事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告(15篇)

　　在生活中，需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。你知道怎樣寫(xiě)報(bào)告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編為大家收集的事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告1

　　根據(jù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《關(guān)于開(kāi)展20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》通知精神，我局認(rèn)真對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，嚴(yán)格按照有關(guān)考核評(píng)分設(shè)置的分值和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)全面開(kāi)展自查、自評(píng)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的相應(yīng)不足之處及時(shí)完善落實(shí)，確保按時(shí)按質(zhì)完成20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將自查、自評(píng)情況匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　20xx年，我局完成兩個(gè)老舊小區(qū)改造，建筑面積2、13萬(wàn)平方米，居民住戶(hù)322戶(hù)。其中，生活一區(qū)建筑面積1、52萬(wàn)平方米，居民住戶(hù)212戶(hù)；生活二區(qū)建筑面積0、61萬(wàn)平方米，居民住戶(hù)110戶(hù)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、防水、管網(wǎng)改造。對(duì)樓面鋪設(shè)防水材料、雨污管網(wǎng)進(jìn)行開(kāi)挖更換，滿(mǎn)足需求。樓面防水鋪設(shè)3601、54平方米，雨污管網(wǎng)改造380米，排水清淤694米，更換雨水檢查井49座，更換溝蓋板4、69立方米。

　　2、綠化改造。對(duì)原有的草坪、花灌、喬木、樹(shù)林進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)；對(duì)小區(qū)綠化苗木修剪259、3平方米，清理花園花臺(tái)內(nèi)雜物425、63平方米，在小區(qū)補(bǔ)種91株中大型灌木，草皮補(bǔ)種298、86平方米，使花園花臺(tái)整潔美觀。

　　3、環(huán)衛(wèi)設(shè)施改造。對(duì)原有垃圾房消毒封堵，新建不銹鋼垃圾房2套，擺放封閉式垃圾桶8個(gè)，垃圾桶、垃圾箱規(guī)格一致，外觀整潔，分類(lèi)歸集，分布合理。

　　4、安防、消防改造。小區(qū)主要出入口、重要通道、公共設(shè)施、車(chē)輛集中停放等區(qū)域設(shè)置監(jiān)控探頭24個(gè)。老舊小區(qū)按防火規(guī)范要求增補(bǔ)小區(qū)室外消火栓，疏通消防通道，在公共設(shè)施建筑內(nèi)合理增設(shè)掛墻式滅火器，門(mén)崗設(shè)置車(chē)輛識(shí)別道閘2套，人臉識(shí)別探頭2個(gè)與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，讓小區(qū)安全更有保障。

　　5、道路、硬化、照明改造。對(duì)小區(qū)內(nèi)破損的道路、下水道、樓梯扶手及路燈、樓道燈等照明設(shè)施進(jìn)行修復(fù)，結(jié)合小區(qū)實(shí)際情況，對(duì)居民活動(dòng)場(chǎng)所等進(jìn)行硬化。對(duì)小區(qū)外沿主次干道的道路進(jìn)行修繕硬化。道路無(wú)破損，照明設(shè)施完好，需要硬化的場(chǎng)所得到及時(shí)硬化，完成道路維修改造混泥土地坪181、95立方米，太陽(yáng)能路燈安裝5套。

　　6、小區(qū)容貌改造。對(duì)小區(qū)住宅沿主次干道外立面有破損的，進(jìn)行修繕出新。對(duì)小區(qū)內(nèi)亂搭亂建、亂堆亂放、亂貼亂畫(huà)進(jìn)行集中整治，新建文化長(zhǎng)廊及休閑四角亭各一座，安裝健身器材6套，更換宣傳櫥窗7個(gè)，小區(qū)整體環(huán)境明顯改善，墻體樓道粉刷9186、76平方米，樓道扶手刷漆704、52平方米。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目任務(wù)完成情況

　　按照20xx年度老舊小區(qū)改造目標(biāo)任務(wù)，我局完成物探隊(duì)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，涉及兩個(gè)老舊生活小區(qū)，總建筑面積2、13萬(wàn)平方米，居民322戶(hù)。目前，改造任務(wù)全部完成，施工方已準(zhǔn)備好竣工驗(yàn)收相關(guān)材料，我局將根據(jù)工作安排，于近期組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金到位及使用情況

　　在專(zhuān)項(xiàng)資金使用中，宜良縣嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、透明的原則組織實(shí)施，專(zhuān)款專(zhuān)用，20xx年老舊小區(qū)改造工程共投入資金260余萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金245萬(wàn)元，其余為單位自籌，最終投入金額以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》，20xx及20xx年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為資金管理、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出效益、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，分設(shè)11個(gè)二級(jí)指標(biāo)�？�(jī)效評(píng)價(jià)滿(mǎn)分100分。綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分為99分。評(píng)價(jià)結(jié)果具體分析如下：

　�。ㄒ唬┵Y金管理

　　1、資金籌集

　　我縣當(dāng)前提升改造工作的大部分資金來(lái)自于中央財(cái)政補(bǔ)助資金，地方財(cái)政沒(méi)有安排補(bǔ)助資金用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。產(chǎn)權(quán)單位、居民等社會(huì)籌資10余萬(wàn)元，占項(xiàng)目改造資金比例的4%，相對(duì)較少。

　　2、資金分配

　　在資金使用分配方面，我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用管理資金，根據(jù)縣財(cái)政局要求，及時(shí)將資金撥付至項(xiàng)目建設(shè)管理方，建設(shè)管理單位又根據(jù)工程進(jìn)度適時(shí)撥付，確保資金保障到位，有效推動(dòng)改造工作。

　　3、資金使用管理

　　在資金使用管理方面，我局根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及施工合同約定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求，并根據(jù)施工進(jìn)度撥付施工進(jìn)度款項(xiàng)。在資金使用管理上，因改造項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)單位為正縣級(jí)事業(yè)單位，在財(cái)務(wù)管理方面比較規(guī)范，應(yīng)產(chǎn)權(quán)單位提出建議，我局在征求財(cái)政部門(mén)的意見(jiàn)后，直接將爭(zhēng)取到的專(zhuān)項(xiàng)資金撥付產(chǎn)權(quán)單位用于項(xiàng)目改造，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，確保專(zhuān)項(xiàng)資金完全用于改造項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理

　　1、政策公開(kāi)

　　我局嚴(yán)格秉承“公平、公正、公開(kāi)、透明”原則，在改造前、改造中及時(shí)公開(kāi)國(guó)家、省、市老舊小區(qū)改造相關(guān)政策，積極公開(kāi)老舊小區(qū)改造工作相關(guān)事項(xiàng)。包含老舊小區(qū)改造相關(guān)文件、可研批復(fù)、設(shè)計(jì)平面圖紙、招標(biāo)公示、工程改造項(xiàng)目等內(nèi)容。

　　2、評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送及時(shí)、完整性

　　根據(jù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局要求，我局及時(shí)對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容，全面開(kāi)展自查、自評(píng)工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)表，并撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，確保報(bào)告的完整性。

　　（三）產(chǎn)出效益

　　20xx年，我局老舊小區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，嚴(yán)格按照年度目標(biāo)任務(wù)，精心組織實(shí)施。因受新冠肺炎疫情影響，項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間延長(zhǎng)至20xx年4月29日。目前，全縣2個(gè)老舊小區(qū)全面完工。完成的戶(hù)數(shù)目標(biāo)、面積目標(biāo)、樓棟目標(biāo)、小區(qū)目標(biāo)均達(dá)到了100%。改造后的老舊小區(qū)，統(tǒng)一設(shè)置了道閘，配備了小區(qū)文化長(zhǎng)廊、文化活動(dòng)室、健身器材等文體設(shè)施，配置了垃圾桶，安裝了監(jiān)控設(shè)施，小區(qū)安防基礎(chǔ)設(shè)施得到大幅提升，功能性方面也得到有效改善，配套設(shè)施進(jìn)一步完善，居民的滿(mǎn)意度和幸福感也得到很大提升。

　　（四）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

　　在改造工作結(jié)束后，積極組織了居民滿(mǎn)意度調(diào)查。通過(guò)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，兩個(gè)改造小區(qū)滿(mǎn)意度達(dá)到81、4%。改造后達(dá)到了“改善城市環(huán)境面貌、提高群眾居住質(zhì)量、構(gòu)建和諧社會(huì)”的目標(biāo)，居民居住環(huán)境顯著提升。

　　三、存在困難

　�。ㄒ唬┨嵘�改造資金籌措困難。大部分老舊小區(qū)的居民群眾非常愿意對(duì)所居住的小區(qū)進(jìn)行更新改造，但要讓其分擔(dān)改造資金都存在著抵觸情緒。中央、省、市雖然出臺(tái)了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，但缺口較大，當(dāng)前提升改造工作的大部分資金來(lái)自于中央財(cái)政，可持續(xù)的市場(chǎng)化推進(jìn)改造模式和融資方式也尚未建立，資金渠道有限，與其他民生工程相比推進(jìn)難度較大。

　�。ǘ�）不可預(yù)見(jiàn)性問(wèn)題多發(fā)，設(shè)計(jì)方案需隨時(shí)調(diào)整。實(shí)施改造的小區(qū)建成年代較早，在改造過(guò)程中常常出現(xiàn)一些不可預(yù)見(jiàn)性的問(wèn)題。比如，在排污管道的清理過(guò)程中，部分管道堵塞嚴(yán)重，靠一般疏通方式達(dá)不到效果，需對(duì)路面進(jìn)行開(kāi)挖后才能清理，開(kāi)挖后，又發(fā)現(xiàn)管道腐蝕嚴(yán)重，需更換管道等等問(wèn)題，以至對(duì)設(shè)計(jì)施工方案改了又改，隨著施工不停的進(jìn)行調(diào)整。

　�。ㄈ�）老舊小區(qū)改造中可優(yōu)化利用的空間較少。受時(shí)代影響，在80、90年代建成的小區(qū)，沒(méi)有充分考慮到停車(chē)位的需求，針對(duì)現(xiàn)在私家車(chē)日夜增多的現(xiàn)狀，即使對(duì)老舊小區(qū)進(jìn)行改造，但也沒(méi)有相應(yīng)的空閑空間進(jìn)行規(guī)劃，無(wú)法解決停車(chē)難的問(wèn)題。

　　四、經(jīng)驗(yàn)做法

　　（一）精準(zhǔn)定位，合理設(shè)計(jì)，確保改造項(xiàng)目符合民意。

　　1、有針對(duì)性地制定改造方案。按照“一區(qū)一策”的辦法，在全面調(diào)研的基礎(chǔ)上，針對(duì)物探隊(duì)兩個(gè)生活小區(qū)的實(shí)際問(wèn)題，反復(fù)勘察現(xiàn)場(chǎng)，征求群眾意見(jiàn)，充分論證方案，科學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)，分別制定改造方案組織實(shí)施，有重點(diǎn)地解決停車(chē)難、雨污水堵塞、房屋漏水、管道破損等問(wèn)題，徹底解決群眾最關(guān)心的問(wèn)題。

　　2、精細(xì)籌劃，確保全面覆蓋。本著“應(yīng)改則改”的原則，在全面深入了解掌握老舊小區(qū)住宅現(xiàn)狀的情況下，將居住環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、屋頂防水、物業(yè)管理、黨建活動(dòng)陣地、垃圾分類(lèi)收集設(shè)施、安防設(shè)施、水電等多項(xiàng)內(nèi)容列為重點(diǎn)，全方位實(shí)施改造。

　　3、“實(shí)用”先行，“美觀”保障。宜良縣老舊小區(qū)改造堅(jiān)持改善民生，改造內(nèi)容以基礎(chǔ)設(shè)施、房屋修繕為主，進(jìn)一步提高房屋宜居性。

　　（二）以人為本，居民共謀，同建美好家園。

　　1、發(fā)揮街道、社區(qū)的橋梁紐帶作用。改造前期，依托街道、社區(qū)充分做好群眾工作，摸排調(diào)研群眾改造意愿，利用居民征集意見(jiàn)會(huì)、宣傳欄、居民代表座談會(huì)等多種形式多個(gè)信息渠道，全面而深入地了解小區(qū)居民關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)每個(gè)問(wèn)題，做到原因剖析徹底，解決方案論證充分，確保改造工作不脫節(jié)。

　　2、發(fā)揮居民代表的溝通協(xié)調(diào)作用。改造過(guò)程中，將矛盾暴露和溝通協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)下移，使群眾在挪移太陽(yáng)能設(shè)施等方面積極配合，有利于營(yíng)造和諧的施工環(huán)境。

　　3、發(fā)揮居民監(jiān)督員實(shí)時(shí)監(jiān)督作用。老舊小區(qū)改造是在居民正常生活中同步實(shí)施的，因此安全文明施工、質(zhì)量嚴(yán)格把控尤為重要，物探隊(duì)還專(zhuān)門(mén)請(qǐng)單位退休老干部幫助，對(duì)改造過(guò)程中存在的相關(guān)問(wèn)題提出意見(jiàn)建議，參與監(jiān)督，隨時(shí)糾正問(wèn)題。

　　五、意見(jiàn)和建議

　　（一）要積極拓展籌資渠道。在堅(jiān)持政府投入為主體的基礎(chǔ)上，要轉(zhuǎn)變思維模式，積極搭建投融資平臺(tái)，拓寬融資渠道，以政府投入為杠桿，撬動(dòng)社會(huì)資本投資、居民出資參與，形成多方合力。充分利用小區(qū)的既有資源吸引社會(huì)資金，建立“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”的關(guān)系，形成“政府扶持帶動(dòng)，企業(yè)融資共建，居民參與受益”的共贏模式，減輕政府的財(cái)政投入的壓力，增加社會(huì)投資渠道。

　　（二）要注重居民全程參與。改造前要充分尊重小區(qū)居民的意愿，評(píng)議改造項(xiàng)目，確定建設(shè)方案并進(jìn)行公示，確保改造內(nèi)容切合小區(qū)居民群眾需求。改造中要成立管理機(jī)構(gòu)，建立居民義務(wù)監(jiān)督機(jī)制，隨時(shí)接受監(jiān)督、糾正問(wèn)題，充分發(fā)揮居民代表在提升改造過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)作用；健全完善日常協(xié)商議事平臺(tái)，將矛盾的溝通協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)下移，使居民群眾在施工時(shí)積極配合，營(yíng)造和諧的施工環(huán)境。改造后要問(wèn)效于民，將小區(qū)居民的滿(mǎn)意度作為驗(yàn)收的重要標(biāo)準(zhǔn)，真正讓居民群眾參與到小區(qū)提升改造當(dāng)中。

　�。ㄈ�）要嚴(yán)把前瞻設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。在老舊小區(qū)提升改造的設(shè)計(jì)上要追趕現(xiàn)階段城建標(biāo)準(zhǔn)，更要立足長(zhǎng)期城市發(fā)展變化超前設(shè)計(jì)規(guī)劃。在老舊小區(qū)有限的空間內(nèi)，引入利用率更高、使用更加有效的立體停車(chē)場(chǎng)、智能物業(yè)管理系統(tǒng)及無(wú)障礙設(shè)施，使社區(qū)共享資源得到充分利用，實(shí)現(xiàn)老舊小區(qū)從硬件到軟件的全面升級(jí)。

　　（四）要加強(qiáng)物業(yè)準(zhǔn)入監(jiān)管。改造前要把物業(yè)服務(wù)等級(jí)、服務(wù)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等列入征求意見(jiàn)的環(huán)節(jié)當(dāng)中，由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇，通過(guò)招標(biāo)方式確定物業(yè)管理公司，利用適當(dāng)收取的物業(yè)費(fèi)和車(chē)位租賃費(fèi)來(lái)支撐日常管理、衛(wèi)生清理和垃圾清運(yùn)等服務(wù)，通過(guò)社區(qū)督促、街道檢查、定期通報(bào)、財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)等方式，強(qiáng)化對(duì)物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，共同維護(hù)改造成果。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬┨﹣�(lái)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬于全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下設(shè)農(nóng)機(jī)推廣站和農(nóng)機(jī)監(jiān)理站兩個(gè)事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工27人。主要負(fù)責(zé)全縣的農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、新型農(nóng)機(jī)具的推廣、農(nóng)機(jī)駕駛員的安全檢驗(yàn)及農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級(jí)主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作，尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取資金，政策落實(shí)到位，發(fā)放有序。

　�。ǘ�）農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要用于購(gòu)買(mǎi)耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械等7大類(lèi)12個(gè)小類(lèi)26個(gè)品目機(jī)具。采取公開(kāi)搖號(hào)方式確定補(bǔ)貼對(duì)象的政策及“全價(jià)購(gòu)機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購(gòu)后補(bǔ)、縣級(jí)結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式等信息及時(shí)向農(nóng)民公布和宣傳，做到家喻戶(hù)曉，讓符合條件的農(nóng)民享有充分的知情權(quán)和選擇權(quán)。

　　補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的20xx年8月25日至9月20日購(gòu)機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級(jí)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場(chǎng)、縣屬農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)職工。

　�。ㄈ�）重點(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社和已經(jīng)申報(bào)省級(jí)種植專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范社、示范社，對(duì)購(gòu)置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶(hù)全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┺r(nóng)機(jī)、財(cái)政部門(mén)共同編制《泰來(lái)縣20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作方案》，確定本年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容，經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論通過(guò)，報(bào)市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施，并分別報(bào)送省農(nóng)委、省財(cái)政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號(hào)確定補(bǔ)貼對(duì)象。

　　（二）截止20xx年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù)，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類(lèi)農(nóng)機(jī)具806臺(tái)套，受益農(nóng)戶(hù)797戶(hù)，使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金592.983萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）制定了《泰來(lái)縣20xx年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作實(shí)施方案》，成立了以縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立了縣政府的網(wǎng)站農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄；設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報(bào)電話(huà)；成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號(hào)結(jié)算組、復(fù)查備案組；健全各項(xiàng)購(gòu)置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：

　　經(jīng)濟(jì)性分析:農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作涉及全縣千家萬(wàn)戶(hù)，資金無(wú)論多少,實(shí)施的程序和環(huán)節(jié)不等少,從政策宣傳、方案制定、申報(bào)手續(xù)、機(jī)具類(lèi)別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號(hào)結(jié)算、復(fù)查備案到最終的總結(jié)上報(bào)，每一個(gè)步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約，實(shí)施過(guò)程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高工作效率，與財(cái)政部門(mén)組成兩個(gè)驗(yàn)收小組，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個(gè)集中點(diǎn)，提前按工作進(jìn)展時(shí)間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。

　　效率性分析:農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的進(jìn)度快,20xx年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開(kāi)展，10月30日搖號(hào)確定補(bǔ)貼對(duì)象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早,接到省補(bǔ)貼方案馬上擬定我縣實(shí)施方案,早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號(hào)，今年的補(bǔ)貼目錄出臺(tái)晚，農(nóng)戶(hù)急于購(gòu)車(chē)報(bào)名，造成車(chē)型復(fù)雜，報(bào)名集中，驗(yàn)收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點(diǎn)，午飯后不休息，特殊情況為農(nóng)戶(hù)服務(wù)到家，得到村民的一致贊賞。

　　有效性分析：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金20xx年度投入594.987萬(wàn)元，從農(nóng)戶(hù)報(bào)名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足廣大農(nóng)民購(gòu)機(jī)的需求，通過(guò)搖號(hào)產(chǎn)生的補(bǔ)貼對(duì)象只占申請(qǐng)報(bào)名農(nóng)戶(hù)的63%，申請(qǐng)補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類(lèi)型多為水田機(jī)械，旱田大馬力動(dòng)力機(jī)械少，田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購(gòu)買(mǎi)力分析看，收獲機(jī)械趨于飽和，播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問(wèn)題較少。

　　可持續(xù)性分析：

　　近幾年的.農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作量逐年增加，補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)整理、備案、復(fù)查工作時(shí)間緊張、時(shí)效性長(zhǎng)、潛在的問(wèn)題多，責(zé)任大，涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門(mén)多，人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定，實(shí)施過(guò)程存在的意見(jiàn)和建議需要及時(shí)處理，否則會(huì)影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效、持續(xù)、健康發(fā)展。

　　四、績(jī)效自評(píng)工作情況。

　　績(jī)效自評(píng)100分，詳見(jiàn)自評(píng)表。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┯�(jì)劃明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請(qǐng)資金1689.3萬(wàn)元，重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置。

　�。ǘ�）建議一是構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門(mén)進(jìn)一步協(xié)調(diào)，構(gòu)建農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織；二是協(xié)調(diào)財(cái)政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算，將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中；三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作中申報(bào)、審核、搖號(hào)過(guò)程存在的具體問(wèn)題，進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu)，建立責(zé)任明晰、獎(jiǎng)罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼管理機(jī)制，建議縣本級(jí)財(cái)政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)（會(huì)議材料、宣傳單、公示公告）、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告3

　　根據(jù)《保山市林業(yè)和草原局轉(zhuǎn)發(fā)云南省林業(yè)和草原局關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我縣20xx年度林業(yè)改革發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　20xx年上級(jí)共下達(dá)我縣林業(yè)改革發(fā)展資金296.2萬(wàn)元，全部用于中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償，資金到位率100%。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

　　20xx年中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目資金全年執(zhí)行數(shù)為57.64萬(wàn)元，執(zhí)行率為19.46%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　縣財(cái)政部門(mén)和縣林業(yè)主管部門(mén)嚴(yán)格按合同確定的管護(hù)面積和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金，建立健全財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度，設(shè)置專(zhuān)賬核算補(bǔ)助資金，確保補(bǔ)助資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　資金項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，由縣財(cái)政局和縣林草局對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況和資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，適時(shí)核撥到位，堅(jiān)決禁止擠占、截留、挪用、串用等違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)格接受審計(jì)監(jiān)督。對(duì)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題嚴(yán)肅查處，并將情況上報(bào)市財(cái)政局和市林草局。

　�。ǘ�）總體績(jī)效完成情況分析

　　在評(píng)價(jià)過(guò)程中，根據(jù)預(yù)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、八項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了自評(píng)，較好的完成了年初績(jī)效指標(biāo)。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�、贁�(shù)量指標(biāo)

　　貧困地區(qū)新增管護(hù)面積≥19.11萬(wàn)畝，全年實(shí)際完成19.11萬(wàn)畝；

　　人均林木管護(hù)面積≥4065畝，實(shí)際完成人均林木管護(hù)面積4777畝；

　　新增公益崗位數(shù)量≥40個(gè)，實(shí)際新增公益崗位數(shù)量40個(gè)；

　　國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)員選聘人數(shù)≥40人，其中建檔立卡貧困人口數(shù)≥15人，實(shí)際完成國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。

　�、谫|(zhì)量指標(biāo)

　　國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)員選聘方案制定率≥100%，實(shí)際選聘方案制定率100%。

　�、蹠r(shí)效指標(biāo)

　　補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率≥100%，全年實(shí)際完成19.46%；

　　森林生態(tài)效益當(dāng)期任務(wù)完成率≥100%，全年實(shí)際森林生態(tài)效益當(dāng)期任務(wù)完成率100%。

　　④成本指標(biāo)

　　國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)10元/畝，全年完成10元/畝。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�、俳�(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　帶動(dòng)增加貧困人口收入≥296.2萬(wàn)元，實(shí)際全年完成57.64萬(wàn)元。

　�、谏鐣�(huì)效益指標(biāo)

　　公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)數(shù)量≥15人，實(shí)際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業(yè)15人；

　　帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧人數(shù)≥64人，實(shí)際帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧67人。

　�、凵鷳B(tài)效益指標(biāo)

　　國(guó)家級(jí)公益林區(qū)生態(tài)環(huán)境明顯改善。

　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

　　國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)員滿(mǎn)意度≥95%，全年實(shí)際100%；

　　受益群眾滿(mǎn)意度≥90%，全年實(shí)際100%；

　　受益建檔立卡貧困人口滿(mǎn)意度≥90%，全年實(shí)際100%。

　　二、偏離績(jī)效目標(biāo)原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┢�離績(jī)效目標(biāo)原因

　　由于地方財(cái)政困難，20xx年度中央財(cái)政森林生態(tài)效益補(bǔ)償238.56萬(wàn)元資金尚未到位，未充分發(fā)揮森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。

　　（二）下一步改進(jìn)措施

　　積極主動(dòng)與縣財(cái)政局申請(qǐng)、溝通、協(xié)調(diào)，盡快撥付項(xiàng)目資金，待資金撥付至縣林草局后按照資金使用計(jì)劃進(jìn)行使用。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作是有利于國(guó)家和人民的好事，意義重大，建議績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)公開(kāi)、公布，其結(jié)果作為下年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制依據(jù)和年度預(yù)算安排的依據(jù)。

　　四、項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立管護(hù)責(zé)任制�？h、鄉(xiāng)、村各級(jí)將生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目建設(shè)納入林業(yè)建設(shè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)任期目標(biāo)責(zé)任制，并層層簽訂責(zé)任狀，做到目標(biāo)落實(shí)，責(zé)任明確。

　　2.完善制度，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲。為了使森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作進(jìn)入制度化、常態(tài)化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合本縣實(shí)際，縣級(jí)制定了《施甸縣生態(tài)公益林管護(hù)實(shí)施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護(hù)人員考核與獎(jiǎng)懲制度（試行）》等相關(guān)的項(xiàng)目實(shí)施操作辦法。鄉(xiāng)鎮(zhèn)管護(hù)人員實(shí)行村委會(huì)和林業(yè)站共同管理，林場(chǎng)管護(hù)人員由林場(chǎng)直接管理，林業(yè)站、林場(chǎng)定期組織護(hù)林員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立管護(hù)制度、完善管護(hù)合同，督促管護(hù)責(zé)任落實(shí)。要求管護(hù)人員認(rèn)真填寫(xiě)“管護(hù)人員巡山記錄表”，定期對(duì)管護(hù)人員進(jìn)行考核，并將管護(hù)勞務(wù)費(fèi)與管護(hù)實(shí)績(jī)進(jìn)行掛鉤，通過(guò)嚴(yán)格考核管理，充分調(diào)動(dòng)管護(hù)人員積極性，增強(qiáng)管護(hù)人員責(zé)任感。

　　3.深入宣傳，提高全民保護(hù)意識(shí)。為使全社會(huì)認(rèn)識(shí)了解實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)闹匾�意義，得到社會(huì)各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓(xùn)班。二是通過(guò)印發(fā)有關(guān)法律、法規(guī)、條例及宣傳手冊(cè)，粘貼標(biāo)語(yǔ)等方式進(jìn)行宣傳。三是在全縣公益林區(qū)交通沿線設(shè)立永久性公益林標(biāo)志碑61座進(jìn)行宣傳。

　　4.科學(xué)規(guī)劃，著力抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以提高管護(hù)質(zhì)量和管護(hù)能力為立足點(diǎn)，著力加快公益林管護(hù)站點(diǎn)和公益林區(qū)道路建設(shè)。

　　5.加大督查力度，確保工作落實(shí)。嚴(yán)格按照《中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管理辦法》、《云南省森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金管理辦法》、《云南省重點(diǎn)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目管理暫行辦法》、《國(guó)家級(jí)公益林管理辦法》、《云南省地方公益林管理辦法》的要求，定期不定期開(kāi)展督促檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改完善，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的依法依規(guī)進(jìn)行查處和問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，確保工作的落實(shí)。

　�。ǘ�）存在的主要問(wèn)題

　　一是穩(wěn)定公益林面積壓力較大。一方面建設(shè)項(xiàng)目征占用公益林與穩(wěn)定公益林面積矛盾突出。另一方面由于公益林補(bǔ)償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)仍然偏低，經(jīng)營(yíng)公益林與經(jīng)營(yíng)商品林之間經(jīng)濟(jì)收益的差距較大，部分群眾對(duì)公益林的經(jīng)營(yíng)管護(hù)已失去積極性，增加了實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作的難度。

　　二是管護(hù)人員的`聘用困難。我縣公益林護(hù)林員的管護(hù)勞務(wù)費(fèi)大約人均14000元/年，由于管護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低和當(dāng)前農(nóng)村勞動(dòng)力外出打工現(xiàn)象嚴(yán)重等原因，好的護(hù)林員難找，這給我們管護(hù)工作的健康有序開(kāi)展帶來(lái)了一定的難度。

　　（三）意見(jiàn)及建議

　　1.為應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)要求，對(duì)國(guó)家級(jí)公益林范圍給予適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。

　　2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育采伐操作細(xì)則，包括審核程序和要求。

　　3.適當(dāng)提高公益林補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，以提高林農(nóng)積極性。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景及目的。彩票公益金是按照規(guī)定比例從彩票發(fā)行銷(xiāo)售收入中提取的，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)福利等社會(huì)公益事業(yè)的資金，按照政府性基金管理辦法納入預(yù)算，實(shí)行收支兩條線管理。

　　福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的發(fā)行宗旨，主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會(huì)福利項(xiàng)目，以及其他社會(huì)公益項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1.項(xiàng)目實(shí)施情況。一是居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），20xx年富民縣適老化改造工程，對(duì)60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造，目前已全部完成改造。二是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，按照《云南省民政局關(guān)于加快落實(shí)20xx年省政府10件惠民實(shí)事加強(qiáng)全省基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的通知》（云民發(fā)〔20xx〕143號(hào)）要求，需對(duì)縣中心敬老院失能照護(hù)中心進(jìn)行改造。截止12月6日，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達(dá)我縣年內(nèi)需完成2個(gè)新時(shí)代老年幸福食堂建設(shè)任務(wù),并以?huà)炫茽I(yíng)業(yè)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造,于20xx年11月1日開(kāi)工，20xx年12月8日完工，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。四是縣中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，共支出17萬(wàn)元用于養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)日常開(kāi)支。五是居家養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助，大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心，項(xiàng)目占地480㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)占地580㎡，建設(shè)規(guī)模400㎡，設(shè)置床位10張，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。六是縣中心敬老院提質(zhì)改造項(xiàng)目，縣中心敬老院地坪提質(zhì)改造、縣中心敬老院消防提質(zhì)改造，此項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式，經(jīng)造價(jià)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等程序進(jìn)行改造，現(xiàn)已完成改造。

　　2.資金來(lái)源及使用情況

　�。�1）居家養(yǎng)老服務(wù)（適老化工程），資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞167號(hào)中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金，50.4萬(wàn)元），20xx年對(duì)60戶(hù)特困家庭進(jìn)行適老化改造，共支付17.1萬(wàn)元，結(jié)余資金33.3萬(wàn)元。

　　（2）老年福利項(xiàng)目，資金來(lái)源于市級(jí)財(cái)政（昆財(cái)社﹝20xx﹞170號(hào)20xx年第二批省級(jí)民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金（144.5萬(wàn)元），一是幸福食堂建設(shè)，支付建設(shè)資金30萬(wàn)元，在原城南、城北社區(qū)進(jìn)行改造，20xx年12月10日完成竣工驗(yàn)收，現(xiàn)已掛牌營(yíng)業(yè)。二是中心敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助，用于縣中心敬老院日常運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，共支出17萬(wàn)元。三是縣級(jí)失能照護(hù)中心改造，已建設(shè)醫(yī)務(wù)室1個(gè)，已新增護(hù)理型床位50張，明廚亮灶提升工程已完成。建設(shè)醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助資金25萬(wàn)，護(hù)理床7.5萬(wàn)，明廚亮灶15萬(wàn)，三項(xiàng)共計(jì)47.5萬(wàn)元，結(jié)余資金50萬(wàn)元。

　　（3）居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞113號(hào)20xx年第二批養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（15萬(wàn)元）、（昆財(cái)社﹝20xx﹞48號(hào)20xx年養(yǎng)老體系建設(shè)市級(jí)補(bǔ)助資金，（35萬(wàn)元）。大營(yíng)街道永安村委會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)中心總投資65萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)。赤鷲鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘯?huì)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站，總投資55萬(wàn)元，目前到位資金25萬(wàn)元，20xx年6月28日，經(jīng)局黨組會(huì)討論通過(guò)，同意撥付25萬(wàn)元作為項(xiàng)目工程款，項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　�。�4）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞166號(hào)20xx年第二批省級(jí)福利彩票公益金老年人福利專(zhuān)項(xiàng)資金（150萬(wàn)元），其中35萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院消防提質(zhì)改造費(fèi)用，30萬(wàn)元用于支出室內(nèi)地坪改造工程款，1.5萬(wàn)元用于支出消防咨詢(xún)費(fèi)用，結(jié)余資金83.5萬(wàn)元。

　�。�5）縣中心敬老院提質(zhì)改造，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞133號(hào)20xx年養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量提升市級(jí)補(bǔ)助資金（90萬(wàn)元），其中50萬(wàn)元用于支出縣中心敬老院室內(nèi)地坪改造工程款，設(shè)計(jì)費(fèi)1.5萬(wàn)元，地坪造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元，施工監(jiān)理費(fèi)2.5萬(wàn)元。于20xx年10月1日開(kāi)始施工，于20xx年12月24日完成竣工驗(yàn)收。10萬(wàn)元用于支出明廚亮灶改造費(fèi)用。8982元用于支出購(gòu)買(mǎi)電子屏費(fèi)用。結(jié)余資金24.1018萬(wàn)元。

　�。�6）撥付縣中心敬老院機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，資金來(lái)源于（昆財(cái)社﹝20xx﹞47號(hào)20xx年特困人員休養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　�。�7）縣財(cái)政每年下?lián)苡糜诠�辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，用于工作人員生活補(bǔ)貼36萬(wàn)元，共計(jì)53萬(wàn)元。

　　3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴(yán)守相關(guān)政策法規(guī)，彩票公益金管理制度、財(cái)務(wù)管理制度日趨健全，保證制度的有效實(shí)施，執(zhí)行情況良好。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)

　　1.總目標(biāo)。加強(qiáng)和規(guī)范彩票公益金專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高福利彩票公益金專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益；建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，更好實(shí)現(xiàn)富民縣福利彩票公益金績(jī)效目標(biāo)。

　　2.年度目標(biāo)

　�。�1）產(chǎn)出目標(biāo)

　　計(jì)劃完成2個(gè)街道級(jí)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，6個(gè)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，4個(gè)幸福食堂建設(shè)。

　�。�2）效果目標(biāo)

　　促進(jìn)以上8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、4個(gè)幸福食堂建設(shè)更趨完善，管理水平不斷提高，老人得到更多照顧，享受了更好服務(wù)，受眾滿(mǎn)意度超過(guò)90%。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則。遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則，公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法。

　　采用比較分析法、公眾評(píng)判法、查問(wèn)詢(xún)證法、實(shí)地考察法等方法，做好問(wèn)題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分，從定量和定性?xún)煞矫鎸?duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果。本項(xiàng)目投入符合國(guó)家政策，項(xiàng)目過(guò)程管理有待規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出良，效果優(yōu)。項(xiàng)目的實(shí)施有效促進(jìn)了富民縣公益事業(yè)的發(fā)展，績(jī)效自評(píng)結(jié)果將有助于提高養(yǎng)老服務(wù)工作水平、提高工作的質(zhì)量，確保養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)工作做實(shí)、做細(xì)，力求受助群體得到幸福感、獲得感。

　　四、成本效益分析

　　養(yǎng)老服務(wù)工作直接面對(duì)群眾，基層服務(wù)能力必不可少，養(yǎng)老服務(wù)工作更是貼近年老弱勢(shì)群眾，提升基層服務(wù)能力，組織培訓(xùn)基層民政服務(wù)人員，更好的服務(wù)于群眾。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：20xx年我縣福彩公益金主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)方面，因資金限制僅能推進(jìn)少部分養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)完善基礎(chǔ)設(shè)施和質(zhì)量改造。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題：縣級(jí)配套資金緊張，有限經(jīng)費(fèi)僅只能發(fā)放固定經(jīng)費(fèi)，建設(shè)資金短缺，阻礙了公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，制約了公益事業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施：為落實(shí)民生政策，促進(jìn)各項(xiàng)公益事業(yè)更好地普惠廣大群眾，建議上級(jí)追加扶持資金，使公益事業(yè)功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢(shì)群體救助力度，提高福彩公益金投入比例。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、疾病、自然災(zāi)害影響，弱勢(shì)群體總量存在不確定性，一定程度上影響社會(huì)安定。為最大限度減少弱勢(shì)群體總量，實(shí)現(xiàn)和諧共處、共同富裕，請(qǐng)求加大福彩公益金投入比例，予以弱勢(shì)群體更多關(guān)注，發(fā)揮社會(huì)救助的重要功能，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告5

　　為落實(shí)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕61號(hào)）的通知中“申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金前，項(xiàng)目單位或項(xiàng)目主管部門(mén)要開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施方案”的要求，結(jié)合省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績(jī)效管理暫行辦法》的通知（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)），對(duì)擬申請(qǐng)我縣新增政府債券資金的項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，現(xiàn)就政府債券項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、事前績(jī)效評(píng)估的內(nèi)容

　　事前績(jī)效評(píng)估主要判斷項(xiàng)目申請(qǐng)政府債券資金支持的必要性和可行性，《事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告》主要論證（但不限于）以下方面：

　　1.項(xiàng)目實(shí)施的必要性、公益性、收益性；

　　2.項(xiàng)目建設(shè)投資合規(guī)性與項(xiàng)目成熟度；

　　3.項(xiàng)目資金來(lái)源和到位可行性；

　　4.項(xiàng)目收入、成本、收益預(yù)測(cè)合理性；

　　5.債券資金需求合理性；

　　6.項(xiàng)目?jī)攤��?jì)劃可行性和償債風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

　　7.績(jī)效目標(biāo)合理性；

　　8.其他需要納入事前績(jī)效評(píng)估的事項(xiàng)。

　　二、有關(guān)要求

　　1.項(xiàng)目責(zé)任單位組織對(duì)本級(jí)擬申報(bào)政府專(zhuān)項(xiàng)債券需求的項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目立項(xiàng)的必要條件。事前績(jī)效評(píng)估未通過(guò)的項(xiàng)目不予立項(xiàng)。

　　2.通過(guò)評(píng)估的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)的項(xiàng)目才能納入本級(jí)政府專(zhuān)項(xiàng)債券儲(chǔ)備庫(kù)。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告6

　　一、評(píng)估對(duì)象基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目（政策）立項(xiàng)背景

　　為了更好地推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾獲得感、幸福感。按照縣委、縣政府“農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)”部署，以建設(shè)“美麗宜居文水”為目標(biāo)，堅(jiān)持“政府統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、上下聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作”原則，完善基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)保潔力量、健全工作機(jī)制，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)，決定實(shí)施文水縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)村）市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）項(xiàng)目（政策）主要內(nèi)容

　　該項(xiàng)目位于山西省呂梁市文水縣。

　　本項(xiàng)目共涉及：

　�。�1）141個(gè)行政村（鄉(xiāng)村）

　　鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村（南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村)；

　　開(kāi)柵鎮(zhèn)8個(gè)村（開(kāi)柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村)；

　　胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村（伯魚(yú)村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門(mén)世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村)；

　　南安鎮(zhèn)19個(gè)村（南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂(lè)堡村、高車(chē)村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村)；

　　孝義鎮(zhèn)12個(gè)村（孝義村、樂(lè)村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村)；

　　下曲鎮(zhèn)18個(gè)村（寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮(zhèn)村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂(lè)村)；

　　南莊鎮(zhèn)10個(gè)村（南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營(yíng)村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村)；

　　西城鄉(xiāng)7個(gè)村（西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村)；

　　南武鄉(xiāng)9個(gè)村（東莊村、西莊村、南武村、南明陽(yáng)村、西明陽(yáng)村、北明陽(yáng)村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村)；

　　北張鄉(xiāng)10個(gè)村（北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿(mǎn)村、蘇家堡村、鄭家莊村)；

　　西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村（西槽頭村、百金堡村、裴會(huì)村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村)；

　　馬西鄉(xiāng)7個(gè)村（馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；

　　蒼兒會(huì)3個(gè)村（上王家社村、崖底村、蒼兒會(huì)村)。

　　（2）道路：

　　國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道總長(zhǎng)度約547公里（國(guó)道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉(xiāng)道197公里）。其中，道路兩側(cè)有建筑物只需對(duì)路面進(jìn)行清掃的路段369公里（國(guó)道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道197公里），道路兩側(cè)無(wú)建筑物，除進(jìn)行路面清掃保潔，還需對(duì)道路兩側(cè)30米范圍內(nèi)垃圾進(jìn)行清理?yè)焓暗穆范?78公里（國(guó)道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道84公里）。有建筑、無(wú)建筑路段里程以交通局、公路段實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)。

　　(3)河道：

　　河道總長(zhǎng)度約250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂(lè)村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里）。河道里程以水利局實(shí)際測(cè)量數(shù)為準(zhǔn)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：

　　1、總體績(jī)效目標(biāo)：

　　建立健全職責(zé)明確、運(yùn)行規(guī)范、保障有力、監(jiān)督高效的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建大環(huán)衛(wèi)格局，確保農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清，日常保潔形成常態(tài)，推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理規(guī)范化、隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化、作業(yè)精細(xì)化、機(jī)制長(zhǎng)效化。營(yíng)造干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)文明的農(nóng)村環(huán)境，形成人居環(huán)境改善和鄉(xiāng)村文明提升相互促進(jìn)的良好局面。

　　2、年度績(jī)效目標(biāo)：

　　按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立覆蓋全縣農(nóng)村的生活垃圾“分類(lèi)收集-清運(yùn)壓縮-轉(zhuǎn)運(yùn)處理”體系，以及“國(guó)道”、“省道”、“縣道”、“鄉(xiāng)道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。

　�。�1）、農(nóng)村生活垃圾及時(shí)收集、清運(yùn)，包括合理布置垃圾桶，“全封閉”收集和清運(yùn)。垃圾桶確保每天最少清運(yùn)一次，周期性清運(yùn)。

　　（2）、國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道路清理，包括對(duì)商鋪、村莊路段兩側(cè)路邊至沿線建筑物范圍進(jìn)行清掃保潔和相應(yīng)區(qū)域內(nèi)生活垃圾清運(yùn)；對(duì)道路沿線無(wú)建筑物路段兩側(cè)生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內(nèi)的有色垃圾進(jìn)行清理?yè)焓啊Ｗ龅嚼�圾不落地，并按�?jì)劃進(jìn)行機(jī)掃作業(yè)和灑水降塵，達(dá)到主路面凈，路沿石凈、雨水口凈、樹(shù)穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無(wú)雜草。雨后路面清亮、無(wú)泥沙、無(wú)淤泥、無(wú)明顯紙屑污物，路沿石整潔。

　�。�3）、河道清理，包括對(duì)河道中垃圾、漂浮物進(jìn)行清理?yè)焓�，出現(xiàn)垃圾應(yīng)及時(shí)清理，確保河流水面潔凈，達(dá)到河面無(wú)雜草、無(wú)漂浮廢棄物、河道無(wú)障礙物、河岸無(wú)垃圾。

　�。�4）、中轉(zhuǎn)站的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理，做到垃圾日產(chǎn)日清，站內(nèi)無(wú)積存垃圾。

　�。�5）、與清掃保潔、清運(yùn)和環(huán)衛(wèi)相關(guān)的設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目（政策）績(jī)效指標(biāo)：

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)：

　　村莊141個(gè)行政村（鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村、胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村、南安鎮(zhèn)19個(gè)村、孝義鎮(zhèn)12個(gè)村、下曲鎮(zhèn)18個(gè)村、南莊鎮(zhèn)10個(gè)村、南武鄉(xiāng)9個(gè)村 、西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村、馬西鄉(xiāng)7個(gè)村、蒼兒會(huì)3個(gè)村）；

　　國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道，總長(zhǎng)度約547公里；

　　河道總長(zhǎng)度約250公里。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：

　　驗(yàn)收合格率：100%，全部完成。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)：本項(xiàng)目服務(wù)期限為3年。

　　（4）成本指標(biāo)：

　　a、成本控制：以經(jīng)審核確定的當(dāng)年度運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本或年初政府相關(guān)部門(mén)批復(fù)的預(yù)算金額為控制上限，核實(shí)實(shí)際發(fā)生運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本是否超出控制上限。

　　b、成本費(fèi)用：費(fèi)用合理。

　　2、效益指標(biāo)：

　�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)

　　村容村貌：確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生。

　�。�2）生態(tài)效益指標(biāo)

　　鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境：改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　�。�3）可持續(xù)影響指標(biāo)

　　改善人居環(huán)境：切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，改善農(nóng)村人居環(huán)境。

　　3、滿(mǎn)意度指標(biāo)：

　　服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：村民滿(mǎn)意度≧90%

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目（政策）資金構(gòu)成

　　城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。縣財(cái)政應(yīng)加大資金投入，建立經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作順利開(kāi)展。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)估目的及對(duì)象

　　評(píng)估的目的及對(duì)象為評(píng)價(jià)文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的事前績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和社會(huì)滿(mǎn)意度指標(biāo)。

　�。ǘ�）評(píng)估思路及方式方法

　　成立了評(píng)價(jià)工作組，建立了設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，在具體實(shí)施評(píng)價(jià)前開(kāi)展了項(xiàng)目前期調(diào)研和協(xié)調(diào)溝通等工作。

　　采取先預(yù)算部門(mén)組織實(shí)施的事前評(píng)估，后財(cái)政部門(mén)組織實(shí)施的事前評(píng)估，評(píng)估方法采用召開(kāi)座談會(huì)方式及對(duì)比分析法進(jìn)行評(píng)估。

　　（三）評(píng)估工作程序

　　1、組建專(zhuān)家組，事前評(píng)估可組織專(zhuān)家參與，專(zhuān)家組包括業(yè)務(wù)專(zhuān)家、管理專(zhuān)家和財(cái)務(wù)專(zhuān)家等。

　　2、收集審核資料，事先評(píng)估工作組收集相關(guān)資料，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目組報(bào)送的資料進(jìn)行審核整理，事前評(píng)估工作組應(yīng)通過(guò)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人員查閱資料，問(wèn)卷調(diào)查，電話(huà)采訪，集中訪談等方式多渠道獲取相關(guān)信息。

　　3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，實(shí)地勘測(cè)核實(shí)，了解評(píng)估對(duì)象的具體內(nèi)容，申報(bào)理由和具體做法依據(jù)等，將現(xiàn)場(chǎng)情況與上報(bào)材料進(jìn)行對(duì)比，對(duì)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)取并記錄申報(bào)項(xiàng)目組對(duì)有關(guān)問(wèn)題的解釋和答復(fù)。

　　4、開(kāi)展正式評(píng)估。事前評(píng)估工作組在充分收集分析資料，召開(kāi)預(yù)評(píng)估會(huì)的基礎(chǔ)上，形成事前績(jī)效評(píng)估非正式檢查報(bào)告，并組織評(píng)估會(huì)，形成專(zhuān)家組意見(jiàn)。

　　三、綜合評(píng)估情況與評(píng)估結(jié)論

　　（一）立項(xiàng)必要性/政策設(shè)立必要性

　　按照縣委、縣政府“農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)”部署，以建設(shè)“美麗宜居文水”為目標(biāo)，堅(jiān)持“政府統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、上下聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作”原則，完善基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)保潔力量、健全工作機(jī)制，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟(jì)性/政策保障充分性

　　本項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目實(shí)施后，確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生，改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效目標(biāo)合理性/政策目標(biāo)合理性

　　本項(xiàng)目為文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。解決農(nóng)村發(fā)展的瓶頸，解決農(nóng)村生產(chǎn)生活臟亂差的問(wèn)題，為全面建成小康社會(huì)創(chuàng)造良好的人文環(huán)境。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性/政策實(shí)施可持續(xù)性

　　按照“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、管干分離”的市場(chǎng)化運(yùn)作模式，立足現(xiàn)狀，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。建立完善的環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，明確厘清保潔范圍，建設(shè)完善的硬件設(shè)施，積極推進(jìn)垃圾分類(lèi)。有效改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

　�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性/政策資金合規(guī)性

　　資金來(lái)源符合相關(guān)規(guī)定，資金支出方式較合理，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期限為3年，從20xx年到20xx年，每年項(xiàng)目資金估算為2400萬(wàn)元。

　　本項(xiàng)目資金全部由文水縣人民政府自籌。

　�。�六）總體結(jié)論

　　本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，能更好的提高全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾幸福感，從生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)角度分析是一個(gè)可行性項(xiàng)目。

　　四、評(píng)估的相關(guān)建議

　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)資金保障，定期進(jìn)行檢查，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)勵(lì)，深化宣傳教育，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保項(xiàng)目資金執(zhí)行到位。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　六、評(píng)估人員簽字

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告7

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào)）文件精神，衡南縣民政局局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組于20xx年1月1日至20xx年12月31日對(duì)衡南縣民政局20xx年度敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金到位、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　20xx年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對(duì)象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護(hù)，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務(wù)。

　　項(xiàng)目必要性和可行性論證結(jié)論：項(xiàng)目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險(xiǎn)，保障敬老院辦公、運(yùn)行及維護(hù)的支出。工資福利及基本保險(xiǎn)的投入能夠讓工作人員安心工作，增強(qiáng)工作的積極性和主動(dòng)性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度；辦公、運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用的投入可以維持敬老院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒(méi)有該項(xiàng)資金，全縣敬老院工作就會(huì)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，特困對(duì)象失去保障；該項(xiàng)資金不足，就會(huì)影響敬老院的管理服務(wù)質(zhì)量。為切實(shí)提高服務(wù)管理水平，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長(zhǎng)足發(fā)展，應(yīng)該設(shè)立財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金予以保障。

　　項(xiàng)目的績(jī)效總目標(biāo)：通過(guò)對(duì)敬老院工作人員工資及運(yùn)行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　　（一）項(xiàng)目安排

　　20xx年度縣政府通過(guò)預(yù)算安排敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金共162萬(wàn)元。資金由縣財(cái)政撥付到縣民政局賬戶(hù)，民政局按照每所敬老院6-8萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

　�。ǘ�）基本支出

　　經(jīng)過(guò)對(duì)敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計(jì)，20xx年24所敬老院及實(shí)際支出210萬(wàn)元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴(kuò)建等項(xiàng)目。

　�。ㄈ�）結(jié)余（虧損）

　　經(jīng)查實(shí)，項(xiàng)目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)還缺48萬(wàn)元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費(fèi)及辦公費(fèi)等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的影響。

　　按照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)相關(guān)的原始憑證、費(fèi)用單據(jù)，資金使用基本符合財(cái)政撥款和預(yù)算使用的標(biāo)準(zhǔn)，

　　三、項(xiàng)目的制度建設(shè)和各項(xiàng)法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況

　　民政局制定了《敬老院管理細(xì)則》、專(zhuān)項(xiàng)管理制度和專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，對(duì)敬老院資金運(yùn)行進(jìn)行了管理�；�本能按相關(guān)規(guī)定、制度執(zhí)行。

　　四、項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

　　通過(guò)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的投入，24所敬老院運(yùn)行基本穩(wěn)定，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達(dá)到90%，有1所敬老院達(dá)到國(guó)家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級(jí)”稱(chēng)號(hào)，其他敬老院基本符合市“二星級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)。我縣率先在全省開(kāi)展特困集中供養(yǎng)護(hù)理區(qū)建設(shè)，全縣陸續(xù)建設(shè)了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個(gè)護(hù)理區(qū)，能夠按照國(guó)家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質(zhì)量的、專(zhuān)業(yè)的護(hù)理服務(wù)。

　　項(xiàng)目管理上：敬老院工作逐漸開(kāi)展，管理日趨完善。組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置到位，工作職責(zé)明確。增強(qiáng)管護(hù)工作的積極性和主動(dòng)性，從業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)態(tài)度及工作效果等方面，切實(shí)提高，特困人員的生活和護(hù)理基本得到保障，為推動(dòng)縣農(nóng)村敬老院建設(shè)管理取得實(shí)質(zhì)成果。

　　五、存在的問(wèn)題

　　1、主要存在經(jīng)費(fèi)不足的問(wèn)題。通過(guò)翻閱憑證及相關(guān)賬目，發(fā)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)資金不足。敬老院工作人員的工資沒(méi)有按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，工作人員“三險(xiǎn)一金”的基本保障未落實(shí)，尤其是養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有得到落實(shí)，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護(hù)理人員，不能保障護(hù)理的需要；運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，導(dǎo)致有些敬老院消防設(shè)施不合格、房屋不能及時(shí)修繕，廚房設(shè)施不完善食品安全工作開(kāi)展困難。

　　六、相關(guān)建議

　　針對(duì)存在專(zhuān)項(xiàng)資金不足的問(wèn)題，我們建議：按照預(yù)算管理規(guī)定，及時(shí)向縣政府的財(cái)政申請(qǐng)，爭(zhēng)取將敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)足額列入財(cái)政預(yù)算。敬老院專(zhuān)項(xiàng)資金按項(xiàng)目名稱(chēng)、資金用途進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的撥入、支出以及結(jié)余情況。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

　　基本性質(zhì)：20xx年單位共設(shè)權(quán)籍調(diào)查、系統(tǒng)維護(hù)、檔案整理和不動(dòng)產(chǎn)登記綜合事務(wù)等4個(gè)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，所設(shè)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)均為不動(dòng)產(chǎn)登記必需的基礎(chǔ)工作，屬于經(jīng)常性項(xiàng)目，由南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。項(xiàng)目實(shí)施期為一年。

　　用途：保證不動(dòng)產(chǎn)登記工作的順利開(kāi)展，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)的建設(shè)，保障不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

　　主要內(nèi)容：

　　1、為不動(dòng)產(chǎn)登記提供規(guī)范有效的調(diào)查成果，保障和維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益；

　　2、對(duì)系統(tǒng)軟硬件進(jìn)行日常維護(hù)，逐步健全完善相關(guān)軟件、控件，建立一套便捷、實(shí)用、安全的操作系統(tǒng)，保證不動(dòng)產(chǎn)登記的順利進(jìn)行；

　　3、逐步完成各類(lèi)檔案的整合工作，開(kāi)展日常檔案整理、使用、保管工作，促進(jìn)檔案信息化建設(shè)；

　　4、對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記各項(xiàng)工作進(jìn)行全面管理和監(jiān)督，保證各項(xiàng)事務(wù)順利運(yùn)行。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

　　1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定

　　開(kāi)展權(quán)籍調(diào)查，核實(shí)補(bǔ)錄相關(guān)信息，出具權(quán)籍調(diào)查報(bào)告，建立權(quán)籍調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫(kù)，保證登記工作的順利開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)日常不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查有序進(jìn)行，推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記條例實(shí)施、簿冊(cè)統(tǒng)一、信息平臺(tái)建設(shè)。

　　保持設(shè)備良好的工作性能，充分發(fā)揮設(shè)備效率；清除系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生的故障和錯(cuò)誤，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行必要的修改與完善，保證系統(tǒng)正常而可靠地運(yùn)行；做好操作系統(tǒng)的及時(shí)更新和殺毒，保證系統(tǒng)使用安全。

　　修繕、補(bǔ)充、完善陳舊檔案，規(guī)范建立新檔案；對(duì)新整合的各部門(mén)檔案進(jìn)行核查比對(duì)，確保資料的準(zhǔn)確、完整。

　　做好業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的優(yōu)化工作，確保不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展；做好不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)知識(shí)、各專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、上級(jí)各項(xiàng)政策和文件精神的宣傳工作；解決因不動(dòng)產(chǎn)登記工作產(chǎn)生的各種矛盾和法律糾紛；做好不動(dòng)產(chǎn)登記工作的辦公保障，保證各項(xiàng)事務(wù)的正常運(yùn)行。

　　2、指標(biāo)完成情況

　　完成首次登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)471宗、遺失補(bǔ)證登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)50宗、轉(zhuǎn)移登記權(quán)籍調(diào)查業(yè)務(wù)3371宗；鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)調(diào)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展；所有權(quán)籍調(diào)查均在規(guī)定受理期限內(nèi)完成，全年無(wú)投訴；權(quán)籍調(diào)查成果準(zhǔn)確率高，全年未出現(xiàn)權(quán)屬糾紛。

　　網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、網(wǎng)絡(luò)管理水平、數(shù)據(jù)處理能力、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到100%；機(jī)房設(shè)備更新與技術(shù)維護(hù)率、設(shè)備數(shù)量完好率、培訓(xùn)目的達(dá)成率均達(dá)到95%。

　　檔案整合工作基本完成，開(kāi)始試用并逐步優(yōu)化；完成期內(nèi)所有業(yè)務(wù)檔案歸檔整理工作、

　　及時(shí)辦結(jié)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)，共發(fā)放證書(shū)6491本，證明8000份，不動(dòng)產(chǎn)登記工作全面有序開(kāi)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，找出資金預(yù)算和使用中存在的問(wèn)題，促使單位在項(xiàng)目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預(yù)算安排提供重要的依據(jù)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用及管理

　　本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)全年預(yù)算資金為83.98萬(wàn)元，年初結(jié)余縣財(cái)政及時(shí)審批并撥付資金84萬(wàn)元，資金及時(shí)到位率100%。

　　實(shí)際支出83.98萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)23.83萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.07萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.29萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.11萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.18萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)10.81萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5.08萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元。

　　（三）項(xiàng)目組織情況

　　成立了權(quán)籍調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)，明確了部門(mén)負(fù)責(zé)人，并將責(zé)任細(xì)化到組到人。同時(shí)成立了由分管副主任為組長(zhǎng)、各股室相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目監(jiān)管工作小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理制度

　　為了高效、高質(zhì)完成不動(dòng)產(chǎn)登記本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)，確保不動(dòng)產(chǎn)登記的順利開(kāi)展，制定了《南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心項(xiàng)目管理辦法》；同時(shí)，為了規(guī)范、合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心項(xiàng)目資金管理辦法》。一切以制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按制度實(shí)施項(xiàng)目管理。

　�。ǘ�）具體工作措施

　　1、明確了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和崗位成員職責(zé)，制定了相關(guān)操作流程和管理制度；

　　2、積極參加省市不動(dòng)產(chǎn)登記學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識(shí)水平和業(yè)務(wù)辦理能力；

　　3、配合技術(shù)服務(wù)公司做好系統(tǒng)和流程優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)辦結(jié)效率；

　　4、檔案整合前期工作基本完成，開(kāi)始試用和改進(jìn)完善階段工作，檔案歸集、整理依序進(jìn)行。

　　5、開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作，保障不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人的合法權(quán)益。

　　集體土地確權(quán)中心工作同步開(kāi)展。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析

　　根據(jù)縣財(cái)政部門(mén)的預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算資金84萬(wàn)元 ，實(shí)際到位資金84萬(wàn)元。資金實(shí)際使用83.98萬(wàn)元。

　�。ǘ�）效率性分析

　　項(xiàng)目總投入財(cái)政資金83.98萬(wàn)元，項(xiàng)目于20xx年01月01日開(kāi)始，至20xx年12月31日結(jié)束，本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)工作全部實(shí)施完成。

　　項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行，項(xiàng)目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成。資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)管理、獨(dú)立核算。

　�。ㄈ�）有效性分析

　　不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查項(xiàng)目全年順利實(shí)施，成果全部審核入庫(kù)。

　　網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全0事故；系統(tǒng)安全保障、辦公效率及信息服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)到100%；

　　檔案整合工作基本完成，投入試用并逐步優(yōu)化；所有業(yè)務(wù)檔案整理歸檔。

　　不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)及時(shí)辦結(jié)率100%，不動(dòng)產(chǎn)登記工作全面有序開(kāi)展。

　�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

　　項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，財(cái)政每年都會(huì)提供相應(yīng)的資金支持，項(xiàng)目人員也基本保持原有的崗位人員，并且單位每年都會(huì)組織項(xiàng)目人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)，項(xiàng)目持續(xù)可行。

　　四、存在的問(wèn)題

　　（一）資金指標(biāo)未明細(xì)到各具體項(xiàng)目，項(xiàng)目間資金指標(biāo)分配不夠清晰，在以后的項(xiàng)目運(yùn)行中應(yīng)盡量細(xì)化、量化；

　�。ǘ�）專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和使用時(shí)間存在時(shí)差，部分專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用需動(dòng)用基本支出資金。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)認(rèn)真自查，南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心20xx年本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目在決策上科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，項(xiàng)目績(jī)效明顯，較好地達(dá)到了預(yù)期效果，按20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)綜合得分為95分，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告9

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)、人員、車(chē)輛情況。

　　通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

　�。�1）雙龍鎮(zhèn)政府

　　（2）雙龍財(cái)政所

　�。�3）雙龍社會(huì)事務(wù)中心

　�。�4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦

　　20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實(shí)際在職人員84人，其中行政32人，機(jī)關(guān)工勤2人，事業(yè)人員50人。

　　無(wú)公務(wù)用車(chē)

　�。ǘ�）單位主要職責(zé)

　　通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：

　�。�1）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)公開(kāi)、居務(wù)公開(kāi)。

　�。�2）促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，加強(qiáng)村（社區(qū)）勞務(wù)開(kāi)發(fā)和居民自動(dòng)工作，不斷提高社會(huì)主義新型村（社區(qū)）建設(shè)水平。

　　（3）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　�。�4）加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)規(guī)劃等社會(huì)管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強(qiáng)村（社區(qū)）工作的指導(dǎo)，督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹(shù)補(bǔ)綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

　�。�5）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和社會(huì)專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

　�。�6）建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會(huì)、村（社區(qū)）公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應(yīng)急處置隊(duì)伍；協(xié)助開(kāi)展應(yīng)急常識(shí)宣傳，組織應(yīng)急知識(shí)與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動(dòng)轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好應(yīng)急處置工作。

　　二、部門(mén)整體預(yù)算及執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算情況

　　1.部門(mén)預(yù)算收入。20xx年度收入總計(jì)5502.06萬(wàn)元（本年收入5321.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬(wàn)元）。

　　2.財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。無(wú)

　　3.部門(mén)預(yù)算支出。20xx年總支出合計(jì)4979.2萬(wàn)元，其中：基本支出1587.1萬(wàn)元元，占31.9%；項(xiàng)目支出3392.1萬(wàn)元，占68.1%。

　　4.部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。無(wú)三公經(jīng)費(fèi)

　　（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.部門(mén)實(shí)際收入。20xx年度收入總計(jì)5502.06萬(wàn)元（本年收入5321.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬(wàn)元）。

　　2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)。無(wú)

　　3.部門(mén)實(shí)際支出。20xx年總支出合計(jì)4979.2萬(wàn)元，其中：基本支出1587.1萬(wàn)元元，占31.9%；項(xiàng)目支出3392.1萬(wàn)元，占68.1%。

　　項(xiàng)目主要為松材線蟲(chóng)除治勞務(wù)費(fèi)及監(jiān)管人員補(bǔ)助、重點(diǎn)項(xiàng)目征地及拆遷補(bǔ)償、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控一線工作者補(bǔ)助等，資金均已按進(jìn)度足額撥付，保證工作有序推進(jìn)。

　　4.部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。無(wú)三公經(jīng)費(fèi)

　　5.部門(mén)年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

　　本年度人員成本為884.76萬(wàn)元，其中：工資、津補(bǔ)貼537.24萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)144.64萬(wàn)元、住房公積金138.88萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助42萬(wàn)元、工會(huì)福利22萬(wàn)元。

　　辦公成本為45.57萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)44.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)依據(jù)

　　《關(guān)于東至縣昭潭至龍泉公路建設(shè) 項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》（池發(fā)改交運(yùn)〔20xx〕154號(hào)）、《關(guān)于東至縣昭潭至龍泉公路改建工程 施工圖設(shè)計(jì)的批復(fù)》（池交建〔20xx）15號(hào)）

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　昭龍路路線起點(diǎn)位于昭潭鎮(zhèn)譚東村，與S222（K28+900處）相接，起點(diǎn)樁號(hào)K0+000，道路沿途經(jīng)過(guò)黃荊港村、何村村、下畈村、曹村、龍泉街道，終點(diǎn)位于龍泉鎮(zhèn)龍泉村，與官石路相交，終點(diǎn)樁號(hào)K13+440，路線全長(zhǎng)13.440km。

　　針對(duì)K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問(wèn)題，K0+395-K4+200段路面寬度不足問(wèn)題，總投資2422.41萬(wàn)元，對(duì)昭龍路進(jìn)行老路病害維修處理和拓寬改造建設(shè)。建成設(shè)計(jì)速度30km/h、路幅寬度6.5m行車(chē)道+2*0.5m土路肩的三級(jí)公

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及完成情況

　　1.總體目標(biāo)

　　針對(duì)K4+20-K13+440段老路縱、橫向裂縫、龜裂、沉陷等病害問(wèn)題，K0+395-K4+200段路面寬度不足問(wèn)題，總投資2422.41萬(wàn)元，對(duì)昭龍路進(jìn)行老路病害維修處理和拓寬改造建設(shè)。建成設(shè)計(jì)速度30km/h、路幅寬度6.5m行車(chē)道+2*0.5m土路肩的三級(jí)公路，并申報(bào)安徽省20xx農(nóng)村公路品質(zhì)示范路。通過(guò)道路的改建，助力龍泉、昭潭兩鎮(zhèn)全域旅游的開(kāi)發(fā)，方便沿線群眾出行，拉動(dòng)兩地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　2.年度目標(biāo)

　　20xx年昭龍路改造工程建設(shè)任務(wù)13.44公里。

　　3.完成情況

　　全部完成

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間、主管部門(mén)及實(shí)施單位

　　項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為20xx年1月至20xx年12月。項(xiàng)目主管部門(mén)為縣交通運(yùn)輸局，實(shí)施單位為縣農(nóng)村公路管理服務(wù)中心。

　　（四）項(xiàng)目評(píng)價(jià)期

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)間起自20xx年1月1日，截至20xx年11月30日止。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　昭潭至龍泉縣道公路堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃，因地制宜，在設(shè)計(jì)過(guò)程中，注重保持環(huán)境原貌，盡量避免大規(guī)模開(kāi)挖山體和填埋溝渠，綜合提高公路通行能力，在對(duì)公路拓寬改造的同時(shí)，注重綠化提升、路景融合。在穿田、穿村莊路段，通過(guò)綠化帶、擋墻、邊溝等方式合理做好路田、路宅分家。實(shí)施過(guò)程中節(jié)約用地、加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)和水土保持力度，充分利用現(xiàn)有路線和資源，提高投資效益。

　　工程建設(shè)嚴(yán)格按照公路建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求實(shí)施，工程質(zhì)量?jī)?yōu)良、安防設(shè)施完善，附屬設(shè)施完備、路域環(huán)境優(yōu)美。通過(guò)以點(diǎn)帶面、示范引導(dǎo)農(nóng)村公路工程建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)管理工作發(fā)展方向，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并將廣泛推廣。項(xiàng)目完工后第一時(shí)間移交縣農(nóng)路中心管養(yǎng)，安排專(zhuān)業(yè)養(yǎng)護(hù)人員進(jìn)行精細(xì)養(yǎng)護(hù)、規(guī)范管理，同時(shí)依托鄉(xiāng)村道路專(zhuān)管員和路長(zhǎng)制開(kāi)展定期不定期巡查，確保公路管養(yǎng)到位，保持良好的技術(shù)狀況。

　　三、評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1、項(xiàng)目決策（12分），評(píng)分12分

　�。�1）項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范（3分），評(píng)分3分。我縣20xx年昭龍路改造工程總里程13.44公里，由縣級(jí)申報(bào)，市級(jí)下達(dá)批復(fù)文件，申報(bào)資料齊全、真實(shí)。

　�。�2）項(xiàng)目審批合規(guī)性（3分），評(píng)分3分。符合市級(jí)審批制度，東至縣昭龍路改造工程由市級(jí)審批

　�。�3）績(jī)效目標(biāo)合理、明確性（2+4分），評(píng)分6分。

　　項(xiàng)目總體及年度目標(biāo)合理且明確。

　　2、資金落實(shí)（8分），評(píng)分8分

　　昭龍路改造工程資金已落實(shí)，資金安排符合國(guó)家及政府規(guī)定，資金按工程進(jìn)度和合同約定及時(shí)撥付。

　�。ǘ�）過(guò)程（30分）,評(píng)分30分

　　1、項(xiàng)目管理（20分），評(píng)分20分

　�。�1）制度建設(shè)及執(zhí)行（2分），評(píng)分2分。昭龍路改造工程參照有的農(nóng)村公路建設(shè)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。

　�。�2）組織管理（1分），評(píng)分1分。組建昭龍路改造工程項(xiàng)目管理辦公室，明確成員，人員配備符合要求。

　�。�3）項(xiàng)目建設(shè)“四制”執(zhí)行情況（2分），評(píng)分2分。一是強(qiáng)化業(yè)主管理。昭龍路改造工程由縣農(nóng)村公路管理服務(wù)中心擔(dān)任項(xiàng)目建設(shè)管理法人，組件項(xiàng)目管理辦公室，參與擴(kuò)面延伸工程的實(shí)施。二是落實(shí)招投標(biāo)制。依托縣公共資源交易中心平臺(tái)組織招投標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算評(píng)審制度。三是強(qiáng)化工程監(jiān)理。為加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)產(chǎn)生監(jiān)理單位，進(jìn)行監(jiān)管控制。四是嚴(yán)格簽訂施工、安全、廉政三項(xiàng)合同，并嚴(yán)格執(zhí)行合同約定。

　�。�4）安全管理（2分），評(píng)分2分。工程具體實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)、監(jiān)理、施工等參建單位都建立了單獨(dú)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并且得以落實(shí)。施工單位配備了安全生產(chǎn)監(jiān)督員，在工程建設(shè)中無(wú)發(fā)生事故。

　�。�5）質(zhì)量監(jiān)督（3分），評(píng)分3分。由項(xiàng)目法人向縣交通質(zhì)量監(jiān)督站申請(qǐng)質(zhì)量安全監(jiān)督工作；項(xiàng)目法人建立工程質(zhì)量責(zé)任追究制和安全生產(chǎn)責(zé)任制；質(zhì)監(jiān)部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量安全監(jiān)督巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促相關(guān)單位整改。

　�。�6）竣（交）工驗(yàn)收（3分），評(píng)分3分。各項(xiàng)目均按規(guī)定程序辦理了交工驗(yàn)收。

　　（7）資料報(bào)送情況（5分），評(píng)分5分。自評(píng)資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確，并按時(shí)報(bào)送。

　　（8）項(xiàng)目公示情況（2分），評(píng)分2分。各項(xiàng)目均在施工路段設(shè)置項(xiàng)目公示牌，公開(kāi)建設(shè)計(jì)劃、補(bǔ)助政策、招投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、資金使用、工程驗(yàn)收等七項(xiàng)內(nèi)容。實(shí)行政府監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)發(fā)揮老黨員、老村干的監(jiān)督作用，組織群眾參與管理和監(jiān)督工作。

　　2、財(cái)務(wù)管理（10分），評(píng)分10分

　�。�1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性（2分），評(píng)分2分。參照已有農(nóng)村公路資金管理制度，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。

　　（2）資金使用合規(guī)性（4分），評(píng)分4分。資金做到專(zhuān)款專(zhuān)用，上級(jí)補(bǔ)助資金全額用于工程直接費(fèi)用，不存在截留、擠占、挪用、虛報(bào)套取等違反資金管理規(guī)定的現(xiàn)象。

　�。�3）會(huì)計(jì)核算（2分），評(píng)分2分。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作符合要求，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、可靠。

　�。�4）國(guó)庫(kù)集中支付制度執(zhí)行情況（2分），評(píng)分2分。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金納入國(guó)庫(kù)集中支付。

　　（三）產(chǎn)出（25分）,評(píng)分25分

　　1、目標(biāo)任務(wù)完成情況（8分），評(píng)分8分。

　　本年度目標(biāo)任務(wù)共13.44公里已全部完成。

　　2、項(xiàng)目完成及時(shí)性（5分），評(píng)分5分。項(xiàng)目開(kāi)工率、完工率均100%。

　　3、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況（5分），評(píng)分5分。各項(xiàng)目經(jīng)施工單位自檢、監(jiān)理單位抽檢合格后，組織第三方質(zhì)量檢測(cè)，數(shù)據(jù)顯示質(zhì)量達(dá)到合格要求。

　　4、技術(shù)規(guī)范符合程度（2分），評(píng)分2分。路面結(jié)構(gòu)層厚度、路面寬度、長(zhǎng)度均符合農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程技術(shù)要求。

　　5、中央及省補(bǔ)資金使用率（5分），評(píng)分5分。中央及省補(bǔ)資金使用率100%。

　�。ㄋ模┬Ч�（25分）,評(píng)分25分

　　1、社會(huì)效益（8分），評(píng)分8分。通過(guò)實(shí)施工程改善群眾出行條件，社會(huì)公眾、周邊村民群眾滿(mǎn)意度較高，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件；改善村容村貌；提高政府威信；維護(hù)社會(huì)發(fā)展公平等社會(huì)效益顯著。

　　2、生態(tài)效益（2分），評(píng)分2分。通過(guò)工程的實(shí)施，路邊生態(tài)修復(fù)情況較好，路邊綠化優(yōu)良率高，路面清潔情況較好，項(xiàng)目生態(tài)效益顯著。項(xiàng)目重視沿線綠化工作，綠化率較高；沿途路邊居住村民的環(huán)保意識(shí)明顯增強(qiáng)，沒(méi)有在路肩種菜的現(xiàn)象，自覺(jué)性較高。

　　3、可持續(xù)性影響（5分），評(píng)分5分。為切實(shí)抓好農(nóng)村公路建管養(yǎng)運(yùn)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，大力推行農(nóng)村公路路長(zhǎng)制工程，鄉(xiāng)管員經(jīng)培訓(xùn)后全部上崗，全面建立農(nóng)村公路管養(yǎng)制度。

　　4、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度（10分），評(píng)分10分。采用調(diào)查問(wèn)卷方式，發(fā)放了20份調(diào)查問(wèn)卷，社會(huì)公眾對(duì)道路質(zhì)量、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、政務(wù)公開(kāi)、建設(shè)協(xié)調(diào)、交通便捷、出行時(shí)間等方面都較為滿(mǎn)意。

　　四、評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　在本次績(jī)效評(píng)價(jià)中，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要有：項(xiàng)目管理有待加強(qiáng)。

　　五、相關(guān)建議

　　加強(qiáng)項(xiàng)目管理。不定期深入項(xiàng)目一線督查指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)辦公，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中存在的困難，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促施工單位推進(jìn)建設(shè)工作進(jìn)度。

　　六、評(píng)價(jià)依據(jù)

　�。ㄒ唬�《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)；

　　（二）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）；

　�。ㄈ�）《安徽省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（皖政〔20xx〕115號(hào)）；

　�。ㄋ模�《安徽省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)績(jī)〔20xx〕1114號(hào)）；

　�。ㄎ澹�《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》；

　�。�六）項(xiàng)目實(shí)施單位按照本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求提供的相關(guān)資料，包括項(xiàng)目申報(bào)書(shū)、項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總表；

　�。ㄆ撸┰u(píng)價(jià)工作人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、核實(shí)等獲得的資料等；

　�。ò耍┢渌�相關(guān)資料。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告11

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)[2023]34 號(hào))和修水縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)通知，修水縣財(cái)政局委托江西同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

　　一、基本情況

　　(一) 項(xiàng)目概況

　　修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目于2023年7月通過(guò)縣第16屆人民政府48次常務(wù)會(huì)議研究同意實(shí)施，由縣發(fā)改委立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)(修發(fā)改投資字74號(hào))。項(xiàng)目起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)，路線起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國(guó)道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場(chǎng)、范塅，終于陳家大屋，路線全長(zhǎng)約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對(duì)水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標(biāo)示標(biāo)線、防護(hù)設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項(xiàng)目估算總投資2000萬(wàn)元，建設(shè)工期2個(gè)月。

　　2023年8月以(修交字166號(hào))完成施工圖批復(fù)，批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬(wàn)元。2023年8月修水縣財(cái)評(píng)中心以(修財(cái)評(píng)字222號(hào))、審定金額1722.77萬(wàn)元，作為工程招標(biāo)控制價(jià)，項(xiàng)目資金來(lái)源為縣級(jí)財(cái)政資金。

　　2023年8月，委托九江市大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司掛網(wǎng)招投標(biāo)，2023年9月與中標(biāo)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價(jià)1495.49萬(wàn)元，工期60天。與河南申通工程咨詢(xún)有限公司簽訂監(jiān)理合同，合同價(jià)14.8萬(wàn)元，項(xiàng)目于2023年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會(huì)要求，擬對(duì)公路沿線的防護(hù)設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升，桃里支路100萬(wàn)元(與主線同步完成)，2023年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬(wàn)元;2023年12月至2023年元月底完成沿線防護(hù)功能等100萬(wàn)元。2023年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬(wàn)元;2023年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬(wàn)元;2023年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護(hù)功能等100萬(wàn)元。

　　2023年11月，修水縣招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字43號(hào))會(huì)議紀(jì)要原則同意增加投資185萬(wàn)元(其中設(shè)計(jì)變更及清單漏項(xiàng)60萬(wàn)元、增設(shè)管線及管涵10萬(wàn)元、程山路段加寬75萬(wàn)元、沿線零星處置40萬(wàn)元)。

　　2023年7月，項(xiàng)目已全部完工，項(xiàng)目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請(qǐng)”申請(qǐng)交工驗(yàn)收。

　　(二)項(xiàng)目資金使用情況

　　《關(guān)于下達(dá)2023年抗疫特別國(guó)債資金的通知》(修財(cái)字50號(hào))，修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬(wàn)元，截止2023年 8月共支付1294.4萬(wàn)元，其中工程款1254萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)13.65萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)10.36萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)3.8萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)5.6萬(wàn)元、測(cè)量費(fèi)1.12萬(wàn)元、綠化工程5.87萬(wàn)元。

　　(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游項(xiàng)目，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

　　在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)原則，按照財(cái)政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[2023]10 號(hào))和(修發(fā)改投資字74號(hào))等相關(guān)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績(jī)效評(píng)分，具體見(jiàn)附件。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施

　　1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況，提請(qǐng)項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料;

　　2、修水縣交通局報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況相關(guān)資料和項(xiàng)目情況總結(jié);

　　3、歸納匯總。對(duì)提供的材料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;

　　4、形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　(一)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1、過(guò)程指標(biāo)，總分值 20 分

　　(1)超預(yù)算率，分值5分。修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬(wàn)元，修水縣交通局未見(jiàn)資金預(yù)算批復(fù)，截止2023年 8月共支付1294萬(wàn)元，實(shí)際支付占預(yù)算的68.1%，由于項(xiàng)目臨時(shí)增加內(nèi)容過(guò)多，項(xiàng)目實(shí)際投資預(yù)計(jì)1968萬(wàn)元，超預(yù)算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

　　(2)資金使用合規(guī)性，分值5分。 根據(jù)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理相關(guān)制度，專(zhuān)項(xiàng)資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目能做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，得5分。

　　(3)組織實(shí)施，分值 5 分。按照修財(cái)聯(lián)字[2023]14號(hào)文件要求，要嚴(yán)格控制預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，切實(shí)把資金用在刀刃上，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成，但在具體實(shí)施過(guò)程中，至今未辦理竣工決算驗(yàn)收、決算審計(jì)，考慮沿線實(shí)施要求檢驗(yàn)高�？�1分，得4分。

　　(4)績(jī)效目標(biāo)明確、合理性，分值 5 分�？�(jī)效目標(biāo)不明確，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中多次修改。得2.5分。

　　2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值 40 分

　　(1)數(shù)量指標(biāo)，分值 10分。

　　該項(xiàng)目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容，得10分。

　　(2)質(zhì)量指標(biāo)，分值 10分，其中:

　　政府采購(gòu)規(guī)范性，分值4分。根據(jù)《政府采購(gòu)法》和發(fā)改辦法規(guī)770號(hào)文件，施工部分估算價(jià)達(dá)到400萬(wàn)元以上則整個(gè)總承包發(fā)包應(yīng)當(dāng)招標(biāo)，項(xiàng)目單位對(duì)主合同實(shí)行了公開(kāi)招標(biāo)，對(duì)其他工程合同未辦理招標(biāo)、競(jìng)價(jià)手續(xù)，得2分。

　　項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，分值 3分。項(xiàng)目通過(guò)第三方質(zhì)量檢測(cè)合格，得3分。

　　現(xiàn)場(chǎng)核查，分值 3 分，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，得3分。

　　(3)工程完工及時(shí)性，分值 5 分。項(xiàng)目單位2023年7月申請(qǐng)交工驗(yàn)收，但項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

　　(4)資金撥付及時(shí)性，分值 5分。經(jīng)核實(shí)項(xiàng)目單位會(huì)計(jì)賬目，項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬(wàn)元，截止2023年 8月共支付1294萬(wàn)元，得5分。

　　(5)成本指標(biāo)，分值10分。該項(xiàng)目預(yù)算單位成本1900萬(wàn)元/11.121公里=170，85萬(wàn)元/公里。預(yù)計(jì)實(shí)際單位成本2039.46萬(wàn)元/11.121公里=183.39萬(wàn)元/公里，大于預(yù)算單位成本。得0分。

　　3、效益指標(biāo)，總分值 30 分，其中:

　　(1)社會(huì)效益，提高通行能力，分值10分。項(xiàng)目實(shí)施后，改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。

　　(2)經(jīng)濟(jì)效益，分值10分，其中:

　　已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

　　提高經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效益，分值5分。改建后，節(jié)約了車(chē)輛通行時(shí)間和運(yùn)行成本，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。得5分。

　　(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:

　　綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境，改建后，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。

　　環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時(shí)間大大縮短，環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。

　　4、滿(mǎn)意度指標(biāo)，居民滿(mǎn)意度，分值 10 分。為評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度，對(duì)老居民進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，居民滿(mǎn)意度占大于90%。得10分。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定，也產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游發(fā)展，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時(shí)性等方面還存在一些問(wèn)題。修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)80.25 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不明確，項(xiàng)目設(shè)計(jì)沒(méi)有統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容一改再改，造成績(jī)效目標(biāo)不明晰、任務(wù)不明確。

　　2、項(xiàng)目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項(xiàng)目主管單位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施具有組織責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實(shí)際執(zhí)行時(shí)，修水縣交通局僅負(fù)責(zé)將資金撥付，未認(rèn)真組織項(xiàng)目的實(shí)施和管理，容易引起項(xiàng)目資金使用不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)， 也難以保證項(xiàng)目的順利運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　3、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后，未辦理竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)。

　　五、建議

　　1、要明確項(xiàng)目建設(shè)績(jī)效目標(biāo)，確保項(xiàng)目建設(shè)按既定的`目標(biāo)推進(jìn)。項(xiàng)目單位要及時(shí)與上級(jí)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，積極解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，確保項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　2、強(qiáng)化項(xiàng)目主管單位的預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣2023年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目的主管單位，應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求，落實(shí)好預(yù)算編制、績(jī)效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　3、相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)目標(biāo)審核把關(guān)，進(jìn)一步明確職責(zé)，突出主管部門(mén)的管理責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)的審核責(zé)任，加快相關(guān)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收備案，提高工作效率。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告12

　　為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)[20xx]52號(hào)）文件下發(fā)后，我鎮(zhèn)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鎮(zhèn)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鎮(zhèn)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：迎春鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)管理辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室。以鎮(zhèn)為主管理的事業(yè)單位有城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃站、社會(huì)保障服務(wù)站、人口和計(jì)劃生育服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體廣播電視站、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站。

　　2.人員構(gòu)成：迎春鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定編制人數(shù)為41人，其中：行政編制15人，工勤人員1人，事業(yè)編制25人。在職在崗人數(shù)49人，其中在職在崗工作人員49人。退休人員5名，遺屬撫恤人員5名，村級(jí)定員干部137人（其中在職村干部53人、退崗干部84人）。其中配備副科級(jí)以上干部10人，配備黨政實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)9人。

　　3.單位主要職責(zé)

　�。�1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

　�、儇瀼貓�(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

　　②討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

　�、垲I(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　�、芗訌�(qiáng)鎮(zhèn)自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

　　⑤按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

　�、揞I(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

　　（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

　　執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　設(shè)立人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

　�。ǘ�）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　目標(biāo)1：保障干部職工工資福利待遇。

　　目標(biāo)2：保障政府工作正常運(yùn)行。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　我鎮(zhèn)20xx年度基本支出982.84萬(wàn)元，其中：工資福利支出539.40萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)五險(xiǎn)一金繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出427.32萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及相關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.12萬(wàn)元，主要包括撫恤金、生活補(bǔ)助等；其他資本性支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　本單位20xx年度無(wú)項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　本單位20xx年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本單位20xx年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表，我鎮(zhèn)20xx年度績(jī)效自評(píng)得分為98分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況詳見(jiàn)附件3。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足，績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。

　　3、公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。確保下?lián)苜Y金及時(shí)足額到位，便于及時(shí)有效使用，管理部門(mén)開(kāi)展有效的使用情況跟蹤管理。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。做好經(jīng)驗(yàn)做法總結(jié)，多與其他單位交流，不斷優(yōu)化完善內(nèi)控制度。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。提升會(huì)計(jì)信息化水平，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)各類(lèi)資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，夯實(shí)資產(chǎn)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化資產(chǎn)賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息的全面性、完整性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，特別要針對(duì)《預(yù)算法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則解析暨新預(yù)算法下的預(yù)算管理》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。迎春鎮(zhèn)人民政府制定了《迎春鎮(zhèn)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)》《迎春鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》《迎春鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效年度報(bào)告管理暫行辦法》《迎春鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過(guò)程的機(jī)制。

　　十、其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我鎮(zhèn)20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427.32萬(wàn)元。

　　（二）一般性支出情況

　　20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.41萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨委政府?dāng)U大會(huì)議，內(nèi)容為研究項(xiàng)目資金撥付及使用情況；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.01萬(wàn)元，用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)扶貧工作對(duì)扶貧對(duì)象開(kāi)展技能培訓(xùn)以及青干班干部理論培訓(xùn)等。

　�。ㄈ�）政府采購(gòu)支出情況

　　本部門(mén)20xx年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告13

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　�、佟逗�南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）。

　　②《懷化市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請(qǐng)示》（懷水〔20xx〕48號(hào)）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報(bào)市政府審批同意）

　　3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬(wàn)元，為20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬(wàn)，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)計(jì)劃安排169.20萬(wàn)，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排100萬(wàn)，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬(wàn)，④懷化市智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排80萬(wàn)元；二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬(wàn)；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬(wàn)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　總體目標(biāo)有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)、小水庫(kù)加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預(yù)期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開(kāi)展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類(lèi)水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過(guò)對(duì)20xx年該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評(píng)，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬(wàn)，實(shí)際到位資金700萬(wàn)元，資金到位率為100%，均為省級(jí)撥款資金。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類(lèi)規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬(wàn)，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬(wàn)元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開(kāi)支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等要求實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金撥付按專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水�？频炔块T(mén)為配合單位。通過(guò)前階段工作，目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開(kāi)展規(guī)劃編制的部門(mén)為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　　（三）項(xiàng)目效益分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬(wàn)元，實(shí)際支出387.4萬(wàn)元，尚有資金312.6萬(wàn)元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開(kāi)發(fā)，為我市后續(xù)爭(zhēng)取中央和省級(jí)的水利投資打下了基礎(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年年底，4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗(yàn)收；12個(gè)系列專(zhuān)項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開(kāi)展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開(kāi)發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會(huì)效益方面，該項(xiàng)目為水庫(kù)除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類(lèi)水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論

　　總體來(lái)說(shuō)，“十四五”水利前期專(zhuān)項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評(píng)得分85分，總體評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　1、績(jī)效自評(píng)是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門(mén)間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評(píng)價(jià)工作及時(shí)完成。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開(kāi)展，離不開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購(gòu)管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過(guò)制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級(jí)發(fā)改、水利等部門(mén)銜接匯報(bào)，全力爭(zhēng)取項(xiàng)目進(jìn)入全國(guó)和省級(jí)水利規(guī)劃籠子，通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長(zhǎng)時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告14

　　一、政策（項(xiàng)目）基本情況

　　1.項(xiàng)目背景

　　為加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于加快開(kāi)展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作的通知》，《通知》中明確建設(shè)領(lǐng)域，即圍繞市政公用設(shè)施提擋升級(jí)，推進(jìn)市政交通設(shè)施、市政管網(wǎng)設(shè)施、配送投遞設(shè)施、老舊小區(qū)更新改造和縣城智慧化改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)。

　　雞東縣實(shí)行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實(shí)行集中供熱過(guò)程中，都是利用各小鍋爐房進(jìn)行改造做為供熱分配站，所以一大部分二級(jí)供熱管網(wǎng)都是使用的原有供熱管網(wǎng)，這部分供熱管網(wǎng)使用年限均達(dá)到 15 年以上，最長(zhǎng)使用的達(dá)到 20 年以上，腐爛銹蝕嚴(yán)重，泄漏嚴(yán)重，亟需對(duì)這部分管網(wǎng)進(jìn)行全面更換改造。

　　雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目就是基于遇上原因提出的。

　　2.項(xiàng)目概況

　　雞東縣 20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資3734.99萬(wàn)元，改造供熱管網(wǎng)9.09公里，其中一級(jí)網(wǎng)3.87公里(14處)，二級(jí)網(wǎng)5.22公里(22處)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：

　�。�1）改造 14 處老舊一級(jí)網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：

　　①?gòu)U舊市場(chǎng)-市場(chǎng)東0號(hào)站，管徑為DN200，溝長(zhǎng)50米；

　　②站前路肛腸醫(yī)院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長(zhǎng)137米；

　　③站前路肛腸醫(yī)院向西-5號(hào)熱力站，管徑為DN200，溝長(zhǎng)47米；

　�、芗闻d園北門(mén)振興大街-嘉興園內(nèi)17號(hào)熱力站，管徑為DN250，溝長(zhǎng)33米；

　�、菡衽d大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長(zhǎng)59米；

　　⑥雙擁廣場(chǎng)-法院住宅樓北側(cè)11號(hào)熱力站，管徑為DN250，溝長(zhǎng)63米；

　�、咧行拇蠼肘鶊@小區(qū)南門(mén)-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長(zhǎng)140米；

　�、鄤趧�(dòng)大廈穿越南華大街-鑫鑫公寓小區(qū)內(nèi)10號(hào)熱力站，管徑為DN250，溝長(zhǎng)169米；

　　⑨城建路向西-進(jìn)修學(xué)校院內(nèi)，管徑為DN200，溝長(zhǎng)53米；

　�、鈱�(shí)驗(yàn)幼兒園沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長(zhǎng)100米；

　　城建路沿中心大街南側(cè)-質(zhì)量監(jiān)督局院內(nèi)18號(hào)熱力站，管徑為DN250，溝長(zhǎng)160米；

　　污水處理廠西側(cè)-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長(zhǎng)1925米；

　　雙吉大廈7號(hào)站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長(zhǎng)95米；

　　熱電廠西門(mén)沿國(guó)鐵振興大街-0號(hào)站，管徑為DN700，直埋敷設(shè)溝長(zhǎng)310米，架空敷設(shè)單管530米；

　　一級(jí)網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度110°C/50°C管道;設(shè)計(jì)壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補(bǔ)償和有補(bǔ)償直埋敷設(shè)方式和架空敷設(shè)方式，補(bǔ)償器選用套筒補(bǔ)償器設(shè)置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門(mén)應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門(mén)，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　　（2）改造 22 處老舊二級(jí)網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：

　�、俟╇�2號(hào)樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長(zhǎng)170米；

　�、诜睒s路-工會(huì)樓，管徑為DN100，溝長(zhǎng)65米；

　�、圻\(yùn)管綜合樓院內(nèi)5號(hào)熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長(zhǎng)170米；

　�、芗闻d園17號(hào)熱力站-文工團(tuán)樓，管徑為DN200-DN65，溝長(zhǎng)301米；

　�、莩侵行�區(qū)9號(hào)熱力站-銀峰小區(qū)原規(guī)劃處，管徑為DN150-DN100，溝長(zhǎng)142米；

　　⑥二中院內(nèi)14號(hào)熱力站-銀豐鄉(xiāng)綜合樓總控閥門(mén)井，管徑為DN125-DN100，溝長(zhǎng)92米；

　　⑦交通大廈熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長(zhǎng)155米；

　�、嚯p吉大廈7號(hào)熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長(zhǎng)105米；

　�、犭p吉大廈7號(hào)熱力站-老科技樓總控閥門(mén)井，管徑為DN150，溝長(zhǎng)83米；

　�、饧覙�(lè)園2號(hào)熱力站-陽(yáng)光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長(zhǎng)204米；

　　鑫鑫公寓10號(hào)熱力站-建安公寓總控閥門(mén)井，管徑為DN150-DN80，溝長(zhǎng)138米；

　　鑫鑫公寓10號(hào)熱力站-迎賓廣場(chǎng)總控閥門(mén)井，管徑為DN200-DN40，溝長(zhǎng)112米；

　　邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門(mén)井，管徑為DN100-DN80，溝長(zhǎng)205米；

　　邊防熱力站-計(jì)生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長(zhǎng)56米；

　　法院住宅北側(cè)11號(hào)熱力站-東風(fēng)社區(qū)，管徑為DN125-DN100，溝長(zhǎng)144米；

　　牌坊廣場(chǎng)，管徑為DN150-DN50，溝長(zhǎng)307米；

　　糧食局4號(hào)站-糧庫(kù)家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長(zhǎng)66米；

　　銀豐街大市場(chǎng)-移動(dòng)公司，管徑為DN250-DN100，溝長(zhǎng)261米；

　　金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長(zhǎng)680米；

　　沈煤集團(tuán)中心，管徑為DN200-DN80，溝長(zhǎng)1312米；

　　沈煤集團(tuán)中學(xué)，管徑為DN150-DN100，溝長(zhǎng)360米；

　　銀豐大街閥門(mén)井-翰林一期，管徑為DN250，溝長(zhǎng)80米。

　　二級(jí)網(wǎng)設(shè)計(jì)供回水溫度70°C/50°C管道;設(shè)計(jì)壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補(bǔ)償敷設(shè)方式。管道閥門(mén)應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門(mén)，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。

　　二、事前績(jī)效評(píng)估有關(guān)情況

　�。�1）事前績(jī)效評(píng)估的思路

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（雞發(fā)〔20xx〕10號(hào)）和《雞西市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<市本級(jí)支出政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法>的通知》（雞財(cái)發(fā)〔20xx〕9號(hào)）等有關(guān)規(guī)定。對(duì)“雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目”進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)，其重點(diǎn)是評(píng)估項(xiàng)目該做還是不該做，主要解決的是財(cái)政支持與否的問(wèn)題。

　�。�2）事前績(jī)效評(píng)估采取的方式、方法以及實(shí)施流程

　　本項(xiàng)目自立項(xiàng)階段即采取召開(kāi)可行性研究報(bào)告專(zhuān)家評(píng)審會(huì)參與事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導(dǎo)；在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段召集建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、熱力公司、預(yù)算編制單位、財(cái)審單位相關(guān)人員開(kāi)展座談，了解政策和項(xiàng)目情況，集中收集各方意見(jiàn)和建議等多種方式對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估。

　　三、事前績(jī)效評(píng)估內(nèi)容及結(jié)論。

　�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性

　　項(xiàng)目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：

　　①雞東縣現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊，已不能滿(mǎn)足規(guī)范要求；

　�、陧�(xiàng)目的建設(shè)是改善居民生活水平，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城市發(fā)展；

　　③項(xiàng)目的建設(shè)是改善區(qū)域投資環(huán)境、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

　　論證結(jié)論：本項(xiàng)目通過(guò)管網(wǎng)改造，將解決現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊導(dǎo)致的跑冒滴漏現(xiàn)象，從而改善區(qū)域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，進(jìn)而加快雞東縣城市發(fā)展。故該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

　　投入經(jīng)濟(jì)性

　　本項(xiàng)目自立項(xiàng)階段即采取召開(kāi)可行性研究報(bào)告專(zhuān)家評(píng)審會(huì)；在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段召集建設(shè)單位、預(yù)算編制單位、財(cái)審單位相關(guān)人員開(kāi)展座談，對(duì)投入經(jīng)濟(jì)性方面開(kāi)展評(píng)估。

　　論證結(jié)論：本項(xiàng)目投入產(chǎn)出比合理，成本測(cè)算充分，成本控制措施科學(xué)有效等。

　　績(jī)效目標(biāo)合理性

　　圍繞市政公用設(shè)施提擋升級(jí)，推進(jìn)市政管網(wǎng)設(shè)施改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)，確保雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　論證結(jié)論：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)清晰明確，與相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃相符，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、與現(xiàn)實(shí)需求相匹配，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、量化、完整、可衡量、可考核，預(yù)期績(jī)效顯著等。

　　籌資合規(guī)性

　　本項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源主要為省財(cái)政廳一般債劵資金和政府資金。

　　論證結(jié)論：項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家政策要求，屬于財(cái)政支持范圍，符合財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，資金規(guī)模、資金支持方式和資金分配依據(jù)科學(xué)合理，財(cái)政資金來(lái)源和渠道明確，資金規(guī)模未超出財(cái)政可承受能力，不容易引發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金籌集行為合法合規(guī)，資金投入產(chǎn)出與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)相符。

　　實(shí)施可行性和可持續(xù)性

　　通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)影響分析、項(xiàng)目與社會(huì)的互適性分析、項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析、社會(huì)效益分析四個(gè)方面的社會(huì)評(píng)價(jià)可知，項(xiàng)目所在區(qū)域的社會(huì)環(huán)境現(xiàn)狀較好，資源豐富。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，可以改善人居環(huán)境，一定程度上促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高人民的生活舒適度，加強(qiáng)當(dāng)?shù)鼐用竦木�神文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。不同利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)和文化經(jīng)濟(jì)條件都適應(yīng)項(xiàng)目的建設(shè)。具備人員配備、技術(shù)支撐、所需資源等政策和項(xiàng)目實(shí)施的保障條件，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、項(xiàng)目管理單位、監(jiān)理單位、施工單位等各部門(mén)配合分工清晰明確，通過(guò)采取適當(dāng)有效的措施可以規(guī)避社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目的可持續(xù)性。

　　論證結(jié)論：項(xiàng)目具有可實(shí)施性及可持續(xù)性

　　四、總體結(jié)論

　　綜上，經(jīng)過(guò)對(duì)新項(xiàng)目成本效益分析及有關(guān)部門(mén)專(zhuān)家評(píng)估論證，本項(xiàng)目立項(xiàng)必要性充分、投入產(chǎn)出比較高、績(jī)效目標(biāo)明確合理、籌資合規(guī)、實(shí)施可行性及可持續(xù)性高，評(píng)估結(jié)論為建議予以支持。

　　其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)和相關(guān)建議

　　縣級(jí)部門(mén)及所屬單位和縣級(jí)財(cái)政部門(mén)根據(jù)國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)政運(yùn)行狀況及部門(mén)和行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃等政策內(nèi)容，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、籌資合規(guī)性、實(shí)施可行性和可持續(xù)性等方面，對(duì)雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告適用于雞東縣財(cái)政局縣本級(jí)支出政策和項(xiàng)目決策

　　附件或相關(guān)佐證材料。

事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告15

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制。

　　昆明市東川區(qū)青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心為區(qū)教育體育局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個(gè)，預(yù)算機(jī)構(gòu)1個(gè)，現(xiàn)有編制5個(gè)。

　�。ǘ�）部門(mén)職能

　　在東川區(qū)教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)下，有計(jì)劃地組織全區(qū)青少年學(xué)生參加各種健康有益的校外活動(dòng)，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的教育方針政策，深化教育改革，積極推進(jìn)教育創(chuàng)新，教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展職能。

　�。ㄈ�）部門(mén)完成工作情況

　　認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的教育方針政策，深化教育改革，實(shí)施校外教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，積極推進(jìn)教育創(chuàng)新，教育事業(yè)均衡、持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

　　認(rèn)真抓好教育教學(xué)，教育資源優(yōu)化配置，素質(zhì)教育全面推進(jìn)，學(xué)生個(gè)性普遍發(fā)展，學(xué)校特色不斷創(chuàng)新，教育效益不斷提高。

　　確保教師工資福利待遇，認(rèn)真抓好教師隊(duì)伍建設(shè)管理，抓好師德教育管理，讓每一位教師都受到社會(huì)尊重，讓教師職業(yè)成為社會(huì)羨慕的職業(yè)。

　　（四）部門(mén)管理制度

　　《政府會(huì)計(jì)制度》、《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》

　�。ㄎ澹┎块T(mén)資金及使用情況

　　20xx年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入90.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　20xx年部門(mén)財(cái)政撥款收入90.29萬(wàn)元，其中:本年收入90.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款90.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力90.29萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　20xx年部門(mén)預(yù)算總支出90.29萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出90.29萬(wàn)元，其中，基本支出90.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.92萬(wàn)元，增減變化的原因主要是：工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增減0萬(wàn)元，增減變化的原因主要是：無(wú)。

　　本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況

　　按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列：

　　1.“教育支出（類(lèi)）－普通教育（款）－其他普通教育支出（項(xiàng)）”支出90.29萬(wàn)元，主要反映普通教育的支出。

　　本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分組（其中：基本支出90.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

　　1.工資福利支出88.81萬(wàn)元(其中：基本支出88.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

　　2.商品和服務(wù)支出1.48萬(wàn)元(其中：基本支出1.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

　　4.資本性支出0萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

　�。�六）政府采購(gòu)情況。

　　20xx年?yáng)|川區(qū)青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　截至20xx年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況如下：

　　東川區(qū)青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心資產(chǎn)總額668萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)829萬(wàn)元(庫(kù)存現(xiàn)金0元，銀行存款829萬(wàn)元，其他應(yīng)收款0萬(wàn)元），占比1.6%；固定資產(chǎn)581萬(wàn)元，占比0.9%。對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　�。�-）部門(mén)總目標(biāo)。

　　推進(jìn)社區(qū)青少年的思想道德教育，不斷增強(qiáng)社區(qū)青少年思想道德的針對(duì)性和有效性，積極引導(dǎo)社區(qū)青少年樹(shù)立正確的世界觀和人生觀。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析：

　　中心在做好各項(xiàng)疫情防控工作后，于8月開(kāi)辦了暑期培訓(xùn)班，開(kāi)設(shè)語(yǔ)言藝術(shù)、美術(shù)、舞蹈、武術(shù)、中國(guó)象棋、書(shū)法、閱讀、跆拳道、籃球、足球等專(zhuān)業(yè)，對(duì)部分建檔立卡學(xué)生實(shí)行免費(fèi)培訓(xùn)。參訓(xùn)學(xué)生兩百多人，在暑期匯報(bào)演出中表彰了四十多名優(yōu)秀學(xué)員。

　　四、存在問(wèn)題

　　學(xué)生室外場(chǎng)地活動(dòng)不夠，有好幾項(xiàng)體育項(xiàng)目開(kāi)展不了。家長(zhǎng)接送孩子不方便，因進(jìn)入中心道路不太好走。

　　五、改進(jìn)措施及建議

　　今后，我們將開(kāi)拓思路，豐富活動(dòng)內(nèi)容，創(chuàng)新活動(dòng)方法，為學(xué)生的全面發(fā)展提供創(chuàng)造良好的條件，力爭(zhēng)把我區(qū)校外教育活動(dòng)場(chǎng)所打造得有聲有色，更上一個(gè)新的臺(tái)階。