廠物資管理制度
一、物資采購須憑計(jì)劃單進(jìn)行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計(jì)劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計(jì)劃,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購 。
二、采購員根據(jù)計(jì)劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨 。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn),合格后才能上崗。物資入庫時,應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn),確認(rèn)無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。
四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規(guī)定報(bào)損 。
五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點(diǎn)一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理 。
六、保管員和材料會計(jì)每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計(jì)要及時報(bào)生技科。
七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負(fù)責(zé)人審核,報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計(jì)開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計(jì)不在時,保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時補(bǔ)辦出庫手續(xù) 。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù) 。
八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實(shí)到專人保管,余料必須回收倉庫 。
九、辦公用品由辦公室作出計(jì)劃報(bào)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進(jìn)行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理 。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù) 。
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