公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié)（精選14篇）

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇1

　　經(jīng)過(guò)了一年的努力，各個(gè)方面都會(huì)有一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，而這些都會(huì)在年度工作總結(jié)中體現(xiàn)。如果你還不知道怎樣進(jìn)行工作總結(jié)，就來(lái)瞧瞧吧，下面是小編和大家分享的年度工作總結(jié)的相關(guān)內(nèi)容，想知道更多信息，可以進(jìn)入。

　　一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

　　為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性，一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。

　　同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

　　二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

　　自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

　　三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。

　　在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

　　另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。

　　四、廉潔自律、清廉從審。

　　作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。

　　五、今后努力的方向。

　　在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義社會(huì)中的作用.

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇2

　　一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

　　2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)�體審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

　　一、20xx年的主要工作

　　1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

　　審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)

　　xx科技園是我公司在設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)赬月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

　　審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

　　4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。

　　首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由X%提高到X%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。

　　5、為供應(yīng)部門(mén)提供市場(chǎng)信息，降低采購(gòu)成本

　　針對(duì)部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如,采購(gòu)的由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒x元降到x元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。

　　6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

　　在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致

　　審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。

　　2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)

　　回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。

　　三、20xx年的工作計(jì)劃

　　20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　具體的工作有以下五個(gè)方面：

　　1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

　　這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。

　　2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

　　企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

　　3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

　　20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。

　　20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。

　　(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。

　　(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

　　(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因

　　(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

　　4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

　　在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

　　5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。

　　全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。

　　總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇3

　　我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

　　為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

　　二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

　　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

　　在此從事審計(jì)工作以來(lái)，共完成了__所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審，__位校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金_____萬(wàn)元，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失__萬(wàn)元，提交審計(jì)報(bào)告__篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)__余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇4

　　根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)�，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

　　一、本次審計(jì)的主要范圍

　　本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案，對(duì)各分公司20__年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解，對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估。

　　同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對(duì)各分公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評(píng)。

　　二、本次審計(jì)主要問(wèn)題

　　(一)內(nèi)部控制方面

　　1、報(bào)廢品的問(wèn)題：報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房，待報(bào)廢品中有購(gòu)買(mǎi)需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理。

　　2、入庫(kù)單目前無(wú)倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　3、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異。建議采取盲盤(pán)法，先盤(pán)點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。

　　4、滯銷品僅憑在ERP系統(tǒng)上的日期來(lái)判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

　　5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行ERP請(qǐng)款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫(kù)，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行ERP流程的預(yù)付請(qǐng)款。

　　6、一些外購(gòu)商品采購(gòu)及費(fèi)用開(kāi)支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。

　　7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無(wú)核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。

　　8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當(dāng)，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識(shí)培訓(xùn)。

　　9、信用額度的控制，沒(méi)有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級(jí)進(jìn)行授信。

　　10、對(duì)于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開(kāi)立新客戶。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。否則造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過(guò)大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。

　　11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，倉(cāng)管人員直接開(kāi)單出貨并收款，倉(cāng)管一人保管公司所有鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

　　12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

　　13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門(mén)收款的時(shí)間及具體金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門(mén)收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時(shí)繳存。

　　14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入ERP系統(tǒng)，等客戶正式購(gòu)買(mǎi)后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績(jī)效考評(píng)要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

　　15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。

　　16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

　　(二)會(huì)計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

　　1、一些財(cái)務(wù)人員沒(méi)有會(huì)計(jì)上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會(huì)計(jì)證上崗。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員，隨意安排沒(méi)有會(huì)計(jì)證的銷售助理?yè)?dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無(wú)報(bào)銷人的簽字，不利于對(duì)已報(bào)銷原始票據(jù)的管理。

　　3、會(huì)計(jì)檔案沒(méi)有設(shè)專柜保管。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

　　4、會(huì)計(jì)原始憑證有圓珠筆書(shū)寫(xiě)，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請(qǐng)相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

　　6、ERP單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全，建議注意細(xì)節(jié)，杜絕漏簽情況發(fā)生。

　　7、存在人工修改ERP發(fā)票銷項(xiàng)稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開(kāi)增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格按照ERP流程操作，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生。

　　三、主要建議

　　通過(guò)對(duì)分公司近4個(gè)月的稽核，暴露了一些問(wèn)題的現(xiàn)象。我們認(rèn)為，可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：

　　1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開(kāi)展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)知識(shí)，不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該知道的，分公司總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù)、倉(cāng)管都要必要了解一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。可以本著節(jié)約、實(shí)用的原則，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開(kāi)展。

　　2、盡快制定整個(gè)公司的授信政策，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策，是公司內(nèi)部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。

　　3、完善會(huì)計(jì)、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系，使得分公司每一個(gè)崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點(diǎn)。

　　4、對(duì)本次考評(píng)的財(cái)務(wù)人員，采取必要的措施，對(duì)考評(píng)勝任的予以褒獎(jiǎng)，對(duì)考評(píng)基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策，對(duì)考評(píng)較差但工作態(tài)度較好的給予專門(mén)的輔導(dǎo)，對(duì)于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇5

　　**年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針，透過(guò)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。

　　重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書(shū)，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

　　嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦袀�(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。透過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇6

　　本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

　　為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

　　二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

　　在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

　　三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

　　在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

　　通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

　　審計(jì)部工作總結(jié)

　　今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

　　1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

　　預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

　　20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

　　為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。

　　4、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

　　20xx年，寶原總經(jīng)理、新*湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計(jì)

　　20xx年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元，核減金額384.39萬(wàn)元。

　　根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元，核減金額119.93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。

　　二、主要工作體會(huì)

　　1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

　　20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

　　2、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

　　3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

　　20xx年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　1、存在問(wèn)題

　　由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

　　集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

　　2、今后打算

　　堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái)，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

　　20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇7

　　時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì)。

　　一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

　　“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、管理會(huì)計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

　　二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

　　對(duì)一個(gè)從事審計(jì)工作的非審計(jì)專業(yè)人員，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

　　一是審計(jì)背景知識(shí)學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計(jì)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)，在對(duì)審計(jì)工作準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對(duì)自身專業(yè)和審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究動(dòng)向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識(shí)廣度和深度，使自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。

　　二是審計(jì)實(shí)踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項(xiàng)目從審前調(diào)查、進(jìn)點(diǎn)會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、材料審查，再到形成審計(jì)取證單、審計(jì)工作底稿，最終形成審計(jì)報(bào)告的全過(guò)程也是學(xué)習(xí)的過(guò)程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。同時(shí)，加強(qiáng)思考，創(chuàng)新意識(shí)，提高觀察問(wèn)題、綜合分析問(wèn)題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。

　　三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書(shū)面數(shù)字而注重實(shí)地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨(dú)立的工作態(tài)度，對(duì)被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。

　　三、堅(jiān)持理想與信念

　　三年來(lái)，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨(dú)立性，堅(jiān)定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問(wèn)題、說(shuō)話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書(shū)不迷信不盲從，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅(jiān)定理想與信念，保持獨(dú)立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計(jì)權(quán)力是人民賦予的，堅(jiān)持按原則辦事，憑公心辦事;堅(jiān)持潔身自好，嚴(yán)于律己;心中警鐘長(zhǎng)鳴，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微，真正做到仰不負(fù)黨、俯不愧民。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇8

　　近年來(lái)，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

　　__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)__市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，__供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

　　一、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。__供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，__供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，__供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

　　為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

　　通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)__項(xiàng)、工程類審計(jì)__項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議__余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支__萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng)新管理手段，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

　　__供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　__供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

　　審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

　　另外，__供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

　　__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲__省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　此外，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇9

　　各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：

　　大家好!

　　轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、 監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

　　今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

　　二、 監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

　　在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份，定價(jià) 個(gè)，合同 份，出具標(biāo)底 份，預(yù)算 份。

　　1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

　　2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

　　3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有 結(jié)算審計(jì)、 、 。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

　　三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

　　1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

　　2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

　　四、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量

　　過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

　　1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別部門(mén)和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

　　2、各相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

　　3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

　　4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　五、 下一步工作設(shè)想

　　1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

　　2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

　　3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

　　六、下一步措施

　　從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

　　1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

　　2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

　　3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

　　4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

　　5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹(shù)立良好的工作形象。

　　總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇10

　　轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

　　今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理�！睂徲�(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

　　二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

　　在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算X份，割算X份，定價(jià)X個(gè)，合同X份，出具標(biāo)底X份，預(yù)算X份。

　　1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。

　　2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

　　3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

　　三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

　　1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

　　2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。

　　四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量

　　過(guò)去的一年中，雖然取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

　　1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門(mén)，個(gè)別部門(mén)和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

　　2、各相關(guān)部門(mén)對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

　　3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

　　4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

　　五、下一步工作設(shè)想

　　1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

　　2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

　　3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。

　　六、下一步措施

　　從一年工作情況來(lái)看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題：

　　1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。

　　2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過(guò)程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。

　　3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書(shū)面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。

　　4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤(rùn)，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。

　　5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹(shù)立良好的工作形象。

　　總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇11

　　近年來(lái)，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

　　供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開(kāi)展審計(jì)工作。透過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)**市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

　　一、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

　　在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，透過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

　　為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問(wèn)題，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和推薦的整改善展、措施落實(shí)、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。

　　透過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

　　供電公司透過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

　　供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

　　審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，透過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量。

　　另外，供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。

　　供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇12

　　20xx年12月份，我通過(guò)公務(wù)員錄用考試，被招錄到x局，至今已一年有余。一年多里，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下，在同志們的熱情幫助和支持下，我始終以一個(gè)國(guó)家公務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)、時(shí)效意識(shí)，埋頭苦干，刻苦鉆研，遵紀(jì)守法，無(wú)論在思想政治方面，還是在業(yè)務(wù)能力方面都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來(lái)的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升個(gè)人素質(zhì)

　　第一、認(rèn)真加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平。在思想上、政治上、行動(dòng)上始終同黨中央保持一致，堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策，積極參加上級(jí)和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和關(guān)于“三個(gè)代表”重要思想，不斷加深理解“三個(gè)代表”重要思想的時(shí)代背景、實(shí)踐基礎(chǔ)、精神實(shí)質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識(shí)，也進(jìn)一步加深了對(duì)世界觀、人生觀、價(jià)值觀更深刻的認(rèn)識(shí)和需要進(jìn)一步的自我改造。

　　第二、認(rèn)真加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己工程審計(jì)方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，雖然從事工程建設(shè)工作接近三年，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和能力，但政府部門(mén)的工程審計(jì)是一個(gè)嶄新的工作。為了能盡快適應(yīng)環(huán)境，更好地開(kāi)展工作，我努力堅(jiān)持“向人學(xué)、向書(shū)本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路：一方面，虛心向同科室的老同志請(qǐng)教，通過(guò)他們的言行舉止、工作程序等來(lái)規(guī)范自己的工作行為;另一方面，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》等書(shū)籍雜志，努力掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)。并在20xx年12月份參加了市審計(jì)局舉辦的“全市投資審計(jì)工作人員培訓(xùn)班”，在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價(jià)專業(yè)工作人員培訓(xùn)班”，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 》、《工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制 》、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建、安裝)》、《工程造價(jià)案例分析 》知識(shí)，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)。

　　第三、認(rèn)真加強(qiáng)科學(xué)文化學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合素質(zhì)。我嚴(yán)格按照國(guó)家公務(wù)員的考試知識(shí)結(jié)構(gòu)要求自己，提高自己的綜合素質(zhì)，在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識(shí)。參加并順利通過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn)，并自學(xué)工程項(xiàng)目管理、園林工程技術(shù)等專業(yè)知識(shí)，通過(guò)了全國(guó)二級(jí)注冊(cè)建造師、國(guó)家園林助理工程師等資格考試。

　　二、認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展工作

　　堅(jiān)持原則，認(rèn)真辦事，現(xiàn)場(chǎng)與資料結(jié)合，做好了“路第一合同段”工程的投資審計(jì)工作。20xx年10月份，根據(jù)上級(jí)的文件精神和局里的統(tǒng)一安排，我參加了“路第一合同段”工程結(jié)算的審計(jì)工作。本著求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，將測(cè)量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對(duì)，將不符合要求的簽證剔除，將與現(xiàn)場(chǎng)不符合的資料進(jìn)行審減，盡職盡責(zé)完成審計(jì)工作報(bào)告，高質(zhì)量地完成了 “路第一合同段”工程結(jié)算投資審計(jì)項(xiàng)目。

　　拓展思路、不局限于本專業(yè)，在科室負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下積極認(rèn)真的開(kāi)展好了“黃溪河四校段”決算審計(jì)工作。提前完成了年初定下的“至少完成一個(gè)以上審計(jì)項(xiàng)目，使自己具有初步審計(jì)能力”的目標(biāo)。

　　三、堅(jiān)持嚴(yán)于律己、努力做好表率

　　第一、加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格按照提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)公仆意識(shí)、服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地埋頭苦干;始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣。 第二、加強(qiáng)自身勤政廉政建設(shè)。我十分珍惜組織部門(mén)給我到審計(jì)局工作的機(jī)會(huì)，工作中嚴(yán)于律己、勤奮從政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難，發(fā)揮年齡優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)、超量地開(kāi)展工作。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人以身作則的榜樣激勵(lì)下，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦、不怕勞累、連續(xù)作戰(zhàn)、持久作戰(zhàn)的工作作風(fēng)。

　　一年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心支持下，通過(guò)自己的努力工作，取得了一定的成績(jī)，但距領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有不少的差距：

　　一、由于工作時(shí)間不長(zhǎng)，對(duì)待自己的工作并不是得心應(yīng)手，工作角色的轉(zhuǎn)變致使到現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)偏少，理論和實(shí)踐的結(jié)合方面還有待于進(jìn)一步提高。

　　二、在工作中與領(lǐng)導(dǎo)、同事交流溝通不夠，有時(shí)候只知道埋頭拉車，自己年齡輕，在開(kāi)展工作時(shí)有時(shí)缺乏魄力。

　　在今后年度的工作中，我一定會(huì)進(jìn)一步解放思想，緊跟局領(lǐng)導(dǎo)的工作思路，積極配合部門(mén)負(fù)責(zé)人和科室其他成員，認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要理論，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，謹(jǐn)記“七一講話精神”與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力做好政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作，為國(guó)家的投資審計(jì)事業(yè)貢獻(xiàn)自己的最大力量，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇13

　　彈指間，在審計(jì)局這個(gè)大家庭中生活工作將近一年時(shí)間，今天我?guī)е�三份自豪和七份慚愧，以及矛盾的心里向大家匯報(bào)這一年來(lái)的工作，分享我的學(xué)習(xí)、收獲和啟示。自豪的是能和大家一起工作和學(xué)習(xí)，享受從這個(gè)大家庭中汲取的幫助和各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些幫助、關(guān)懷和期望形成鮮明對(duì)比的自己的工作情況，竟然沒(méi)有一樣能夠提得起來(lái)、拿的出來(lái)。但是，還是想借此機(jī)會(huì)，把今年的主要工作向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事作以簡(jiǎn)單匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，聽(tīng)到更多的批評(píng)，以此為新的開(kāi)端，做好今后的工作。下面，我簡(jiǎn)要匯報(bào)以下三個(gè)方面：

　　一、工作成效

　　1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，使自己從審計(jì)工作的“門(mén)外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手。雖然之前也是從事財(cái)會(huì)工作的，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)工作有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法。在參與工作之余，我能夠主動(dòng)查閱一些關(guān)于審計(jì)的相關(guān)知識(shí)，主動(dòng)接受各位同事的工作指導(dǎo)，并付諸于工作實(shí)踐，可以說(shuō)把頭腦中對(duì)審計(jì)的空白漸漸填充為灰白，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷地用更強(qiáng)、更精、更多的審計(jì)知識(shí)填補(bǔ)這個(gè)空白。

　　2.按照安排，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。

　　今年以來(lái)，共參與完成20xx年度全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作任務(wù)7項(xiàng)，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)任務(wù)5項(xiàng)，參與完成專項(xiàng)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)3項(xiàng)，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)3項(xiàng)，圓滿完成局里交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)18項(xiàng)，對(duì)待工作任務(wù)能夠積極參與，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的失誤。

　　3.認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。

　　在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，按時(shí)辦理領(lǐng)導(dǎo)指示的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)上報(bào)工資增減變動(dòng)、工資晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)臵，按時(shí)造冊(cè)發(fā)放工資，按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，會(huì)計(jì)賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結(jié)，沒(méi)有出現(xiàn)因業(yè)務(wù)操作給單位或個(gè)人造成損失。

　　不足之處是學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)認(rèn)真，有待進(jìn)一步加強(qiáng)，

　　二、今后努力方向

　　針對(duì)上述存在的幾個(gè)問(wèn)題，我想主要從以下4個(gè)方面加以整改：

　　1.認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論，不斷強(qiáng)化政治意識(shí)。政治休養(yǎng)是體現(xiàn)一個(gè)人內(nèi)涵和成熟與否的一個(gè)重要方面，而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識(shí)，而政治意識(shí)的前提，又決定于是否有高度的政治性敏銳性。因此，在今后的工作中，要努力提高自身政治休養(yǎng)，更加注重培養(yǎng)政治意識(shí)，不斷強(qiáng)化政治敏銳性，努力使自己在政治意識(shí)上和組織原則保持高度一致，具體要做到“三個(gè)先”，即：遇到事情先請(qǐng)示，遇到工作先匯報(bào)，遇到困難先協(xié)調(diào)。

　　2.認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作水平。審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體工作任務(wù)，而且與領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和國(guó)家法律法規(guī)緊密聯(lián)系，是一個(gè)有機(jī)整體，忽略了任何一個(gè)方面，都可能造成自相矛盾、關(guān)系混亂、印證錯(cuò)誤，甚至引起法律糾紛，不僅影響到整體工作和整個(gè)單位，而且影響到個(gè)人。因此，在今后的工作中，努力做到“兩個(gè)提高”，即努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平，提高責(zé)任意識(shí)，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

　　今年的工作即將結(jié)束，這一年對(duì)我來(lái)說(shuō)，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，明年，機(jī)遇、挑戰(zhàn)和成績(jī)并存。但我自知，說(shuō)的好不如做的好，時(shí)近隆冬時(shí)節(jié)，嚴(yán)寒促人奮進(jìn)，我將以此為收獲成功的起點(diǎn)，在今后的工作中嚴(yán)格要求自己，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，同時(shí)也懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能夠一如繼往地給予我?guī)椭�和支持，多提批評(píng)意見(jiàn)，我將誠(chéng)懇接受，并認(rèn)真改正，爭(zhēng)取以一個(gè)更加成熟、穩(wěn)重、積極向上的我來(lái)迎接來(lái)年的工作。

　　五、存在的問(wèn)題及不足

　　縱觀一年來(lái)的工作，我們覺(jué)得在以下方面需要改進(jìn)和提高：

　　一是由于客觀條件的限制和審計(jì)資源不足，雖然本年度完成了審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量，但中途調(diào)整的審計(jì)項(xiàng)目較多，占到了年度審計(jì)計(jì)劃的30%以上，以后要加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃制訂的科學(xué)性和時(shí)效性。

　　二是公司招標(biāo)工作的管理工作有所松懈，部分職能部門(mén)同志不遵守招標(biāo)制度，有的標(biāo)的發(fā)出的邀請(qǐng)沒(méi)有針對(duì)性，有的標(biāo)的評(píng)標(biāo)沒(méi)有客觀準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)部門(mén)在這些方面監(jiān)督力度不夠。

　　三是由于業(yè)務(wù)水平的局限性，審計(jì)部同志在工作中對(duì)一些審計(jì)方法和審計(jì)技術(shù)運(yùn)用不熟練，許多審計(jì)項(xiàng)目花費(fèi)了大量的人力和時(shí)間。

　　四是審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核不徹底，由于專業(yè)因素限制，審計(jì)項(xiàng)目多級(jí)多級(jí)復(fù)核存在困難，加大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，影響了審計(jì)質(zhì)量。

　　六、下一步工作打算

　　一是要搞好審計(jì)制度建設(shè)，爭(zhēng)取在明年建立健全全方位的審計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督控制體系，使審計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。

　　二是要實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用，給審計(jì)工作開(kāi)創(chuàng)了新思路，如何通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)審計(jì)現(xiàn)代化，是內(nèi)審建設(shè)的一個(gè)重要方面，經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習(xí)和測(cè)試，審計(jì)部要在明年實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。

　　三是按照xx公司和集團(tuán)公司要求，搞好本公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，按照“將審計(jì)重點(diǎn)有查錯(cuò)堵漏向內(nèi)部控制審計(jì)延伸”的審計(jì)工作工作思路，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，

　　四是對(duì)我公司今年新成立和改制的x公司、x公司、x廠立項(xiàng)，進(jìn)行全面的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設(shè)和內(nèi)控建設(shè)。

　　五是開(kāi)展科技經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)公司近三年由集團(tuán)公司、物裝公司計(jì)劃投入和企業(yè)自行投入的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。

　　六是基建項(xiàng)目審計(jì)試行項(xiàng)目管理和全程參與相結(jié)合的審計(jì)模式，對(duì)于投資大、規(guī)格高、公司和職工關(guān)心的項(xiàng)目要做到有資料，有報(bào)告。

　　七是加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)審計(jì)，對(duì)投資額大、數(shù)量多的固定資產(chǎn)(設(shè)備)購(gòu)置要采用項(xiàng)目管理式審計(jì)，將設(shè)備采購(gòu)全面納入審計(jì)的監(jiān)督之下，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。

　　八是繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施全面審計(jì)突出重點(diǎn)方針，集中精兵強(qiáng)將把重點(diǎn)項(xiàng)目審深審?fù)福瑺?zhēng)取審出一些拳頭項(xiàng)目來(lái)，抓好重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，帶動(dòng)整個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)上臺(tái)階。

公司審計(jì)個(gè)人試用工作總結(jié) 篇14

　　在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

　　一、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

　　1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。

　　2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

　　(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目。

　　(2)**8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目。

　　(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

　　3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

　　(1)5月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況。相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用。

　　(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

　　4.專項(xiàng)審計(jì)：

　　(1)開(kāi)展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門(mén)整改反饋，經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí)，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性。

　　(2)開(kāi)展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善。

　　(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。

　　5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩H段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性。工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

　　6.配合審計(jì)：

　　(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用。

　　(2)干部離任審計(jì)，配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況

　　1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

　　2.對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。

　　3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。

　　4.**年x月x日至**11月x日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

　　三、工作經(jīng)驗(yàn)

　　1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

　　全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

　　2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。

　　全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。

　　3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

　　四、不足之處

　　1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

　　2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。

　　3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

　　下一年工作要點(diǎn)：

　　下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

　　一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。

　　二、開(kāi)展存貨審計(jì)。(半年一次)

　　三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì)。

　　四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)

　　五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

　　六、配合監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。