管理評審工作總結報告

　　20xx年3月27日下午，公司召開了Q/E/H三合一管理體系管理評審會議，總經理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經理朱學新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關職能處室、車間的行政領導40余人參加了會議。

　　副總工程師、企管處處長賈俊江向與會人員匯報了公司Q/E/H三合一管理體系運行情況，與會人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進行了評審，對體系需要改進的地方進行了討論，會議形成報告如下：

　　一、三合一管理體系運行的符合性和有效性：

　　1、第三方審核結果

　　20xx年5月26日至28日，順利通過中國檢驗認證集團河南有限公司的第三方審核，不符合15項，各組外審老師提出的問題經過企管處整理共127項，已整改結束并完成驗證。

　　2、內部審核及結果

　　20xx年2月，對新區(qū)一動進行了文件/記錄專項審核，問題23項，審核問題已全部整改并驗證。

　　20xx年3月，對氨綸和新區(qū)進行了質量、職業(yè)健康安全管理體系審核，涉及18個部門，不符合8項，問題104項，舉一反三問題12項，完成整改并驗證。

　　20xx年3月，企管處與標準計量信息中心的專業(yè)人員聯合，對新區(qū)18個部門進行了信息系統運行審核，問題6項，由標準計量信息中心完成驗證。

　　20xx年3月，企管處與設備處專業(yè)人員聯合對新區(qū)18個部門進行了基礎設施縱向審核，問題40項，由設備處完成驗證。

　　20xx年4月，企管處再次與設備處專業(yè)人員、車間技術員聯合，對老區(qū)20個部門進行了基礎設施縱向審核，問題78項，全部交設備處驗證。其中部分問題的整改由設備處負責，有4項問題的整改仍未完成。

　　3、上次管理評審提出的改進措施及效果驗證。

　　20xx年三合一管理體系管理評審會議形成了17項評審決議，其中有1項未關閉，分別是：

　　五長絲車間南、北區(qū)過道每天出入開關門的次數較多，造成車間內溫濕度變化，對車間南區(qū)部分機臺可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過道之間搭建彩板房，去掉南北區(qū)的過道門。

　　一年來，在公司的大力支持和指導下， 隨著各部門對管理體系的認識和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高，體系運行方式、方法越來越靈活、新穎、多樣化。質量管理以質量控制預判法、同類工藝對比優(yōu)化法、生產異常追蹤追責法、創(chuàng)新質量攻關小組、專項技術檢查等方式、方法加強了生產過程的管控，使得產品質量實現可防可控；信息化系統的改進和完善，使得信息化工具更好地為生產和管理提供服務；應急預案的修訂整理，對重點崗位人員的模擬操作測試，達到了預期要求，提高了崗位職工的應急能力；文件預審等多項閃光點為體系的運行注入了新的活力。審核關注點不再僅僅拘泥于作業(yè)指導書、管理制度，而是緊密結合公司年度工作計劃、月度工作會、調度會以及第三方審核時認證機構提出的各項要求，將審核工作重點從以前的各部門、各要素條款的對標落實轉移到公司的各項決策或要求在生產和管理中的落實情況上來。

　　公司通過內、外部的多次體系審核，管理體系的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性得到了檢驗。各部門能夠合理地把體系標準和和生產管理實際相結合，體系標準的各項要素得到了應有的重視和監(jiān)控，各職能處室能認真履行體系賦予的管理職責，注重主控要素和制度的落實檢查，以專項治理為重點，規(guī)范體系的運作，使各項操作及管理規(guī)定得以落實，生產經營得到了持續(xù)改進。

　　二、方針、目標的實現程度及其適宜性：

　　一年來無重大顧客投訴，顧客意見處理率和銷售回款率均達到了100%，綜合評價內外部顧客滿意度為91.25%（目標：85％以上），公司產品在國內和國際市場具有較強的競爭力。

　　產品質量完成情況：20xx年1-12月份產品質量完成情況：長絲系統連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%，半連續(xù)紡正品率99.74%，一等品率93.73%，短絲正品率99.94%，一等品率95.99%，氨綸正品率98.72%，一等品率95.94%。

　　職業(yè)健康安全管理體系方面：

　　目標內容：不發(fā)生死亡事故，重傷事故0.5‰以下，輕傷事故2‰以下。 完成情況： 20xx年全年，公司共發(fā)生輕傷事故14起（1.4‰），重傷事故1起（0.1‰）。

　　環(huán)境管理體系方面：

　　目標內容：搞好清潔生產，實現達標排放，環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 完成情況：20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為45mg/L（排放標準65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；鋅日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；懸浮物日平均值28mg/L； BOD日平均值18 mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均實現了達標排放。清潔生產、節(jié)能減排等工作順利開展，新二輪的清潔生產審核通過了省廳組織的驗收。

　　20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設施運行基本穩(wěn)定，COD日平均值為226mg/L（排放標準為300mg/L以下）；廢水全部進入小店污水處理廠進行深度處理；硫化物日平均值0.67mg/L；鋅日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；懸浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。

　　總之，20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達標排放。 因此，體系方針、目標是適宜的。

　　三、體系運行中所采取糾正和預防措施實施情況。

　　對于體系運行中存在的問題，公司各部門實施的糾正和預防措施共有121項。尤其是針對管理體系內審中統計分析出的薄弱條款，要求各要素主控部門積極采取有效的糾正和預防措施，做好《糾正預防措施報告》，企管處隨內審發(fā)現問題整改驗證時一并進行了驗證。

　　各要素主控部門針對各自的職責，以提升質量管理為宗旨，以質量就是企業(yè)的.生命為前提，積極開展各項管理工作，持續(xù)提高產品質量，企管處、技術處、設動處、安環(huán)處、計劃處等要素主控部門圍繞體系運行、工藝、設備管理、數據分析、節(jié)能降耗、安全等方面開展專項檢查，對重點項目成立攻關小組進行攻關，積極調動生產一線不斷提升產品質量。

　　四、質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效

　　長絲方面：公司產能6萬噸，國內市場占有率27%，出口量占全國的37％。連續(xù)紡利用量和質的優(yōu)勢保持相應的價格穩(wěn)定，傳統紡在高檔產品方面繼續(xù)引領行業(yè)聯盟，提速后的產品以其較低的成本優(yōu)勢定位于中低端領域。新產品開發(fā)方面，積極推進細旦絲和多F絲的銷售市場，借助已有合作伙伴的經驗，主動與有前景的公司或廠家聯系交流，通過重點公關在部分廠家取得了突破，開發(fā)出了新的客戶，鞏固了公司在行業(yè)中的技術、新產品開發(fā)龍頭地位。

　　短絲方面：產能10萬噸，市場占有率3.4%，我們加大了內銷力度，提高市場占有率，鞏固老用戶，開辟新用戶，培育發(fā)展直銷用戶。產品延伸方面，認真落實公司拓展產品產業(yè)鏈要求，深入市場積極開發(fā)下游新產品，相繼開發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內衣、抗菌空調濾芯、涼席新產品，為企業(yè)今后有更大抗風險能力打下基礎。

　　氨綸方面：產能2萬噸，市場占有率5.6%，質量處于國內領先水平。20xx年市場持續(xù)低迷，雖然氨綸銷量有了大幅度上升，但產品價格一直是向下運行。下一步，在鞏固老用戶的基礎上，大力發(fā)展新的經銷商和直接廠家，為新區(qū)氨綸做準備。在同一地區(qū)原有經銷商在銷量不能有效增長的情況下可發(fā)展新的經銷商，打破地區(qū)的銷售壟斷。勇于創(chuàng)新，有針對性的針對不同的市場、不同的品種、不同用戶，給不同的優(yōu)惠政策，不斷擴大氨綸產品的市場占有率。

　　職業(yè)健康安全方面：堅持持續(xù)性的安全教育，不斷提升職工的安全素質；特殊工種按期進行了復審培訓；強化責任，落實制度，消除漏洞，減少“三違”現象發(fā)生的概率；及時辨識危險源，落實危險源安全控制措施。

　　2月份，各部門對生產過程中有變化的設備設施、工藝操作中的危險源進行了辨識更新，重新制定安全控制措施，公司對各部門報送的危險源進行了二次評價。

　　安環(huán)處每月組織安全大檢查，查出的隱患及時向給相關車間下達隱患整改通知單。并督促車間指定專人及時有效地予以整改。公司�；�、機械、電氣、構筑物、綜合等5個安全專業(yè)檢查組，對危化品、建筑物、構筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險源管理、車間安全管理等8個專項進行檢查，一年來，對發(fā)現的各項安全隱患下發(fā)的整改通知單共計749項，均已完成整改驗證。