財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告
各位代表:
我受縣人民政府的委托,向會(huì)議作關(guān)于聞喜縣xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和xx年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席會(huì)議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、xx年財(cái)政預(yù)算圓滿完成,執(zhí)行情況良好
xx年是我縣財(cái)政工作取得顯著成績(jī)的一年。一年來(lái),在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,按照“三個(gè)代表”重要思想的要求,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)精神,積極落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議,緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo),服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,依法提高理財(cái)水平,年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政收入達(dá)到了6.58億元,比上年增長(zhǎng)25%,財(cái)政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。
(一)全年預(yù)算變動(dòng)情況
xx年,縣十三屆人大三次會(huì)議審查通過(guò)的全縣財(cái)政預(yù)算為19940萬(wàn)元,在執(zhí)行中,由于上級(jí)追加?、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財(cái)政超收安排預(yù)算等因素,財(cái)政總支出調(diào)整為31995萬(wàn)元。其中,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬(wàn)元,上級(jí)下?lián)軐??894萬(wàn)元,農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助1391萬(wàn)元,當(dāng)年超收安排2056萬(wàn)元,當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬(wàn)元(取消農(nóng)業(yè)稅專項(xiàng)補(bǔ)助857萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬(wàn)元),調(diào)入資金123萬(wàn)元。對(duì)財(cái)政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬(wàn)元財(cái)力,經(jīng)人大常委會(huì)議批準(zhǔn),除列收列支增收部分外,增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽(yáng)隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬(wàn)元,郭家莊至柏林道路改建100萬(wàn)元,鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬(wàn)元,神柏至陽(yáng)隅道路綠化苗木款12萬(wàn)元,工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元,新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,姚村11萬(wàn)伏變電站占地費(fèi)用10萬(wàn)元,工程清欠支出443萬(wàn)元,牌樓街拆遷工程300萬(wàn)元,牌樓街硬化108萬(wàn)元,城市路燈改造60萬(wàn)元,縣城巷道硬化60萬(wàn)元,街道標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,宰相村景區(qū)開(kāi)發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用32萬(wàn)元,辦案經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助83萬(wàn)元,四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬(wàn)元,農(nóng)村黨員先進(jìn)性教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,xx年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元,公教人員爐火費(fèi)80萬(wàn)元,住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分安排40萬(wàn)元,城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。
(二)全年預(yù)算執(zhí)行情況
xx年,全縣財(cái)政總收入完成65850萬(wàn)元,占年度預(yù)算的113.5%,比上年增長(zhǎng)25%,增收13180萬(wàn)元。其中:一般預(yù)算收入完成11708萬(wàn)元,占預(yù)算的128.6%。在財(cái)政總收入中,工商稅收完成58453萬(wàn)元,占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬(wàn)元,占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬(wàn)元,占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬(wàn)元,占年預(yù)算的157%;專項(xiàng)收入完成1229萬(wàn)元,占年預(yù)算的270.1%。
xx年,財(cái)政支出執(zhí)行30489萬(wàn)元,占預(yù)算的95.3%,其中:
基建支出2016萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
企業(yè)挖潛改造資金支出340萬(wàn)元,占年預(yù)算的93.2%;
科技三項(xiàng)費(fèi)用支出206萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
農(nóng)業(yè)支出1105萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
林業(yè)支出1481萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
水利和氣象支出312萬(wàn)元,占年預(yù)算的99.4%;
工交事業(yè)費(fèi)支出102萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
文體廣播事業(yè)費(fèi)支出886萬(wàn)元,占年預(yù)算的96.4%;
教育事業(yè)費(fèi)支出5630萬(wàn)元,占年預(yù)算的98.1%;
醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬(wàn)元,占年預(yù)算的99%;
其他部門(mén)的事業(yè)費(fèi)支出343萬(wàn)元,占年預(yù)算的97.8%;
撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1606萬(wàn)元,占年預(yù)算的94.9%;
行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出3049萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬(wàn)元,占年預(yù)算的97.4%;
行政管理費(fèi)支出3742萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
公檢法司支出1540萬(wàn)元,占年預(yù)算的95.6%;
城市維護(hù)費(fèi)支出1107萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
政策性補(bǔ)助支出240萬(wàn)元,占年預(yù)算的98.8%;
支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬(wàn)元,占年預(yù)算的100%;
專項(xiàng)支出1006萬(wàn)元,占年預(yù)算的74.8%;
其他支出3130萬(wàn)元,占年預(yù)算的80.6%。
需要說(shuō)明的是,以上各項(xiàng)支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要是年終部分?罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。
各位代表,xx年,全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)一致,艱苦創(chuàng)業(yè),發(fā)展生產(chǎn),使財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng),財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,保障能力進(jìn)一步增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡,當(dāng)年結(jié)余78萬(wàn)元,圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)期目標(biāo),有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
——著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)堅(jiān)持依法治稅,加強(qiáng)征管力度,確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管,對(duì)20個(gè)單位實(shí)施部門(mén)預(yù)算,并加強(qiáng)專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)督,實(shí)施績(jī)效反饋制度,有力地促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。
——著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保社會(huì)穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來(lái),我們積極履行自己的諾言,堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則,千方百計(jì)調(diào)度資金,做到了每月20日,1100余萬(wàn)元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時(shí)撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度,保證養(yǎng)老金、生活費(fèi)、低保金、社會(huì)優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放,全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保資金2597萬(wàn)元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對(duì)教育、科技、普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出,全年安排教育方面支出5630萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出100萬(wàn)元,安排普法、綜合治理等經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元,并全部執(zhí)行到位,向依法理財(cái)?shù)哪繕?biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
——著力貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策。全年我們?cè)谥С帧叭r(nóng)”方面做了六項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)人大代表、政協(xié)委員提案的意見(jiàn),在調(diào)研基礎(chǔ)上,為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi);二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬(wàn)元 。同時(shí)又探索改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式,對(duì)98.4萬(wàn)元的玉米補(bǔ)助款實(shí)行銀行代發(fā),憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行資金和國(guó)債資金300萬(wàn)元,對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門(mén)診樓進(jìn)行改造,現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策,對(duì)1.4萬(wàn)名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補(bǔ)”,共撥付免雜費(fèi)資金66.6萬(wàn)元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬(wàn)元,同時(shí),安排235萬(wàn)元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金,用于解決27個(gè)村1800平方米的農(nóng)村中小學(xué)危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財(cái)政補(bǔ)助660萬(wàn)元資金,支持村級(jí)巷道硬化工程。同時(shí),撥付124萬(wàn)元,完成了13個(gè)城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬(wàn)元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金,74萬(wàn)元的人畜飲水解困資金,475萬(wàn)元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金,120萬(wàn)元的整村推進(jìn)扶持資金,230萬(wàn)元的小麥良種補(bǔ)貼資金,61.3萬(wàn)元的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金,22萬(wàn)元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金,100萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金,285萬(wàn)元的病蟲(chóng)害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。
——著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是爭(zhēng)取銀行資金。xx年我們拓寬與開(kāi)行合作領(lǐng)域,為我縣爭(zhēng)取回資金6150萬(wàn)元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款 。xx年,我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺(tái),拓展擔(dān)保業(yè)務(wù),與省擔(dān)保公司合作,為兩家企業(yè)貸款2050萬(wàn)元的業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保;同時(shí),為4家企業(yè)牽線,初步擬定意向,解決1800萬(wàn)元的短期流資;三是鼓勵(lì)申報(bào)? 。全縣爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)?钸_(dá)5894萬(wàn)元,比xx年增加2254萬(wàn)元,兩年時(shí)間?钤黾右话脒多;四是爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。xx年,通過(guò)努力,除爭(zhēng)取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬(wàn)元外,首次爭(zhēng)取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬(wàn)元。
各位代表,在肯定成績(jī)的同時(shí),我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)是:財(cái)政體制調(diào)整影響縣級(jí)財(cái)力增長(zhǎng);財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理,收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重,地方財(cái)力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高,財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大,收支矛盾依然突出;財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇等等。這些矛盾和問(wèn)題都需要引起我們足夠的重視,并采取切實(shí)有力的措施,努力加以解決。
二、xx年財(cái)政預(yù)算草案
xx年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財(cái)政工作,對(duì)實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開(kāi)局具有十分重要的意義。xx年全縣財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局,按照加快科學(xué)發(fā)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求,把握戰(zhàn)略機(jī)遇,以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點(diǎn),發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能,支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高財(cái)政收入質(zhì)量,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),深化公共財(cái)政體制改革,提升依法理財(cái)水平,提高財(cái)政保障能力,促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展,為順利實(shí)施“十一五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步。
根據(jù)這一指導(dǎo)思想,xx年全縣財(cái)政收支計(jì)劃繼續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則,堅(jiān)持量入為出,適度從緊,收支平衡,不列赤字。全年財(cái)政總收入預(yù)算為7.25億元,比上年實(shí)際完成增加6650萬(wàn)元,增幅10.1%。財(cái)政總收入7.25億元中,上劃中央47209萬(wàn)元,上劃省級(jí)7321萬(wàn)元,上劃市級(jí)6447萬(wàn)元,一般預(yù)算收入(縣級(jí)收入)11523萬(wàn)元。分征收系統(tǒng)為:國(guó)稅系統(tǒng)61600萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.6%;財(cái)政系統(tǒng)1800萬(wàn)元。
根據(jù)上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算,xx年縣級(jí)預(yù)算財(cái)力23126萬(wàn)元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等),比上年預(yù)算財(cái)力19940萬(wàn)元增加3186萬(wàn)元,比上年決算財(cái)力23012萬(wàn)元增加114萬(wàn)元 。從今年財(cái)政收入安排的數(shù)字看,增長(zhǎng)部分主要是增值稅收入,縣級(jí)財(cái)力仍然增加不多 。由于上級(jí)的財(cái)政體制調(diào)整政策至今沒(méi)有明確,給我縣的財(cái)政支出安排帶來(lái)了一定的困難。在這種情況下,縣委、縣政府堅(jiān)持以人為本,本著要讓改革開(kāi)放的成果惠及全縣人民的原則,優(yōu)先安排個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾,從元月份起每人每月增加70元津貼,全年需增加840萬(wàn)元;按照上級(jí)預(yù)算安排要求,預(yù)留提高公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;安排xx年招錄的352名教師工資支出350萬(wàn)元,全年工資性支出需安排16031萬(wàn)元,比上年增加2032萬(wàn)元,個(gè)人部分的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)年財(cái)力的增長(zhǎng)。另外,為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),全年公用經(jīng)費(fèi)支出安排1057萬(wàn)元,主要是公務(wù)費(fèi)271萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費(fèi)664萬(wàn)元,車經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元。
總財(cái)力剔除工資、經(jīng)費(fèi)及列收列支部分后,可安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及基建支出4463萬(wàn)元 。
——加大三農(nóng)投入。為了支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多,除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金100萬(wàn)元、農(nóng)村低保30萬(wàn)元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普查、基層醫(yī)療等51萬(wàn)元以外,今年新增安排農(nóng)民新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)163萬(wàn)元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬(wàn)元、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)民
大病醫(yī)療救濟(jì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、路旁綠化150萬(wàn)元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)300萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分,僅涉農(nóng)方面的專項(xiàng)支出就比上年增加426萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.6% 。
——增加教育投入。在上年首次預(yù)算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上,今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、聞中擴(kuò)建50萬(wàn)元、明德小學(xué)建設(shè)80萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分,教育方面的專項(xiàng)支出比上年增加180萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.5%。
——消化歷史債務(wù),降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。今年安排基金會(huì)還款、世行還款、開(kāi)發(fā)銀行還款及利息550萬(wàn)元。
——支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項(xiàng)目是:企業(yè)挖潛改造290萬(wàn)元,科技三項(xiàng)費(fèi)230萬(wàn)元,城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元,行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,黨建、知識(shí)分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性教育、宗教對(duì)臺(tái)、文聯(lián)、圖書(shū)館等37萬(wàn)元,普法、綜合治理、法律援助、信訪經(jīng)費(fèi)等安排36萬(wàn)元,住房公積金、公共食品衛(wèi)生安全、預(yù)備役、武器代管、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等安排141萬(wàn)元。
——支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);ǚ矫嬷С霭才2255萬(wàn)元(含城市維護(hù)費(fèi)安排項(xiàng)目),主要是環(huán)城路鋪油1000萬(wàn)元,裴氏開(kāi)發(fā)200萬(wàn)元,黨政街200萬(wàn)元,神柏—陽(yáng)隅路200萬(wàn)元,郭家莊—柏林路100萬(wàn)元,黨校改建100萬(wàn)元,牌樓街改造100萬(wàn)元,木材公司至二級(jí)路段改造80萬(wàn)元以及歷年工程清欠等。
分科目具體的安排意見(jiàn)是:
基本建設(shè)支出1620萬(wàn)元(不含城市維護(hù)費(fèi)),企業(yè)挖潛改造資金290萬(wàn)元,科技三項(xiàng)費(fèi)用230萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)支出647.73萬(wàn)元,林業(yè)支出230.54萬(wàn)元,水利和氣象支出150.95萬(wàn)元,工交事業(yè)費(fèi)94.41萬(wàn)元,文體廣播事業(yè)費(fèi)448.8萬(wàn)元,教育事業(yè)費(fèi)5936.04萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬(wàn)元,其他部門(mén)事業(yè)費(fèi)253.88萬(wàn)元,撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)364.23萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)安排3412.9萬(wàn)元,社會(huì)保障補(bǔ)助支出安排179.52萬(wàn)元,行政管理費(fèi)安排3905.92萬(wàn)元,公檢法司支出安排977.9萬(wàn)元,城市維護(hù)費(fèi)支出安排950萬(wàn)元,專項(xiàng)支出安排625萬(wàn)元,其他支出安排1275.72萬(wàn)元(主要包括辦案費(fèi)、基金會(huì)還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項(xiàng)目),預(yù)備費(fèi)安排500萬(wàn)元。
此外,按照縣人大的要求,在今年的財(cái)政預(yù)算編制中我們繼續(xù)積極組織實(shí)施部門(mén)預(yù)算的編制工作,在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎(chǔ)上,今年實(shí)行部門(mén)預(yù)算的單位增加到30個(gè)。在具體編制過(guò)程中,我們堅(jiān)持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按需要的原則進(jìn)行核定,盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門(mén)預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段,在運(yùn)行過(guò)程中,肯定還有一些考慮不周的情況,請(qǐng)各位代表及試點(diǎn)單位及時(shí)給我們反映運(yùn)行中的問(wèn)題,以便在以后全面推行中給予修訂。
三、xx年財(cái)政工作任務(wù)
為了確保xx年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成,我們要認(rèn)清形勢(shì),統(tǒng)一思想,開(kāi)拓創(chuàng)新,重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:
(一)、繼續(xù)壯大財(cái)源建設(shè),確保任務(wù)全面完成
xx年全縣財(cái)政收入任務(wù)擬定為7.25億元,同比增長(zhǎng)10%。我們要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用,積極推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展,全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”,組成我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力艦隊(duì)。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、娛樂(lè)、大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)等第三產(chǎn)業(yè),逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財(cái)政總收入的比重 。與此同時(shí),我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門(mén),加強(qiáng)征管,依法理財(cái),確保全年任務(wù)圓滿完成。
(二)、加大“三農(nóng)”扶持力度,全面實(shí)施“新農(nóng)村”建設(shè)
按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求,今年財(cái)政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財(cái)政職能優(yōu)勢(shì),積極爭(zhēng)取支農(nóng)發(fā)展資金,努力籌集縣級(jí)配套資金,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對(duì)種糧農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼政策,保護(hù)農(nóng)民種糧積極性,增強(qiáng)糧食集約化生產(chǎn)水平,提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專項(xiàng)資金,定期舉辦培訓(xùn)班,加大對(duì)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn),為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求,籌措資金,為“村通工程”提供財(cái)力支撐。五是加快公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的步伐,進(jìn)一步落實(shí)新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。
(三)、維護(hù)群眾根本利益,促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步
我們要千方百計(jì)解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類社會(huì)問(wèn)題,全力以赴發(fā)展好社會(huì)保障、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。一要落實(shí)社保政策,確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)金、農(nóng)村參保人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放,切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保工作,做到應(yīng)保盡保,完善社會(huì)救助體系,加大對(duì)困難群眾的幫扶力度。二要加快推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè),落實(shí)好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革,及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金。三要積極支持政法機(jī)關(guān)建設(shè),提高政法經(jīng)費(fèi)保障力度,切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四要全面貫徹執(zhí)行省政府全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)等政策規(guī)定,積極將“兩免一補(bǔ)”資金撥付到位。
(四)、深化財(cái)政體制改革,提升財(cái)政監(jiān)管水平
我們要繼續(xù)加大財(cái)政改革,擦亮財(cái)政服務(wù)窗口,提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量,努力構(gòu)建我縣公共財(cái)政體制新框架。一要加大部門(mén)預(yù)算力度。要著力完善預(yù)算編制體系,編實(shí)、編細(xì)預(yù)算,提高預(yù)算管理水平。二要不斷創(chuàng)新財(cái)政支付方式,對(duì)與人民生活直接相關(guān)的財(cái)政支出,全部實(shí)行直接發(fā)放,做到凡是惠及農(nóng)戶的資金,都必須通過(guò)“一卡通”來(lái)發(fā)放。三要加大投資評(píng)審力度,全年要完成3000萬(wàn)元評(píng)審任務(wù),逐步建立健全公眾參與、專家論證和財(cái)政部門(mén)審核相結(jié)合的財(cái)政決策機(jī)制,將財(cái)政資金支出過(guò)程科學(xué)化、民主化、規(guī)范化。四要加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法律法規(guī),對(duì)專項(xiàng)資金追蹤問(wèn)效率要達(dá)到60%以上。五要嚴(yán)格“收支兩條線”規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理和專戶資金管理,加強(qiáng)非稅收入的票據(jù)管理,規(guī)范票據(jù)的使用。
各位代表,盡管近幾年我縣經(jīng)濟(jì)有了較快發(fā)展,綜合實(shí)力明顯增強(qiáng),但財(cái)政收支矛盾依然十分突出,很多需要辦的事情還得不到財(cái)力的支持,我們深感肩頭責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局,團(tuán)結(jié)一心謀發(fā)展,奮勇?tīng)?zhēng)先創(chuàng)佳績(jī),為開(kāi)創(chuàng)我縣“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻(xiàn)!
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