公司監(jiān)察室主任年度述職報(bào)告
我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)人,主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察等工作。一年來(lái),我在公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)際,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部、員工廉潔自律建設(shè),有效地開(kāi)展廉政教育一系列活動(dòng),加強(qiáng)監(jiān)督、專項(xiàng)治理和效能監(jiān)察工作,努力規(guī)范公司管理人員、員工的行為,為企業(yè)順利開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作提供了可靠的紀(jì)律保證。監(jiān)察審計(jì)室通過(guò)一年的努力,基本建立健全了部門工作標(biāo)準(zhǔn)、程序,為開(kāi)展監(jiān)察審計(jì)工作打下基礎(chǔ)。通過(guò)不斷學(xué)習(xí),認(rèn)真履職在部門共同努力下較好的完成工作任務(wù),F(xiàn)將履職情況做如下匯報(bào):
一、加強(qiáng)自己業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)
在日常工作及生活中勤奮學(xué)習(xí),刻苦鉆研,在實(shí)踐中不斷充實(shí)、完善自己。學(xué)習(xí)是迅速成長(zhǎng),走向成熟的重要途徑。當(dāng)前,我們國(guó)家進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)和社會(huì)主義和諧社會(huì)的新時(shí)期,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快,法律關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、社會(huì)關(guān)系更加紛繁復(fù)雜,不學(xué)習(xí)就難以適應(yīng)形勢(shì),不用心就必然做不好工作,不上進(jìn)就要遭受淘汰。xx年我深知監(jiān)察工作的重要性,作為一名合格的監(jiān)察人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不可以單一,應(yīng)具備法律、財(cái)務(wù)、管理等綜合知識(shí),只有通過(guò)不斷的汲取各類知識(shí),才可以更加有效的做好的監(jiān)督工作。這一年認(rèn)真研究了集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作的相關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部管理制度、iso相關(guān)知識(shí)、5s、6西格瑪、初級(jí)會(huì)計(jì)、勞動(dòng)合同法、合同法等知識(shí),參加了公司的iso培訓(xùn)、集團(tuán)法務(wù)部的合同法培訓(xùn),通過(guò)學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。
二、加強(qiáng)自身及我室人員愛(ài)崗敬業(yè)的教育,增強(qiáng)我室工作人員的責(zé)任心和使命感,以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督管理工作,切實(shí)履行公司財(cái)產(chǎn)的守護(hù)責(zé)任。主要是培養(yǎng)新員工,使其盡快熟悉業(yè)務(wù),勝任角色,通過(guò)到基層學(xué)習(xí)實(shí)際操作業(yè)務(wù),并加強(qiáng)與集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)、同事交流,經(jīng)過(guò)充分的溝通交流,不斷積累知識(shí)、經(jīng)驗(yàn),業(yè)務(wù)能力、視野有所提升。
三、加強(qiáng)公司員工思想政治教育工作,依法履職。
為加強(qiáng)廉政教育工作,做到事前監(jiān)督,防微杜漸,警鐘長(zhǎng)鳴,我室組織部門主管以上員工簽訂廉政責(zé)任狀,市場(chǎng)部全體員工簽訂廉政自律書(shū)。通過(guò)建立上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制,層層抓落實(shí),保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。
四、充分發(fā)揮監(jiān)察審計(jì)的監(jiān)督作用,盡職盡責(zé)的做好監(jiān)督工作,保證企業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展壯大 。
1、物資采購(gòu)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督
xx年度共組織對(duì)502項(xiàng),涉及金額共計(jì)約24463.5萬(wàn)元的物資采購(gòu)合同(訂單)、原料采購(gòu)、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查;參與市場(chǎng)詢價(jià)共計(jì)94件,涉及金額446.1萬(wàn);參與招投標(biāo)、采購(gòu)商務(wù)談判共計(jì)11次價(jià)值1625.3萬(wàn)元。包括:脫脂清洗線招標(biāo)及商務(wù)談判工作、機(jī)修車間設(shè)備、佛洛林公司調(diào)試延期費(fèi)用商務(wù)談判、公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)詢價(jià)、公司物流供應(yīng)商招標(biāo)等 。通過(guò)對(duì)加強(qiáng)各類合同審計(jì)監(jiān)督管理,有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低了采購(gòu)成本,避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。截至今日未發(fā)生較大違規(guī)案件 。參與門衛(wèi)室門窗、日本生田雙面銑邊機(jī)、水平連鑄除塵設(shè)備、公司環(huán)保新設(shè)工程等6項(xiàng)驗(yàn)收工作。本年度所有原輔料到貨基本全程參與驗(yàn)收,確保原料安全入庫(kù)。定期參加車間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤(pán)點(diǎn)工作,確保盤(pán)點(diǎn)工作的公正性。
五、完善公司管理制度。通過(guò)組織學(xué)習(xí)制度,狠抓落實(shí),保證制度的合理性、科學(xué)性,并做到持續(xù)改進(jìn)。本年度先后組織了對(duì)公司以下制度進(jìn)行完善和增設(shè)。
(1)會(huì)同人力資源部對(duì)《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計(jì)38項(xiàng),主要對(duì)工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等 。
。2)為加強(qiáng)了對(duì)公司保安隊(duì)伍管理工作,提高安全保衛(wèi)工作的工作效能,我們擬定并試行了《保安管理規(guī)定》《保安人員績(jī)效考核辦法》《保安班長(zhǎng)權(quán)責(zé)》 。經(jīng)過(guò)制定制度將職責(zé)明確,責(zé)任到人,保安隊(duì)伍的工作效率和責(zé)任心得到明顯提高,為公司及員工的人身財(cái)產(chǎn)安全提供保障。
。3)擬定并下發(fā)《員工著裝和廠區(qū)車輛停放管理通知》規(guī)范廠區(qū)摩托車、小車、自行車的停放區(qū)域,明確員工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的著裝規(guī)定,提高企業(yè)形象。
。4)擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》,確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。
。5)擬定《原輔材料驗(yàn)收程序》,規(guī)范原輔料自過(guò)磅到驗(yàn)收入庫(kù)程序,明確驗(yàn)收人員的權(quán)責(zé),將過(guò)磅、檢驗(yàn)、復(fù)磅等工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,防止發(fā)生數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤,并明確物流公司在驗(yàn)收過(guò)程的責(zé)任權(quán)限。
。6)擬定《物資采購(gòu)程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購(gòu)的管理辦法》
明確各部門的職責(zé)、權(quán)限;規(guī)范了使用部門對(duì)物資使用情況的跟蹤與反饋;由于使用需求不同將采購(gòu)程序進(jìn)行分類,分為普通、緊急、特殊采購(gòu),以保證不同性質(zhì)的采購(gòu)能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購(gòu)到位;明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時(shí)間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法,避免審批效率不高,而影響采購(gòu)物資供應(yīng);提出減少緊急采購(gòu)的建議,規(guī)范了申購(gòu)程序,降低采購(gòu)成本。
。7)擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下六合彩”的通知》,通過(guò)管理通知告知全體員工要知法、遵法,維護(hù)企業(yè)形象,防止參與“六合彩”免于被騙取錢財(cái)。
。8)根據(jù)iso要求,修訂了監(jiān)察審計(jì)室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。
六、案件調(diào)查和違紀(jì)處理
1、設(shè)立舉報(bào)投訴電話、信箱和電子信箱,拓寬監(jiān)督渠道。受理投訴舉報(bào)案件5件,通過(guò)及時(shí)展開(kāi)調(diào)查,查清事實(shí),發(fā)文公布,維護(hù)了員工權(quán)益,監(jiān)察審計(jì)室部門的公平、公正、公開(kāi)處理違紀(jì)行為的職能得到員工認(rèn)可和信任,提升了監(jiān)督部門嚴(yán)肅執(zhí)行的工作形象。
2、其他違規(guī)事件調(diào)查分析報(bào)告共計(jì)8件。為領(lǐng)導(dǎo)決策提高數(shù)據(jù)支持 。
3、狠抓制度落實(shí),規(guī)范員工行為,為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)井然有序,和諧共進(jìn)的工作環(huán)境,保證企業(yè)高效率的運(yùn)營(yíng)。本年度處理員工舉報(bào)信件13件,處理關(guān)于違反勞動(dòng)紀(jì)律、生產(chǎn)違規(guī)操作、責(zé)任事故等案24件,處理違紀(jì)員工34名,其中受行政警告處分有4人、辭退1人。
六、審計(jì)工作
全年完成審計(jì)工作3項(xiàng),重點(diǎn)開(kāi)展了對(duì)在制品浮虧分析、物流運(yùn)輸?shù)荣Y金的審計(jì),通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。
七、法律事務(wù)
1、關(guān)于違規(guī)發(fā)貨至樂(lè)清富泰問(wèn)題、屋頂通風(fēng)器供應(yīng)商催款律師函問(wèn)題、綠化工程供應(yīng)商催款、員工工資索賠糾紛等6項(xiàng)工作進(jìn)行全面調(diào)查分析,并積極協(xié)調(diào)處理,免遭訴訟之苦。
2、修訂了《物資采購(gòu)合同》、《勞動(dòng)合同》、《勞動(dòng)服務(wù)協(xié)議》等,通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)合同的修訂,完善了采購(gòu)物資質(zhì)量、違約責(zé)任等條款,并得到集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室的肯定 。
八、通過(guò)與集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)溝通交流,不斷提高了本部門的業(yè)務(wù)能力,并積極配合集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室對(duì)我司年度審計(jì)工作,并跟蹤落實(shí)審計(jì)報(bào)告要求的整改情況。不斷完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度,為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
九、其他工作:
除認(rèn)真完成本部門的日常工作外,積極配合、協(xié)助其他職能完成相關(guān)工作,主要有參與績(jī)效考核的落實(shí)、協(xié)調(diào)工作,加速了績(jī)效考核工作的推進(jìn)。協(xié)助辦公室做好重要客戶的接待工作,從中也學(xué)到社會(huì)知識(shí),為后續(xù)合作談判起了一定的作用 。本年度除了完成部門日常工作,將效能監(jiān)督也納入年度計(jì)劃中,主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會(huì)議紀(jì)要議定的事項(xiàng)和各部門工作計(jì)劃的落實(shí)情況,有效地改變了執(zhí)行力疲軟,確定的事項(xiàng)不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。
存在的問(wèn)題:主要是深入銅加工市場(chǎng)研究深度和廣度不夠;對(duì)已有的規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查、督促的力度不夠;學(xué)習(xí)了解科技發(fā)展新知識(shí)、新情況不夠。目前監(jiān)察審計(jì)室工作主要是監(jiān)察,由于財(cái)務(wù)知識(shí)的匱乏,審計(jì)業(yè)務(wù)沒(méi)有很好的開(kāi)展,下一階段應(yīng)該加強(qiáng)這方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。
在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,xx年盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作,取得了較好的成績(jī),但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距,我決心在新的一年里,發(fā)揚(yáng)成績(jī),糾正錯(cuò)誤,勇于創(chuàng)新,再接再厲,更加努力工作。因?yàn)槲覠釔?ài)我們的企業(yè),喜歡我的崗位,我必須為之辛勤勞作,貢獻(xiàn)力量。
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