現(xiàn)如今，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律。怎樣寫法規(guī)條例?下面小編給大家?guī)��?公司規(guī)章制度條例,僅供參考,希望大家喜歡!

法規(guī)條例 篇1

第五章：員工的權利

第二十三條：平等就業(yè)的權利。

第二十四條：參加企業(yè)民主管理的權利。

第二十五條：按勞取酬、多勞多得、獎勤罰懶。

第二十六條：按公司規(guī)定休息和休假。

第二十七條：享受勞動安全、衛(wèi)生和保護。

第二十八條：請求勞動爭議處理的權利。

第六章：員工的義務

第二十九條：保質(zhì)保量完成工作的任務和各項生產(chǎn)指標的義務。

第三十條：遵守國家法律法規(guī)，公司規(guī)章制度的義務。

第三十一條：執(zhí)行勞動規(guī)程，按規(guī)定操作的義務。

第三十二條：員工有義務提高勞動技能水平

第七章：獎罰制度

第三十三條：按民主選舉獲“優(yōu)秀職工”者公司予以嘉獎，獎金：300元。

第三十四條：整月全勤者，獎勵全勤獎，獎金100元。

第三十五條：違反公司管理制度的給予全廠通報的處分，對于通報處罰不認可的給予打掃廠區(qū)衛(wèi)生處分(工作時間以外，不計報酬)。

第三十六條：員工以書面形式提出對于公司發(fā)展有利的建議，經(jīng)公司領導考慮其可行性后，給予現(xiàn)金獎勵(10—100元)。

法規(guī)條例 篇2

第三章：考勤制度

第十五條：嚴格遵守公司時間，不準遲到、早退，發(fā)現(xiàn)遲到、早退，視時間長短作相應處罰。

第十六條：有事請假者，必須向負責人啟示，批準同意后休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。

第十七條：任何請假以不影響公司生產(chǎn)為前提，由所在部門負責人批準，得到公司認可后方可休假，不可強行要假。

第四章：安全生產(chǎn)管理制度

第十八條：嚴格按照操作規(guī)程操作，任何崗位都樹立“安全第一”的思想，違反操作規(guī)程造成后果者，責任自負。

第十九條：未經(jīng)允許不得擅自操作他人崗位，擅自操作他人崗位造成后果者，責任自負 。

第二十條：各自崗位操作人員有責任報告潛在的不安全因素，以便及時發(fā)現(xiàn)、排除。

第二十一條：維修機器、電器、電線必須關閉電源或關機，并由相關技術人員或電工負責作業(yè);

第二十二條：收工時要整理機械、器具、原材料及產(chǎn)成品等，確認火、電、氣的安全，關好門窗、上好門鎖。

法規(guī)條例 篇3

第一章：總則

第一條：為保證順利完成各項生產(chǎn)任務、經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

第二條：規(guī)章制度包括生產(chǎn)制度、衛(wèi)生制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等。

第三條：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。

第二章：行政辦公制度

第四條：根據(jù)公司實際運作情況，定期召開生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、人員培訓會議。

第五條：公司每一位員工必須按公司要求參加會議 第六條：衛(wèi)生管理制度

1.生產(chǎn)操作人員必須按照公司要求每日做好各自崗位的衛(wèi)生清掃工作，保持清潔整齊。

2.各類原材料的堆放必須有各自直接使用者負責堆放整齊、安全、衛(wèi)生、清潔。

3.每臺設備由直接操作者負責保養(yǎng)、基本維修、清掃工作。

4.必須服從公司統(tǒng)一安排，做好公司環(huán)境衛(wèi)生工作，保證廠容廠貌的整潔。

5.食堂衛(wèi)生、飲食的清潔工作由食堂炊事人員直接負責，預防食物中毒。 第七條：公司的辦公用品嚴禁使用與本公司無關的事宜。 第八條：生產(chǎn)、辦公場所嚴禁吸煙

第九條：任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術秘密。

第十條：不說任何不利于公司和有損公司形象的.話。

第十一條：不作任何有害公司的事

第十二條：工作期間，嚴禁串崗、離崗，出入廠物品人員必須填寫出入廠證，同意核準方可進出。

第十三條：宿舍里嚴禁大聲喧嘩，以免影響他人休息，嚴禁打架斗毆、聚眾賭博。

第十四條：必須按公司值日規(guī)定和要求清掃宿舍，保持其清潔衛(wèi)生。

法規(guī)條例 篇4

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的'報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

A、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

B、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費用報銷單

A、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況�；蛞云渌�票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

法規(guī)條例 篇5

1目的及適用范圍

1.1厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用;

1.2公司所有辦公用品的申購、領用、發(fā)放等相關事項均適用于本辦法;

2管理組織

2.1公司行政部負責公司辦公用品、耗材的采購、保管、發(fā)放、費用分攤及報銷

2.2各部門根據(jù)行政部領用標準提報并領取使用;

3管理內(nèi)容

3.1辦公用品的申請

3.1.1各部門指定專人負責辦公用品及耗材管理，在每月5日前根據(jù)本部門需要及《部門辦公用品金額標準》(附件1)，填寫《辦公用品---月領用申請單》(附件2)，經(jīng)過部門領導同意后，轉行政部。其中《部門辦公用品金額標準》由各公司根據(jù)當?shù)厍闆r自行確定，報行政總監(jiān)批準。

3.1.2行政部資產(chǎn)管理專員根據(jù)個人辦公領用標準(公司自定，報總部行政部備案，并不斷優(yōu)化提高)及辦公用品庫存情況，確認各部門領用數(shù)量，填寫《辦公用品需求匯總單》(附件3)，報行政總監(jiān)同意后，轉采購專員組織采購進貨。

3.2辦公用品購置

3.2.1采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》(附件4)。

3.2.2辦公用品原則上由行政部統(tǒng)一采購。

3.2.3財務專用辦公用品由財務部自行執(zhí)行采購，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守行政審批規(guī)定。

3.3辦公用品的入庫

3.3.1資產(chǎn)管理專員根據(jù)《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》(附件6)。

3.3.2資產(chǎn)管理專員應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符。

3.4辦公用品的領用保管

3.4.1資產(chǎn)管理專員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領用人領取。

3.4.2屬于需臨時支領的辦公用品，行政部按定額標準核定后領取，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。

3.4.3對于大件器具類辦公用品，行政部應本著多人合用原則組織領用;同時確定使用人。

3.4.4如因工作調(diào)動或離職，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定使用人報行政，便于行政跟蹤辦公用品的使用情況。

3.5機器耗材(配件)管理

3.5.1耗材、配件申請領用同辦公用品，可在每月《辦公用品------月領用申請單》中的.填寫。

3.5.2計算機配件如鍵盤、鼠標等出現(xiàn)故障需要更換的，確認不能維修的，可到行政部辦理領用手續(xù)，并將已壞配件歸還行政部。

3.5.3對于打印機、傳真機耗材，各部門應本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知行政部;同時行政部作為管理部門，應對相應耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。

3.5.4資產(chǎn)管理專員對以上機器耗材(配件)同時也應建立臺帳進行管理。

3.6辦公用品及耗材的盤點及費用分攤

3.6.1資產(chǎn)管理專員每月末應對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務相符。

3.6.2資產(chǎn)管理專員在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》(附件7)，明確各部門費用。同時行政部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責人。

3.7庫房管理：庫房物品必須擺放整齊，非庫房人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。

3.8報銷：行政部采購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據(jù)進行報銷。

3.9相關說明

3.9.1對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，行政部有權認為該部門當月無辦公用品申請，不予采購相應用品。

3.9.2部門申請金額超過計劃標準，行政部有權取消相應金額的申請數(shù)量。

4附表

4.1 《部門辦公用品金額標準》

4.2 《辦公用品------月領用申請單》

4.3 《辦公用品需求匯總單》

4.4 《入庫單》

4.5 《辦公用品(耗材)庫存臺帳》

4.6 《辦公用品、耗材報表》