第1篇：月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(4月)

4月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

第一:會(huì)館月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析

2、對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素

天氣影響因素:

本月多以*雨天氣為主，客戶自動(dòng)到店人數(shù)明顯減少； 營(yíng)銷拓展力度因素:

銷售人員缺乏足夠的新的開拓資源的辦法，缺乏銷售拓展力度，守株待兔的思想多些，主動(dòng)能動(dòng)*的跟蹤不足，戶外拓展的目標(biāo)*不強(qiáng)，效果不佳。 其它因素:

? 上月主要業(yè)績(jī)來源為健身中心，主要以老帶新及續(xù)卡會(huì)員為主，上月累計(jì)資源已耗盡； ? 下月是周年慶，很多意向客戶處于觀望期；

第二、各部門運(yùn)營(yíng)情況分析 1、健身部門

a) 營(yíng)業(yè)收入情況:

本月總業(yè)績(jī)?yōu)?4853。5元；

b)業(yè)績(jī)收入類:

? 業(yè)績(jī)消耗分析:

本月消耗和上月同期相比是差不多的，但是本月銷售卻遭遇到了問題，主要體現(xiàn)在來訪顧客較少，新客戶開拓不力，健身部由于新入職2名教練，4月一直在做體測(cè)和場(chǎng)地開發(fā)，沒有能成交，游泳部在3月做了差不多2萬左右的業(yè)績(jī)后又回歸平庸，本月只完成了公司制定任務(wù)的60%，離預(yù)期還有很大差距。望在下月進(jìn)行有效跟單，將4月未成交顧客成交進(jìn)來。

c)部門管理

? 營(yíng)銷部:

上述為截止到30日的一個(gè)業(yè)績(jī)分布，當(dāng)資源缺少時(shí)，營(yíng)銷部缺乏足夠的新的開拓資源的辦法，守株待兔的思想多些，主動(dòng)能動(dòng)*的跟蹤還是不夠，戶外拓展的目標(biāo)*不強(qiáng)，效果不佳。 ? 教練部:

本月健身這一塊，2個(gè)新入職教練屬于熟悉和拓展會(huì)員，傳輸私教理念，初現(xiàn)效果，但沒有開單，通過跟蹤和開發(fā)新的訓(xùn)練方式，進(jìn)一步得到會(huì)員認(rèn)可，5月有望有好的成果。教練部將在五月開拓新的有氧課程，分別是踏板*、搏擊*課程，給會(huì)館帶來新的運(yùn)動(dòng)理念和元素，豐富會(huì)員在我會(huì)館持續(xù)鍛煉的熱情。 ? 人員管理:

本月健身中心月底離職一名營(yíng)銷柯多燕、一名泳池教練余敦清。入職2名營(yíng)銷顧問，一名前臺(tái)接待，正在試用期考核中，下月希望健身部招聘一名女*教練，豐富我們的私教部門。

2、大堂

一、營(yíng)收情況

1、接待散客:22人次；接待會(huì)員:1680人次 2、現(xiàn)金收入:48894元；消耗收入:4337。5元

二、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本月離職員工1名(吧員)，新入職員工2名(收銀)，現(xiàn)在職員工共計(jì)8名； 2、本月周例會(huì)3次，午會(huì)8次，做以會(huì)議紀(jì)要抄送領(lǐng)導(dǎo)； 3、本月員工面談4名，并做以面談?dòng)涗洠?4、本月未進(jìn)行員工活動(dòng)。

三、重點(diǎn)工作事項(xiàng)

1、完成建管站、英語角、喬登美語等接待服務(wù)工作；

2、進(jìn)行新進(jìn)自來散客接待及意向客戶電話短信拜訪邀約售卡工作；

3、配合行政部進(jìn)行部門缺失人員招聘工作；

4、進(jìn)行新入職員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)及*技能培訓(xùn)及實(shí)*工作； 5、進(jìn)行周年慶抽獎(jiǎng)及相關(guān)活動(dòng)實(shí)*流程及表格繪制的工作； 6、對(duì)周年慶相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行員工培訓(xùn)；

7、完成部門日常工作紀(jì)律及員工服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管工作。

3、藝術(shù)中心

b) 到店人數(shù):本月到店參觀人數(shù)16人，體驗(yàn)人數(shù)7人，招生5人，3人進(jìn)行了續(xù)費(fèi)；

四月:散客接待人數(shù):16人、會(huì)員接待人數(shù):198人。 三月:散客接待人數(shù):68人、會(huì)員接待人數(shù):199人。 增減率:散客增加:減少76。47% 會(huì)員增加了:1% c) 營(yíng)業(yè)分析:

? 本月鋼琴3人體驗(yàn)，實(shí)際招生3人，2人進(jìn)行續(xù)費(fèi)，1人準(zhǔn)備繼續(xù)試聽聲樂；街舞班4人體驗(yàn)，實(shí)際招收3人；繪畫班招生1人，1人進(jìn)行續(xù)費(fèi)；

? 本月由于天氣等原因，沒有進(jìn)行宣傳單頁的派發(fā)，所以本月新客到店參觀人數(shù)有所減少，下月將加強(qiáng)管理。

4、塔西緹spa

營(yíng)業(yè)收入情況:本月份公司規(guī)定任務(wù)8萬，截止30日已經(jīng)銷售完成12420元，完成任務(wù)的15。5%。 到店人數(shù):本月到店人數(shù)122人，總消耗30206。2，卡消耗跟上月差不多，4月無時(shí)尚卡劃卡，總消耗就顯得比上月少了很多。 未完成任務(wù)的因素分析:

1、本月初三天假期，雨天較多，老顧客到店頻率少，消耗下降。 2、本月因雨天較多，出去派單較少，導(dǎo)致新客到店量也非常少。

3、本月新客體驗(yàn)人數(shù)比上月減少很多，老顧客到店人次增加了，主要是減肥套餐的顧客到店勤。 4、本月兩個(gè)成卡新客都是由店長(zhǎng)完成，顧問不得力，接待顧客不能推動(dòng)消耗，銷售意識(shí)和銷售能力很差。以上情況反應(yīng)在不主動(dòng)給顧客打電話溝通，要求電話的也只是短信，要求顧問每周給顧客至少一次電話，兩次信息，每周檢查時(shí)都沒有很好完成，分別找兩人談話，一人表示在我的要求下，消耗推薦比上月多了，另外一人表示愿意改進(jìn)工作繼續(xù)試用一個(gè)月。

5、本月跟美療師談心較多，美療師都比上月有所進(jìn)步，積極*有所提高，并從中選取兩個(gè)重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象，為內(nèi)部提拔做準(zhǔn)備。

6、本月工作重點(diǎn)主要是拔罐減肥和刷刷瘦的理論知識(shí)培訓(xùn)考核，還有實(shí)*考核，美療師都已經(jīng)通過。

7、本月另外一個(gè)工作重點(diǎn)是為5月活動(dòng)做準(zhǔn)備，月底已經(jīng)開始對(duì)顧客陸續(xù)進(jìn)行邀約。

5、營(yíng)銷策劃部

1。 跟進(jìn)五一周年慶活動(dòng)，整合各部促銷活動(dòng)，落實(shí)活動(dòng)細(xì)節(jié)，完成對(duì)外廣宣等工作；

2。 3。 4。 5。 確定巴西燒烤贊助周年活動(dòng)使用的用禮品餐劵；

確定福清商郭秘書長(zhǎng)贊助港澳游免費(fèi)卷做周年活動(dòng)獎(jiǎng)品； 確定與融科物業(yè)確定上五月周年活動(dòng)廣告位； 完成執(zhí)行喬登美語100人活動(dòng)；

6。 寶澤寶馬活動(dòng)，因費(fèi)用問題，對(duì)方暫不考慮； 5、行政后期分析

1。 2。 3。 4。

做新人入職培訓(xùn)、行政部門及其他部門的培訓(xùn)(課件準(zhǔn)備及監(jiān)督檢查)； 招聘面試工作:根據(jù)3月各部門提供的人力需求報(bào)表，進(jìn)行招聘。 3月份*報(bào)表制作(包含考勤、績(jī)效考核、社保、派遣、薪資異動(dòng))；

年終獎(jiǎng)考核的實(shí)施及修改及發(fā)放(全年考核平均分、考勤比率、崗位級(jí)別定標(biāo)準(zhǔn)、年終獎(jiǎng)計(jì)算方法等)。

5。 2023年普金天城會(huì)館包干計(jì)劃方案。(會(huì)館組織架構(gòu)及職能說明書修改、會(huì)館管理權(quán)限制度

及審批管理流程、品質(zhì)目標(biāo)及薪酬福利機(jī)制、提成激勵(lì)制度及2023年大工程實(shí)施計(jì)劃等)； 6。 會(huì)館公眾責(zé)任險(xiǎn)已合同評(píng)審并且準(zhǔn)備繼續(xù)與太平洋公司合作。

7。 公司工裝換新，目前已與供應(yīng)商初步洽談，面料及款式方面的選定； 8。 大理石保養(yǎng)及外墻請(qǐng)洗的實(shí)施并且工程驗(yàn)收； 9。 健身部門私人教練手冊(cè)編輯；

10。 基層工會(huì)組織的建設(shè)申報(bào)工作及體育場(chǎng)地普查登記；

第三:下月重點(diǎn)工作計(jì)劃

? 營(yíng)銷計(jì)劃:

? 借助周年慶活動(dòng)造勢(shì)，走進(jìn)社區(qū)擴(kuò)大會(huì)館知名度。

? 四個(gè)主題的會(huì)館體驗(yàn)活動(dòng)，讓客戶切身體驗(yàn)會(huì)館[都市心靈之所"的休閑愜意。強(qiáng)調(diào)會(huì)館休閑藝術(shù)功能。宣傳會(huì)館健身、spa、藝術(shù)中心、咖啡茶藝四大業(yè)態(tài)及項(xiàng)目 。 ? 聚焦人氣增加新客戶資源，借助活動(dòng)契機(jī)完成銷售任務(wù)。 ? 做好世界杯的活動(dòng)方案，為下月世界杯活動(dòng)做預(yù)熱。 ? 營(yíng)運(yùn)計(jì)劃:

1、 加強(qiáng)各部門日常運(yùn)營(yíng)管理，提升服務(wù)意識(shí)及服務(wù)質(zhì)量； 2、 豐富健身中心的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，落實(shí)動(dòng)感單車場(chǎng)地及采購(gòu)問題； 3、 加強(qiáng)會(huì)館硬件維護(hù)及整改工作，重點(diǎn)落實(shí)大倉(cāng)庫(kù)房改造等問題； 4、 加強(qiáng)品質(zhì)監(jiān)督管理，加大處罰力度；

第2篇：半年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告范文

本公司為三產(chǎn)商貿(mào)企業(yè)，主要從事工業(yè)生產(chǎn)資料和工業(yè)產(chǎn)品的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，本公司各業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均屬民用產(chǎn)業(yè)。20xx年上半年，按照年度計(jì)劃開展業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，完成營(yíng)業(yè)收入13428.8萬元，利潤(rùn)81.6萬元，連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析如下：

一、上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

1.?營(yíng)業(yè)收入

13428.8萬元，同比增長(zhǎng)73.9%；年計(jì)劃18600萬元，完成率72.2%。

本公司主要業(yè)務(wù)板塊完成情況為：物資業(yè)務(wù)6638.7萬元；進(jìn)出口（含部分內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)）6043.9萬元；汽車銷售業(yè)務(wù)701.9萬元。

2.利潤(rùn)總額

81.6萬元，同比增長(zhǎng)447.7%；年計(jì)劃240萬元，完成率34%。按照公司的行業(yè)特點(diǎn)，很多費(fèi)用在下半年結(jié)算，因此下半年利潤(rùn)將會(huì)增長(zhǎng)。

3.進(jìn)出口貿(mào)易收入

530.18萬美元，其中出口367.5萬美元。

4.存貨及應(yīng)收賬款情況

存貨558萬元，應(yīng)收賬款4672萬元，均比去年同期大幅提高。

二、本期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步增速。一季度因剛起步并受兩節(jié)影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一般，1、2月單月完成營(yíng)業(yè)收入皆為1500萬元左右。三月份開始恢復(fù)，二季度逐步進(jìn)入狀態(tài)，增速顯著，連續(xù)4個(gè)月皆在2500萬元以上，二季度環(huán)比增長(zhǎng)40.3%。

2.出口業(yè)務(wù)逐步成熟，增長(zhǎng)迅速。半年完成367.5萬美元，同比增長(zhǎng)了11.7倍，成為公司增長(zhǎng)的主要因素之一。

3.增長(zhǎng)快，投入大，造成存貨和應(yīng)收賬款同比大幅提高，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，須高度防范。

三、存在問題

1.利潤(rùn)總額完成率不高。主要原因?yàn)椋罕拘袠I(yè)信息透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈，購(gòu)銷差價(jià)空間極為有限，從近年來的實(shí)踐看，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率不足1%，在確定年度指標(biāo)時(shí)，高估了完成情況。同時(shí)本公司經(jīng)營(yíng)資金絕大部分為融資而來，利息成本大幅稀釋了利潤(rùn)，即使下半年多項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算后，如營(yíng)業(yè)收入在2億左右，利潤(rùn)總額也不會(huì)超過200萬元。

2.發(fā)展不平衡。汽車銷售業(yè)務(wù)從去年滑坡以來，至今未能實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，年初提出的調(diào)整目標(biāo)也未能完全實(shí)現(xiàn)，主要原因?yàn)槿狈�資源，基地原定給我們的原xxxxx場(chǎng)地至今未能落實(shí)，導(dǎo)致發(fā)展汽車衍生產(chǎn)品的設(shè)想落空，而資金、場(chǎng)地的制

約，導(dǎo)致爭(zhēng)取中端汽車品牌代理的努力很難實(shí)現(xiàn)。

四、應(yīng)對(duì)措施

1.針對(duì)利潤(rùn)總額完成率低的問題，一是，盡快結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)收入，提高利潤(rùn)；二是抓緊貨款回收，加快資金流轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。

2.積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取解決發(fā)展需要的場(chǎng)地和資金問題。

五、三季度工作重點(diǎn)

1.努力發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)完成6000萬元營(yíng)業(yè)收入，60萬元利潤(rùn)，為完成全年目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

2.重點(diǎn)抓好進(jìn)出口工作，一是根據(jù)基地領(lǐng)導(dǎo)的指示，努力搭建好基地的*貿(mào)易平臺(tái)；二是加大資金和人才的投入，進(jìn)一步發(fā)展出口貿(mào)易，發(fā)展多品種、多渠道出口，爭(zhēng)取季度出口額超過300萬美元。

3.高度防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

六、全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分析預(yù)測(cè)

1.xx市公路建設(shè)的發(fā)展，給我們帶來的商機(jī)加大，如果有大的投入，目前經(jīng)營(yíng)的建材項(xiàng)目有很大潛力。同時(shí)出口業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)量逐步增加，預(yù)計(jì)全年出口有望達(dá)1000萬美元。如這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)按預(yù)期發(fā)展，公司全年?duì)I業(yè)收入有望達(dá)2.3億以上。

2.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和融資經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況看，利潤(rùn)率難以提高，利潤(rùn)總額的提高，須大幅提高營(yíng)業(yè)收入來實(shí)現(xiàn)，而公司目前的條件，也只能達(dá)到2億多水平，預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額難以超過200萬元。

第3篇：酒店每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

酒店每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

一、營(yíng)業(yè)收入

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元):

2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營(yíng)業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、完成指標(biāo)--采取哪些有效措施:

b、未完成指標(biāo)--具體原因分析:

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計(jì))--上升及下降原因分析:

d、未完成指標(biāo)--下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個(gè)月要分析成果):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 二、直接營(yíng)業(yè)成本(毛利率)

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:百分比):

項(xiàng)目 毛利率

7月份

本月指標(biāo) 本月完成 本年指標(biāo) 本年累計(jì)完成 去年同期

差異

2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營(yíng)業(yè)部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、完成指標(biāo)--采取哪些有效措施:

b、未完成指標(biāo)--具體原因分析:

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計(jì))--上升及下降原因分析:

d、未完成指標(biāo)的--下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個(gè)月要分析成果):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 三、稅金

項(xiàng)目 稅款

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本月完成本年指率

標(biāo)

本年累計(jì)完本年累計(jì)完去年同期累成

成率

計(jì)

增長(zhǎng)率

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元): 2、分析(要求:由財(cái)務(wù)部進(jìn)行分析) a、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:

b、未完成指標(biāo)原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 四、能源

項(xiàng)目 能源額

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本年指標(biāo)

本年累計(jì)完成

全年能耗比截止本月能去年同期能指標(biāo)

耗比

耗比

差異

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元，百份比):

2、經(jīng)營(yíng)分析(要求:由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、節(jié)能降耗采取哪些措施:

b、能耗超標(biāo)原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 五、*

項(xiàng)目 *額

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本年指標(biāo)

本年累計(jì)完成

全年*比截止本月工去年同期工指標(biāo)

資比

資比

差異

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元，百份比):

2、經(jīng)營(yíng)分析(要求:由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、*控制采取過哪些措施:

b、超指標(biāo)原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 六、福利費(fèi)

項(xiàng)目 福利費(fèi)

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本年指標(biāo)

本年累計(jì)完成

全年福利比截止本月福去年同期福指標(biāo)

利比

利比

差異

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元，百份比):

2、經(jīng)營(yíng)分析(要求:由酒店總辦牽頭責(zé)任部門(包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用)作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施:

b、未完成指標(biāo)原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 七、銷售費(fèi)用

項(xiàng)目

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本年指標(biāo)

本年累計(jì)完成

全年費(fèi)用比截止本月費(fèi)去年同期費(fèi)指標(biāo)

用比

用比

差異

銷售費(fèi)用

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元，百份比):

2、經(jīng)營(yíng)分析(要求:由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施:

b、未完成指標(biāo)的原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 八、低值易耗品

項(xiàng)目 低值易耗品

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本年指標(biāo)

本年累計(jì)完成

全年費(fèi)用比截止本月費(fèi)去年同期費(fèi)指標(biāo)

用比

用比

差異

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元，百份比):

2、經(jīng)營(yíng)分析(要求:由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告)

a、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施:

b、未完成指標(biāo)原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作:

xxx酒店x月份經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 九、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

項(xiàng)目

7月份

本月指本月完標(biāo)

成

本年指標(biāo)

本年累計(jì)完成

全年利潤(rùn)比截止本月利去年同期利指標(biāo)

潤(rùn)比

潤(rùn)比

差異

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

1、酒店財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:**萬元，百份比):

2、經(jīng)營(yíng)分析(要求:由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡(jiǎn)單、清晰，每個(gè)分析不能超過三個(gè)小點(diǎn)，特殊的可以另行報(bào)告) a、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施:

b、未完成指標(biāo)原因分析:

c、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降原因分析:

d、未完成月利潤(rùn)指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施(以下將作為下個(gè)月分析重點(diǎn)):

e、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門配合的工作: