助理會(huì)計(jì)師崗位職責(zé)

　　在大學(xué)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)的同學(xué)們，如果我們要面試會(huì)計(jì)師助理，那么我們就要了解這個(gè)崗位的職責(zé)哦。以下是小編精心準(zhǔn)備的助理會(huì)計(jì)師崗位職責(zé)，大家可以參考以下內(nèi)容哦！

　　會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

　　1.完成上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)。

　　2.保證各類(lèi)會(huì)計(jì)賬簿登記準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　3.妥善保管原始憑證、單據(jù)、法人代表名章等各類(lèi)資料。

　　4.協(xié)助上級(jí)制定會(huì)計(jì)核算方法。

　　5.協(xié)助上級(jí)向公司提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　6.協(xié)助上級(jí)監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況。

　　7.及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)財(cái)稅政策的變化。

　　8.為公司節(jié)省成本，創(chuàng)造效益。

　　會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1.遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好保密工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)用好、管好資金和財(cái)產(chǎn)；按規(guī)定制好現(xiàn)金、實(shí)物發(fā)放清單。

　　2.每月及時(shí)做好各類(lèi)月報(bào)表，按時(shí)上交，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解資金使用情況及其他的一些財(cái)務(wù)情況。

　　3.嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、審報(bào)關(guān)，保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的`手續(xù)信用、領(lǐng)用、保管。按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)發(fā)放校長(zhǎng)室審核批準(zhǔn)的有關(guān)經(jīng)費(fèi)，憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應(yīng)拒絕接受。

　　4.發(fā)現(xiàn)有暫借、暫付不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不符合手續(xù)結(jié)清者，除督促責(zé)任人補(bǔ)齊手續(xù)外，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　5.每月底向出納催討原始憑證，以便及時(shí)做好記賬憑證人賬。

　　6.對(duì)校園各有關(guān)部門(mén)的支出都要關(guān)注：

　　(1)手續(xù)是否齊全。

　　(2)結(jié)算是否合理。

　　7.關(guān)心校園經(jīng)濟(jì)、關(guān)心創(chuàng)收。做好收費(fèi)的前期(收據(jù)蓋章等)準(zhǔn)備工作。對(duì)各類(lèi)應(yīng)收費(fèi)用都要切實(shí)負(fù)責(zé)把好關(guān)，按時(shí)、按量收回。

　　8.每月與出納共盤(pán)現(xiàn)金庫(kù)一次，每月與出納對(duì)賬一次，每學(xué)期清查入賬一次。

　　9.做好每年度的經(jīng)費(fèi)結(jié)算工作，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成預(yù)算工作。

　　會(huì)計(jì)師助理崗位職責(zé)

　　1、協(xié)助開(kāi)展工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

　　3、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　5、積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。

　　6、加強(qiáng)、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　7、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。

　　8、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

　　9、及時(shí)辦理、保管、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料。

　　10、辦理公司證件年檢及有關(guān)事宜。

　　會(huì)計(jì)師日常工作

　　收票

　　1.做進(jìn)項(xiàng)票收票登帳記錄。

　　2.應(yīng)付賬款及時(shí)記錄回票信息。

　　3.進(jìn)項(xiàng)附上相匹配的送貨單、入庫(kù)單。對(duì)賬無(wú)誤備做賬用。

　　開(kāi)票

　　1.核對(duì)數(shù)量、金額。確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)票。

　　2.銷(xiāo)項(xiàng)票據(jù)附上匹配相對(duì)應(yīng)的送貨單，核對(duì)無(wú)誤備做賬用。

　　3.開(kāi)票后及時(shí)將銷(xiāo)售信息錄入應(yīng)收帳款

　　對(duì)賬

　　1.入庫(kù)：原輔料及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。

　　2.出庫(kù)：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)數(shù)量核對(duì)。

　　3.核對(duì)各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。

　　4.隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。

　　5.倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠（收回財(cái)務(wù)部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時(shí)，要求各倉(cāng)管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。

　　6.與個(gè)供應(yīng)商財(cái)務(wù)對(duì)賬，及時(shí)做好應(yīng)收、應(yīng)付帳臺(tái)賬。

　　7.協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。

　　做報(bào)表

　　1.月底根據(jù)核實(shí)后的出庫(kù)數(shù)據(jù)做好銷(xiāo)售報(bào)表。

　　2.做好銷(xiāo)售月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)

　　盤(pán)點(diǎn)工作

　　1.督促落實(shí)月底盤(pán)點(diǎn)工作，將盤(pán)點(diǎn)后的原始盤(pán)點(diǎn)表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫(kù)明細(xì)表，月匯總報(bào)表及盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)表，核對(duì)各車(chē)間差異數(shù)，做好分析表。

　　2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)盈虧表.

　　3.督促各倉(cāng)管員將出入庫(kù)明細(xì)表、匯總表、盤(pán)點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對(duì)賬表等交到財(cái)務(wù)部，根據(jù)需要打印備份。

　　整理工作

　　1.做好財(cái)務(wù)部各類(lèi)臺(tái)賬以及倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的臺(tái)賬保存

　　2.所有原始票據(jù)收集和分類(lèi)整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類(lèi) 存檔）.

　　3.各類(lèi)電子檔資料分類(lèi)保存，要求用U盤(pán)備份