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計(jì)算機(jī)應(yīng)用綜合管理辦法
1 目的
加速公司網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)進(jìn)程，同時(shí)保證在建項(xiàng)目的成功實(shí)施；對(duì)計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置、發(fā)放、使用，以及軟件、數(shù)據(jù)文件的保密、防毒、備份等進(jìn)行安全有效的管理，確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與管理工作的正常進(jìn)行。
2 適用范圍
適用于公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目工程和硬軟件及數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)籌管理。
3 職責(zé)
3.1 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)系統(tǒng)的硬軟件資源的正常運(yùn)行與安全維護(hù)，解決系統(tǒng)實(shí)施與運(yùn)行中的技術(shù)問(wèn)題，在系統(tǒng)實(shí)施中保持系統(tǒng)的集成性；組織有關(guān)部門(mén)采集、整理與備份數(shù)據(jù)；跟蹤了解市場(chǎng)行情，技術(shù)動(dòng)態(tài)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的決策支持資料，對(duì)不同層次的工作要求，統(tǒng)一制定相應(yīng)的配置標(biāo)準(zhǔn)；配合各部門(mén)和合作單位開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作，組織制定公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的處理規(guī)程；在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)實(shí)施與運(yùn)行的統(tǒng)籌管理，并推動(dòng)管理部門(mén)的實(shí)施。
3.2 各部門(mén)信息管理人員協(xié)助本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)信息化的推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)本部門(mén)的硬軟件的正確使用和保管，做好相應(yīng)的保密、防病毒及數(shù)據(jù)備份工作，為本部門(mén)建立嚴(yán)格科學(xué)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理制度并按制度監(jiān)督執(zhí)行。
3.3由公司主管領(lǐng)導(dǎo)參與，總經(jīng)理掛帥所組成的計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)提出公司的it發(fā)展戰(zhàn)略、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、策略和要求，及審批項(xiàng)目投資；調(diào)動(dòng)與組織有關(guān)管理部門(mén)按計(jì)劃逐步實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)，并批準(zhǔn)進(jìn)行新老系統(tǒng)的切換；組織調(diào)整不合理的、與新系統(tǒng)不相適應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)、體制和制度；在系統(tǒng)實(shí)施的主要階段，組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。
4．4 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理人員和操作人員進(jìn)行有關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的教育與培訓(xùn)，崗位考核和必要的人力資源配備。
4 工作程序
4.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目的申請(qǐng)、立項(xiàng)、批準(zhǔn)、實(shí)施及驗(yàn)收
4.1.1 公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展總體要求，制定公司網(wǎng)絡(luò)信息
化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略，提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃及具體要求，網(wǎng)管室會(huì)同各有關(guān)部門(mén)按

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要求綜合公司實(shí)際情況和計(jì)算機(jī)硬軟件技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，向裝備部提出書(shū)面申請(qǐng)， 裝備部
組織多方論證小組討論，并形成立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
4.1.2 正式立項(xiàng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目，由公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，按立項(xiàng)報(bào)告要求組織進(jìn)行可行性研究分析、設(shè)計(jì)方案選型、施工方案制定。
4.1.3 方案確定后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)合作單位選擇和考察，具體要求如下:
a) 合作方基本情況考察：包括公司名稱(chēng)、性質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等；
b) 技術(shù)能力考察包括：
1）開(kāi)發(fā)實(shí)力及專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍情況；
2）專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證情況；
3）項(xiàng)目管理及質(zhì)量保證體系；
4）技術(shù)服務(wù)及后續(xù)技術(shù)支持能力；
5）項(xiàng)目實(shí)施成功經(jīng)驗(yàn)等。
c) 對(duì)合作方在本行業(yè)的成功用戶(hù)情況考察
d) 對(duì)合作方所提供方案綜合評(píng)價(jià)：
1）所提供方案可行性（先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)合理性）評(píng)價(jià)；
2）實(shí)施能力評(píng)價(jià)；
3）方案需完善和改進(jìn)的方面。
4.1.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將綜合考察的情況，以《計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報(bào)告》的形式，上報(bào)裝備部組織多方論證小組進(jìn)行評(píng)議，其中包括招標(biāo)或議標(biāo)、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議簽定等，然后按技改程序申報(bào)資金、組織實(shí)施。
4.1.5 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，網(wǎng)管室負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督和管理，隨時(shí)向公司計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展情況和需要解決的問(wèn)題；項(xiàng)目實(shí)施完工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)裝備部組織驗(yàn)收；驗(yàn)收完工后，所有驗(yàn)收資料在網(wǎng)管室存檔，驗(yàn)收原始記錄在裝備部保存。
4.2 計(jì)算機(jī)硬軟件的購(gòu)置
4.2.1 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，提出硬軟件需求申請(qǐng)，填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表》， 進(jìn)行相關(guān)需求說(shuō)明，經(jīng)網(wǎng)管室按配置標(biāo)準(zhǔn)審核后，屬技改列支的，報(bào)裝備部按技改程序?qū)徟�；屬日常辦公列支的報(bào)總經(jīng)辦按相關(guān)程序?qū)徟�。最后由網(wǎng)管室根椐實(shí)際工作

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要求配備，如不按規(guī)定程序辦理，其費(fèi)用將不予報(bào)銷(xiāo)。
4.2.2 購(gòu)置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗(yàn)收、入庫(kù)，方可報(bào)銷(xiāo)。
4.3 硬軟件的保管和分發(fā)使用
4.3.1 確認(rèn)合格的軟件，由網(wǎng)管室登錄于《軟件控制清單》，注明軟件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)（y表示在用，n表示已作廢）及使用部門(mén)等相關(guān)內(nèi)容。
4.3.2 軟件原件由網(wǎng)管室集中保存，保存的場(chǎng)所應(yīng)隔塵、干燥、無(wú)化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染，軟盤(pán)保存在干燥箱內(nèi)。軟件磁盤(pán)原件保管兩年后，應(yīng)復(fù)制或制作新的軟件原件，經(jīng)比較驗(yàn)證無(wú)誤后，加蓋“有效”印章、并由驗(yàn)證人員簽名，舊原件撤離保管場(chǎng)所。
4.3.3 網(wǎng)管室根據(jù)使用部門(mén)的需要復(fù)制相應(yīng)的份數(shù)，復(fù)制時(shí)在網(wǎng)管室專(zhuān)用的電腦上進(jìn)行，復(fù)制后的軟盤(pán)經(jīng)驗(yàn)證和殺毒處理后，在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標(biāo)簽，由驗(yàn)證人員簽名，并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門(mén)，由軟件應(yīng)用人員在《軟件發(fā)放登記表》上做簽收記錄。不能復(fù)制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。
4.3.4 各種軟件的安裝盤(pán)及相應(yīng)資料統(tǒng)一存放在網(wǎng)管室，并填寫(xiě)入庫(kù)登記表，資料允許使用部門(mén)借用或復(fù)印發(fā)后使用，但須辦理相關(guān)手續(xù)。
4.3.5 在軟件的安裝使用過(guò)程中，網(wǎng)管室負(fù)責(zé)提供該軟件運(yùn)行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。
4.3.6各部門(mén)所有計(jì)算機(jī)硬軟件由部門(mén)信息管理員或操作責(zé)任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續(xù)，當(dāng)其崗位變動(dòng)時(shí)須到網(wǎng)管室辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續(xù)，且造成財(cái)產(chǎn)丟失還將追究其賠償責(zé)任

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。
4.3.7 部門(mén)信息管理員和操作責(zé)任人必須保證所使用的硬軟件完整無(wú)缺，定期做好清潔保養(yǎng)工作，凡造成硬、軟件丟失或違規(guī)操作造成損壞的要承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.3.8 計(jì)算機(jī)硬軟件的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、處理，須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部共同決定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。
4.4 硬件軟件的測(cè)試、維護(hù)、升級(jí)
4.4.1 外來(lái)軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴(yán)格測(cè)試（并做好測(cè)試記錄），測(cè)試合格后方可安裝或使用。
4.4.2 凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊(cè)的計(jì)算機(jī)硬軟件的維護(hù)，由網(wǎng)管室負(fù)責(zé)完成，并做好相應(yīng)的維修記錄。
4.4.3由網(wǎng)管室組織對(duì)原使用部門(mén)的舊版軟件逐一進(jìn)行更新，使用部門(mén)軟件應(yīng)用人員在《軟

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件發(fā)放記錄表》上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作
廢”印章，予以保存。
4.4.4 現(xiàn)有硬軟件的升級(jí)，申請(qǐng)部門(mén)需填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表》，依硬軟件購(gòu)置程序進(jìn)行審批。
4.4.5 硬軟件的升級(jí)由網(wǎng)管室執(zhí)行，軟件升級(jí)經(jīng)確認(rèn)后，將更新情況登錄于《軟件控制清單》。
4.5 軟件及數(shù)據(jù)的保密要求
4.5.1內(nèi)部開(kāi)發(fā)的應(yīng)用軟件的密碼由軟件開(kāi)發(fā)人員及軟件應(yīng)用人員持有，不得向他人泄露，密碼的升級(jí)由原開(kāi)發(fā)人員執(zhí)行，并記錄密碼升級(jí)的情況。
4.5.2 公司局域網(wǎng)絡(luò)，由公司計(jì)算機(jī)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)網(wǎng)管室，對(duì)公司虛擬網(wǎng)的劃分，工作組及用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限的設(shè)置，并對(duì)操作密碼進(jìn)行統(tǒng)一管理，任何人不得隨便將密碼轉(zhuǎn)告他人，防止軟件資源非授權(quán)的使用。
4.5.3 公司中心機(jī)房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只允許網(wǎng)管理員操作使用；對(duì)服務(wù)器系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)進(jìn)行多重加密處理，經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，方可使用；網(wǎng)絡(luò)中所有工作站，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)允許，持本人用戶(hù)密碼上機(jī)操作使用。
4.5.4 e-mall接收與發(fā)送需進(jìn)行嚴(yán)格檢查，以防止保密資料經(jīng)此渠道泄出，發(fā)送與接收的電子郵件均需進(jìn)行審批與登記。
4.5.5 經(jīng)由繪圖機(jī)出的圖紙需進(jìn)行登記管理，在打印圖紙資料時(shí)，申請(qǐng)打印人員需填寫(xiě)《cad出圖登記表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行打印作業(yè)。
4.5.6 網(wǎng)管室對(duì)備份數(shù)據(jù)的磁盤(pán)、光盤(pán)、磁帶等存貯介質(zhì)，設(shè)專(zhuān)人保管，數(shù)據(jù)管理員必須保證數(shù)據(jù)的安全可靠，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，不得隨意使用或外借。
4.5.7凡將公司重要數(shù)據(jù)惡意更改、非法復(fù)制或外泄者，給以重罰；因此造成重大損失的，還將追究其刑事責(zé)任。
4. 6 軟件使用的防毒要求
4.6.1公司局域網(wǎng)內(nèi)，經(jīng)網(wǎng)管室指定可以使用光驅(qū)、軟驅(qū)的部門(mén)，應(yīng)嚴(yán)格控制光盤(pán)、軟盤(pán)的使用，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。其它部門(mén)內(nèi)部連網(wǎng)的電腦，光驅(qū)、軟驅(qū)一律予以拆除或禁用，否則不準(zhǔn)上網(wǎng)。
4.6.2 使用互聯(lián)網(wǎng)的部門(mén)；需指定一臺(tái)或幾臺(tái)電腦，這些電腦不得與公司局域網(wǎng)連接，在互聯(lián)網(wǎng)上讀取資料后的軟盤(pán)未經(jīng)檢查不能在公司內(nèi)部網(wǎng)上使用。

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4.6.3 網(wǎng)管室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的電腦進(jìn)行病毒清查，各部門(mén)發(fā)現(xiàn)本部門(mén)電腦有病毒感染，
要立即殺毒或報(bào)告網(wǎng)管室處理。
4.6.4 外單位的軟盤(pán)、光盤(pán)需在公司局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)中使用，使用前要由網(wǎng)管室進(jìn)行病毒清查，確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4.7 數(shù)據(jù)的備份
4.7.1 凡向技術(shù)中心資料室提交入庫(kù)產(chǎn)品資料，必須在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，再由網(wǎng)管室數(shù)據(jù)管理員定期將其數(shù)據(jù)刻成光盤(pán)，以便永久保存。
4.7.2 各部門(mén)數(shù)據(jù)的備份由部門(mén)信息管理員每周進(jìn)行一次。對(duì)于沒(méi)有專(zhuān)用數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的用戶(hù)，備份方法為：指定—臺(tái)計(jì)算機(jī)，然后在該機(jī)根目錄(c或d盤(pán))下給每個(gè)用戶(hù)建立一個(gè)備份文件夾，每星期將每個(gè)用戶(hù)需要備份的數(shù)據(jù)備份到指定計(jì)算機(jī)的指定目錄下面。
4.7.3 重要數(shù)據(jù)必須到網(wǎng)管室申請(qǐng)備份，按需要加密或封裝打標(biāo)長(zhǎng)期保存，需要使用備份數(shù)據(jù)時(shí)必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并保存使用記錄。
4.7.4 網(wǎng)管室把各部門(mén)的數(shù)據(jù)至少每半年備份一次，刻成光盤(pán)長(zhǎng)期保存。
4.8 當(dāng)軟件系統(tǒng)的更新影響到公司現(xiàn)有的運(yùn)作時(shí)，計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保相應(yīng)的程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)得到建立或修訂。
5 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄
5.1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目綜合考察報(bào)告
5.2 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目方案書(shū)
5.3 計(jì)算機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
5.4 zj5/12—js15 計(jì)算機(jī)硬軟件需求申報(bào)表
5.5 zj5/14—js17 計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)文件控制清單。
5.6 zj5/19—js51 計(jì)算機(jī)硬、軟件、數(shù)據(jù)文件入庫(kù)登記表
5.7 zj5/13—js12 計(jì)算機(jī)硬軟件及數(shù)據(jù)文件發(fā)放登記表
5.8 zj5/20—js52 對(duì)外電子郵件發(fā)送登記
5.9 zj5/21—js53 外來(lái)電子郵件接收登記
5.10 zj5/22—js54 技術(shù)中心cad文件出圖登記表
5.11 zj5/23—js55 計(jì)算機(jī)硬軟件測(cè)試、維修、升級(jí)記錄表

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