政風險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風險點排查及防范措施匯報如下：
一、工作職責
負責綜合協(xié)調、文秘、檔案的管理工作；負責公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作；負責綜合文字調研、行文辦會、信息報送、政務公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負責公司的后勤、印章、公務接待、物品采購、公車使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應急管理等工作。
二、廉政風險點及防范措施
（一）廉政風險點
1、印章管理方面：
�。�1）是否用印登記。（2）印章是否嚴格保管。（3）是否有來人自行用印行為。（4）用印有無簽字備案。（5）印章帶出有無分管領導簽字（電話同意）。
2、檔案管理方面：
�。�1）借閱檔案有無登記，有無簽字。（2）有無未經批準查閱行為。（3）接收檔案是否逐項檢查，有無交接簽字，有無鑒字人在場。（4）有無外來人員自行查閱行為。（6）各
部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。（8）檔案收錄是否備份。
3、綜合統(tǒng)計報表方面：
（1）是否按時限上報統(tǒng)計報表。（2）是否對前線項目部上報的數(shù)字進行審核。（3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。
4、綜合文字工作方面：
（1）領導交辦工作，是否能夠認真及時高質量完成；（2）對本職工作是否盡職盡責；（3）對各部門各項督辦工作，信息反饋是否及時準確全面。
5、車輛管理方面：
�。�1）為領導和部門服務是否安全、及時、滿意。（2）車輛修理是否存在假修或假換件。（3）有無日常報銷虛報費用。（4）有無酒駕行為。（5）有無公車私用行為。
6、公務接待方面
�。�1）是否嚴格執(zhí)行公務接待制度。（2）是否嚴格落實接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。
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1、印章管理：嚴格用印登記，有領導簽字；領導電話通知用印，做好記錄，事后補簽；嚴格保管印章，專人負責，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄等。
2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領導和借閱人簽字，檔案管-理-員在場查詢；接收檔案有交接手續(xù)，有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。
3、綜合統(tǒng)計報表：由專人具體負責統(tǒng)計報表工作，落實責任；要認真審核項目部上報的數(shù)據(jù)；項目部報表要有分
管領導或部室負責人簽字。
4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質高效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握文件起草和發(fā)文兩個關口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。
5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的《車輛管理制度》，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛服務質量，提高車輛使用效率。
6、公務接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務聯(lián)系部門及董事會領導交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經理審批制。
三、其他勤政廉政要點
1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應熱情接待，接聽電話應謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確，在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務、會后整理三個關鍵環(huán)節(jié)，確保會議質量和效果。
2、信息報送、政務公開工作。堅持準確、快速、真實、深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務信息通道，加強對各部門政務公開和辦事公開的督促、指導和檢查。
3、應急管理工作。組織協(xié)調各部門，建立完善各種應急預案；加強日常的應急管理和應急信息報送；應急辦要建立快速反應的信息溝通渠道，確保發(fā)生突發(fā)事件，能夠第一時間達到現(xiàn)場，組織應急救援。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
為認真貫徹落實中央、省、市、縣黨風廉政建設工作會議及紀委全會精神，把與縣委、縣政府簽訂的2023年黨風廉政建設責任書落到實處，促進縣總工會黨風廉政建設，提高全體黨員勤政廉政的意識，廉潔、務實、高效推進縣總工會各項工作，特制定2023年黨風廉政建設和反腐敗工作要點：
一、完善工作措施，進一步加強責任制建設
1、加強責任制建設。以落實黨風廉政建設責任制為“龍頭”，實行主要領導對總工會黨風廉政建設負總責，班子成員對分管部室和下屬單位的黨風廉政建設負直接領導責任，有關部室各負其責的領導體制和工作機制。按照“一崗雙責”的要求，重點抓好責任分解、責任落實、責任考核三個環(huán)節(jié)，層層簽訂責任狀，認真開展述職述廉，把黨風廉政建設和反腐倡廉工作納入工會中心工作和各項業(yè)務工作，做到同部署安排，同督促落實、同檢查考核。
2、完善反腐倡廉制度。進一步建立健全反腐倡廉各項制度，完善制度有效執(zhí)行的教育、監(jiān)督和問責機制，提高制度的執(zhí)行力。嚴格執(zhí)行重大問題集體研究制度、重大事項通報和報告等領導班子內部管理制度，規(guī)范議事原則和決策程序。主動邀請聯(lián)系第一紀工委的同志列席相關會議，主動接受監(jiān)督。落實班子成員黨風廉政建設責任制寫實制度，定期檢查通報。進一步深化懲防體系建設，完善“一全三化”措施，落實“兩賬三書”。進一步健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權力運行的廉政制度和監(jiān)督制度，確保行為規(guī)范、運轉協(xié)調、公正透明、廉潔高效。
二、深化宣傳教育，加強廉潔自律
3、認真學習貫徹十八大精神。認真學習，深刻領會，把思想統(tǒng)一到十八大精神上來。全面把握作風建設、反腐倡廉建設和紀律建設的決策部署，把黨的十八大精神貫徹落實到加強黨的作風建設、反腐倡廉建設、黨的紀律建設和縣委政府各項工作部署以及縣總工會機關自身建設之中，以黨風廉政建設的實際成效促進全縣工運事業(yè)的發(fā)展。加強黨章的學習教育，督促黨員干部認真學習黨章，嚴格遵守黨章。把嚴明政治紀律放在首位，加強黨的政治紀律教育，準確把握和深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，保證政令暢通。
4、加強廉政教育。圍繞建設社會主義核心價值體系，以領導干部為重點，深入開展理想信念、黨風黨紀、政治品質和道德品行教育。認真開展“黨風廉政宣傳教育月”活動，進一步加大示范教育和警示教育力度，切實增強教育的針對性和有效性，提高黨員干部的廉政意識。
5、規(guī)范廉政行為。認真貫徹執(zhí)行《廉政準則》、中央“八項規(guī)定”、省委“六條意見”以及中央有關厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的規(guī)定等有關黨員干部廉潔從政的各項制度，認真執(zhí)行領導干部報告?zhèn)�人有關事項制度，堅決執(zhí)行“工作日中午禁止飲酒”的規(guī)定，切實維護總工會干部隊伍形象。加強“三公”經費管理，從嚴控制公務接待開支，深化公務用車問題專項治理。
三、切實改進作風，進一步提升服務效能
6、推進服務能力建設。全面部署開展“學習貫徹十八大、爭創(chuàng)發(fā)展業(yè)績，挺進山區(qū)一方陣”和“抓學習、抓作風、抓環(huán)境，促發(fā)展”主題實踐活動。深入開展“萬名工會干部進萬企建萬家”活動，進一步提升機關工作人員服務能力。圍繞務實為民清廉主題，扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動，完善聯(lián)系服務職工群眾工作機制，切實解決職工群眾反映強烈的突出問題。及時了解企業(yè)生產經營情況、面臨的主要困難和突出的問題，傾聽職工呼聲，反映職工訴求，切實加強服務職工、服務企業(yè)能力建設。
7、加強機關效能建設。推進機關效能建設，加強縣總工會日常事務管理，認真落實“三短一簡一儉”的要求，堅持定期督查制度，嚴格執(zhí)行機關各項規(guī)章制度。堅持和完善黨務、政務公開制度，推進權力公開透明運行。規(guī)范工會財務管理，充分發(fā)揮工會經費審查委員會的職能作用，切實做好一年一次對基層工會經費互審、對本級工會經費的內部審計和接受上級工會的審查與審計工作，管好用好工會經費。
8、認真履行信訪執(zhí)紀職責。加強紀檢監(jiān)察信訪舉報工作，認真調查處理涉及機關工作人員的不廉潔問題和作風效能問題，切實嚴明工作紀律。暢通職工訴求渠道，著力解決職工的合理訴求，切實維護職工群眾合法權益。
四、提升履職能力，進一步加強自身建設
9、提高綜合素質。帶頭學習政治理論和業(yè)務知識，加強業(yè)務學習，開拓工作思路，不斷提升履職能力；以身作則，帶頭保持黨的先進性，模范遵守各項紀律，自覺接受監(jiān)督，以實際行動樹立工會干部隊伍的良好形象。
10、創(chuàng)新工作方法。圍繞市總創(chuàng)先爭優(yōu)的考核要求，不斷探索服務科學發(fā)展的新思路、維護職工利益的新機制、構建懲防體系的新路徑、推進工作落實的新舉措，努力建設一支政治堅定、思想先進、作風優(yōu)良、業(yè)務過硬的工會干部隊伍。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
在廉政風險點建設工作開展的第二階段，通過個人自查、同事互查、領導幫查，確定了個人思想道德和工作職責風險點共10條，分別為思想道德風險點和崗位職責風險點各5條。針對查找出來的風險點，提出以下防范措施：
一、思想道德風險點
1．放松世界觀改造，理想信念動搖的風險（一級）。措施：加強學習，增強黨性修養(yǎng)，堅定理想信念不動搖。
2．不認真學習，政治素質低的風險（一級）。措施：加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。
3．不服從工作安排，我行我素的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，服從、服務于部門工作安排。
4．責任心不強，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識不夠的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
5．不注意調整心態(tài)，不思進取，得過且過的風險（三級）。措施：進一步轉變工作作風，積極進取，認真扎實開展好每一項工作。
二、崗位職責風險點
1．違反廉潔自律相關規(guī)定，違反財經紀律的風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能
力。
2．對各種財經法律、法規(guī)、規(guī)章制度掌握不夠全面，財務工作執(zhí)行不到位的.風險（一級）。措施：加強學習各類財經法律法規(guī)，不斷提高業(yè)務能力。
3．責任心不強，監(jiān)督執(zhí)行不到位的風險（二級）。措施：進一步轉變工作作風，增強責任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項工作。
4．不堅持原則，不按規(guī)定辦事的風險（二級）。措施：進一步學習各種業(yè)務知識，堅持原則，按規(guī)定辦事。
5．能力素質與崗位職責不適應的風險（三級）。措施：加強學習，不斷提高業(yè)務能力。
投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關注度較高。結合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：
1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。
2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。
3、在審批過程中存在托人情找關系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。
針對上述風險點，決定采取如下防控措施：
1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
存在的廉政風險點：
一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；如果未按照部門預算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產流失風險。
二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風險。
三、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。
四、可能發(fā)生利用職務之便人情收費、編制人情預算、人情支出等風險。
五、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。
六、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。
七、資金的調控不合理，撥付審批不嚴，不按程序審批撥付資金，可能導致財政資金的誤用、挪用。
八、對分管的科室在制度建設上要求不高，管理不到位的風險。
防控措施：
一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。
二、加強財政資金管理制度建設，完善內部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。
三、強化責任意識，時刻警醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。
四、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。
五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關廉政制度，做到廉潔從政。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
總體要求：認真貫徹落實黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神以及中紀委全會精神，堅持政治方向和政治紀律，按照從嚴治黨、依規(guī)治黨的要求，聚焦監(jiān)督執(zhí)紀問責，健全法規(guī)制度，強化“兩個責任”，深化標本兼治，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，著力解決群眾身邊的不正之風和腐敗問題，為全鎮(zhèn)的經濟建設創(chuàng)造良好的環(huán)境。
一、嚴明紀律，堅持將紀律挺在前面
1、進一步嚴明政治紀律，保證黨的方針政策不折不扣的得以落實，始終將紀律和規(guī)矩挺在前面，加強黨員干部的政治學習和業(yè)務學習，提高黨員干部的政治警覺性和政治鑒別力，實現(xiàn)全面從嚴治黨的要求。
2、深化和完善制度建設。對反腐倡廉制度進行分類，不符合當前要求的重新修訂，沒有的及時修訂，特別是根據(jù)新《準則》、《條例》的要求，對原有的制度重新進行廉潔評估，始終將權力關在制度的籠子里運行。
二、全面落實“兩個責任”
1、全面從嚴治黨，落實主體責任。各級黨組織及基層站所主要負責人都是全面從嚴治黨的責任主體，要將黨風廉政建設工作和其他工作同布置、同檢查、同考核。各單位主要負責人要親自過問，定期檢查。
2、落實“一崗雙責”制度。將黨風廉政建設工作任務分解到各條線口的分管領導，并定任務、定時間、定期督查，各單位主要負責人作為主要責任人與鎮(zhèn)黨委簽訂黨風廉政建設責任狀。
3、認真履行監(jiān)督責任。鎮(zhèn)紀委根據(jù)全面從嚴治黨的要求，對全鎮(zhèn)黨風廉政建設的貫徹落實情況進行全面督查。重點對紀律的執(zhí)行、選拔任用干部、“三重一大”工程、項目建設、作風建設、《準則》和《條例》的學習貫徹執(zhí)行、違反“四風”和中央八項規(guī)定精神、侵占群眾利益等方面進行督查。方法上將采取明察暗訪、專項評估、廉政評估、約談、函詢等方式進行，重要時間節(jié)點抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時通報、發(fā)卡、誡勉談話、限期整改，直至立案查處。
三、強化執(zhí)紀問責，保持遏制反腐敗工作的高壓態(tài)勢
1、對違紀違規(guī)的人和事堅決進行查處，特別是以來不收斂、不收手的，群眾反映強烈的，問題嚴重的，現(xiàn)在重要的或較為敏感的崗位上的干部，違反“四風”或中央八項規(guī)定精神的，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。
2、實行“一案雙查”。對違紀違規(guī)人員進行查處時，發(fā)現(xiàn)有疏于管理、壓案不查或履行責任不力的情形的，倒追相關領導的責任。
四、加強宣傳教育，推進源頭治理
1、在全鎮(zhèn)黨員干部中進一步加大學習黨的十九大會議精神和十九屆二中全會精神和新《黨章》，形成較好的反腐倡廉環(huán)境。
2、開展如“5、10”“7、1”“12、9”等重要時間節(jié)點的宣教活動，組織實施好“6+1”反腐倡廉教育活動。
3、開展廉政文化示范點的創(chuàng)建，組織參觀勤廉教育基地，組織觀看警示教育片等活動。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
黨風廉政建設是部門全面履行職能、做好各項工作的重要保證，更是各項事業(yè)順利推進的堅實基礎。按照會議安排，現(xiàn)就黨風廉政建設工作匯報如下。
一、明責定責、夯實從嚴治黨“一崗雙責”的落實
年初以來，****始終按照《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的意見》的要求，牢固樹立主責主業(yè)意識，全體領導班子切實承擔起黨風廉政建設的“一崗雙責”責任，以扎實有力的工作舉措、崇嚴尚實的工作作風，抓住關鍵環(huán)節(jié)，引導黨員干部增強紀律觀念、改進工作作風、規(guī)范公務行為、提振精神狀態(tài)。一是強化作風建設。嚴格執(zhí)行《準則》、《條例》及各項規(guī)章制度，緊盯重點工作、重要環(huán)節(jié)，抓早抓小、防微杜漸。堅持嚴格教育、嚴格管理、嚴格監(jiān)督，引導和督促黨員干部自覺加強理論修養(yǎng)、提高黨性修養(yǎng)、弘揚良好作風、嚴格要求自律。與相關科室負責人簽訂黨風廉政建設責任書，切實構建廉政文化建設保障體系，做好“責任人”和“帶頭人”。二是強化廉潔教育。探索每周開展一次廉政教育、專題學會習會，抓好黨章、黨性黨風黨紀和廉政學習，引導干部職工自覺加強道德修養(yǎng)，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律已之心，堅持權為民所用，情為民所系，利為民所謀，牢固樹立黨章意識，自覺用黨章規(guī)范自己的一言一行，用身邊的事、身邊的人教育干部職工，筑牢拒腐防變的思想防線，形成廉潔從政的良好氛圍。三是強化重點監(jiān)管。開展自查自糾，規(guī)范工作程序，著眼大局，以廉政建設為先導，狠抓可能存在的廉政風險點，有效防范風險，把落實黨風廉政建設責任制同步納入工作記實考核中，把考核結果作為干部職工業(yè)績評定、獎勵懲處和選拔任用的重要依據(jù)，促進干部職工目標更加明確，思路更加清晰，工作更加務實。
二、嚴格遵守黨的紀律作風底線，全面推進依法依規(guī)治校
本人堅持政治理論學習，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝自己頭腦，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅定自己的政治信念，提高自己的政治敏銳性和政治鑒別力。一是強化思想引領，把“新思想”的學習擺在首位。我始終堅持政治理論學習，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，堅定共產主義理想信念。堅持以問題為導向，以尊崇黨章、遵守黨規(guī)為基本要求，推動黨風廉政教育常態(tài)化制度化。把理論學習作為黨委中心組、黨支部、職工大會重點學習內容，今年上半年共組織召開學習會10余次。將新理論學習納入干部教育培訓重要內容，送教上門，開展宣講教育20余場次，受眾1500余人次。二是突出政治引領，強化抓黨建促發(fā)展的核心地位。**是黨的政治機關，抓牢抓實黨的建設偉大工程。我始終把“黨建工作責任制”放在重要位置。強化問責制度，形成黨委抓、書記抓，一級抓一級的黨建工作格局，加強基層黨組織建設，建好建強黨支部，增強組織優(yōu)勢，貫徹執(zhí)行民主集中制，落實全面從嚴治黨責任；創(chuàng)新開展“微型黨課”“主題黨日”“機關黨建+農村黨建”等活動形式。三是堅持抓好黨風廉政進課堂。在所有主體培訓班次中開設黨風廉政建設教育相關內容。截止2023年6月，我校以完成外訓班71期，培訓學員3000余人，主題班7期，培訓學員647人。確保反腐倡廉警鐘長鳴，增強教育的針對性、有效性，使廣大干部牢固樹立“清廉光榮、貪腐可恥”從政理念。
三、推動監(jiān)督常態(tài)化，嚴抓自律促廉做表率
建立完善懲防體系，推行廉政風險防控管理。認真做好廉政風險防控管理工作，積極構建權責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的廉政風險防控機制。帶頭執(zhí)行規(guī)范領導干部配偶、子女及其配偶經商辦企業(yè)行為規(guī)定，為全校作出示范。校委狠抓相關規(guī)定落實，營造風清氣正的政治生態(tài)。管住管好自己的家屬親友，決不允許他們利用本人職權斂財謀利，防止居心不良者對家庭成員進行“圍獵”。
在此，我鄭重承諾：將以更加堅定的決心、更加有力的舉措、更加務實的作風，堅決貫徹省州關于廉政建設的各項決策部署，落實好“一崗雙責”，切實做到黨風廉政建設抓常抓細，進一步健全完善內控制度，嚴格加強內部管理，同時關心干部職工工作生活，多做自我批評，自覺引導好、維護好部內風清氣正的廉政環(huán)境。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
[摘要]本文通過對財務管理工作中廉潔風險點的識別與分析，結合財務管理工作的特點，研究制定出嚴密有效的防控措施，進一步提高財務人員對腐敗行為的預防能力，確保財務管理工作依法合規(guī)，為企業(yè)持續(xù)高效發(fā)展保駕護航。
[關鍵詞]財務管理廉潔識別防控研究
一、識別財務管理廉潔風險點的重要性
在財務管理日常工作中，因為專業(yè)分工較細，有些財務人員難以從一個較為全面的高度看待本崗位的廉潔風險，也難以從客觀的角度識別分析本崗位的廉潔風險。因此，組織財務管理人員全面、深入的識別本崗位的廉潔風險點是意義重大的。通過準確識別財務管理廉潔風險點，促進財務管理人員加深對廉潔風險的認識，為今后合規(guī)開展財務管理工作建立起廉潔風險的高壓線、警戒線。
二、財務管理廉潔風險點識別與分析
�。ㄒ唬┵Y金支出相關崗位廉潔風險點識別與分析
成本核算管理崗、材料核算管理崗、在建工程核算管理崗、修理費用核算管理崗、費用核算管理崗是負責結算付款審核的第一道關口，存在的廉潔風險點主要有三個方面：1、未嚴格執(zhí)行資金授權審批制度;2、未審查發(fā)現(xiàn)結算付款資料中的虛假信息;3、未及時編制結算付款憑證�；斯芾韻�、資金結算管理崗、出納管理崗、財務部門負責人是結算付款憑證編制后至最終款項支付過程中的幾道審核關口，如果這些財務管理人員把關不嚴，審核監(jiān)督流于形式，使付款憑據(jù)不全或存在明顯漏洞的款項得以支付，導致問題款項無法追回，給企業(yè)造成損失。
�。ǘ┵Y金收入相關崗位廉潔風險點識別與分析
資金收入相關崗位主要是銷售核算管理崗，廉潔風險點是：放松對自身要求，與客戶進行利益輸送，謀取個人利益，在確認收入時結算銷量小于實際銷量，少結算產品銷售收入，減少或延緩企業(yè)資金回收，給企業(yè)帶來損失。如果相關審核監(jiān)督嚴格把關，定期盤庫進行賬實核對，這一廉潔風險出現(xiàn)的機率會大大降低，有效的監(jiān)督機制會讓心存貪念的人不敢伸手，伸手必被捉，營造不能腐的氛圍，在保障企業(yè)利益不受損害的同時，也是對財務管理人員的一種保護，避免其一念之差，造成終身悔恨。
�。ㄈ┏黾{管理崗位廉潔風險點識別與分析
出納管理崗負責資金的收入與支出，是離資金最近的崗位，也是廉潔風險較高的崗位。出納管理崗的廉潔風險主要是：公款私存，私自背書轉讓轉賬支票，挪用或侵吞資金，給企業(yè)帶來損失。
�。ㄋ模┢渌麔徫涣疂嶏L險點識別與分析
�。�1）稅收發(fā)票管理崗。主要廉潔風險是：廉潔意識欠缺，放松對自身要求，收受客戶好處，幫助其謀取不正當利益，為客戶多開增值稅發(fā)票，或者為不具備真實業(yè)務的客戶開具增值稅發(fā)票。
�。�2）固定資產核算管理崗。主要廉潔風險是：會計核算處理前審核把關不嚴，對未按規(guī)定進行資產評估或評估價值明顯低于資產本身價值的固定資產處置進行會計核算處理，導致國有資產流失。分析其原因，主要是財務管理人員廉潔風險意識淡薄，不嚴格要求自己，不遵守合規(guī)原則，為個人或其他單位謀取不正當利益，給企業(yè)造成損失。
（3）往來對賬管理崗。主要廉潔風險是：工作責任心不強，或顧及人情、謀私利，不認真履行崗位職責，未按規(guī)定對長期債權、債務進行定期檢查、及時清理，形成呆壞賬，影響了企業(yè)形象，給企業(yè)利益造成損失。
�。�4）預算分析管理崗。主要廉潔風險是：因顧及人情，預算分解至各下級單位尺度不一，降低預算指標可執(zhí)行性，影響預算執(zhí)行積極性，未達到預算管理效果，給企業(yè)帶來損失。分析其原因，主要是廉潔風險意識淡漠，放松對自身要求，為個人利益放棄企業(yè)長遠利益。
三、財務管理廉潔風險點防控措施
�。ㄒ唬┘訌娏疂崗臉I(yè)教育，提高自身修養(yǎng)，建立廉潔風險的思想道德防線
在市場經濟新形勢下，加強對財務管理人員廉潔從業(yè)教育，一方面要采用典型案例和違法違紀人員現(xiàn)身說法等生動、直觀的教育方式，進一步增加財務管理人員的法律意識和道德意識，提高拒腐防變能力，在誘惑面前站穩(wěn)立場，慎重走好人生的每一步;另一方面要樹立正面榜樣，在要求財務管理人員不能做什么的同時，告訴他們應該怎么做，怎樣才能做到最好，樹立起先進的榜樣，如：明察秋毫，及時發(fā)現(xiàn)問題;嚴守規(guī)章制度，秉公辦理業(yè)務;刻苦鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平等等。
�。ǘ┘訌娭匾獚徫蝗藛T監(jiān)督，有效管控業(yè)務流程，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障
�。�1）及時掌握財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)。要定期不定期地分析財務管理重要崗位人員的思想動態(tài)和表現(xiàn)，著重了解是否有賭博、炒股、購買彩票、經商、與社會劣跡人員往來和追求超常消費等情況，掌握可能發(fā)生違法違紀的征兆，以采取措施加以防范和控制。
（2）逐步建立和完善財務管理人員崗位定期輪換制度。定期輪換崗位是防范廉潔風險的有效措施，通過崗位輪換，及時發(fā)現(xiàn)違法違紀行為，降低企業(yè)損失。并且從事某個崗位工作時間久了，會形成思維定式，難以發(fā)現(xiàn)本崗位存在的問題和不足，崗位輪換后，其他財務管理人員會從新的角度審視這項工作，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時彌補漏洞。
�。�3）加強業(yè)務流程的有效管控。“得控則強，失控則亂”，負責財務業(yè)務復核、審核、審批等環(huán)節(jié)的財務管理人員應各司其職，嚴格按制度規(guī)定認真核實業(yè)務單據(jù)，加強管控，不流于形式，把不廉潔行為扼殺于初期，用強有力的監(jiān)督提高違規(guī)違紀的難度，降低謀取私利思想產生的機率。針對復核、審核、審批等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，定期進行總結分析，在財務管理人員之間進行交流、開展討論，資源共享、舉一反三，不斷提升財務管理人員對違規(guī)違紀問題的甄別能力，鑄就防范廉潔風險的堅實屏障。
�。ㄈ┒ㄆ陂_展內部自查，查找漏洞，形成防范廉潔風險的有效保障
財務部門應該定期組織經驗較為豐富的財務管理人員，從原始憑證、會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算等方面著手，針對財務管理工作中的廉潔風險點，對財務工作進行全面自查。在檢查過程中，以資金安全為中心，不但查找因業(yè)務知識不扎實或粗心造成的錯誤，也查找資金授權審批的執(zhí)行、業(yè)務辦理的審核管控等方面存在的問題。檢查結束后，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，形成檢查報告，在財務部門內部會議上予以公布并展開充分討論。通過自查自糾，在提高財務管理人員業(yè)務水平的同時，加強各崗位人員的合規(guī)意識和廉潔風險防范意識，形成防范廉潔風險的有效保障。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
推進廉政風險防控機制建設，將預防腐敗工作進一步深化、延伸和具體化，是人民法院反腐倡廉新形勢的客觀要求，是貫徹落實懲治和預防腐敗體系建設規(guī)劃及貫徹執(zhí)行《廉政準則》和中央“八項規(guī)定”的具體舉措，也是從根本上愛護和保護法官干警的具體體現(xiàn)。黃陵法院從20xx年開始，按照上級法院和紀委的要求，結合自身工作實際，就廉政風險防控機制建設作了有益的嘗試和實踐，取得了一定的成績，受到了上級法院和紀委的肯定。但在實際工作中也發(fā)現(xiàn)了一些問題，有必要作進一步的思考。
一、廉政風險防控工作中存在的問題
(一)主觀方面：
1、隨著經濟社會的發(fā)展，法院審理案件的標的額越來越高，涉及案件當事人的權益越來越大。一些不法分子為了獲得非法利益，千方百計的拉攏腐蝕辦案人員。法官面臨的壓力越來越大，往往是“案件一進門，雙方都托人”，公正司法要頂著人情關系網(wǎng)的巨大壓力。
2、一些法官自律意識不強，拒腐防變的能力較低，在巨大的利益誘惑面前經不起考驗，容易出現(xiàn)利用手中權利“吃、拿、卡、要”等不廉行為。
3、從法官自身素質來看，由于個人政治、業(yè)務素質的差異，在具體辦理案件過程中，也會出現(xiàn)執(zhí)法偏差，或出現(xiàn)不作為、亂作為的問題。
4、廉政風險意識不強。法院干警在履行法定職權的同時承擔著各種責任追究的潛在可能性，由于廉政風險的潛在而非實實在在的發(fā)生，部分干警認為只要管好自己，履行好職責，廉政風險就與自己不相干。沒有能夠準確的認識權利與責任的辨證關系，不能樹立正確的廉政風險觀念。
(二)工作方面：
1、思想認識上存在誤區(qū)。部分領導和干警對廉政風險點的認識上存在一些誤區(qū)，擔心查找和公開廉政風險點就是公開工作中的腐敗環(huán)節(jié)，會給本部門的社會形象帶來負面影響，對廉政風險點防范工作的效果心存疑慮，存在敷衍應付態(tài)度�？陀^上影響了推動廉政風險點防范工作的自覺性、積極性和主動性。
2、查找不夠全面深入。查找共性、原則性、普遍性的廉政風險點較多，查找個性、針對性、特殊性的風險點較少。結合崗位職責、職權查找的風險點多，聯(lián)系個人品行、修養(yǎng)的風險點少。八小時內履職環(huán)節(jié)的風險點多，八小時外日常生活和社會交往的風險點少。
3、在廉政建設方面力度不夠措施不力，存在“說得多做得少，制度多落實少，教育多查處少”的問題，致使一些法官因權利使用不當，或因瀆職被追究責任，或走上了違法犯罪的道路。
4、考核評估及問責機制不夠完善。由于廉政風險點是權力運行過程中出現(xiàn)腐敗和不廉潔行為的一種可能性，并非已經存在和實際發(fā)生，因此考核評估中可能存在只問是否觸發(fā)廉政風險點的情況，考核評估存在標準不夠清晰、規(guī)范，考核周期不夠科學的問題。出現(xiàn)廉政風險情況的責任追究制度和判定失察、失管、失教的問責機制還不夠完善。
二、對策及建議
1、加強學習教育，提高對廉政風險防范工作的再認識。通過召開專題座談會、匯報會、培訓會，編印信息、資料等方式，加強對廉政風險點防范管理工作的面對面指導，明確廉政風險點的涵義界限。努力提高法院干警對廉政風險防范機制重大意義的認識，不斷提高自身的反腐敗能力。著力抓好法院干警的經常性學習教育活動，落實廉政教育的長效機制，強化廉潔自律意識和規(guī)范意識，筑牢思想道德防線，促進全院干警養(yǎng)成自覺學習，自省、自勵的良好習慣。
2、預防為主，統(tǒng)籌兼顧。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、最高法院關于《法官行為規(guī)范》、《中國共產黨黨員領導干部廉政從政若干準則》和“五個嚴禁”的規(guī)定，進一步增強法院干警對黨紀法規(guī)的敬畏之心，培養(yǎng)法院干警秉公執(zhí)法，清正廉明的職業(yè)操守，始終繃緊廉潔自律這根弦。堅決避免與案件當事人或代理人有不正當?shù)慕煌�，不與案件當事人或代理人單獨會面，拒絕請客送禮及親朋好友的說情。把廉政風險預警防范融入到法院的各項具體工作中，對部分干警存在苗頭性、傾向問題但又不構成違紀違法的，要及時采取警示提醒、誡勉糾錯、責令整改、廉政談話等預防措施，幫助他們及時糾正工作中的失誤和偏差。
3、建立完善考核評估和問責機制。一是繼續(xù)探索實踐廉政風險點防范管理考核評估和問責工作，學習先進單位的經驗，加快完善考核評估的標準化工作和問責機制。二是加強日�？己�，通過班子成員和部門分管領導、部門負責人分別在單位內部和部門內部開展誡勉提醒、誡勉督導、誡勉糾錯工作，做到“沒有問題早防范，有了問題早發(fā)現(xiàn)，一般問題早糾正，嚴重問題早查處”，將日�？己俗鳛槿昕己说闹匾M成部分。三是強化監(jiān)督檢查，通過信訪監(jiān)督、干警考察和案件查處，逐步形成“點面結合，實地察看、座談征詢、綜合評價、及時反饋”的評估模式。四是結合《公務員管理條例》等相關制度，制定出廉政風險點防控中出現(xiàn)不廉政行為的責任追究機制和出現(xiàn)失察、失管、失教行為的問責機制，進一步完善廉政風險點防范管理工作。
4、完善監(jiān)督機制。對廉政風險的預防，一方面要強化外部監(jiān)督的力度，向社會公布監(jiān)督電話，充分發(fā)揮法律監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用;一方面要完善內部的督查制度，發(fā)揮好內部監(jiān)督的作用。紀檢監(jiān)察部門要組織開展執(zhí)法監(jiān)察，明查暗訪，專項督察，接待來信來訪等活動，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作措施不落實，有令不行，有禁不止，不作為、亂作為等問題，努力將法院干警的生活圈、社交圈、娛樂圈等八小時以外的表現(xiàn)納入監(jiān)督管理的范圍。
5、落實長效機制。樹立和貫徹落實科學發(fā)展觀，加強對廉政風險點防范管理的科學運作，通過再檢查、再評析、重劃等級和優(yōu)化措施等過程，扎實推進防范管理工作的持續(xù)性和長效化，真正使法院審判監(jiān)督權力運行更加規(guī)范，執(zhí)法行為更加廉潔。
6、加大查辦違紀違法案件的力度。沒有嚴肅的懲處，教育就沒有說服力，制度就沒有執(zhí)行力，監(jiān)督就沒有威懾力。紀檢監(jiān)察干部要樹立“有案不查”是“失職”的理念。樹立“查辦案件”是“治病救人”的理念，樹立紀檢監(jiān)察干部沒有“個人退路”的理念，要始終堅持在院黨組的領導下，嚴格依法執(zhí)紀辦案，以此警示身邊的干警，教育后來的干警，挽救失足的干警，防止更多的干警重蹈覆轍，滑向犯罪的深淵，變成人民的對立面。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
市殘聯(lián)深入開展廉政風險點排查，積極做好廉政風險點防控工作，有效預防違紀違法行為的發(fā)生。
本次排查以崗位職權職責、業(yè)務流程等方面為切入點，深入排查容易發(fā)生腐敗現(xiàn)象的崗位風險點，逐條逐項進行梳理，并針對查找出的廉政風險點，進一步完善一系列涉及隊伍建設、業(yè)務管理、廉政建設、機關內部管理等方面的管理措施，認真實行首問負責制、服務承諾制、公文管理制、責任追究制度，堅持用制度管權，用制度管人，用制度管事，切實提高防范風險能力，推動殘疾人工作科學有序開展。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
成華生態(tài)環(huán)境局自機構改革以來，在市紀委派駐市生態(tài)環(huán)境局紀檢組的堅強領導下，在區(qū)紀委派駐區(qū)商務局紀檢組的指導和幫助下，成華生態(tài)環(huán)境局始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實十九屆中央紀委三次全會、省紀委十一屆四次全會、市紀委十三屆七次全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、注重預防，切實轉變工作作風，認真落實黨風廉政建設責任制，明確重點，改革創(chuàng)新，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，切實加強黨風廉政建設，為營造風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境提供堅強保障�，F(xiàn)將生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)機構改革以來工作開展情況匯報如下。
一、紀檢監(jiān)察工作開展情況
(一)加強政治思想建設。
(1)加強思想理論建設。嚴格按照市區(qū)兩級紀檢組的工作安排，制定黨風廉政建設主體責任清單，認真落實“三會一課”制度，學習貫徹中央和地方的有關文件精神，不斷強化創(chuàng)新理論，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，勇于擔當作為，以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處。
(2)強化思想作風建設。認同黨的性質、綱領、宗旨，落實黨的路線方針、政策，是全局干部職工必備的素質，講政治，是我們必須堅持的底線。堅持思想上行動上的自覺，牢固樹立社會主義核心價值觀，堅定不移堅持走中國特色社會主義道路，堅決做到清正廉潔、勤政務實，把為黨盡職、為民造福作為根本政治擔當，永葆共產黨人的政治本色。
(3)認真履行主體責任。嚴格執(zhí)行局內《“三重一大”事項議事規(guī)則》，凡涉及“三重一大”事項一律在局黨組會上議定。
(二)明確職責落實責任。
(1)制定全年目標計劃。認真落實市派駐生態(tài)環(huán)境局紀檢組及區(qū)紀委監(jiān)委部署的黨風廉政建設和反腐敗工作任務。制定年度領導班子黨風廉政建設主體責任清單及班子成員責任清單;落實主要領導與班子成員、班子成員與科室負責人層層簽訂《年度黨風廉政建設責任書》，把責任明確到主管人和具體承辦人，使責任主體、責任內容、責任目標清晰明確，做到層層抓落實;組織好本單位領導班子及班子成員述責述廉大會，壓實黨風廉政建設主體責任和“一崗雙責”責任。
(2)定期開展提醒談話。每季度由局主要領導與分管領導、分管領導與科室負責人進行提醒談話，及時了解掌握黨風廉政建設工作開展情況，共同研討措施，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題盡力抓早、抓小。
(三)加強預防腐敗體系建設。
(1)建立健全工作機制。重點針對資金使用、項目建設、行政審批、執(zhí)法檢查、科級以上人員職務晉升等重要領域的自查自糾工作，歲末年初、重大節(jié)日等節(jié)點，定期開展專項督促檢查;對服務窗口規(guī)范服務情況、干部職工在崗在位情況、工作狀態(tài)等情況開展不定期抽查。
(2)完善崗位廉政風險防控建設。制定成華生態(tài)環(huán)境局《廉政風險點及防控措施表》，局領導班子成員及各科室認真清理自身和本科室職權，梳理廉政風險點，將行政執(zhí)法、行政審批等權力事項納入監(jiān)管內容，真正達到預警在先、監(jiān)督防范實時的目的。
(四)開展各類專項整治工作。
(1)廣泛開展專項整治工作。結合“反四風”“三嚴三實”“兩學一做”和“不忘初心牢記使命”學習教育主題活動，廣泛開展侵害群眾利益不正之風和腐敗問題專項整治、領導干部賭博斂財專項整治、扶貧領域違紀違規(guī)問題專項整治、違規(guī)收送禮金問題專項整治等整治工作，并取得實效。
(2)開展專項治理“微腐敗”工作。征求、收集服務對象和人民群眾的意見及訴求，發(fā)動干部職工針對“不作為、慢作為、亂作為”積極開展專項排查整治，取得了階段性成效。
(3)持續(xù)開展正風肅紀活動。實時關注本單位的違反中央“八項規(guī)定”和“四風”問題新動向新表現(xiàn)，不定期開展自查自糾工作。收集服務對象和辦事群眾意見建議，嚴查群眾身邊的“四風”問題。
(4)持續(xù)開展警示教育。在重大節(jié)假日向全體干部職工發(fā)送廉潔信息，重申中央“八項規(guī)定”精神，弘揚清風正氣;及時學習傳達中央、省、市紀委關于違法違紀行為相關通報，督促領導干部學習《黨的十九大以來查處違紀違法黨員干部案件警示錄》及《無禁區(qū)全覆蓋零容忍》、閱讀《懺悔實錄》、觀看反腐教育警示片等反面教材。積極參加成華區(qū)紀委監(jiān)委組織的“清廉成華，評政問廉”電視監(jiān)督問責活動，使干部從中受教育，強化遵紀守法的自覺性。
二、存在的困難和建議
(一)機構改革以來，成華生態(tài)環(huán)境局接受市派駐紀檢組及區(qū)派駐紀檢組的雙重領導和監(jiān)督，日常工作量大，單位崗位責任風險點多，紀檢監(jiān)察工作由辦公室人員兼職，工作難以勝任。建議各區(qū)(市)縣增設紀檢監(jiān)察室，指定一名副局長分管此項工作，日常工作由專職人員負責。
(二)部分干部廉潔自律意識不強，不能完全把黨風廉政建設和自身實際工作結合起來，沒有解決實際工作中存在的廉政問題。建議由市局統(tǒng)一安排各區(qū)(市)縣，分期分批組織人員加強黨風廉政建設方面的學習教育，努力提高生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)工作人員的遵紀守法的自覺性。
(三)負責紀檢監(jiān)察工作人員專業(yè)素質不強，理論知識不夠扎實。建議由市局組織各區(qū)(市)縣，主辦紀檢監(jiān)察工作培訓，切實加強紀檢監(jiān)察人員的專業(yè)素質和工作技能。
廉政風險點廉政風險點及防控措施
為了認真貫徹落實中央、省、市和區(qū)黨風廉政建設的有關會議精神，進一步加強我局黨風廉政建設工作，切實建立一支“思想過硬、作風優(yōu)良、業(yè)務精湛、服務一流”的行政綜合執(zhí)法隊伍，特制訂我局度黨風廉政建設工作計劃如下：
一、指導思想
以黨的十八大精神為指導，按照中紀委十八屆二次全會和各級紀委工作部署要求，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，不斷加強反腐倡廉建設和黨員干部作風建設，建立科學、規(guī)范、高效的常態(tài)化監(jiān)督檢查工作機制，為實現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府提出的工作目標提供堅強的政治和紀律保證。
二、主要工作
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1．成立黨風廉政建設領導小組。為切實加強對我局黨風廉政建設工作的領導，經局黨組研究決定成立行政綜合執(zhí)法局黨風廉政建設工作領導小組。
2．落實黨風廉政建設責任制。認真落實黨風廉政建設責任制，堅持一把手負總責，班子成員各負其責的原則，強化各級領導干部一崗雙責意識，各科室、局屬各單位負責人對本部門的黨風廉政建設工作負責，簽訂度黨風廉政建設責任書，全面履行責任書中規(guī)定的各項職責，形成全局上下共同參與黨風廉政建設工作的良好格局。開展局領導帶隊的黨風廉政建設責任制檢查考核工作，掌握大隊、各中隊黨風廉政建設任務目標落實情況，督促落實，研究解決苗頭性、傾向性問題。
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1．加強黨性黨風黨紀教育。深入開展“立黨為公、執(zhí)政為民”崗位廉政教育、警示教育，樹立“勤政廉政好干部”和“優(yōu)秀共產黨員”勤廉典型，以“八廉”為載體大力開展廉政文化建設，通過召開報告會、觀看廉政電影、舉行廉政文化PPT大賽等形式把廉政文化宣傳與建設工作融入到城市管理、中隊建設、依法辦案當中，加強黨員干部廉政意識，提高黨性修養(yǎng)和道德品質。
2．落實廉潔自律各項規(guī)定。認真組織學習宣傳黨章和《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》，督促黨員干部特別是黨員領導干部嚴格執(zhí)行“四大紀律、八項要求”和領導干部廉潔自律各項規(guī)定。嚴格執(zhí)行民主生活會制度、領導干部述職述廉制度、“三重一大”制度、重要事項公開制度、個人重大事項報告制度、干部廉政談話和誡勉談話制度、廉政檔案制度等，切實防止以權謀私，推進權力在陽光下運行。加強對黨內監(jiān)督制度執(zhí)行情況的檢查，切實增強領導干部拒腐防變和抵御風險的能力。
（三）加大制度執(zhí)行力度，監(jiān)督權力正確行使
1．組織黨風廉政建設責任制實施辦法。重點做好責任分解、責任考核和責任追究等工作，不斷改進責任制考核方式，解決工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，嚴格責任追究。
2．開展制度執(zhí)行專項檢查。堅持把落實好局黨組、行政重大決策和各項部署作為檢查工作重點，深入中隊督查，以執(zhí)法業(yè)務、內務管理、財經制度、車輛管理等為重點，狠抓制度落實，提高制度執(zhí)行力，促進全局工作開展。
3．深化廉政風險防控機制建設。抓好“制度+科技”黨風廉政防控系統(tǒng)和行政處罰自由裁量權案審會票決制的建設和運行，把廉政風險防控建設作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲治和預防腐敗體系建設的一項重要任務，落到實處。
4．發(fā)揮社會監(jiān)督員作用。完善社會監(jiān)督員監(jiān)督制度，加強對監(jiān)督員的管理，促使監(jiān)督的觸角延伸到行政執(zhí)法的重點部位，嚴防不廉行為發(fā)生，推進民主管理和民主監(jiān)督。
�。ㄋ模┩晟菩旁L舉報機制，配合抓好案件查處
1．暢通信訪渠道。對外公開投訴電話，在網(wǎng)上公布投訴郵箱，妥善處理群眾的來信來訪。繼續(xù)督促實行信訪領導接待日制度，落實班子成員接訪值班表，每周有一位主要領導接訪、下訪。
2．加大督辦力度。及時對上級交辦的信訪件進行調查處理，通過函詢、匯報、督查以及請上級單位協(xié)調督辦等多種形式，對重大信訪案件進行督辦。對署名的舉報，按照規(guī)定將調查和處理的情況，向舉報人反饋，保障我局的和諧穩(wěn)定。
3．狠抓案件查處。積極配合上級紀檢監(jiān)察部門，始終保持懲治腐敗的強勁勢頭，依照黨紀國法堅決查處系統(tǒng)內各類違紀違法案件。
�。ㄎ澹┖葑プ黠L建設工作，保持隊伍風清氣正
1．完善考核機制。堅持局系統(tǒng)各單位月工作考核制度，平時考核、日常督查與年終考核相結合，加強對執(zhí)法大隊、各中隊、各科室的監(jiān)督檢查。根據(jù)考核結果，啟動行政問責程序，從嚴處理未完成目標任務、工作失瀆職行為。
2．強化作風督查。以政令暢通、日常出勤、請假程序、車輛使用、辦案風紀、著裝風貌為重點，著力解決單位中存在的工作效率不高、服務不優(yōu)、紀律松弛等問題，著力解決廣大黨員和干部職工在思想作風、學習作風、工作作風等方面存在的問題，進一步加強機關和干部作風制度建設，努力營造務實求真、廉潔高效的工作氛圍，推動執(zhí)法隊伍形象提升。
3．開展專項治理。將作風建設工作與日常執(zhí)法工作相互滲透，相互促進，針對城市管理各種頑癥，大力開展城市管理五項專項整治、城市網(wǎng)格化管理、城鄉(xiāng)結合部環(huán)境綜合整治行動。以優(yōu)良的作風保障本年度執(zhí)法工作的有效開展，重點突出城市管理、水利河道、項目管理、控違拆違等四個領域的執(zhí)法行動，努力實現(xiàn)執(zhí)法工作的常態(tài)化、規(guī)范化、高效化、精細化和科學化。
4．組織民主評議。結合作風建設，局系統(tǒng)組織民主評議，開展創(chuàng)建基層滿意站所工作。將作風建設置于公眾視野中，認真傾聽群眾呼聲，把評議的著力點放在意見建議的收集上，有針對性地制定整改措施，使民主評議成為促進干部作風轉變的動力。民主評議結果將納入黨風廉政建設考核內容。
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