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業(yè)務(wù)員出差管理制度(集合5篇)

業(yè)務(wù)員出差管理制度(集合5篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度使用的頻率越來越高,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的業(yè)務(wù)員出差管理制度,希望能夠幫助到大家。

業(yè)務(wù)員出差管理制度1

  一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強公司差旅費用管理,統(tǒng)一報銷標準,根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

  二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

  1.出差定義:指外出本市(濟寧)的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2.出差審批:部門負責人在決定派遣人員出差前,嚴格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。

  3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計劃表》

  三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當月工資中先扣回,等報銷時再行核付。

  四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

  五、銷售人員出差差旅費,應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。

  六、出差補助標準:餐費:15元/天,車費實報實銷

  七、報銷范圍

  1.交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),并填寫報銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務(wù)報銷。

  2.報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

  3.出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

  說明:申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內(nèi)勤部備案

  出差計劃申請表

  姓名:xx

  職務(wù):xx

  部門:xx

  工號:xx

  出差地址:xx

  費用預(yù)算:xx

  日期:xx年xx月xx日

  銷售人員工作周報

  姓名:xx

  區(qū)域:xx

  日期:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

業(yè)務(wù)員出差管理制度2

  總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

  一、業(yè)務(wù)人員出差類型:

  1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者;

  2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;

  3、私事:請假休息者。

  二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。

  三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

  四、具體管理:

  1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;

  2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷;

  3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當?shù)仉娫,由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;

  4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,出差后可以申請調(diào)休;

  5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

  五、出差費用規(guī)定:

  出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

  第一階段:市場開拓期為六個月,時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

  1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。

  2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

  3、出差補貼(見附表):

  4、電話補助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡,電話費100元/月/人,超出部分自付

  5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車,飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

  6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,經(jīng)理以上級別不超過10000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。

  7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。

  8、住宿費用按照標準入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標準費用自負。

  9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。

  10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天,交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),超出部分自付)

  第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

  1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

  2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。

  3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費,達成訂單后,所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

  六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

  1、在第一階段市場開拓期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

  2、在第二階段市場發(fā)展期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

  3、上述提成均指稅前提成,實際領(lǐng)取時,必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

  注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

  七、業(yè)務(wù)招待費:

  1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否則不予報銷)。

  2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出,否則自負。

  八、用款審批和費用核銷審批流程:

  公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。

  1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后由部門主管簽字,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交部門主管確認簽字,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷。

  九、手機號管理

  1、開機時間:必須24小時保持開機狀態(tài)。

  2、月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

  十、業(yè)務(wù)人員的自覺性:

  1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,要把工作落到實處,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

  2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識,做到出入平安。

  3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

  十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

  業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

業(yè)務(wù)員出差管理制度3

  根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

  二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

  1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

  2、膳宿費系指膳食費及宿費。

  3、特別費系指因公支付郵

  三、員工因公出差

  應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

  2、出差人憑核準的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

  3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

  四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個層次:

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

  2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

  3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的'交通方式依票據(jù)實報實銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

業(yè)務(wù)員出差管理制度4

  一、崗位職責

  1.業(yè)務(wù)員崗位職責:

  1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

  2.財務(wù)崗位職責:

  2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費,未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

  2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

  2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

  二、管理制度

  1.出差的審核決定權(quán)限如下:1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內(nèi)由部門領(lǐng)導核準,3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導核準,部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

  1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

  1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付,欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。

  1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

  1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

  三、附件

  1《出差申請單》

  2《差旅費預(yù)支申請表》

  3《差旅費報銷單》

  關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度的補充說明

  一、交通費用

  1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內(nèi)汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

  2、特殊事由出差可視情況決定,批準后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。

  二、吃飯、住宿標準

  1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

  2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

  三、臨時短途出差

  當天去當天回的一般業(yè)務(wù),新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

  四、電話費

  1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,年底結(jié)算到各人費用中。

  2、其它出差工作人員,按出差一天補助3元核定,特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。

業(yè)務(wù)員出差管理制度5

  第一章總則

  第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

  第二條本制度涵蓋業(yè)務(wù)員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。

  第三條凡公司業(yè)務(wù)員適用本制度。

  第二章業(yè)務(wù)員思想道德行為準則

  第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領(lǐng)導的安排。

  第二條業(yè)務(wù)員之間應(yīng)相敬相愛,團結(jié)互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解,不得私下用武力等不良方式,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權(quán)解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)

  第三條業(yè)務(wù)員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務(wù)員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經(jīng)公司調(diào)查屬實,扣除當月所有工資獎金。

  第四條公司本著充分保障每個業(yè)務(wù)員利益的原則,嚴禁業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務(wù)員在洽談的業(yè)務(wù),乙業(yè)務(wù)員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務(wù);劃單是指,甲業(yè)務(wù)員將自己的單劃到乙業(yè)務(wù)員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權(quán)解除合同,予以辭退。

  第五條業(yè)務(wù)員應(yīng)善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

  第六條業(yè)務(wù)員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關(guān)依法處理。

  第七條業(yè)務(wù)員應(yīng)具備職業(yè)操守,遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。

  第三章業(yè)務(wù)員日常工作規(guī)范條例

  第一條業(yè)務(wù)員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務(wù)員薪酬管理制度》。

  第二條業(yè)務(wù)員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問題,予以總結(jié)歸納,幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。

  第三條業(yè)務(wù)員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

  第四條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得從事與工作無關(guān)的活動,公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。

  第五條業(yè)務(wù)員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

  第六條業(yè)務(wù)員的請假規(guī)定。業(yè)務(wù)員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的,應(yīng)寫出情況說明報上級主管審批。請病假應(yīng)提供相關(guān)的病歷。

  第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。

  第八條業(yè)務(wù)員如需出差洽談客戶的,業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請,經(jīng)批準,方可外出。出差期間應(yīng)有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

  第四章賬款貨物管理制度

  第一條業(yè)務(wù)員每天從財務(wù)處領(lǐng)取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財務(wù)核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務(wù)員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務(wù)的靈活性,如果業(yè)務(wù)員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務(wù)交接“收款賬單”,再重新領(lǐng)取新一天的單子。

  第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務(wù)員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務(wù)員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務(wù)處,自己留復印件。

  第三條壞賬準備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務(wù)員的警惕性,也是為了防范業(yè)務(wù)員的利益不受侵害,增強業(yè)務(wù)員的自我保護防范能力,公司特設(shè)“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務(wù)員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿,如果未發(fā)生吊賬問題,公司全數(shù)奉還準備金,并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業(yè)務(wù)員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半,從業(yè)務(wù)員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業(yè)務(wù)員承擔全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌,也可以不設(shè)此條。)

  第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項故意挪至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從工資中扣除500元。

  第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業(yè)務(wù)員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務(wù)員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務(wù)處外,還應(yīng)及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務(wù)員應(yīng)主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應(yīng)與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

  第六條業(yè)務(wù)員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的成功率,遏止亂出差的現(xiàn)象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務(wù)員。

  第七條業(yè)務(wù)員為談業(yè)務(wù)請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數(shù)字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務(wù)員。(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)員凡是簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發(fā)票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)

  第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務(wù)員的談判,業(yè)務(wù)員可從倉管處借出貨物,業(yè)務(wù)員開具借條。貨物必須在兩日內(nèi)交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務(wù)員照價賠償。

  第五章客戶關(guān)系管理辦法

  第一條業(yè)務(wù)員應(yīng)該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關(guān)系的重要性。

  第二條業(yè)務(wù)員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關(guān)系網(wǎng)等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

  第三條業(yè)務(wù)員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內(nèi)容及經(jīng)過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

  第四條公司會全力配合業(yè)務(wù)員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。

  第五條業(yè)務(wù)員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

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