第1篇：合同審批的流程

篇一：合同審批流程

合同運(yùn)作流程

合同起草

第1步：相關(guān)部門將合同相關(guān)信息書(shū)面文件（施工合同一般為招投標(biāo)等相關(guān)文件）及合同審批單通過(guò)oa系統(tǒng)傳至法務(wù)部。

第2步：法務(wù)部起草合同。

第3步：法務(wù)部將合同初稿通過(guò)oa系統(tǒng)傳至各相關(guān)部門審閱。各相關(guān)部門對(duì)合同初稿進(jìn)行審批并簽署審批單后，通過(guò)oa系統(tǒng)回傳至法務(wù)部。

第4步：法務(wù)部結(jié)合各部門審批意見(jiàn)整理合同初稿形成新合同稿。法務(wù)部將新合同稿傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行審批并簽署審批單后，通過(guò)oa回傳至法務(wù)部。

第5步：法務(wù)部最終形成合同終稿。

第6步：法務(wù)部協(xié)同相關(guān)部門與*方簽署合同。

第7步：合同原件（附電子版）和合同審批單一同報(bào)辦公室備案。第8步：辦公室將合同復(fù)印件下發(fā)相關(guān)部門。

第9步：法務(wù)部將合同初稿及終審稿存至oa共享文件夾和法務(wù)部共享文檔（12號(hào)）供各部門查閱。

合同審核

第1步：送審部門提供待審合同初稿。

第2步：送審部門將待審合同初稿及合同審批單通過(guò)oa發(fā)送至法務(wù)部。第3步：法務(wù)部審核合同。

第4步：法務(wù)部將審核后的合同通過(guò)oa傳至各相關(guān)部門審閱，各相關(guān)部門進(jìn)行審批并簽署審批單后，通過(guò)oa系統(tǒng)回傳至法務(wù)部。

第5步：法務(wù)部結(jié)合各部門審批意見(jiàn)整理合同，法務(wù)部將整理后的合同通過(guò)oa系統(tǒng)傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行審批并簽署審批單后，通過(guò)oa傳至法務(wù)部。

第6步：法務(wù)部最終形成合同終稿。

第7步：法務(wù)部協(xié)同相關(guān)部門與*方簽署合同。

第8步：法務(wù)部將合同終稿及審批單通過(guò)oa傳至辦公室備案。第9步：辦公室將合同下發(fā)相關(guān)部門。

備注：

一、上述合同起草及合同審批中的第7步、第8步、第9步僅限施工合同。

二、合同命名格式參照“工程關(guān)鍵字+合同+版本+（日期+審）”，如下列：

1、“魯能合同（20230921審）”2、“魯能合同*方版（20231015審）3、“魯能合同*方版審計(jì)回稿（20231101審）三、合同審批須以word批注形式，如下例：

篇二：oa合同審批樣板

片堿貿(mào)易采購(gòu)合同-新疆迪盛*實(shí)業(yè)有限公司片堿貿(mào)易銷售合同-廣州桂祥化工有限公司

廣東粵興發(fā)進(jìn)出口有限公司

貿(mào)易業(yè)務(wù)合同

1.客戶：**鵬天化工有限公司

2.產(chǎn)品：片堿

3.數(shù)量：8850.00噸，單價(jià)：2260.00元（一票制）

4.運(yùn)輸方式：自提

5.結(jié)算：先款后貨，付款方式為：銀行電匯

6.交貨期：在2023年1月31日前發(fā)貨

sap賬號(hào)：011941

篇三：oa審批流程明細(xì)匯總

oa流程審批

1、銷售合同管理

流程說(shuō)明：銷售部人員銷售經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核加蓋*

內(nèi)容分類：

商品房買賣合同用印申請(qǐng)、業(yè)主資料用印申請(qǐng)、車位合同用印申請(qǐng)、老帶新物業(yè)減免用印申請(qǐng)。

2、營(yíng)銷日常管理

流程說(shuō)明：銷售部人員銷售部經(jīng)理銷售部總監(jiān)審核綜合管理部審核

批相關(guān)人員執(zhí)行。

內(nèi)容分類：

Δ營(yíng)銷方案類合同、Δ營(yíng)銷活動(dòng)類合同、Δ廣告類合同。

董事長(zhǎng)審3、營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理

流程說(shuō)明：

銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核（退房、退定金）董事長(zhǎng)審批執(zhí)行審批文件

內(nèi)容分類：

Δ客戶優(yōu)惠申請(qǐng)、Δ延期申請(qǐng)、更名申請(qǐng)、Δ換房申請(qǐng)、工程抵款申請(qǐng)、Δ退房申請(qǐng)、Δ解除銷售合同申請(qǐng)、付款方式變更申請(qǐng)、物業(yè)費(fèi)減免申請(qǐng)、分期付款申請(qǐng)、Δ首付墊資申請(qǐng)、車位超購(gòu)申請(qǐng)。

4、工程合同管理

流程說(shuō)明：相關(guān)人員起草成本部審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核法務(wù)審核工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋*

內(nèi)容分類：

Δ總包合同、Δ分包合同、Δ采購(gòu)合同。

5、工程事件（下函）管理

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核財(cái)務(wù)部審核/備案工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋*

內(nèi)容分類：

工程聯(lián)系函：安全、工期、質(zhì)量、罰款、Δ驗(yàn)收、維保、施工簽字、施工安排、Δ零星工程。

6、設(shè)計(jì)變更管理

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核成本部審核工程副

總審核董事長(zhǎng)審批下發(fā)工程設(shè)計(jì)變更通知

內(nèi)容分類：

1、Δ所有設(shè)計(jì)圖紙的修改變更：建筑、結(jié)構(gòu)、水電、風(fēng)施、景觀、等圖紙變更。

2、Δ規(guī)劃：建筑方案審核定稿、項(xiàng)目規(guī)劃方案、單體建筑方案、景觀方案等各類重要實(shí)施

方案。

7、檔案借閱管理

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)部門負(fù)責(zé)人審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林、

行政林光舉）/物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核檔案管理員辦理

內(nèi)容分類：

營(yíng)銷類合同借閱、項(xiàng)目5*資料借閱、施工圖紙借閱、工程合同借閱、采購(gòu)合同借閱、工

程聯(lián)系單借閱、結(jié)算單借閱、結(jié)算函借閱。

8、考勤補(bǔ)簽管理

流程說(shuō)明：

(3日內(nèi))：職員部門負(fù)責(zé)人簽字；部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)

簽字

內(nèi)容分類：

1、各部門員工忘記打卡補(bǔ)簽。

9、派車申請(qǐng)審批流程

流程說(shuō)明：市內(nèi)：相關(guān)人員填寫(xiě)綜合管理部審核司機(jī)出車市外：相關(guān)人員填寫(xiě)綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批司機(jī)出車。

內(nèi)容分類：

1、各部門員工用車申請(qǐng)。

10、請(qǐng)休假管理

流程說(shuō)明：

一、職員

1、2天內(nèi)：本人填寫(xiě)→部門負(fù)經(jīng)理審批→綜管部備案

2、2天（含）-7天：?jiǎn)T工提出→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→綜管部備案

3、7天（含）以上：本人提出→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長(zhǎng)審批→綜管部備案

二、主管級(jí)以上：

1、3天內(nèi)：本人填寫(xiě)→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→綜管部備案

2、3（含）天以上：本人填寫(xiě)→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→董事長(zhǎng)審批→綜管部備案

三、副總經(jīng)理以上：

1、本人填寫(xiě)→董事長(zhǎng)審批→綜管部備案。

內(nèi)容分類：

事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請(qǐng)。

11、物品申購(gòu)管理

流程說(shuō)明：

相關(guān)人員填寫(xiě)→部門經(jīng)理審核→成本部審核→財(cái)務(wù)部審核→綜管部匯總→分管領(lǐng)導(dǎo)審核

（工程類歐先林/日常申購(gòu)林光舉）→董事長(zhǎng)審批→采購(gòu)執(zhí)行。

內(nèi)容分類：

1、日常辦公用品采購(gòu)、活動(dòng)用品采購(gòu)、食堂食材采購(gòu)、日常維修材料采購(gòu)。

12、用印審批

流程說(shuō)明：

銷售部：銷售人員銷售部經(jīng)理審核銷售部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）董事長(zhǎng)審批加蓋*

財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核綜管部匯總董事長(zhǎng)審批加蓋*

工程部：工程人員工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋*

成本部：成本部人員成本部負(fù)責(zé)人審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）工程副總審核董事長(zhǎng)審批加蓋*綜管外聯(lián)部：綜管外聯(lián)人員外聯(lián)副總董事長(zhǎng)加蓋*

物業(yè)部：物業(yè)人員物業(yè)經(jīng)理審核物業(yè)總經(jīng)理助理物業(yè)總經(jīng)理審核綜合管理部匯總財(cái)務(wù)部審核（涉及金額）董事長(zhǎng)審批加蓋*

內(nèi)容分類：

1、銷售部：預(yù)告預(yù)抵資料用印、辦理房產(chǎn)*資料用印、*用印。

2、工程部：工程資料用印申請(qǐng)（消防、土建、防雷、電梯、自來(lái)水、電力）

3、財(cái)務(wù)部：Δ報(bào)稅、銀行對(duì)賬單、Δ簽*報(bào)告類合同、收據(jù)、開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)*、報(bào)稅務(wù)資料、銀行開(kāi)戶銷戶、貸款卡開(kāi)戶許可*年檢用印、統(tǒng)計(jì)局報(bào)表。

4、成本部：Δ任務(wù)單、Δ資料用印、Δ報(bào)建用印、Δ簽*用印、

5、綜合管理部：Δ行政發(fā)文用印、Δ行政合同用印、Δ人事資料用印、社保*用印、車輛保險(xiǎn)用印。

6、外聯(lián)部：報(bào)建*件復(fù)印件用印、Δ申請(qǐng)書(shū)表格用印、驗(yàn)收送審送檢資料蓋章、Δ*合同蓋章。

7、物業(yè)部：物業(yè)行政用印、業(yè)主相關(guān)文件*、公司對(duì)外一般文件、Δ行政合同用印。

13、物業(yè)請(qǐng)休假管理

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核綜管部審核董事長(zhǎng)審批（7天以上）綜管部備案

內(nèi)容分類：

員工事假、病假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、年休假、調(diào)休申請(qǐng)。

14、物業(yè)物品申購(gòu)管理

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)物業(yè)經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核物業(yè)總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核綜管部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核（工程歐先林/日常林光舉）董事長(zhǎng)批

準(zhǔn)執(zhí)行采購(gòu)。

內(nèi)容分類：

日常辦公用品申購(gòu)、物業(yè)工程維修材料申購(gòu)、小區(qū)綠化用品申購(gòu)。

15、成本采購(gòu)審批流程

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)成本部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核工程部總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部審核工程副總審核董事長(zhǎng)審批

內(nèi)容分類：

Δ大型工程物資申購(gòu)、Δ*供材料申購(gòu)、市場(chǎng)詢價(jià)。

16、借款申請(qǐng)審批

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審批

財(cái)務(wù)出納

內(nèi)容分類：

Δ員工借款及備用金申請(qǐng)。

17、費(fèi)用報(bào)銷流程

流程說(shuō)明：相關(guān)人員統(tǒng)計(jì)費(fèi)用財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)匯總審核（邱錦麗）董事長(zhǎng)審批

出納支付

內(nèi)容分類：

1、Δ所有費(fèi)用報(bào)銷統(tǒng)計(jì)審批。

18、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)流程

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審批內(nèi)容分類：

Δ日常公司客戶招待、Δ公司活動(dòng)聚餐、Δ外聯(lián)行政招待。

19、車輛維護(hù)流程

流程說(shuō)明：綜管部提出申請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

內(nèi)容分類：

Δ車輛油費(fèi)分配、Δ車輛日常保養(yǎng)、Δ車輛維修、Δ車輛保險(xiǎn)購(gòu)買、Δ車輛年檢、Δ車輛轉(zhuǎn)讓。

20、人事變動(dòng)申請(qǐng)

流程說(shuō)明：相關(guān)人員填寫(xiě)部門經(jīng)理審核綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長(zhǎng)審核綜管部備案

內(nèi)容分類：

入職登記表申請(qǐng)、離職登記表申請(qǐng)、員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)、Δ員工薪資調(diào)整申請(qǐng)、員工合同續(xù)簽申請(qǐng)。

備注：Δ須通過(guò)董事長(zhǎng)審批。

第2篇：合同法審查流程

篇一：合同評(píng)審流程

合同評(píng)審規(guī)范

1目的：

規(guī)范合同評(píng)審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保市場(chǎng)部合同順利執(zhí)行。

2適用范圍：

市場(chǎng)部各銷售單位與客戶簽訂的銷售合同;

3內(nèi)貿(mào)合同評(píng)審控制流程

4職責(zé)：

4.1銷售部：負(fù)責(zé)收集信息與客戶溝通合作意項(xiàng)、制作銷售報(bào)價(jià)、制定銷售合同草案、填寫(xiě)合同評(píng)審表基礎(chǔ)信息項(xiàng)，并對(duì)簽批后的評(píng)審表進(jìn)行存檔、登記、保存合同評(píng)審臺(tái)帳,合同生效后進(jìn)行修訂，通知評(píng)審部門并展開(kāi)評(píng)審工作。

4.2商務(wù)（津銷售）中心：確認(rèn)運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；作為市場(chǎng)（津銷售）公司與工廠溝通的橋梁，組織生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)等相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審；對(duì)合同評(píng)審結(jié)果存檔保存，做月度分析后上報(bào)；合同條款確認(rèn)完畢后，到財(cái)務(wù)蓋合同章；根據(jù)合同約定工期，跟進(jìn)合同進(jìn)程。

4.3銷售中心：對(duì)報(bào)價(jià)低于銷售經(jīng)理權(quán)限釋放銷售報(bào)價(jià)，審核銷售合同草案，評(píng)審其他各評(píng)審部門評(píng)審?fù)獾钠渌麠l款。

4.4財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核銷售報(bào)價(jià)與結(jié)算期限、方式、測(cè)算合同毛利、核實(shí)客戶信譽(yù)及應(yīng)收款數(shù)據(jù)，評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)，制定資金支持方案。

4.5市場(chǎng)總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）：對(duì)合同報(bào)價(jià)、結(jié)算期限與方式進(jìn)行批準(zhǔn)，制定銷售策略和方案。

4.6技術(shù)部：負(fù)責(zé)與銷售部確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙；編寫(xiě)產(chǎn)品使用作業(yè)書(shū)；對(duì)技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)；判定合同標(biāo)的物是否出示相關(guān)檢驗(yàn)資質(zhì)；判定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.7供應(yīng)部：提供采購(gòu)合同中涉及的原材料、半、產(chǎn)成品的供貨期、價(jià)格、質(zhì)量，確保其按技術(shù)要求進(jìn)行供應(yīng)；

4.8生產(chǎn)部：確認(rèn)庫(kù)存、制定原材料需求計(jì)劃、審核包裝要求、確認(rèn)生產(chǎn)能力及排產(chǎn)工期；根據(jù)產(chǎn)品*能或用戶需要的包裝要求，制定包裝方案，確定包裝物材料明細(xì)。根據(jù)訂單或生產(chǎn)單、技術(shù)部圖紙、品質(zhì)部要求進(jìn)行生產(chǎn)；調(diào)配運(yùn)輸車輛，輔助核算運(yùn)輸重量、里程及費(fèi)用；產(chǎn)品出廠完工，發(fā)運(yùn)前需檢驗(yàn)合同中指明協(xié)帶資質(zhì)、合格*件及*報(bào)告是否齊全。

4.9品管部：確認(rèn)是否能滿足用戶的品質(zhì)、*書(shū)、資料、檢驗(yàn)、試驗(yàn)的要求；預(yù)算相關(guān)費(fèi)用、完工時(shí)間；組織檢驗(yàn)、檢測(cè)及取得相關(guān)*書(shū)、資料；負(fù)責(zé)出廠前按合同要求對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)、數(shù)量、資料進(jìn)行全面查驗(yàn)。

4.10總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的銷售合同。

5工作程序：

5.1合同分類：

5.1.1一般合同：指除了特珠合同以外的其他與客戶簽訂的銷售合同稱為一般合同，一般合同的評(píng)審流當(dāng)本單位有存貨、價(jià)格在銷售經(jīng)理管控范圍內(nèi)且最長(zhǎng)欠款期限（含原應(yīng)收帳款）不超過(guò)90天，本單位負(fù)責(zé)人簽批即可，否則必須有合同評(píng)審相關(guān)部門會(huì)簽，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、商務(wù)中心、財(cái)務(wù)中心簽批方可生效。

5.1.2特殊合同：

5.1.2.1年度供貨協(xié)議

5.1.2.2一般合同外、或市場(chǎng)部各銷售單位與客戶簽訂的5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元的）銷售合同，天津市各銷售單位與客戶簽訂的30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元的）銷售合同，稱作為特殊合同；必須有合同評(píng)審相關(guān)部門會(huì)簽，經(jīng)市場(chǎng)總監(jiān)（銷售總經(jīng)理）或總經(jīng)理審批后生效。

5.1.2.3特異的吊索具,異型吊索具或有特殊要求的產(chǎn)品合同由銷售部組織相關(guān)部門按《合同評(píng)審表》進(jìn)行評(píng)審，異型索具必須預(yù)付定金，定金比例按照具體定單確定，最低收取合同金額50%定金。（建議降低到30%定金，爭(zhēng)取50%）整體合同評(píng)審流轉(zhuǎn)的周期，得到迅速的流轉(zhuǎn)24小時(shí)內(nèi)完成5.2工作基本流程：

5.2.1銷售報(bào)價(jià)：銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行信息收集后，確定價(jià)值信息與客戶溝通，并按《詢（報(bào)）價(jià)流程》銷售報(bào)價(jià)，當(dāng)客戶針對(duì)報(bào)價(jià)提出異議時(shí)，需要針對(duì)報(bào)價(jià)的下浮情況請(qǐng)示銷售經(jīng)理或銷售中心區(qū)域經(jīng)理仍不能滿足客戶價(jià)格要求時(shí)，需由財(cái)務(wù)中心測(cè)算，并由財(cái)務(wù)中心上報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)測(cè)算情況，由市場(chǎng)總監(jiān)決定是否財(cái)務(wù)中心給予價(jià)格授權(quán)。

5.2.2貨品組織：如果銷售單位可自行報(bào)價(jià)的產(chǎn)品（超過(guò)5萬(wàn)元仍需要進(jìn)行合同評(píng)審），銷售部門需將銷售

報(bào)價(jià)需求產(chǎn)品數(shù)量及需要加工產(chǎn)品的圖紙、大概工期情況以及需要出示的資質(zhì)等要求傳于商務(wù)中心，由商務(wù)中心根據(jù)所報(bào)產(chǎn)品的管理形成部門不同，需要與物控確認(rèn)貨品庫(kù)存量，與技術(shù)部確認(rèn)圖紙、資質(zhì)是否可出示、生產(chǎn)部是否可安排排產(chǎn)，在要求日期日交貨；與品質(zhì)部確認(rèn)能否滿足用戶的品質(zhì)、*書(shū)、資料的要求；當(dāng)物控部發(fā)現(xiàn)原材料或產(chǎn)品不足時(shí)，要與采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)調(diào)購(gòu)買。（當(dāng)客戶需求產(chǎn)品為非常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，“4.2.1項(xiàng)”與“4.2.2項(xiàng)”程序顛倒）

5.2.3結(jié)算審核：當(dāng)報(bào)價(jià)達(dá)成、貨品組織無(wú)問(wèn)題時(shí)，財(cái)務(wù)中心根據(jù)對(duì)方的付款意向確認(rèn)結(jié)算條款是否可執(zhí)行；并根據(jù)報(bào)價(jià)情況及對(duì)該客戶的評(píng)估，來(lái)提出付款要求；由銷售部與客戶進(jìn)行進(jìn)一步溝通。

5.2.4合同草擬：銷售報(bào)價(jià)達(dá)成、貨品組織順利、工期確定，結(jié)算條款確認(rèn)后，由銷售部根據(jù)評(píng)審部門的評(píng)審事項(xiàng)，在雙方溝通后，進(jìn)行合同草擬。（合同也可能由購(gòu)貨方提出）

5.2.5合同確認(rèn)：草擬合同后，進(jìn)入雙方的審查過(guò)程，進(jìn)行進(jìn)一步溝通，按照各相關(guān)部門的工作職責(zé)重復(fù)(4.2.1-4.2.4)項(xiàng),對(duì)于（4.2.1-4.2.4）項(xiàng)以外涉及的條款內(nèi)容，區(qū)域經(jīng)理必須嚴(yán)格審核與把關(guān)，必要時(shí)必需請(qǐng)示市場(chǎng)總監(jiān)。對(duì)于合同中“爭(zhēng)議解決方式”等法律條款，必要時(shí)，需請(qǐng)示法律顧問(wèn)。評(píng)審部門評(píng)審后，由市場(chǎng)總監(jiān)（總經(jīng)理）最終確認(rèn)，客戶簽字蓋章后生效。6生效后的合同修訂：

生效后的合同修訂，需銷售部填寫(xiě)《合同評(píng)審表》中合同變更評(píng)審內(nèi)容，商務(wù)中心（銷售中心）負(fù)責(zé)根據(jù)修訂的內(nèi)容，組織相關(guān)評(píng)審部門按照原評(píng)審資料和新變更內(nèi)容進(jìn)行重新評(píng)審。根據(jù)修改所涉及部門不同相應(yīng)報(bào)由總經(jīng)理或市場(chǎng)總監(jiān)(銷售副總)審批確認(rèn)。相關(guān)內(nèi)容以協(xié)議等形式做為合同附件，執(zhí)行合同管理制度和程序；7評(píng)審中的特殊情況：

當(dāng)評(píng)審部門不能參加現(xiàn)場(chǎng)、會(huì)議評(píng)審，由銷售部門通過(guò)郵件或電話形式通知評(píng)審人，并做好相關(guān)記錄，適時(shí)進(jìn)行對(duì)合同評(píng)審表進(jìn)行補(bǔ)簽。8相關(guān)記錄：

《合同評(píng)審表》xxx-xx006-xx001

《合同評(píng)審臺(tái)帳》xxx-xx006-xx002

天津市xx有限公司

20xx年xx月

第3篇：合同評(píng)審制度及流程

為了規(guī)范今后公司經(jīng)營(yíng)工作過(guò)程中銷售合同簽訂的嚴(yán)肅*和可行*，提高合同簽約及履行的質(zhì)量，根據(jù)公司要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評(píng)審程序做如下規(guī)定：

一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則：

1、所有的產(chǎn)品銷售均需訂立合同，并通過(guò)合同評(píng)審程序，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、合同生效后在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)生用戶需要追加需求時(shí)，必須按規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審。如沒(méi)有進(jìn)行評(píng)審而造成的損失，由銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者承擔(dān)責(zé)任和損失。

3、銷售合同洽談過(guò)程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒(méi)有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

4、合同在履行過(guò)程中如有變更需求項(xiàng)目，所有資料必須以書(shū)面形式下發(fā)涉及部門。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門變更要求。

二、合同評(píng)審要求：

1、所有2000方以上的合同必須按公司規(guī)定的合同評(píng)審管理程序執(zhí)行；500方至2000方范圍內(nèi)的合同評(píng)審可采取簡(jiǎn)易程序進(jìn)行評(píng)審；500方以下的合同不評(píng)審。

2、合同評(píng)審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：銷售合同草案、用戶特殊要求說(shuō)明、用戶指定的質(zhì)量承諾等，以供合同評(píng)審討論。

3、原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評(píng)審?fù)戤�。特殊情況的合同在事后立即組織按照程序補(bǔ)辦評(píng)審手續(xù)。

三、合同評(píng)審的組織、程序：

1、合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，常務(wù)副總經(jīng)理或主管董事長(zhǎng)助理主持會(huì)議，市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤做好評(píng)審會(huì)議記錄。

2、合同評(píng)審程序：

（1）由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理講解合同草案內(nèi)容。（2）由各相關(guān)部門、人員提出疑問(wèn)。（4）由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理解答疑問(wèn)。

（5）各副總、助理均無(wú)疑問(wèn)后在合同評(píng)審表上簽字。（6）加蓋公司合同章。

（7）合同原件及合同評(píng)審表交辦公室存檔、編號(hào)。（8）辦公室將合同復(fù)印件發(fā)放至財(cái)務(wù)部和市場(chǎng)部。

（9）合同評(píng)審簡(jiǎn)易程序：500方至2000方范圍內(nèi)的合同評(píng)審由市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤持合同評(píng)審會(huì)議記錄、合同評(píng)審會(huì)議內(nèi)容記錄表、合同草案，請(qǐng)參評(píng)人員逐一審閱、簽署意見(jiàn)，常務(wù)副總經(jīng)理或主管董事長(zhǎng)助理簽字同意后蓋章。

（10）500方以下的合同由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理征求生產(chǎn)副總經(jīng)理、試驗(yàn)室主任意見(jiàn)后，交辦公室

蓋章。

3、在評(píng)審過(guò)程中，參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí)，必須由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審意見(jiàn)出現(xiàn)重大分歧時(shí)，由市場(chǎng)部形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理審批或最終裁決。

4、特殊合同、重大合同的評(píng)審，必須請(qǐng)總經(jīng)理和公司法律顧問(wèn)參加會(huì)議，參與評(píng)審，對(duì)合同予以審核、把關(guān)。

四、參與評(píng)審的部門、人員及責(zé)任：

1、常務(wù)副總經(jīng)理、主管董事長(zhǎng)助理：負(fù)責(zé)主持評(píng)審會(huì)議，并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定。2、參加評(píng)審的部門、人員：常務(wù)副總經(jīng)理、主管董事長(zhǎng)助理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、試驗(yàn)室主任、市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤。

3、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理：應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同，并負(fù)責(zé)答疑解惑；對(duì)生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)時(shí)間、供應(yīng)量、供應(yīng)期限、原材料質(zhì)量予以審核、確定。

4、生產(chǎn)副總經(jīng)理：對(duì)產(chǎn)品的產(chǎn)量需求、產(chǎn)出日期及交貨能力予以審核、確定；對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間、車次、方量、路線、路況予以審核、確定。

5、試驗(yàn)室：對(duì)合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對(duì)合同的質(zhì)量條款、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保*期限予以審核、確定。

6、市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤：負(fù)責(zé)合同評(píng)審會(huì)議記錄、打印、隨合同裝訂、合同原件報(bào)送辦公室。

五、合同訂立、履行過(guò)程中資料的保存：

1、對(duì)已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書(shū)面承諾資料、賒欠協(xié)議、付款協(xié)議以及用戶對(duì)合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特殊需求等方面要求變更的通知等，所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由辦公室保管、存檔，其他部門均以復(fù)印件保存。

⑴銷售合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管;合同蓋章生效后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件交辦公室專人保管，辦公室必須建立合同文本的臺(tái)帳，做好相應(yīng)的記錄。⑵價(jià)格協(xié)議、付款協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)部保管，并督促執(zhí)行。

⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。

2、各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料，落實(shí)好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以便能隨時(shí)提供查閱。

以上規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。