第1篇：原輔材料管理制度

原輔材料管理制度

一、原輔材料購入。

1、采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品用原輔材料定額做用料計劃，并根據(jù)庫存做采購計劃。(注:標(biāo)準(zhǔn)件類，由采購員查庫存。電機(jī)、減速機(jī)、磨砂板等重要的由保管員月未報庫存。具體由供應(yīng)部，采購部協(xié)調(diào)列出明細(xì)表。)

2、采購部購物時要先比質(zhì)，再比價。一定要保*質(zhì)量。

3、采購部根據(jù)采購計劃預(yù)算所用資金及資金分段使用情況，報財務(wù)部。

二、物資入庫手續(xù)。

1、采購人員購物入庫時，應(yīng)憑購物發(fā)貨票或購入欠據(jù)到庫房辦理入庫。

2、保管員按發(fā)貨票或欠據(jù)點清數(shù)量或重量，物與票相符合，在*上簽字，返采購員報賬。如不符要求采購員辦理補(bǔ)助手續(xù)再辦入庫。

3、購物外欠款在每月15日-20日結(jié)算。

4、由于購入物品的品種、規(guī)格、型號、材質(zhì)等不符合要求，需要退貨或換貨，采購員必須給保管員出欠據(jù)，寫明拿出物品名稱、數(shù)量及日期。退貨需辦理合法手續(xù)，換貨保管員應(yīng)點清物資后交還欠據(jù)。

三、原輔材料領(lǐng)取手續(xù)。

1、機(jī)加件用料領(lǐng)取。

1) 、φ60mm以上園料、管料，庫房借給下料員，保管員建賬，余料不退庫。以領(lǐng)料單減少借用數(shù)。φ60mm以下的園料、管料，下完料的余料退庫。

2) 、以機(jī)加件下料單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)批量，下料員進(jìn)行下料。(在料上標(biāo)注圖號)

3) 、機(jī)加車間按產(chǎn)品開出庫單，領(lǐng)取者簽字到庫房領(lǐng)取。

4) 、外協(xié)加工，由機(jī)加車間開出庫單，外協(xié)員簽字到庫房領(lǐng)取。

5) 、鍛、鑄件及無須下料的原材料，由機(jī)加車間按定額*領(lǐng)取。

6) 、由于原材料質(zhì)量問題造成廢件，由檢查員監(jiān)定到庫房以舊換新，并通知采購員及時處理。

7) 、由于加工者原因出現(xiàn)廢料，由車間開出庫單，主任簽字，說明原因，到庫房以廢料換新料。大件重要件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、板料、型材、管材及非機(jī)加件用料的領(lǐng)取。

1) 、以結(jié)構(gòu)件原材料定額為依據(jù)，由車間開出庫單，領(lǐng)取者簽字到庫房領(lǐng)取。

2) 、經(jīng)使用或未經(jīng)使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)檢查員核定簽字到庫房以舊換新，并通知采購員及時處理。

3、因*作者原因造成廢件，由車間開出庫單，主任簽字，說明原因。重要件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、原則上按產(chǎn)品裝配部位或整機(jī)一次領(lǐng)完。

5、新產(chǎn)品用原輔材料的領(lǐng)取。

1) 、由用料單位開出庫單，單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，說明用途，領(lǐng)取者簽字到庫房領(lǐng)取，用量大需主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2) 、售后服務(wù)用料，由售后服務(wù)部開出庫單到庫房領(lǐng)取，需要加工的，交加工車間領(lǐng)取。

四、機(jī)加件領(lǐng)取。

1、以產(chǎn)品圖紙標(biāo)注的數(shù)量為依據(jù)，到機(jī)加件庫房領(lǐng)取，領(lǐng)取者在機(jī)加件領(lǐng)取明細(xì)表上簽字。

2、原則上按照裝配部位或整機(jī)一次領(lǐng)完。

3、因*作者原因造成廢件或丟失由車間*，主任簽字，說明原因到庫房領(lǐng)取，廢件退庫。保管員通知機(jī)加車間及時補(bǔ)件。

4、因加工質(zhì)量問題不能使用，由檢查員同意簽字后到庫房更換。

5、維修用配件或用戶購買配件，由售后服務(wù)部*領(lǐng)取者簽字到庫房領(lǐng)取，保管員通知機(jī)加車間補(bǔ)件。

五、原輔材料丟失、損壞處理規(guī)定。

由于丟失、損壞造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以下按進(jìn)價50%處罰，1000元以上按30-50處罰。屬于質(zhì)量問題按質(zhì)量問題處罰規(guī)定處理。

2005年3月23日

第2篇：原輔材料采購管理制度

原輔材料采購管理制度

一、目的:

為統(tǒng)一采購*作流程，能有效控制所購材料的質(zhì)量、價格，規(guī)范采購申請、詢價、審核、審批、合同簽訂、采購執(zhí)行、庫存控制的有效管理，最大程度確保公司利益，特制訂本制度。

二、適用范圍和人員:

本制度適用于公司生產(chǎn)所需原輔材料的采購控制和負(fù)責(zé)采購的人員。 三、采購管理制度:

1、根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購材料的標(biāo)準(zhǔn)，為了能有效控制所購進(jìn)的原輔材料的質(zhì)量、價格，要求每種原輔材料都要有2家及以上的供貨商，以供詢價和購進(jìn)，同時確保所用材料在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下?lián)碛谐鋵崄碓础?由供銷負(fù)責(zé)購進(jìn)的材料仍由供銷購進(jìn)，不再做其它價格咨詢；另外消泡劑的用量很小，就不再找其它廠家)

2、要有計劃的按標(biāo)準(zhǔn)適時、適值、適價的完成材料采購任務(wù)，保*原輔材料不脫節(jié)，不超儲。遵守財經(jīng)紀(jì)律，不違法亂紀(jì)，不搞非法交易。

3、所有采購進(jìn)廠的原輔材料按照本制度規(guī)定的進(jìn)廠檢驗程序進(jìn)行檢驗，檢驗不合格的材料依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退貨或折價處理。只有在不合格的原輔材料不會對生產(chǎn)穩(wěn)定造成影響時，才可進(jìn)行折價處理，同時上報主管領(lǐng)導(dǎo)并抄送材料使用單位負(fù)責(zé)人。

4、對于購進(jìn)的生產(chǎn)急需的原輔材料出現(xiàn)不合格的情況時，為避免對使用單位造成停產(chǎn)的影響，可由材料購進(jìn)人、材料使用單位負(fù)責(zé)人、工藝負(fù)責(zé)人共同對使用該不合格材料出現(xiàn)的風(fēng)險和影響進(jìn)行評估，將評估結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)同

意后，可酌情對該批次材料做緊急放行處理。不合格的材料雖然使用，但仍需材料購進(jìn)人上報出現(xiàn)此問題的原因，同時與供貨廠家聯(lián)系按規(guī)定做折價處理。

5、在使用新廠家的材料時，首先要小批量的購進(jìn)材料進(jìn)行小試，通過試用*實此材料可以在我們生產(chǎn)上安全使用時，可以發(fā)展確定為正式的供貨商。

四、生產(chǎn)用原輔材料明細(xì)、現(xiàn)已固定的購進(jìn)廠家及采購人員的分工:

五、采購人員職責(zé):

1、按時、保質(zhì)的將生產(chǎn)所需材料購進(jìn)。

2、需新找廠家的材料，按照采購管理制度盡快建立、確定供貨廠家。 3、對所負(fù)責(zé)購進(jìn)材料的市場行情要有一定的了解，能把握住市場價格變化的趨勢能力，依據(jù)市場價格的漲跌，合理的調(diào)節(jié)購進(jìn)時間和庫存量。

4、倉庫提交原輔材料的采購計劃后，各采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行詢價，各自分別負(fù)責(zé)將詢價的情況報主管領(lǐng)導(dǎo)，待公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)議價確定購進(jìn)廠家后，再由具體負(fù)責(zé)人與廠家簽訂合同，并跟蹤材料的到貨時間。

5、所購進(jìn)的材料嚴(yán)格按照本制度的檢驗程序辦理入庫手續(xù)。 六、原輔材料的庫存量和采購計劃的提交:

原輔材料的采購應(yīng)根據(jù)材料的*質(zhì)和用量，結(jié)合生產(chǎn)計劃，在保*材料質(zhì)量的前提下滿足生產(chǎn)用量15天的庫存，低于15天時要通知相關(guān)人員開始購進(jìn)，此工作由劉京昆、張衛(wèi)山負(fù)責(zé)。同時應(yīng)隨時關(guān)注材料的使用及保存情況，尤其是有保質(zhì)期的材料，若在保質(zhì)期內(nèi)不能正常使用完的，要及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，并告知領(lǐng)導(dǎo)。

七、進(jìn)廠原輔材料的檢驗:

原輔材料購進(jìn)時需附帶廠家提供的產(chǎn)品合格*、檢驗報告等相關(guān)*件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

材料進(jìn)廠后首先從感官上進(jìn)行驗收(如材料的外觀、包裝等)，若不合格，則直接退回。感官驗收合格后由化驗室取樣檢測，檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)。不具備檢測條件的材料，要密切關(guān)注使用單位的信息反饋。

各種材料的規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗辦法、不合格的處理辦法如下: 1、片堿:

要求含量99%以上，每批次貨物由送貨方、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、倉管人員共同隨機(jī)取樣3個，送化驗室檢測，檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與廠家協(xié)調(diào)更換或?qū)⒌陀跇?biāo)準(zhǔn)含量要求的百分點以單價折算，在單價中扣除。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

2、*氧化鉀、絮凝劑、鐵粉、雙氧水:

新購進(jìn)的貨物要取樣與上次購進(jìn)并且使用正常的貨物做對比，若對比正常，可以辦理入庫，若不正常由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與廠家溝通協(xié)調(diào)更換。新購進(jìn)的貨物在投入使用時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要跟蹤使用情況，觀察使用是否正常，并與使用

單位多做溝通，注意使用過程中的變化。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

3、煤炭: 煤炭各指標(biāo)要求:

煤炭在送貨時，每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由送貨方、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、煤炭管理人員共同取樣送化驗室檢測。

各種指標(biāo)均檢測合格的，按照商定的價格正常支付貨款。若揮發(fā)份和粒徑不合格的，則將本車次貨物退回；水分要求的是內(nèi)外水之和，若水分超出規(guī)定要求，則將從本車次的貨物重量上扣除與水分超出相同的百分點；每車次貨物的熱值低位在規(guī)定范圍之內(nèi)的，單價按照商定的價格執(zhí)行，若熱值低位低于規(guī)定范圍的低限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規(guī)定范圍的低限×實測熱值低位，若熱值低位高于規(guī)定范圍的高限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規(guī)定范圍的高限×實測熱值低位。

4、硫*:

要求含量93%和98%，硫*清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷93%/98%×實測濃度。硫*若出現(xiàn)渾濁、乳白，由工藝負(fù)責(zé)人員、使用單位負(fù)責(zé)人共同判定能否使用，若不能使用，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供

貨廠家協(xié)調(diào)退換。

5、鹽*:

要求含量31%合成鹽*，鹽*清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由化驗室取樣檢測(現(xiàn)在是由制水負(fù)責(zé)取樣檢測)。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷31%×實測濃度�；�驗室要留有各個供貨廠家的貨物小樣，每個廠家所送的貨物要與小樣對比，若出現(xiàn)顏*發(fā)黃、渾濁等異常情況時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換。

6、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格或出現(xiàn)顏*異常、渾濁等情況時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換。

2023/06/01

第3篇：010原輔料管理制度

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一、原輔料的采購，

1。 對符合國家標(biāo)準(zhǔn)或公司訂標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作

為主要供應(yīng)單位。

2。 供應(yīng)單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時，經(jīng)本公司有關(guān)部門審查批準(zhǔn)。 3。 經(jīng)常了解供應(yīng)單位的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時采取措施。 二、原輔料的管理，

1。原輔料初檢、編號、請檢

1。1原輔料進(jìn)公司，由倉庫保管員按購物憑*或合同協(xié)議核對后，檢查包裝是否破損，

標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予拒收。 1。2進(jìn)公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標(biāo)識牌。 1。3倉庫保管員按原輔料進(jìn)公司順序，填寫進(jìn)公司原輔料總帳。

2、原輔料檢驗

2。1工程部接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣方法取樣。

2。2根據(jù)檢驗結(jié)果，工程部向倉庫送交檢驗報告單，并根據(jù)檢驗結(jié)果發(fā)放合格*或

不合格*。

3。原輔料入庫，

3。1倉庫保管員根據(jù)檢驗結(jié)果，取下待驗牌，在貨物處逐件貼上合格*或不合格*，

按區(qū)域放置，以防混用。

3。2不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務(wù)部處理，并建

立臺帳記錄。

3。3原輔料存放區(qū)應(yīng)保持整潔。

3。4原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料順序。

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4。原輔料發(fā)放

4。1生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單交倉庫備料。

4。2倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

4。3倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，

由車間投料員點收。發(fā)料、送料、領(lǐng)料人均應(yīng)在出倉單上簽名。 4。4每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結(jié)存情況。 4。5不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質(zhì)的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，

必須抽樣復(fù)驗合格后方可發(fā)放。

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