產(chǎn)品銷售臺賬管理制度

1、為加強本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。

2、本公司內(nèi)的相關(guān)工作人員必須建立食品進貨臺帳，并建立銷貨臺帳。

3、進貨臺帳如實記錄購進食品名稱、購貨時間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、供貨方名稱及其聯(lián)系方式、檢驗檢疫證明編號、相關(guān)檢驗報告的時間、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。

4、銷貨臺帳應(yīng)如實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規(guī)格（品種）、數(shù)量、購貨方名稱及其聯(lián)系方式等情況。

5、進貨臺帳和銷貨臺帳保存期限不得少于2年。

6、將進貨票據(jù)、發(fā)票、檢驗報告等易于丟失的憑證在每次進貨后及時粘貼于臺賬上。

7、本公司確保在購進食品時，向供貨方索取有關(guān)票證，并做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。

8、消費者有要求的，本公司在出售食品時，提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，提供商品質(zhì)量信譽卡。

9、有關(guān)行政管理部門檢查、檢測的本公司食品質(zhì)量信息內(nèi)容，也須做好臺帳登記工作：

（1）、食品質(zhì)量檢查和檢驗、檢測結(jié)果；

（2）、不合格的食品質(zhì)量情況；

（3）、經(jīng)多次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄；

（4）、其他需要登記備注的信息。

銷售臺賬管理制度2016-08-14 9:23 | #2樓

1、目的

保證銷售產(chǎn)品去向追溯，確保必要時能在最短的時間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。

2、銷售臺帳的內(nèi)容

銷售臺帳應(yīng)包括：

（1）臺帳編碼；

（2）產(chǎn)品名稱：應(yīng)寫明產(chǎn)品全稱；

（3）產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期；

（4）發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量和出貨地點；

（5）收貨人（收貨單位），應(yīng)寫全稱；

（6）發(fā)貨人、發(fā)貨時間、發(fā)運方式。

3、銷售臺帳填寫要求

3.1字跡清楚、內(nèi)容真實、完善、詳盡，用鋼筆、簽字筆填寫，不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫。

3.2 應(yīng)在銷售當日及時填寫，不得提前或后補。

3.3不得隨意撕毀或任意涂改，如需修改，應(yīng)在原內(nèi)容上畫兩條水平線，在旁邊重新填寫，還應(yīng)簽名或蓋章并標明日期。

3.4 記錄人、審核人應(yīng)簽名字的全稱，不得只寫姓氏或代簽。

4、銷售臺帳的保存

4.1銷售臺帳由行政部指定專人保管。

4.2銷售臺帳保存至產(chǎn)品有效期后1年或使用期后1年。

5、銷售臺帳的查詢和保存按《食品安全檔案管理制度》執(zhí)行。到期的銷售臺帳 經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準后，在食品安全小組的監(jiān)督下進行銷毀，并做好詳細記錄。

9-銷售臺賬管理制度2016-08-14 18:41 | #3樓

1、目的

保證銷售產(chǎn)品去向追溯，確保必要時能在最短的時間內(nèi)了解、調(diào)查、召回有關(guān)的產(chǎn)品。

2、銷售臺帳的內(nèi)容

銷售臺帳應(yīng)包括：

（1）臺帳編碼；

（2）產(chǎn)品名稱：應(yīng)寫明產(chǎn)品全稱；

（3）產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)日期；

（4）發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量和出貨地點；

（5）收貨人（收貨單位），應(yīng)寫全稱；

（6）發(fā)貨人、發(fā)貨時間、發(fā)運方式。

3、銷售臺帳填寫要求

3.1字跡清楚、內(nèi)容真實、完善、詳盡，用鋼筆、簽字筆填寫，不得用鉛筆、油筆、紅色筆填寫。

3.2 應(yīng)在銷售當日及時填寫，不得提前或后補。

3.3不得隨意撕毀或任意涂改，如需修改，應(yīng)在原內(nèi)容上畫兩條水平線，在旁邊重新填寫，還應(yīng)簽名或蓋章并標明日期。

3.4 記錄人、審核人應(yīng)簽名字的全稱，不得只寫姓氏或代簽。

4、銷售臺帳的保存

4.1銷售臺帳由經(jīng)營部長指定專人保管。

4.2銷售臺帳保存至產(chǎn)品有效期后1年或使用期后1年。

5、銷售臺帳的查詢和保存按《食品安全檔案管理制度》執(zhí)行。到期的銷售臺帳經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準后，在食品安全小組的監(jiān)督下進行銷毀，并做好詳細記錄。

重慶卡頓爾食品有限公司

2015/02/01

審簽|：劉玉英 編制：范昌勇 日期：2015/02/01

產(chǎn)品銷售管理制度2016-08-14 23:26 | #4樓

1. 目的

為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實現(xiàn)本部門制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進本部門管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化、高效化，特制定本制度。

2. 范圍

本制度適用于銷售辦全體員工。

3. 職責

銷售辦為本制度歸口管理部門。

4. 內(nèi)容

4.1 合同簽訂制度

4.1.1 簽訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，具有法人資格的客戶需提供：《法人營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件、《稅務(wù)登記》復(fù)印件、授權(quán)委托書等；不具備法人資格的單位或個人需提供身份證明原件，驗明身份證件原件后留下身份證復(fù)印件，并備案客戶的銀行賬號、地址、電話、傳真、郵編、聯(lián)系人；

4.1.2 客戶合同傳真件到公司后，銷辦內(nèi)勤要在第一時間辦理相關(guān)手續(xù)，確保以最快的`時間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；

4.1.3 合同編號：YXH**（年）-**（月）-**（流水號），例：YXH13-02-003；

4.1.4 嚴格按照公司營銷思路和銷售資源（量、價）簽訂合同；

4.1.5 合同中必須注明合同有效期。

4.2 合同評審制度

4.2.1 正常產(chǎn)品銷售合同的評審：正常產(chǎn)品銷售合同的評審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字，報鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；

4.2.2 特殊產(chǎn)品銷售合同的評審：特殊產(chǎn)品首先由技術(shù)部門評審，并簽訂技術(shù)協(xié)議，而后按正常產(chǎn)品銷售合同評審；

4.2.3 產(chǎn)品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇，產(chǎn)品抵賬合同評審：對抵賬的客戶，首先對賬，在賬目核對無誤的情況下，由對口部門同客戶簽訂抵賬合同（協(xié)議），并由財務(wù)在抵賬合同（協(xié)議）簽字，確認客戶的應(yīng)付款額。評審程序：對抵賬合同（協(xié)議）、對口部門主管評審、財務(wù)確認簽字、對口部門主管副總經(jīng)理簽字、律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字、報鄭辦加蓋合同專用章，合同（協(xié)議）生效，轉(zhuǎn)銷售辦；

4.2.4 外委加工產(chǎn)品合同，產(chǎn)品必須先辦理入庫，由采購部負責外協(xié)加工，簽訂加工外銷合同，其合同評審等同正常產(chǎn)品銷售合同；

4.2.5 對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)品往來的銷售，由銷售辦主管并辦理相關(guān)手續(xù)。（對關(guān)聯(lián)企業(yè)原材料購銷往來由采購部門負責）。

4.3 產(chǎn)品發(fā)運手續(xù)辦理管理

4.3.1 堅持“款到發(fā)貨”的原則，購貨方將貨款轉(zhuǎn)交到資金中心待驗資入賬后，由資金中心以傳真形式通知財務(wù)部，財務(wù)部及時通知銷售辦（出具回款報表）；

4.3.2 銷售辦收到財務(wù)部門通知后，及時登記銷售辦客戶資金賬戶；

4.3.3 銷售辦根據(jù)客戶資金賬戶的余額情況，按照購貨合同的產(chǎn)品種類（即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）牌號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，開具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證（一式兩份）；

4.3.4 對發(fā)貨超款處理：總經(jīng)理擔保超款額上限100,000元以下，常務(wù)副總經(jīng)理擔保超款額上限50,000元以下，主管銷售副總經(jīng)理擔保超款額上限20,000元以下，銷售總監(jiān)擔保超款額上限5,000元以下，銷售經(jīng)理擔保超款額上限3,000元以下。銷售總監(jiān)或銷售經(jīng)理超款額擔保，必須由主管副總經(jīng)理簽字，同時對超款部分必須在7個工作日以內(nèi)補齊，超期按超貨款金額的0.5％--1％/天由財務(wù)部進行考核；

4.3.5 對產(chǎn)品抵賬合同（協(xié)議），銷售辦在合同（協(xié)議）有效期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證，銷售辦憑此提貨通知憑證進行發(fā)貨。但對發(fā)貨超款部分，必須補齊貨款，否則必須卸貨，不得擔保；

4.3.6 對先發(fā)貨后付款的合同，必須嚴格執(zhí)行合同，定期、定人收回貨款。每月月底對應(yīng)收貨款情況進行清理；

4.3.7 特殊情況銷售發(fā)貨，必須由總經(jīng)理簽字同意，方可辦理發(fā)貨手續(xù)，但必須簽訂合同。補辦產(chǎn)品入庫手續(xù)。

4.4 銷售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程

4.4.1 貫徹“款到發(fā)貨，款不到不發(fā)貨”原則，先了解客戶的余額可提量、合同

執(zhí)行量和產(chǎn)品庫存情況，確定具備發(fā)貨條件，才能下達提貨通知憑證。開具提貨單通知憑證時，必須注明：貨物鋼型，即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等；

4.4.2 核對庫存情況時，若庫存不能滿足發(fā)貨需要，則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達工作聯(lián)系單，必須注明：品種、牌號、規(guī)格要求、質(zhì)檢標準和特殊要求；

4.4.3 客戶來款以財務(wù)收到的資金中心傳真件為準，對來款按日期、合同號、客戶名稱等記錄在《來款登記臺賬》上；

4.4.4 財務(wù)開具出門證時依據(jù)銷售辦開具的提貨通知單憑證，認真填寫客戶名稱（全稱）、鋼型、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、車號等；

4.4.5 計量部門根據(jù)財務(wù)部開具的銷售通知單進行計量，應(yīng)注明貨物車號、毛重、皮重、凈重，并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號、逐一品種數(shù)量；

4.4.6 銷售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫單到財務(wù)部門開具發(fā)票；

4.4.7 財務(wù)部門開具增值稅發(fā)票后，由銷售辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶；

4.4.8 每月財務(wù)部同銷售部進行核對確保發(fā)貨、收款數(shù)據(jù)一致，有如不一致，立即查對；

4.4.9 及時將區(qū)域中心、銷管中心等銷售部相關(guān)人員的差旅費報銷單傳遞至鄭州辦事處，以便鄭州辦事處付款。

5. 處罰

5.1 產(chǎn)品發(fā)運過程中，要做到安全、快速的發(fā)運，嚴格執(zhí)行公司安全操作規(guī)程，違反安全操作規(guī)程者考核50元/次；

5.2 銷售提貨通知單、銷售出庫單、鋼材裝車記錄等單據(jù)要填寫準確、清晰、完整，單據(jù)填寫錯誤的考核50元/次；單據(jù)要妥善保存、不得遺失，出現(xiàn)丟失考核責任人50元/次。