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采購管理制度(通用12篇)

采購管理制度(通用12篇)

  在日常生活和工作中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

  采購管理制度 篇1

  為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。

  1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

  2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

  3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。

  4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

  5.對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

  6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

  7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

  8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

  采購管理制度 篇2

  (一)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),依法購進(jìn)。

  (二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn),考試合格,持證上崗。

  (三)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提,從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。

  (四)購進(jìn)藥品要有合法票據(jù),并依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄,購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年,但不得少于二年。

  (五)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行,實行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后,應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

  (六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行,填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”,并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查,經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。

  (七)購進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。

  (八)定期對時貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審,一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,加以分析改進(jìn)。

  采購管理制度 篇3

  一、采購制度

  1、采購辦公用品和其它物品,統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)采購入庫保管,并按需要發(fā)放。

  2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備)均需由領(lǐng)用部門填寫請購單,報教導(dǎo)處、總務(wù)處商討,再報校長批準(zhǔn),由總務(wù)處統(tǒng)一購買。

  3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購買的任何物品,一律不得報銷。

  二、驗收制度

  1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務(wù)處保管員驗收登記。

  2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員(或驗收人)填寫“財產(chǎn)物品驗收單”,“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員(或驗收人)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗收單一式三份,一份由財產(chǎn)管理員留著,并根倨此單入帳,同時將其物品進(jìn)行分類、編號入庫、定位存放,以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

  3、物品驗收后,要按規(guī)定的分類代碼對物品進(jìn)行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

  采購管理制度 篇4

  1、目的確保合同的執(zhí)行力。

  2、企管部在供應(yīng)部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部的有關(guān)人員對供應(yīng)部提交的市場調(diào)研報告進(jìn)行評審。

  3、與會人員根據(jù)供應(yīng)部提供生產(chǎn)商(供應(yīng)商)的信息對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)進(jìn)行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)。

  4、供應(yīng)部對入選生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標(biāo)書,要求生產(chǎn)商(供應(yīng)商)在發(fā)出標(biāo)書之日起一周內(nèi)寄出標(biāo)書(以當(dāng)?shù)剜]擢為準(zhǔn)),超期按棄權(quán)處理。

  5、供應(yīng)部要對生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書保密性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁在開標(biāo)會前私啟生產(chǎn)商(供應(yīng)商)提交的標(biāo)書。

  6、企管部按時組織設(shè)備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應(yīng)部進(jìn)行現(xiàn)場評標(biāo)。

  評標(biāo)程序為:

  1、檢查標(biāo)書的完整性;

  2、開啟標(biāo)書;

  3、宣讀標(biāo)書;

  4、匯總計算平值;

  5、按低于平值總標(biāo)數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);

  6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標(biāo)標(biāo)的。

  7、填寫中標(biāo)書,與會人員簽名確認(rèn)。

  采購管理制度 篇5

  1、采購食品原料要新鮮,索取與每批(種)食品標(biāo)識(標(biāo)簽)的生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。

  2、特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等,應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。

  3、食用酒精、食品添加劑應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明。

  4、采購新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。

  5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應(yīng)當(dāng)索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構(gòu)的檢驗合格證或者化驗單。

  6、進(jìn)口食品應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品監(jiān)督檢驗機構(gòu)的進(jìn)口食品衛(wèi)生檢驗合格證書,進(jìn)口保健食品還應(yīng)索取<進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書>。

  7、提供的食(產(chǎn))品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、品種,必須與實際經(jīng)銷的該食(產(chǎn))品批號、品種相符。不得重復(fù)使用。

  8、對供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單,取消供貨資格。

  9、采購定型包裝食品,食品標(biāo)簽必須符合要求,不得采購使用無標(biāo)簽食品。

  10、庫房內(nèi)定型包裝食品必須貼有標(biāo)簽。

  11、票證與實物的規(guī)格、型號、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫,由采購員退庫、索賠。

  采購管理制度 篇6

  1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。

  2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后,將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后,連同填寫委托提貨單據(jù),交油庫辦理簽收手續(xù),便以安排提運。

  3、各類油類、氣類的驗收手續(xù),按油庫驗收的有關(guān)細(xì)則辦理。

  4、提貨完畢,應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人,把空車拖走。

  5、驗收情況要及時報告采購部。

  采購管理制度 篇7

  為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象,切實管理好辦公經(jīng)費,依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細(xì)的計劃,并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

  三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。

  六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

  七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  采購管理制度 篇8

  一、 經(jīng)費的審批報銷

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施,全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長

  簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會議,外出聽課,學(xué)術(shù)討論會,參觀考察,函授學(xué)習(xí)等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門審核,校長簽,按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

  3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長審核簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報,否則,當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度

  為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

  采購管理制度 篇9

  為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理,防范采購過程中的差錯和舞弊,結(jié)合單位實際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動,包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

  7、財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)、支付貨款?/p>

  二、活動流程

  1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

  3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府采購?fù)緩劫徺I;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程,

  可以自行購買,并索要正式、合格發(fā)票。

  對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問審核,報主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

  6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

  3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,

  加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  采購管理制度 篇10

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

  二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實購買數(shù)量,進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨購買。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。

  2.屬?厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

  3.辦公室負(fù)責(zé)財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購買時要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。

  四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放,填寫物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價在500元以上,專用設(shè)備單價在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時,要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

  八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。

  2.要愛護(hù)公共財產(chǎn),對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

  3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

  采購管理制度 篇11

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》;

  4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

  5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  6、單次采購在金額在2000元以上的`,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

 。ǘ┎少徤暾

  1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

  3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。

  2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責(zé)

  1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

  2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

  (五)采購方式

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

  3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審。

  (六)采購實施

  1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

  4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續(xù)。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門負(fù)責(zé)人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

  2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

  (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

  三、附則

  1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

  五、附購采購流程圖:

  采購管理制度 篇12

  1 、總則

  加強對物資采購的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購原則

  2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進(jìn)行市場比價采購。

  2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

  2.3 按審批計劃采購,不準(zhǔn)采購計劃外的物品。

  3 定點供應(yīng)商確定原則:

  3.1 根據(jù)市場調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。

  3.2 每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應(yīng)商。

  3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

  3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。

  4 采購程序

  4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。

  4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度,采購前,應(yīng)做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

  4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo),按照采購原則進(jìn)行辦理

  5 驗貨

  5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5.2 付款

  采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6 保管

  辦公用品進(jìn)倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。

  7 采購紀(jì)律

  7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。

  7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

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