今天小編就為大家分享一篇市農(nóng)村信用社2013年稽核審計工作總結(jié)，具有很好的參考價值，希望對大家有所幫助。
一、科學(xué)制定稽核工作思路
針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果”的稽核工作理念；堅持監(jiān)督與服務(wù)并重；推行對稽核直接對象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問責(zé)；構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò)；建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度
先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《xx年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進(jìn)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承諾書
378份。二是建立稽核整改回復(fù)制

他卻只是擺擺手，微笑著說，我也想被人需要，能幫助到你就好，便離開了。表姐頓時便紅了眼眶，正常人都未必有這樣的覺悟，

。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。三是建立管理建議書發(fā)送制度

像一只只離弦的箭，又像一道道黑色的閃電。

。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進(jìn)行風(fēng)險提示，提高了管理的針對性和管理效能

本人自參加工作以來，在各藥店領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁的關(guān)懷幫助下，通過自身的努力和工作相關(guān)經(jīng)驗的積累，知識不斷拓寬，

。四是建立稽核工作例會制度

只有懂得生活的人，才能領(lǐng)略鮮花的嬌艷。只有懂得愛的人，才能領(lǐng)略到心中芬芳祝你有一個特別的生日！

。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議

他卻只是擺擺手，微笑著說，我也想被人需要，能幫助到你就好，便離開了。表姐頓時便紅了眼眶，正常人都未必有這樣的覺悟，

。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當(dāng)場作出口頭說明

今天有了你世界更精彩，今天有了你星空更燦爛，今天因為你人間更溫暖，今天因為你我覺更幸福！

。全年召開稽核例會12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進(jìn)行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”

給老師和家長添了不少麻煩......就在新學(xué)期剛開始的的第一天，我們的班主任換了，新來的班主任就是您——曾老師。

。該簡報全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索、稽核工作專題報道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽核風(fēng)險提示等欄目，針對業(yè)務(wù)風(fēng)險點進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示，豐富了員工的業(yè)務(wù)知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設(shè)計業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程
為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。
五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次，40個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100％；二是重點突出，抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次，共計稽核檢查191社次；三是注重整改落實，做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報告58份；四是務(wù)求實效，認(rèn)真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進(jìn)行再稽核，對存在的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。