采購員的工作職責是什么?

　　一、熱愛本職工作，注意市場信息的積累。

　　二、工作要細，采購要精，行動要速，質量要高，服務要好。

　　三、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　四、采購必須憑采購單進行采購，金額超過500以上或非維修材料事先應經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　五、采購多種物品時，分輕重緩急，合理采購，不怕苦、不怕累，高效完成。大宗高額物資須經(jīng)采購中心招標采購，小宗大量物資，同申購部門代表一同采購。

　　六、嚴把質量關、價格關，不采購假冒、偽劣不符合質量要求的商品，及時做好入庫報銷工作。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　負責事業(yè)部采購范圍內各類物資采購；

　　負責分公司上報各類物資費用的價格核算；

　　負責采購庫存物品的按需發(fā)放及采購費用管理報表的審核；

　　負責指導分公司采購工作的規(guī)范化并對其進行檢查與考核。

　　1．0目的：為明確規(guī)定公司的采購部、促銷部的工作職責程序，特制定本管理規(guī)定。

　　2．0適用范圍：本管理手冊適用于公司采購部、促銷部全體員工。

　　3．0相關文件

　　3．1 《廣匯商貿五一超市職位說明書》

　　4．0名詞解釋

　　（無）

　　5．0職責

　　5．1 采購總監(jiān)工作職責：

　　5．1．1 監(jiān)管所有的采購決定；

　　5．1．2 負責制定銷售計劃和毛利預算，對超市的毛利、銷售額預算全面負責

　　5．1．3 指導各采購部門經(jīng)理開展工作，并完成任務指標

　　5．1．4 負責年度、季度、月度促銷計劃的制訂和監(jiān)督落實

　　5．2 采購部門經(jīng)理工作職責：

　　5．2．1 負責本部門的毛利率和銷售額、庫存周轉預算

　　5．2．2 指導采購主管開展工作，并完成每年的毛利、銷售額和庫存控制指標

　　5．2．3 發(fā)展與供應商的業(yè)務關系

　　5．2．4 督促落實每期促銷計劃，審核促銷品項和價格

　　5．2．5 制訂新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監(jiān)督落實

　　5．3 促銷部的工作職責：

　　5．3．1 負責整體的超市促銷活動計劃，策劃設計年度、季度、月度促銷方案

　　5．3．2 負責DM采購計劃的組織和跟進

　　5．3．3 負責跟進促銷樣品的收集、拍照、價格審核等工作

　　5．3．4 負責促銷活動結束后的評估總結

　　5．4 采購主管的工作職責：

　　5．4．1 負責與本部門供應商的談判與對供應商的管理

　　5．4．2 完成本部門銷售計劃、毛利計劃、庫存周轉計劃的落實

　　5．4．3負責本部門商品計劃表的落實和調整

　　5．4．4 負責本部門商品的促銷計劃落實

　　5．4．5 負責本部門新商品的引進和滯銷商品的汰換

　　5．4．5 負責市場調查，保證本部門商品的市場競爭力

　　5．4．5 定期巡店，與店鋪及時溝通，解決銷售中出現(xiàn)的問題。

　　5．5 采購助理的工作職責：

　　5．5．1 協(xié)助采購主管開展工作

　　5．5．2 負責訂單發(fā)放和送貨跟蹤

　　5．5．2 負責采購主管的文書工作

　　5．5．3 供應商前期接待、合同和相關資料的整理

　　回答人的補充 2010-12-02 09:03

　　1. 工作目標

　　1.1 訂單及時完成率:來貨總數(shù)/計劃總數(shù) >98%

　　1.2 批量退貨率: 退貨總批數(shù)/來貨總批數(shù)<1%

　　1.3 成本下降率: (原價格-現(xiàn)價格 )/原價格>5% (外界因素除外)

　　2. 部門建設

　　2.1 人員招聘： 采購員3名（內招2名）

　　2.2 業(yè)務培訓： 業(yè)務技能技巧，素質的'培養(yǎng)(1次/月)

　　2.3 周例會: 每周由經(jīng)理或主管主持召開會議,總結上周工作情況及安排下周工作計劃;

　　3. 部門職責

　　3.1 采購部門職責有：

　　3.1.1.分析公司原材料市場品質，價格等行情；

　　3. 1. 2.開發(fā)新的供應商，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握；

　　3.1.3.與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商資料；

　　3. 1. 4.要求供應商送樣，報價，議價和評估做出比較；

　　3. 1. 5.掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢加以分析并控制成本并根據(jù)價格走勢建議物控部門適當加大或減小庫存量；

　　3. 1. 6.對供應商進行定期考核并與合格供應商簽訂供需協(xié)議（內容包括：質量，價格，交期，付款方式等）；

　　3. 1. 7.對生產(chǎn)物料訂購情況進行監(jiān)控，對在物料訂購中出現(xiàn)與供需協(xié)議不符的問題與供應商協(xié)商并與以解決；

　　3. 1. 8. 對物料訂購過程中所有數(shù)據(jù)記錄并進行分析以便及時調整各項內容；

　　3.1.9.對呆廢料的預防與處理；

　　3.2. 采購部主管的工作職責：

　　3.2.1. 新產(chǎn)品，新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作；

　　3.2.2. 對新供應商品質體系狀況（產(chǎn)能，設備，交期，技術，品質等）的評估與認證，以保證供應商的優(yōu)良性；

　　3.2.3. 對供應商進行比價，議價談判工作；

　　3.2.4 對舊供應商的價格，產(chǎn)能，品質，交期的審核工作，以確定原供應商的平穩(wěn)供貨能力。

　　3.2.5 及時跟蹤掌握原材料的市場價格行情變化和品質情況，以期提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。

　　3.2.6 采購計劃的編排，物料之訂購及交期控制。

　　3.2.7.部門員工的管理培訓工作。

　　3.2.8.與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等。

　　3.3.采購員的工作職責：

　　3.3.1 協(xié)助主管對原材料采購渠道的搜集。

　　3.3.2.市場行情，供應商評估數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析。

　　3.3.3.原材料的估價，供應商樣板的初步確認，替代材料的搜尋等。

　　3.3.4.與技術，品質部門以及供應商有關技術，品質問題的溝通與協(xié)調。

　　3.3.5.訂購單的下達，物料交期的控制。

　　3.3.6.物料市場行情的調查。

　　3.3.7.查證進料的品質和數(shù)量以及異常處理。

　　3.3.8.各種采購單據(jù)與報表的收集，整理與統(tǒng)計。

　　3.3.9.協(xié)助倉庫對不合格物料的退貨處理。

　　3.3.10.協(xié)助財務對單付款。

　　4. 組織結構圖（附件一）

　　5. 工作程流

　　5.1. 供應商評估流程

　　5.1.1. 供應商初選

　　5.1.1.1. 采購部采購員根據(jù)本公司所用的原輔材料情況結合市場供方信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作為候選供應商。

　　5.1.1.2. 采購部采購員向侯選供應商發(fā)出《供應商調查表》并請供應商提供樣品及價格表。

　　5.1.1.3. 質檢部根據(jù)原輔材料采購的質量標準對樣品進行檢測，并出具《來料檢查報告》。

　　5.1.1.4. 對新物料開發(fā)部根據(jù)原材料采購標準對樣板進行確認并出具《新物料確認函》。

　　5.1.2. 供應商的調查

　　采購部采購員通過對供應商的實地調查、聽取介紹等方式，了解供應商的經(jīng)營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據(jù)調查結果填寫《供應商調查表》。

　　5.1.3. 供應商產(chǎn)品的試用、跟蹤、檢測

　　5.1.3.1. 采購部采購員要求候選供應商提供少量的樣品做檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上作好“試用”標識。

　　5.1.3.2. 質檢部對“試用”樣品進行現(xiàn)場跟蹤檢測，了解其質量情況。

　　5.1.4. 供應商的選定

　　采購部經(jīng)理組織采購部、質檢部依據(jù)供應商以及采購部填寫的兩份《供應商調查表》、質檢部的《來料檢查報告》填寫《供應商評估報告》，確定合格后，將其列入《合格供應商名單》。

　　5.1.5. 合格供應商檔案的建立

　　采購部采購員根據(jù)自己采購的產(chǎn)品所對應的供應商，填寫《供應商基本資料表》，并將評定的有關資料歸類整理，建立合格供應商檔案，并統(tǒng)一妥善保存。

　　5.1.6. 合格供應商的督評

　　5.1.6.1. 在實施供貨過程中，當質量有問題時，質檢部隨時給供應商發(fā)出《來料不良改善通知單》，每個季度對各個供應商進行督評，并填寫《合格供應商季評價記錄》。

　　5.1.6.2. 每年由質檢部會同采購部對供應商歷次供貨情況進行評定，內容包括：材料的質量狀況（質量適應性）、價格的合理性（適價）、交貨數(shù)量的準確性（適量）、交貨的及時性（適時）等。

　　5.1.6.3