單位空調使用管理規(guī)定（精選18篇）

單位空調使用管理規(guī)定 篇1

　　為加強空調管理，確保空調有效運行，更好地為廣大員工提供良好的辦公環(huán)境，特制定空調的使用管理規(guī)定如下：

　　一、空調的使用時間：

　　1、季節(jié)性開啟時間：夏季室溫在30攝氏度以上，方可開機使用空調制冷，冬季室溫在10攝氏度以下，方可開機使用空調制熱。

　　2、空調定時開啟時間段為：辦公室8:30-12:00和13:00-17:00期間，門店8：30至20：30期間(下班前30分鐘關閉空調);

　　3、溫度控制：冷空調開啟時，控制溫度在23-25度(門店營業(yè)廳內人員聚集20人以上可適當調低溫度);

　　4、空調使用條件：應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象，同時應盡量關閉房門，夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊，辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。

　　二、空調管理責任制：

　　1、全體員工必須增強節(jié)約用電、安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調或是自行調節(jié)溫度，不得私自拆裝空調面板及控制開關�？照{需要按照使用說明規(guī)定進行操作，如發(fā)生故障應及時向工程部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。

　　2、門店空調負責人為店長，由店長指派每日空調現場管理負責人;

　　3、公司辦公室空調負責人為部門主管，部門共同合用一個空調時為現場使用的部門最高職位人為空調管理負責人�？照{管理負責人因故不在工作場所時，應指定代理責任人;

　　4、工程部門應定時派遣設備維修人員對辦公區(qū)域的空調線路、開關、接線盒以及空調的使用狀況進行檢查，空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養(yǎng)工作由設備維修部門負責。

　　三、違規(guī)責任：

　　1、公司辦公室及門店空調請使用人員按正確的方法進行使用，檢查部門將定期檢查或抽查空調的使用情況，如發(fā)現有違規(guī)使用或損壞現象，將對當事人嚴肅處理，并對部門進行通報。

　　2、凡違反本制度規(guī)定的，由行政部就檢查人員處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。對違規(guī)操作空調的的部門負責人每次罰款50元，罰款通知將發(fā)至違規(guī)部門主管負責人OA或公司QQ群內，由部門經理落實責任，若無法落實到個人，罰款將由部門經理或店長承擔。

　　四、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

　　20xx年7月8日(行政部)

單位空調使用管理規(guī)定 篇2

　　為貫徹勤儉節(jié)約、節(jié)能減排、安全使用原則，更好地為員工提供良好的辦公環(huán)境，切實加強辦公室用電管理，確保安全運行，現制定集團辦公室空調使用管理規(guī)定，請全體員工遵照執(zhí)行。

　　一、科學使用 夏季室內溫度高于32攝氏度方可開啟制冷系統(tǒng)，冬季室內溫度低于5攝氏度方可開啟制熱系統(tǒng)(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)�？照{等辦公電器設備作為辦公設施，僅用于各辦公室在辦公期間使用，節(jié)假日、雙休日、晚上非工作加班不得開啟。

　　二、合理調控 為做到節(jié)能降耗，夏季室內空調溫度設置不得低于26攝氏度(≥26℃);冬季室內空調溫度設置不得高于20攝氏度(≤20℃);以免空調長時間工作，造成壓縮機發(fā)熱、發(fā)燙，影響正常使用，根據溫差科學定時。

　　三、空調運行 使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開門窗使用空調現象。如需通風換氣要先關閉空調，實行機停人走。下班要提前15分鐘關閉空調，最后離開辦公室的人員負責關機，嚴禁開啟無人空調。

　　四、夏季雷雨天氣 應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。遇上節(jié)假日，公司將統(tǒng)一切斷電源。

　　五、實行專人負責制 集團行政管理部物業(yè)班負責辦公室空調管理，空調開啟過程中若出現跳閘及異味等情況時，應立即關上空調并通知集團行政部解決，以防意外事故發(fā)生。

　　六、會議室空調 由行政部安排專人負責開關與管理，其他人員不得自行使用。

　　七、未經批準配發(fā) 不得私自將電器帶入辦公室使用(如電風扇、取暖器、電吹風等)，如發(fā)現將追究相關人員的相應責任。

　　八、為了本人和他人的健康，嚴禁在空調開啟的辦公室內吸煙。

　　九、違規(guī)責任

　　1.凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的(特殊情況事先經批準的除外)，給與現場責任人罰款50元/次。

　　2.凡發(fā)現辦公室人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，最后離開辦公室的人員和部門領導作為第一責任人和第二責任人，將分別交納100和50元的違規(guī)使用費。

　　3. 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用單位/部門或故意損壞者負責修理或承擔賠償責任。

　　本規(guī)定自通知之日起執(zhí)行。

　　集團行政人力中行政管理部

單位空調使用管理規(guī)定 篇3

　　為正確合理使用空調設備，落實節(jié)能降耗措施，現對空調的啟用、管理作如下規(guī)定：

　　一、 空調的使用

　　1、空調作為辦公設施，僅限于辦公期間使用，不允許在非辦公時間使用空調。

　　2、使用空調時，應先關閉門窗，如需通風換氣要先關閉空調。下班要提前15分鐘關閉空調，堅決杜絕開窗使用空調現象。

　　3、辦公室在夏季室內最高氣溫達到30℃以上，方可開啟空調制冷，制冷溫度設置不應低于26℃，其余時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調;冬季室外氣溫達到0℃以下的，方可開啟空調制熱，室內溫度不得高于18℃。

　　4、辦公室人員離開辦公室，應即刻關閉空調，嚴禁室內無人情況下開啟空調。

　　5、夏季雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。

　　6、為了保持空氣清新及個人和他人的健康，不得在辦公室開空調期間吸煙。

　　二、 空調的責任管理

　　1、空調使用實行“專人負責制”，由部門指定現場責任人全權管理，并承擔相應的責任。有關責任人和員工應根據本制度規(guī)定使用、管理好空調，切實保障空調能發(fā)揮應有的作用，并避免能源浪費。

　　2、空調的清潔由各部門自行負責，維修、保養(yǎng)工作由行政部門負責。

　　3、 空調一旦出現故障，有關現場責任人應及時向公司行政部報告，由公司行政部統(tǒng)一聯(lián)系維修。

　　三、 空調使用注意事項

　　1、全體員工必須增強節(jié)約用電，安全用電意識。任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調開關，也不得在空調線路上亂接線。更不得讓部門以外其他任何人員進入辦公區(qū)域開啟空調(專職維修人員除外)。

　　2、空調需要按照使用說明規(guī)定進行操作，如發(fā)生故障應及時向行政部門報修，不得自行拆卸，否則責任自負。

　　3、空調使用中不得隨意改變風葉方向，因為人為因素造成空調設備或遙控器損壞的，所發(fā)生的維修費用由損壞人承擔。

　　四、違規(guī)責任

　　1、 凡違反上述“空調使用”開啟空調的(特殊情況事先經批準的除外)，給與現場責任人罰款30元/次。

　　2、凡發(fā)現辦公室(區(qū)域)人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，給與現場責任人罰款30元/次。

　　3、 凡發(fā)現私自拆裝空調、挪動空調、開啟空調外殼等情況的，給與違規(guī)操作者罰款50元/次，若無人承認違規(guī)操作的，由現場責任人承擔監(jiān)督管理不力責任。

　　4、凡空調遙控器保管不當，導致違反本制度規(guī)定開啟空調的，除按上述對應條款處罰外，同時給與遙控器保管人罰款30元/次。

　　5、凡空調遙控器造成丟失或損壞的，由遙控器保管人照價賠償，賠償金額直接從工資中扣除。

　　6、 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用部門或故意損壞者負責修理或賠償的責任，行政部將視設備損壞情況會同設備保養(yǎng)部對故意損壞者做出相應的處理，并處以罰款。

　　7、凡違反本制度規(guī)定的，由行政部就處理情況通告全公司，罰款金額從當月工資中扣除。

單位空調使用管理規(guī)定 篇4

　　根據公司辦公會議精神，為進一步做好節(jié)源工作，加強市話管理，現對公司各部門及經營場地的電話管理做如下規(guī)定：

　　1、員工上班時間一律不得打私人電話。

　　2、員工通電話時應盡量長話短說，杜絕在電話中拉家常。

　　3、為了控制電話費用，經營部門各項目市話費控制在每部每月70元，望各項目經理、主管加強管理，如超出規(guī)定話費，由項目經理或主管支付超出部分的30%話費，70%由部門人員平均分攤。

　　4、所有員工一律不得打聲訊臺電話，一經發(fā)現，予以警告及進行全司通報并處以雙倍罰款。

　　5、銷售部門及采購對外聯(lián)系電話每部每月控制在200元以內，超出部分，由部門負責人支付30%，其他人員支付70%。

　　6、行政部門的每部電話，市話費控制在100元以內，超出部分，由部門負責人負擔30%，其他人員分攤余下的70%。

　　7、公司設有公用電話供會員和客戶使用。各項目場所電話一律不對外。

　　8、客房部客用電話不計入以上核算范圍。

　　以上規(guī)定從四月一日起開始執(zhí)行。

單位空調使用管理規(guī)定 篇5

　　一、職工食堂每日供應三餐，根據公司實際情況，制定用餐時間。

　　二、公司員工進入食堂就餐一律要掛工號牌，憑餐卡打飯菜。

　　三、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。

　　四、就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。

　　五、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點。

　　六、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。

　　七、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德。

　　八、就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室占為已有。

　　九、如有違反以上規(guī)定者，事務部有權報人事部給予罰款處理，從當月浮動工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。

單位空調使用管理規(guī)定 篇6

　　一、目的：杜絕XX大院車輛亂停亂放，加強XX大院治安管理力度特制定本制度。

　　二、適用范圍：本制度適用于XX大院。

　　三、停車場入場登記管理

　　1、車輛入場時，由門衛(wèi)對進入的每輛車輛分類進行車牌號臺賬登記，車輛類型分為四輪車、三輪車、二輪摩托車、電單車、自行車、特殊免費車輛(此類車輛包括公務用車、干部職工私家車等，也包括特殊情況下的免收車輛，以當時實際情況為準)，按分類要求登記員必須建立三本臺賬進行分類登記，免收車輛必須在臺賬上注明免收原因。

　　2、登記員在登記入場車輛車牌號時，必須做到及時、準確無誤，字跡要工整，賬面要清楚，便于核對收費情況。

　　四、停車場收費管理

　　1、停車場收費標準：

　�、侔滋焱＼囀召M標準:

　　四輪車：6:30-12:30收費3元/輛,12:30-19:30收費收3元/輛;三輪車6:30-12:30收費2元/白天停車收費標準輛,12:30-19:30收費收2元/輛;二輪摩托車、電單車6:30-12:30收費1元/輛,12:30-19:30收費收1元/輛;自行車6:30-12:30收費0.5元/輛,12:30-19:30收費收0.5元/輛.

　　②夜間停車收費標準：四輪及四輪以上車輛19:30-24:00收費4元/輛,00:00-6:30收費收6元/輛;三輪車19:30-24:00收費3元/輛,00:00-6:30收費收5元/輛;二輪摩托車、電單車19:30-24:00收費2元/輛,00:00-6:30收費收4元/輛;自行車19:30-24:00收費1.5元/輛,00:00-6:30收費收2元/輛。

　　2、車輛入場時，由門衛(wèi)對進入的每輛車輛分類進行現金收費，收費時點清收費金額，注意辨別假鈔，按客戶要求撕去停車發(fā)票，做到合理避稅。

　　3、按現金管理要求，門衛(wèi)手上只留取350元(20張10元、20張5元，50張1元)找補零錢，找補零錢月初時從財務領取。收費金額達到100元(除去本留在手上的找補零錢)，將收費款交由財務統(tǒng)一保管，并簽字確認交款人、交款金額，財務人員有責任對停車場收費臺賬進行核對。

　　4、財務人員有責任督促門衛(wèi)及時交款，門衛(wèi)有義務做到及時交款，簽字確認，起到相互監(jiān)管的作用。

　　5、各環(huán)節(jié)在收取現金時，做到認真清點金額、辨別假鈔，收款人確認無誤后，簽字認可為準，如從中發(fā)現金額不符、有假鈔的情況，由交款人負全部責任，照金額進行賠償，在當月工資中扣除。

　　五、停車場票據管理

　　1、按需向財務領取停車收據，用完的票根要及時將交回財務。

　　2、在領用收據和交回票根時，必須完善簽字核對手續(xù)，做到有據可查。

　　六、違規(guī)處理

　　禁止任何形式的貪污和挪用收費款，一經發(fā)現確認，一律嚴肅處理，按貪污、挪用金額的雙倍賠償。

單位空調使用管理規(guī)定 篇7

　　1、罪犯在服刑期間可以與他人通信，但是來往信件應當經過監(jiān)獄檢查。監(jiān)獄發(fā)現有礙罪犯改造內容的信件，可以扣留。罪犯寫給監(jiān)獄的上級機關和司法機關的信件，不受檢查。

　　2、罪犯親屬寄給罪犯的包裹、匯款或罪犯寄給親屬的包裹、匯款，必須按照國家郵章規(guī)定辦理，并經干警認真檢查登記，罪犯簽章。如發(fā)現包裹夾帶違禁品，將視情節(jié)，按規(guī)定給予處罰。

　　3、罪犯按規(guī)定可以會見親屬。親屬必須持有《會見證》、身份證，并履行登記手續(xù)。會見應在監(jiān)獄會見室或指定的地點進行，會見每月一次，每次不超過一小時，特殊情況可以適當延長。會見時禁止使用隱語、外國語交談。少數民族罪犯可以使用本民族語言。會見現場必須有干警直接管理。

　　4、符合下列條件之一的，可批準與配偶或直系親屬特優(yōu)會見：

　　1)被評為改造積極分子，且分級處遇在一級寬管的

　　2)進入二級寬管半年以上，計分考核連續(xù)三個月未被扣改造分的

　　3)在改造或生產中有悔改或立功表現且進入普管級一年以上的

　　4)因改造需要經監(jiān)獄批準的。

　　符合特優(yōu)會見條件，經罪犯及其親屬申請，每月可安排一次，會見時間可延長至24小時。 罪犯與配偶一方患有傳染性疾病的，或《結婚證》等證明材料不全，或有其他不能特優(yōu)會見的情形，監(jiān)獄應拒絕安排特優(yōu)會見。

　　5、凡符合下列條件之一的罪犯，可批準與親屬共餐：

　　1)符合特優(yōu)會見條件的

　　2)被評為改造積極分子、監(jiān)獄表揚，或受到立功獎勵的

　　3)進入一級寬管或進入二級寬管三個月以上的

　　4)在改造或生產中表現突出的普管級罪犯，計分考核連續(xù)三個月未被扣改造分的。

　　6、監(jiān)獄安排罪犯與配偶同居、與親屬共餐，可適當收取費用，但要低于社會同等條件的收費標準，并要經當地物價部門核準，不得以盈利為目的。收取的費用，單獨建帳，主要用于改善罪犯學習、生活等條件。

單位空調使用管理規(guī)定 篇8

　　一、試用期員工檔案管理

　　(一)檔案內容：

　　1、員工身份證原件及復印件，原件驗證后歸還;

　　2、員工學歷、職稱、資格、獎勵證明原件及復印件，原件驗證后歸還;

　　3、員工個人簡歷;

　　4、員工近期2寸相片2張;

　　5、員工體檢表

　　8、錄用審批表。

　　(二)以上1-5項由員工本人提供，并保證真實無誤，若發(fā)現虛假，即刻辭退。

　　(三)檔案管理：員工檔案由公司人力資源部管理。

　　二、試用期限

　　1、有過本崗經驗的，試用期為 ;無本崗實際經驗的，試用期為 。

　　2、表現突出、能很好完成本崗位工作的，經本人申請，公司批準，可酌情提前結束試用期，試用期滿不完全勝任者，辭退。

　　二、試用期工資標準及待遇

　　1、試用期人員的工資標準及相關待遇

　　試用崗位根據雙方事先之約定，試用期員工只發(fā)基本生活費( )元該項報酬包括所有補貼在內 經考核合格簽訂合同給予( )元 獎勵

　　三 、考核轉正

　　1、人力資源部和用人部門負責試用員工的試用期考核。

　　2、考核轉正程序：

　　3、能勝任本崗工作，經考核合格，將轉為正式員工;

　　四、辭退條件規(guī)定如下：

　　1、違反職業(yè)道德、有損公司形象和集體利益的;

　　2、違反公司規(guī)章制度的;

　　3、身體狀況不符合公司崗位要求的;

　　4、無法按時完成工作任務的;

　　5、不勝任本崗工作的;

　　7、不符合崗位素質要求的;

　　8、業(yè)務發(fā)展所必須的。

　　9、考核不合格的

　　五、試用期員工考核

　　1、目的：建立公平公正的評價體系，調動試用期員工積極性。

　　2、對營銷人員看業(yè)績，量化 業(yè)績評價標準

　　3、對管理人員看效果;量化 團隊融合程度、對崗位的適應狀況等綜合考察 (崗位說明)

　　4、對普工看能否正確使用工具，和對工作的熟練程度(老員工速度的 %)

　　本規(guī)定作為勞動合同的附件。

單位空調使用管理規(guī)定 篇9

　　為確保春節(jié)期間公司財產安全，現對春節(jié)期間的值班工作做以下規(guī)定：

　　一、春節(jié)期間公司安排值班小組24小時不間斷值班;

　　二、值班人員應做好值班記錄，以保持值班工作完整性、連續(xù)性。

　　三、值班人員在值班期間必須堅守工作崗位，不得私自讓他人替崗，嚴禁飲酒。因特殊情況

　　需短時間要外出時，必須保證公司內有人值班，禁止與本公司無關人員進入內公司。

　　四、值班人員負責值班期間的安全衛(wèi)生檢查及工廠內外協(xié)調事宜，確保公司財產的安全。

　　五、值班人員必須保證手機暢通及門衛(wèi)電話值守，發(fā)現問題能夠處理的必須及時處理，不能

　　處理的要在最短時間內報告上級領導，并做好現場應急處理措施的組織和落實。

　　六、值班人員要重點做好公司重點防火要害部位、物資、無人上班區(qū)域檢查。特別是配電房，辦公大樓及生產車間要經常巡查，有無可疑情況。以確保財產安全。

　　七、節(jié)日期間，外人進入公司，值班門衛(wèi)聯(lián)系值班領導后確認是否入內，否則一律不得入內。

　　八、對檢查中發(fā)現的長流水、長明燈等浪費現象，要及時及時解決并報告相關領導，。

　　九、對違反值班制度的值班人員，公司將視情節(jié)予以處罰并追究相關人員責任。

　　十、發(fā)生問題時應同時做好兩件事：1、報警(110)，2、及時報告領導，保護好現場。

　　十一、公司領導將用電話或其他方式進行抽查，要保持門衛(wèi)電話機旁有人

　　江西春江科技有限公司

單位空調使用管理規(guī)定 篇10

　　一、時間安排

　　有效識別時間： 上午： 7：00-11：55

　　下午：夏季14：00-18：10

　　春秋冬季 13：00-17:10

　　二、相關規(guī)定

　　1、考勤次數安排：一日兩次簽到、兩次簽退;上班鈴響前30分鐘開始簽到，放學鈴響后開始簽退，10分鐘內簽退完畢。

　　2、在“有效識別時間”段內簽到、簽退者為有效考勤，其他時間段簽到、簽退無效。

　　3、晚于上班時間10分鐘內簽到視為遲到。

　　4、上班時間因故外出者需有書面請假條，無假條且未在“有效識別時間”段內簽到、簽退者視為曠工。

　　三、使用注意事項

　　1、由于考勤機簽到速度有限，請大家上班提前幾分鐘簽到。 2、如遇特殊情況考勤機不能正常使用時，改用其他方式簽到、簽退。

　　四、本規(guī)定解釋權歸公司。

單位空調使用管理規(guī)定 篇11

　　為方便公司業(yè)務開展，提高工作效益，增強內/外部的聯(lián)系，確保信息及時傳遞，保證公司信息暢通。公司為外聯(lián)頻繁的各部門負責人購買了一批電信HUAWEI C8812手機，作為公務手機進行配備。

　　為了規(guī)范手機(含UIM卡)使用管理，維護公司財產安全，公司為統(tǒng)一配發(fā)手機作如下規(guī)定：

　　1、所有手機配備人員在領取手機時需簽字登記，配發(fā)手機均屬公司財產，手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，離職時應結清相關費用、歸還公司后方可辦理離職手續(xù)。

　　2、所有使用手機人員需遵守手機號碼歸屬地的套餐細則，盡量充分使用套餐，因個人使用不當，造成超出工作套餐及固定消費內的費用自理。

　　3、公務手機應保證電量充足、話費足額，隨身攜帶、人機一體，確保隨時處于開機狀態(tài)，休假期間亦然。凡配備手機者須24小時開機，確保通訊暢通。在工作時間內如出現關機、停機、無人接聽等現象，每次罰款10元。

　　4、手機丟失，應于12小時內(如出差外地，應于回公司后12小時內)報公司總經辦，由總經辦協(xié)調電信部門辦理購買新機、補辦UIM卡，費用由丟失者承擔。

　　5、手機發(fā)生故障，屬產品“三包”范圍內的質量問題，由公司總經辦與電信部門協(xié)調解決;屬個人原因造成的，維修費用由使用者本人負責。手機丟失、發(fā)生故障，使用者應及時向主管匯報，向總經辦說明情況，告知聯(lián)絡方式。

　　6、本制度解釋權歸公司所有，經董事長批準，自頒布之日起施行。

單位空調使用管理規(guī)定 篇12

　　第一條為了加強非稅收入資金管理，逐步理順分配關系，適當集中資金，保證重點支出，增強政府的宏觀調控能力，充分發(fā)揮預算內外資金綜合運用的整體效益，根據《國務院關于加強預算外資金管理的決定》(國發(fā)〔〕29號)和《財政部關于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜〔〕53號)等文件精神，結合我區(qū)實際，制定本辦法。

　　第二條統(tǒng)籌管理的原則。無償性，即非稅收入資金屬于政府性資金，政府從委托各單位代征的非稅收入資金中統(tǒng)籌調劑部分資金，具有無償性;公平性，即政府對納入統(tǒng)籌范圍內的單位或項目，按照同一比例征收統(tǒng)籌資金;合理性，即對行政事業(yè)性收費和其他非稅收入，在剔除上繳上級、返還下級、征收成本費用等因素后再進行統(tǒng)籌。

　　第三條統(tǒng)籌管理的范圍。本區(qū)行政區(qū)劃內的行政機關、事業(yè)單位和代行政府職能的社會團體(以下簡稱“單位”)所收取的，納入財政專戶管理的非稅收入，都要按率征收政府調劑統(tǒng)籌款。統(tǒng)籌資金具體包括下列項目：未納入財政預算內管理的行政事業(yè)性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、政府財政性資金產生的利息收入和照章納稅后的其他收入等。

　　對各單位收取的有法定專門用途的非稅收入、專項資金、上級補助收入、往來性資金以及民辦非企業(yè)單位所收取的各類款項暫不統(tǒng)籌，具體項目由區(qū)財政局按規(guī)定予以界定，但須按規(guī)定納入區(qū)級財政預算或財政專戶管理，實行收支兩條線。

　　第四條統(tǒng)籌管理的方法。非稅收入調劑統(tǒng)籌實行“核定收入基數、固定調劑比例、超收比例返還、短收調劑不變”的管理辦法。每年初，區(qū)財政局根據各單位前三年的實際收入平均數核定收入基數，基數內的非稅收入在扣除上繳、分成和成本性支出后，按20%的比例統(tǒng)籌，超基數的按50%統(tǒng)籌;對未核定收入基數的單位，原則上按實際收入的30%統(tǒng)籌。各執(zhí)收單位如果完不成收入任務，調劑統(tǒng)籌部分仍按收入基數計算，短收部分相應核減該單位綜合支出預算。

　　第五條統(tǒng)籌資金的用途。政府統(tǒng)籌的非稅收入資金，由財政結合預算內資金，納入政府經濟建設和社會事業(yè)發(fā)展總體計劃，統(tǒng)籌安排，切實提高資金使用效益，增強政府宏觀調控能力。主要用于解決社會的重點、難點、熱點問題以及公益事業(yè)等補助性轉移支出。

　　第六條統(tǒng)籌資金的繳撥。按規(guī)定應納入統(tǒng)籌范圍的非稅收入，在各單位將其繳入財政專戶時，由區(qū)財政局直接提取。集中統(tǒng)籌的資金，由區(qū)財政局各業(yè)務科室根據工作中所掌握的實際情況，適時提出使用計劃報財政局局長辦公會審核，局長辦公會對其進行初審后，上報區(qū)政府批準后撥付。

　　第七條監(jiān)督檢查。各單位要嚴格按照有關規(guī)定，認真組織收入，不得無故短收。收取的非稅收入資金要按照“收支兩條線”的規(guī)定，及時、足額繳存財政專戶。對無故出現收入下滑的單位，區(qū)政府將組織人員查找原因，研究處理意見。財政部門要定期向區(qū)政府報送非稅收入資金收支分析等資料，并定期會同監(jiān)察、物價、審計等部門對各單位非稅收入資金收支管理情況進行專項檢查。對不按規(guī)定及時上繳財政專戶和統(tǒng)籌收入的單位，除了按《省預算外資金管理辦法》等有關規(guī)定處理外，違規(guī)收入一律按“小金庫”資金全部收繳國庫，并由區(qū)財政局采取暫停撥付預算經費，停辦控購手續(xù)，停發(fā)收費票據等措施。對情節(jié)嚴重的，區(qū)政府將追究有關單位領導和直接責任人的責任。

　　4非稅收入規(guī)章制度第一章總則

　　第一條為加強非稅收入管理,規(guī)范財政收入分配秩序，根據《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《財政違法行為處罰處分條例》等有關法律、法規(guī)，結合本市實際，制定本辦法。

　　第二條本市市、區(qū)非稅收入的征收管理、資金管理、支出管理、票據管理以及監(jiān)督檢查，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱非稅收入，是指除稅收之外的下列財政收入：

　　(一)國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體和其他組織根據法律、法規(guī)收取的行政事業(yè)性收費;

　　(二)政府及其所屬部門根據法律、法規(guī)和國務院有關文件規(guī)定，為支持公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的政府性基金;

　　(三)國家機關、事業(yè)單位、社會團體和其他組織的國有資產包括流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產，通過出租、轉讓或者其他方式取得的收益;

　　(四)按規(guī)定應當上繳國庫的國有資本分享的企業(yè)稅后利潤，國有股股利、紅利、股息，企業(yè)國有產權以轉讓或者其他方式取得的收益以及依法由國有資本享有的其他經營收益;

　　(五)國有的土地、海域、礦區(qū)、場地和其他公共資源的開發(fā)權、使用權、冠名權、廣告權、特許經營權等，通過招標、拍賣或者其他方式取得的收入;

　　(六)按照國家規(guī)定的彩票資金構成比例籌集的彩票公益金;

　　(七)行政機關、司法機關以及法律、法規(guī)授權實施行政處罰的組織依法查處違法案件時取得的罰沒財物和追回贓款贓物所形成的罰沒收入;

　　(八)以國家機關、實行公務員管理的事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體和其他組織的名義接受的捐贈收入(已指定具體捐贈對象和項目的定向捐贈收入除外);

　　(九)主管部門通過提取管理費、收入分成、下級上解資金或者其他方式集中的所屬事業(yè)單位的收入;

　　(十)納入非稅收入賬戶體系的各類賬戶所產生的利息收入(含稅收利息收入);

　　(十一)其他依法設定的非稅收入。

　　前款規(guī)定的收入屬應納稅的，依法納稅后上繳非稅收入。

　　社會保障基金、住房公積金不適用本辦法。

　　第四條非稅收入管理應當方便公民、法人和其他組織。非稅收入項目的設定、收支管理和監(jiān)督應當依法進行。

　　非稅收入按照不同的類型和特點，實行科學、有效的分類規(guī)范管理。

　　第五條非稅收入實行收繳分離和收支兩條線管理，按照綜合財政預算管理的要求，由政府統(tǒng)籌安排使用。

　　第六條各級政府應當加強對非稅收入管理工作的領導，嚴格實施法律、法規(guī)以及國家和省有關非稅收入管理的規(guī)定，積極推進非稅收入管理信息化建設，建立健全非稅收入監(jiān)督機制，切實提高非稅收入管理水平。

　　第七條市財政部門主管本市非稅收入管理工作，負責組織實施本辦法，并具體負責市本級非稅收入年度預算(計劃)的編制草案和組織執(zhí)行等工作。

　　區(qū)財政部門負責本行政區(qū)域內的非稅收入管理工作。

　　審計、物價、監(jiān)察等有關部門按照法定職權，做好非稅收入的監(jiān)督管理工作。

　　第二章征收管理

　　第八條向繳款義務人征收或者收取(以下統(tǒng)稱征收)非稅收入的國家機關、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織為執(zhí)收單位。

　　法律、法規(guī)、規(guī)章和依法設定非稅收入項目的文件已規(guī)定執(zhí)收單位的，由規(guī)定的執(zhí)收單位征收;法律、法規(guī)、規(guī)章和依法設定非稅收入項目的文件沒有規(guī)定執(zhí)收單位的，財政部門為執(zhí)收單位。

　　執(zhí)收單位征得同級財政部門同意后可委托其他單位代征非稅收入。委托應當簽訂委托協(xié)議書。受托單位不得再委托其他單位或者個人代征非稅收入。

　　第九條執(zhí)收單位應當履行下列職責：

　　(一)向社會公布本單位負責征收的非稅收入項目及其依據、范圍、標準、時限、程序，并報同級財政部門備案;

　　(二)編制本單位非稅收入年度預算(計劃)草案，報送同級財政部門;

　　(三)依法向繳款義務人足額征收非稅收入;

　　(四)記錄、匯總、核對并向同級財政部門定期報送非稅收入征繳情況;

　　(五)政府及其財政部門規(guī)定的其他職責。

　　第十條執(zhí)收單位或者其委托單位應當嚴格依法征收非稅收入，確保應收盡收，不得多征、少征或者擅自減征、免征、緩征，不得隱瞞、轉移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者變相私分所收非稅收入款項。

　　任何部門、單位不得違法設定非稅收入項目、范圍、標準和征收非稅收入。

　　第十一條依法應當繳納非稅收入款項的單位或者個人為繳款義務人。

　　繳款義務人應當按照規(guī)定的時間、標準、方式、途徑繳納非稅收入款項，不得逃避繳納義務。

　　第十二條繳款義務人符合緩征、減征、免征非稅收入條件的，可以提出書面申請，由財政部門批準;國家、省另有規(guī)定的，從其規(guī)定。批準部門應當明確申請緩征、減征、免征非稅收入的依據、范圍、條件、時限、程序，并向社會公布。

　　前款規(guī)定的緩征、減征、免征事項，只適用于本級管理的非稅收入。

　　第十三條財政部門負責組織非稅收入的征收和依照公開、公平原則確定非稅收入的代收銀行，并可在代收銀行設立用于歸集、記錄和劃解非稅收入款項的匯繳賬戶。財政部門根據雙方約定，按銀行代收非稅收入的業(yè)務量或者收繳金額向代收銀行支付手續(xù)費。

　　執(zhí)收單位經同級財政部門批準，可開設只收不支的非稅收入匯繳專用存款賬戶，用于歸集本單位現場征收的或者零散的非稅收入并按規(guī)定上繳財政。

　　第十四條繳納非稅收入采取直接繳款或者集中匯繳方式。除法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定當場收款或者納入非稅收入匯繳專用存款賬戶的非稅收入采取集中匯繳方式外，均應采取直接繳款方式。

　　采取直接繳款方式的，繳款義務人憑執(zhí)收單位或者其委托單位開具的繳款憑證，到代收銀行的營業(yè)網點或者通過財政部門規(guī)定的其他繳款途徑，將非稅收入直接繳入國庫單一賬戶、財政專戶或者財政部門設立的匯繳賬戶。

　　采取集中匯繳方式的，執(zhí)收單位或者其委托單位向繳款義務人收款并開具財政票據或者發(fā)票后，在同級財政部門規(guī)定期限內，匯總填制繳款憑證，并將非稅收入按收款項目編碼繳入國庫單一賬戶、財政專戶或者財政部門設立的匯繳賬戶。

　　第三章資金管理

　　第十五條財政部門負責設立和管理本級的非稅收入賬戶體系，包括在中國人民銀行開設用于記錄、核算、反映預算資金收支活動的國庫單一賬戶，在銀行開設用于記錄、核算、反映未納入預算內管理的非稅收入及其支出活動的非稅收入財政專戶以及用于記錄、核算、反映非稅收入的匯繳、集中支付和特殊專項支出等活動的其他賬戶。

　　第十六條根據分級財政管理體制，為國家代收的非稅收入，全部繳入中央國庫;涉及市與國家、省分成的非稅收入，分成比例應當按照國務院、省政府及其財政部門的規(guī)定執(zhí)行;涉及市與區(qū)分成的非稅收入，分成比例由市政府或者市財政部門規(guī)定。

　　上、下級分成的非稅收入，按照就地繳款、分級劃解、及時結算的原則，由財政部門定期劃解、結算，不得拖延、滯壓、隱瞞、截留。

　　第十七條非稅收入繳入國庫單一賬戶或者非稅收入財政專戶后，有下列情形的，應當辦理退庫：

　　(一)多繳款、重復繳款、錯繳款的;

　　(二)由于調整非稅收入征收標準，需要退還款項的;

　　(三)財政部門規(guī)定應當辦理退庫手續(xù)的其他情形。

　　非稅收入的退庫，應當通過國庫單一賬戶、非稅收入財政專戶辦理，其他賬戶不得辦理。

　　第十八條辦理非稅收入退庫，需退還繳款義務人的，由繳款義務人向執(zhí)收單位或者其委托單位提出書面申請，執(zhí)收單位或者其委托單位應當在10個工作日內核實后，報同級財政部門審批;需退還執(zhí)收單位及其委托單位或者代收銀行的，由請求退款的執(zhí)收單位或者代收銀行書面報同級財政部門審批。

　　執(zhí)收單位或者其委托單位發(fā)現需要向繳款義務人退款的情形的，應當在5個工作日內書面報同級財政部門審批，經批準后主動向繳款義務人退款。

　　財政部門接到資料齊全的退庫申請后，屬于本級管理權限的，應當在20個工作日內審批并退款;涉及上級財政部門管理的非稅收入的，應當在15個工作日內審核后，按規(guī)定程序報上級財政部門批準。

　　第四章支出管理

　　第十九條非稅收入應當按照綜合財政預算的原則，納入統(tǒng)一的政府預算體系統(tǒng)籌安排。

　　除有規(guī)定用途或者彌補征收成本性支出外，非稅收入應當與執(zhí)收單位的支出分離。

　　具有專項用途的非稅收入，在預算編制和執(zhí)行時，按照國家和省、市的有關規(guī)定安排，�？顚Ｓ�，結余可結轉下年度使用。

　　第二十條非稅收入安排的支出納入部門預算。

　　執(zhí)收單位的基本支出，按照其職能、定員和部門預算核定的支出標準統(tǒng)籌安排;項目支出由同級政府及相關部門核定。

　　執(zhí)收單位委托其他單位征收非稅收入的費用，通過部門預算安排。取得國有資產或者資源有償使用收入所必需的征收成本，由財政部門按規(guī)定核定。

　　第二十一條各部門、單位應當嚴格按照批準的部門預算執(zhí)行，非經法定程序不得改變。

　　第二十二條非稅收入安排的支出資金由財政部門核撥，實行國庫集中支付。具體辦法按市財政部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第五章財政票據管理

　　第二十三條財政票據是執(zhí)收單位或者其委托單位、代收銀行在征收非稅收入時向繳款義務人開具的財政部門印制的收款憑證，是財務收支的憑證和會計核算的原始憑證。

　　征收非稅收入時應當開具財政票據，執(zhí)收單位或者其委托單位、代收銀行不按照財政部門的規(guī)定向繳款義務人開具財政票據的，繳款義務人有權拒絕繳款并向財政部門投訴。

　　第二十四條財政部門及其財政票據監(jiān)管機構應當依照有關法律、法規(guī)、規(guī)章和上級財政部門的規(guī)定，購領、保管和發(fā)放財政票據，并對財政票據的使用進行稽查和核銷。

　　第二十五條執(zhí)收單位應當按照財政部門的規(guī)定和收入級次或者財務隸屬關系購領、開具、保管、核銷財政票據，建立健全相關的管理制度，保證財政票據安全和合法使用。

　　第二十六條禁止任何單位或者個人轉讓、轉借、串用、代開、偽造、變造、私自印制和銷毀財政票據;禁止利用財政票據亂收費亂罰款或者超出規(guī)定范圍和標準征收非稅收入;禁止使用非法財政票據。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第二十七條財政部門應當加強對非稅收入的征收、入庫、支出和財政票據使用情況的監(jiān)督檢查，依法查處違反非稅收入管理規(guī)定篇的行為。審計、物價等部門應當依法對非稅收入有關情況進行監(jiān)督檢查并作出處理。

　　監(jiān)督檢查部門實施監(jiān)督檢查后，應當出具檢查結論;對不屬于本部門職權范圍內的事項，應當依法移送。受移送部門應當及時進行處理，并將結果書面告知移送部門。

　　第二十八條各部門、單位應當加強對本部門、本單位及所屬單位或者其委托單位的非稅收入的監(jiān)督管理，建立相應的管理制度，健全內部監(jiān)督機制，發(fā)現違法違規(guī)行為及時糾正和處理;接受有關部門、機構依法實施的監(jiān)督檢查，如實提供有關資料和情況，不得拒絕、隱匿、謊報、阻撓、拖延，并應嚴格執(zhí)行有關部門依法作出的檢查處理決定。

　　第二十九條任何單位和個人有權向監(jiān)督檢查部門檢舉違反非稅收入管理規(guī)定篇的行為。受理的部門應當依法查處，并將處理結果告知有聯(lián)絡方式的檢舉人;對不屬于本部門職權范圍內的事項，應當及時移送有權處理的部門。負責受理和查處的部門應當為檢舉人保密，不得將檢舉人姓名及檢舉材料轉給被檢舉的單位和個人。

　　對舉報違法行為有功的單位和個人，由政府或者財政部門給予表彰、獎勵。

　　第七章法律責任

　　第三十條違反本辦法規(guī)定，屬于《財政違法行為處罰處分條例》所列違法行為的，依照該條例規(guī)定予以處罰或者處分。

　　第三十一條執(zhí)收單位及其工作人員有下列行為之一的，由財政、審計部門責令改正，追繳應收、應繳的非稅收入，退還違法多收的資金，調整有關會計賬目;對執(zhí)收單位給予警告或者通報批評;對主管人員和其他責任人員，由監(jiān)察機關或者任免機關給予行政處分。構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：

　　(一)違法委托其他單位或者個人征收、代收非稅收入的;

　　(二)違法多征、少征非稅收入的;

　　(三)違反收繳分離規(guī)定的;

　　(四)轉移、私分或者變相私分非稅收入的;

　　(五)不按規(guī)定辦理非稅收入退庫的;

　　(六)不按規(guī)定購領、開具、保管、銷毀財政票據，利用財政票據亂收費亂罰款或者使用非法財政票據的;

　　(七)不履行本辦法規(guī)定的其他職責的。

　　第三十二條國家機關、事業(yè)單位、社會團體有下列行為之一的，由財政、審計部門責令改正，追繳應收的非稅收入，調整有關會計賬目;對單位給予警告或者通報批評;對主管人員和其他責任人員，由監(jiān)察機關或者任免機關給予行政處分。構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任：

　　(一)作為繳款義務人逃避繳納非稅收入義務的;

　　(二)不按規(guī)定執(zhí)行部門預算的;

　　(三)違反國庫集中支付制度的;

　　(四)不履行內部監(jiān)督義務或者拒絕接受有關部門、機構依法實施監(jiān)督的。

　　第八章附則

　　第三十三條市財政部門應當依據本辦法和國家有關規(guī)定，制定有關非稅收入的征收管理、部門預算、綜合財政、分類管理、收支分離、監(jiān)督檢查等實施辦法。

　　稅務部門實施本辦法的具體操作程序由市財政部門與稅務部門另行制定。

　　第三十四條縣級市非稅收入的管理參照本辦法執(zhí)行。

單位空調使用管理規(guī)定 篇13

　　第一條 目 的

　　為了提高公司員工素質、合理使用公司物品、維護公司財產，便于公司對人和物品的管理，制定本辦法。

　　第二條 公司物品的定義

　　公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產和低值易耗品兩種形式，固定資產指：無論價值多少，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或數量較多，總值較大，而又集中管理者亦應列為固定資產，如打印機、維修設備等。低值易耗品(辦公文具)指：筆、紙、本子、拉練袋、打印機耗材等固定消耗品。

　　第三條 公司物品使用規(guī)則

　　1 公司物品領用流程

　　1.1凡領用辦公物品，各人須先至本部門負責人處申請報備，由部門責任人統(tǒng)計本部門申請物品的數量和種類后，于每月26日上報至行政部，下月初6號前由部門責任人至行政部一次性領取。原則上，行政部每月只發(fā)放一次辦公物品，各部門不再額外多領計劃外和辦公文具配置標準外的辦公物品。

　　1.2 大件物品如文件柜，由行政部采購后直接安置到申購部門。

　　1.3 領取辦公物品時須做好領用登記手續(xù)，物品領用后將責任到人。

　　2 公司物品使用規(guī)則

　　2.1 固定資產

　　保修期內，因個人原因損壞公司固定資產的，按照《公司經濟損失管理規(guī)定》進行處罰。

　　2.2低值易耗品(辦公文具)：

　　辦公文具正常使用期限為2-6個月內的，使用中因保管不善遺失的，個人照價賠償或自己添置，公司不再額外發(fā)放。使用中非人為損壞、由質量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新。

　　辦公文具在正常使用期限內，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置，公司不再額外發(fā)放。

　　使用過程中如發(fā)現有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品，并對其責任人從當月績效成績中扣除2分。

　　個人辭職時須歸還所有領用的可重復使用的辦公物品，方可辦理辭職手續(xù)。

　　2.3 行政部和財務部每年年底對公司固定資產進行盤點，清點公司物品，對固定資產按部門進行編號，編制《固定資產盤點表》。

　　3 公用物品的使用、借用和責任規(guī)定

　　3.1 物品使用

　　辦公室、展廳、客休區(qū)等地方的公用固定資產及低值易耗品，由各部門當天值班人員輪流監(jiān)管。公用固定資產因質量問題物品

　　出現故障的，由行政部負責維修，公用固定資產因人為損壞并產生維修費用的、因保管不善丟失的，參照辦公物品使用規(guī)則進行賠償。找不到責任人的，由部門人員承擔。并對其部門負責人扣除績效成績2分。

　　3.2 物品借用

　　借用公司證照、車輛或其他物品時須做好借用登記手續(xù)，注明歸還時間。逾期未歸還又未通知行政部者，將從當月績效成績中扣除2分;無論是否逾期，歸還物品時未按要求做好歸還登記手續(xù)，將從當月績效成績中扣除1分;若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價賠償借用物品(按物品購買時的價格根據使用年限折舊賠付)外，還將從當月績效成績中扣除4分。

　　所有借用的可重復使用的辦公物品及證照，個人辭職時須歸還。

　　4 采購管理

　　4.1 行政部每個月26號根據各部門的采購請求制定采購計劃，報總經理審批后方可進行采購。

　　4.2物品采購無論數量多少，發(fā)票至少有采購本人和本部門其他人簽字，報總經理審核方可到財務部報銷。

　　4.3行政部采購經辦人應堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，本著質優(yōu)價廉的原則，經過多方詢價議價比價后形成《公司物品采購價格表》。

　　4.4 行政部采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者，作辭退處理，情節(jié)特別嚴重者，公司通過司法程序追究其責任。

　　4 附則及表單

　　本辦法由行政部制訂并負責解釋，經公司領導簽字同意，自頒發(fā)日起開始執(zhí)行。

　　附表：《文具領用表、《后勤用品領用表》、《物品借用表》、《固定資產盤點表》、《公司物品采購價格表》。

單位空調使用管理規(guī)定 篇14

　　為了加強員工宿舍合理用電及空調管理，確保員工宿舍用電及員工人身安全，同時更好的為員工提供安全、舒適的生活環(huán)境，現將員工宿舍用電及空調使用作以下規(guī)定：

　　1. 公司每月每個宿舍提供底電300度(本公司在職住宿員工)，超過部分按公司用電價進行平攤(由宿舍所住人員共同承擔)，當月用電不超標不補不扣，以每月電表讀數為準。

　　2. 每個宿舍各安裝一塊電表，每月25日由辦公室、生產部、各宿舍員工聯(lián)合進行讀表、登記，各宿舍用電量報財務部，從個人工資中扣除。

　　3. 宿舍不得私自亂拉電源，否則罰款200元。

　　4. 空調使用實行“宿舍負責制”，本宿舍人員人人有責任愛護空調設備，任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及電源開關，避免人為損壞;每發(fā)現一次將對個人進行罰款50元。

　　5. 在使用空調期間，要將宿舍的門窗關閉，以確�？照{的使用效果，雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊;人員離開房間應及時關閉空調和電源，堅決杜絕開窗使用空調現象。

　　6. 空調開放使用期間，宿舍空調搖控器由各宿舍自行保管，自行負責空調的開啟和關閉，在空調停用季節(jié)，搖控器交給辦公室統(tǒng)一保管。

　　7. 公司將不定期檢查空調的使用情況，若發(fā)現有違規(guī)使用或損壞現象，造成空調及搖控器損壞的，產生經濟損失的將有損壞人進行賠償，找不到損壞人時，將有本宿舍人員共同承擔。

　　8. 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，望自覺遵守。

單位空調使用管理規(guī)定 篇15

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

　　第二章 一般規(guī)定

　　第三條 員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條 出差的審核決定權限如下：

　　1、 當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、 遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條 交通工具的選擇標準：

　　(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章 出差借款與報銷

　　第六條 費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，

　　做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

　　第七條 借款

　　(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　(2) 需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

　　(3) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

　　(4) 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條 報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資

　　時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章 差旅管理

　　第九條 出差申請與報告

　　1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

　　5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

　　6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　　7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完

　　成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

　　10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　　11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。

　　12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

　　13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

　　第十條 員工出差活動的監(jiān)管

　　各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現的違規(guī)行為應及時處理。

　　違規(guī)處罰標準 ：

　　1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

　　5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據，存在違規(guī)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

　　第十一條 出差相關規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

　　2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。

　　3、差旅費應據實填報，如發(fā)現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。

　　第五章 附則

　　第十二條 出差紀律

　　1、遵紀守法;

　　2、遵守公司制度;

　　3、注意安全，不從事危險活動;

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　7、未經部門主管批準，不得向客戶借款;

　　8、不得接受客戶的宴請和招待;

　　9、嚴禁挪用公司貨款。

　　第十三條 本制度(暫行)經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

單位空調使用管理規(guī)定 篇16

　　為了延長空調使用年限，合理使用好空調，提高空調的利用率、節(jié)約能源，確保安全，特制訂管理制度如下，請全體同學及相關責任人遵照執(zhí)行。

　　一、空調由班主任老師負責管理，不得隨意拆卸、移動、觸摸和隨意調整空調，保證空調使用的安全，發(fā)現問題及時向學校匯報，樹立愛護空調人人有責的意識。

　　二、所有教室空調采用統(tǒng)一送電,按班級實際用電量向學生征收電費，然后上交學校的方式管理，具體由學�？倓仗幇才艑Ｈ烁鶕�氣溫負責配電箱的開關。總務處要定期檢查和維護供電線路，在使用的過程中發(fā)現機體或線路有異�，F象迅速向學校匯報，班主任要教育學生不觸摸空調主機和線路，保證用電的安全可靠。

　　三、空調使用不能隨意開關，各班班主任負責開關機，關機時還要把空氣開關關掉�？照{開機運行后不得再頻繁開關機，防止損壞壓縮機。

　　四、空調溫度夏天應設定為26℃以上，冬天應設定為18℃以下。設定溫度與房間現有溫度差過大空調的效能反而降低并會大幅增加能耗。而且如果學生進出教室時溫差過大，會容易感冒，影響身體健康。

　　五、使用空調時應關閉門窗，有陽光時應拉上南側窗簾;堅決杜絕開門、開窗使用空調。體育課、課間操及其它教室無人情況下，務必關閉空調。當天氣暖和時，班主任也可靈活掌握空調的開關，注意節(jié)約用電。

　　六、不準在空調上放任何物品，不準在空調面板上亂貼亂畫。

　　七、為不影響空調的使用效率和壽命，各班級在打掃衛(wèi)生時最好拖地，掃地前必須先灑水，建議用濕抹布擦拭黑板，防止灰塵堵塞空調過濾網，并確保每月清洗過濾網一次。

　　八、各班級要切實愛護空調設備，如有人為損壞或丟失要照價賠償�？倓仗帉⒉欢ㄆ谶M行檢查，如發(fā)現有某班級違規(guī)使用空調，將通報批評;如發(fā)現空調被惡意損壞，將追究責任人，予以100元以上經濟處罰和記過處分。

　　九、各班應根據學校統(tǒng)一規(guī)定的時間及時向學校交該班所消耗的電費。

　　十、本制度自 20xx年12月5日起執(zhí)行。

　　沙河鄉(xiāng)明德小學

　　20xx年12月5日

單位空調使用管理規(guī)定 篇17

　　為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

　　一、費用預算制度

　　1、董事長根據公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構指標;

　　2、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

　　3、預算指標報財務總監(jiān)、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;

　　4、批準后的預算下達給各機構執(zhí)行;

　　5、各機構應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;

　　6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;

　　7、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

　　二、費用報銷的基本程序

　　1、每項經濟活動發(fā)生后的三天內，由經辦人將發(fā)票與單據分類進行粘貼，填制報銷單;

　　2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構負責人審批;

　　3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項費用是否在預算范圍之內，是否超支。③有關金額是否計算正確。)，如經審核費用在預算范圍之內且無超支，可以批準報銷付款。(各機構負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字);

　　4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

　　5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

　　6、凡現金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項，必須經財務總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

　　7、預算外的開支經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

　　8、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經各機構負責人審批后，財務部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應報財務總監(jiān)審批后，財務可受理;

　　9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

　　10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

　　三、財務部門的職責和權利

　　1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;

　　2、財務人員應根據國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、董事長批示的報告進行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

　　3、財務每月應匯總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監(jiān)、各機構負責人審閱;

　　4、對各項報銷憑證，財務總監(jiān)可再次審查，對可疑經濟業(yè)務提出質詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

　　5、出納應對已按規(guī)定程序審批的報銷憑證，進行最后一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕;

　　6、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一周內處理，不得無故拖延各機構的票據報銷，否則給予公開批評和罰款;

　　7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。

　　四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

　　五、本制度附件與本制度具同等效力。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權由財務部執(zhí)行，修改權由財務部修訂后報董事長審批后執(zhí)行。

　　附件一:關于業(yè)務招待費的規(guī)定

　　一、業(yè)務招待費:包括因生產經營和業(yè)務的需要，用于招待相關人員而發(fā)生的接待費、餐費等費用;

　　二、業(yè)務招待費各機構內部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數、預算標準等;

　　三、各機構業(yè)務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業(yè)務招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設立，其本年業(yè)務招待費的限額定于按經營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務招待費的預算限額執(zhí)行);各機構業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用;

　　四、業(yè)務招待費按董事長批準的預算規(guī)定的數額開支，由各機構負責人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費，由各機構負責人簽字，財務部審查后報銷。各機構業(yè)務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

　　五、一般情況下，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構負責人、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的，應先向各機構負責人提出口頭申請，經同意后方可接待;

　　六、業(yè)務招待費發(fā)生后，必須及時報賬，并在業(yè)務招待費報銷單(此單僅作內部核算使用，不對外)上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數、接待規(guī)格，否則財務人員有權拒絕報銷;

　　七、財務部門應在每月底匯總各機構業(yè)務招待費發(fā)生明細表，報財務總監(jiān)、董事長審閱;八、各機構負責人對業(yè)務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執(zhí)行及票據的真實性承擔連帶責任。

單位空調使用管理規(guī)定 篇18

　　一、加班原則

　　1.健康優(yōu)先原則：

　　各級管理者在安排加班時，應結合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。

　　2.調休優(yōu)先原則：

　　員工加班后，原則上優(yōu)先安排調休。加班發(fā)生12個月以后，員工確因工作任務繁忙不能調休的，按《勞動法》規(guī)定支付加班費。

　　3.懷孕七個月以上(含七個月)或處于哺乳期(即產假結束后至嬰兒滿一周歲)內的女職工，公司盡量不安排其從事夜班勞動(當日22點至次日6點之內從事的勞動和工作)。

　　二、適用范圍

　　全體員工適用于加班費用報銷，但下列人員(除法定假日加班工作)原則上不享受加班補償：

　　(1)管理者或持股者(包括持有分紅權、股權、期權等)。

　　(2)參與銷售提成制度的各類人員。

　　(3)臨時工人、司機、實行業(yè)績提成工資的員工因工作情形有別，其薪資給予已包括工作時間因素在內以及另有規(guī)定，故不報支加班費。

　　三、加班認定

　　1.當出現但不限于下列條件之一時，可組織員工加班：

　　(1)在正常休息時間和節(jié)假日內工作不能間斷，須連續(xù)作業(yè)的;

　　(2)發(fā)生有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;

　　(3)為完成公司下達的緊急任務的。

　　2. 周六周日算公休日加班，國家法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算節(jié)假日加班。

　　3.值班不屬于加班，值班是指公司為臨時負責接聽、協(xié)調、看門、防火、防盜或為處理突發(fā)事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班。

　　4.有下列情況之一者，不認定為加班：

　　(1)直接主管確定因個人原因導致正常工作任務未按要求及時完成，需延長工作時間或利用公休日、節(jié)假日完成的;

　　(2)在正常工作日因接待公司客戶延時工作的;

　　(3)周一至周五工作日內，每日因需要延遲工作不超過4小時的不算加班;

　　(4)開會、培訓、應酬、出差的(出差補貼政策另計);

　　(5)正常工作時間以外參加公司組織的公共活動的;

　　(6)公司因工作需要，組織項目封閉開發(fā)、集訓等情況。

　　四、加班費用報銷

　　加班費用報銷分為加班交通費和加班餐費兩項內容。

　　1.加班交通費：

　　周一至周五延遲工作、公休日和節(jié)假日加班，在晚上21：30以后結束的，經直接主管認可，可享受加班交通費報銷。最高標準人民幣￥100元/每次，實報實銷，以出租車票上顯示的時間為準。

　　2.加班餐費：

　　加班或者延遲工作時公司將報銷餐費，每滿四個小時為一餐，標準為人民幣￥10元/每餐，公司負責餐食將不再報銷此項費用。

　　五、加班補償

　　加班補償原則上采用加班調休。員工加班后可在適當時間安排員工調休。員工也可將加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過三天。具體調休時間由員工領導和員工協(xié)商安排，二天(含)以上的調休需總經理批準。

　　六、執(zhí)行原則

　　1.各級管理者負責直接下屬員工的加班批準、記錄、調休安排。

　　2.公休、法定假日加班時作息時間與正常工作日相同。