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增值稅一般納稅人網(wǎng)上報稅操作流程

增值稅一般納稅人網(wǎng)上報稅操作流程

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  (1)每月1號抄稅。進入金稅系統(tǒng),點“報稅處理/抄報稅管理/抄稅處理”菜單或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”,系統(tǒng)彈出請選擇抄稅期對話框,選本期資料,確定。系統(tǒng)自動將本期稅額抄寫到稅控IC卡上,并提示“發(fā)票抄稅處理成功”,點確定。

  (2)抄完稅后打印銷項報表,點“報稅處理/抄報稅管理/發(fā)票資料查詢打印”系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印對話框”,選擇發(fā)票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發(fā)生的發(fā)票匯總表及明細清單。

  (3)遠程報稅。讀取金稅卡報稅狀態(tài),打開“遠程報稅”點“報稅狀態(tài)”,系統(tǒng)提示,金稅卡狀態(tài)讀取成功,可進行遠程報稅,點確定,再點“遠程報稅”系統(tǒng)提示“正在準備報稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,請稍后查詢報稅結(jié)果!點確定。稍等會點“報稅結(jié)果”,點確定。稍等會點“報稅結(jié)果”,系統(tǒng)彈出:報稅結(jié)果查詢窗口,右上角有相錯誤號,271D為正常,此狀態(tài)表明上傳數(shù)據(jù)成功,尚未進行一窗式比對,點關(guān)閉即可。

  (4)進入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),填寫申報表一般納稅人到少填6張表(“資產(chǎn)負債表”,“損益表”,“固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表”,“銷項稅(表一)”,“進項稅(表二)”,“增值稅納稅申報表”)。檢查報表無誤,上傳報表,統(tǒng)提示“正在準備報稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,如果納稅人已開通銀稅聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議,此時系統(tǒng)會提示是否扣款。請注意,現(xiàn)在不要點扣款,先進金稅系統(tǒng),點“報稅結(jié)果”系統(tǒng)彈出“報稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000表示比對成功,(如錯誤號仍為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)重新報稅;如一窗式比對不成功的狀態(tài)下點了扣款,將無法自動扣款,等報完稅后上辦稅服務(wù)大廳或銀行進行繳款,現(xiàn)在進入網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)點扣款,系統(tǒng)會顯示扣款成功。

  (5)清卡。進入開票系統(tǒng),打開遠程抄報稅,點報稅狀態(tài),系統(tǒng)彈出”報稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個錯誤號:0000一窗式比對成功。進入遠程抄報,點“清卡操作按鈕”,系統(tǒng)彈出“清卡操作成功,點確定。

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