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2022年固定資產(chǎn)及酒店用品盤點(diǎn)情況的報(bào)告

關(guān)于四平市在水一方旅游項(xiàng)目投資有限公司2020年固定資產(chǎn)及酒店用品盤點(diǎn)情況的報(bào)告

2020年05月27日,集團(tuán)公司組織財(cái)務(wù)部相關(guān)人員,對旅游公司固定資產(chǎn)及酒店用品進(jìn)行盤點(diǎn),2020年06月2日復(fù)盤,具體情況如下:

一、固定資產(chǎn)的確認(rèn):

旅游公司試營業(yè)時(shí),按照財(cái)務(wù)規(guī)定對固定資產(chǎn)如擺件、掛畫、飾品、家具等進(jìn)行登記、錄入。后按照實(shí)際情況,將辦公用品、酒店用品列入盤點(diǎn)范圍,按使用劃分責(zé)任人。

二、固定資產(chǎn)的保管:

根據(jù)公司現(xiàn)行的固定資產(chǎn)管理制度,各單項(xiàng)固定資產(chǎn)均由吉林省云勱企業(yè)管理有限公司進(jìn)行保管,但在實(shí)際盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn),掛畫、擺件等易于移動的物品經(jīng)常發(fā)生位置變化,查找困難。

三、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)差異

(1)固定資產(chǎn):(與最初入賬數(shù)量相比多為“+”,少為“-”)

項(xiàng)目名稱

差異

擺件陶瓷鳥(編號SJ1803-2A)

-1

托盤(SJ1502-2B)

-1

臺燈(SJ1703-153DT)

-1

陶瓷罐+仿真植物(FD1809-25)

-1

花藝(FD1809-18)

-1

立式衣架

-2

鼓凳

-1

窗簾(卷簾)

-5

電加熱畫

-4

對講機(jī)

-8

地毯

-3

門禁遙控器鑰匙

-2

滅火器

-2

雨傘

-3

電腦顯示器

-1

(2)床上用品:

項(xiàng)目名稱

差異

總統(tǒng)套房床單

-6

總統(tǒng)套房枕芯

-6

枕套

--6

(3)房間必備品

項(xiàng)目名稱

差異

浴巾

-10

毛巾

-17

衣掛

-14

電水壺

-7

廁所垃圾桶

-21

漱口杯

-9

茶葉杯

-5

煙缸

-17

客房垃圾桶

-6

電視遙控器

-8

地巾

-4

(4)消耗品

牙具

-4207

木梳

-2658

浴液

-1891

洗發(fā)水

-1745

香皂

-2635

拖鞋

-4608

浴帽

-3258

報(bào)告人:王芳

2020年06月02日

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