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集團(tuán)公司采購管理制度范文

  采購是一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的有機(jī)體為維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。下面yjbys小編為大家準(zhǔn)備了關(guān)于集團(tuán)公司采購管理制度范文,歡迎閱讀。

  一、總則

  第一條 為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制,結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司研究特制定本制度。

  第二條 本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。

  第三條 公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為:

  1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

  3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

  第四條 單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購,整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目,應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì),采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料,如項(xiàng)目方案介紹,供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況,各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,性價(jià)比意見書,其它相關(guān)資料等。

  第五條 本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

  二、采購詢價(jià)管理

  第六條 采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后,優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買,如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí),必須進(jìn)行多方比價(jià),1千元以上的物品,貨比三家,作好市場(chǎng)詢價(jià)記錄(市場(chǎng)詢價(jià)記錄表附后),擇優(yōu)擇廉購買,同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核,保管期限為一年。

  第七條 審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查,作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后),對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,做好評(píng)審工作總結(jié),報(bào)總經(jīng)理參考。

  第八條 定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

  三、采購合同管理

  第九條 采購價(jià)格選定后,采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

  第十條 采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽,各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查,各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽,并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

  第十一條 參加合同會(huì)簽的職能部門:總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。

  第十二條 采購合同的保管:采購合同原件由采購責(zé)任部門保管,留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案,合同原件保管時(shí)限為3年。

  第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤:日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

  第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。

  四、采購入庫和付款

  第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在2000元以上,使用期限在一年以上),必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式),驗(yàn)收合格才能入庫。

  第十六條 屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),認(rèn)真填寫入庫單,倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé),月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

  第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

  第十八條 采購金額超過50元的,必須取得合法的發(fā)票,盡量取得增值稅專用發(fā)票。

  第十九條 付款注意事項(xiàng):固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢價(jià)記錄表〉〉,否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

  五、供應(yīng)商評(píng)審

  第二十條 每年年初,由審計(jì)部組織,對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

  第二十一條 評(píng)審委員會(huì)的組成:行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

  第二十二條 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):

序號(hào)

評(píng)分項(xiàng)目

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

1

產(chǎn)品報(bào)價(jià)

(50分)

1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定,詳見備注)

50分

2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價(jià)相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式,則根據(jù)其付款方式酌情加減分,但最多只能加20分


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