縣委宣傳部2005財政預(yù)算草案
關(guān)于要求核定縣委宣傳部二oo五年度財政
預(yù)算編制支出等情況的報告縣財政局:根據(jù)你局財編〔2004〕137號文件精神要求,我們按照宣傳部多年來經(jīng)費(fèi)支出的平均數(shù),結(jié)合縣委中心組學(xué)習(xí)、精神文明建設(shè)、對外宣傳,宣傳部長(縣委常委)開展中心工作需要等多種因素,進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算,具體如下: 一、 基本情況縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。其主要職責(zé)是部署全縣宣傳工作,引導(dǎo)社會輿論,規(guī)劃全局性思想政治工作方略,指導(dǎo)全縣精神文明建設(shè)等 。內(nèi)設(shè)8個職能科室(含正科級2個、副科級1個),現(xiàn)有在職人員15名。二oo五年主要工作任務(wù)是指導(dǎo)全縣宣傳及思想政治工作和精神文明創(chuàng)建工作,完成縣委交辦的其他各項工作任務(wù) 。二、 預(yù)算情況縣委宣傳部屬全額撥款行政機(jī)關(guān)單位,根據(jù)人員編制及工作任務(wù),二oo五年度收支預(yù)算總體情況如下:1、財政預(yù)算總支出為:920790元, 其中人員支出:354790.00元(在職人員支出245,090元,離退休人員支出76,300元,對個人和家庭補(bǔ)助支出33,400元),日常公用支出566,000元(定額公用支出148,000元,專項公用支出418,000)2、一般預(yù)算撥款:303920.00元。包括人員工資(含津貼)177,300元,公用經(jīng)費(fèi) 元,交通費(fèi) 元.3、其它資金安排應(yīng)為122,270元,其中在職人員工資、津貼及補(bǔ)助67,790元,離退休人員津貼及補(bǔ)助12,080元。 對家庭和個人的補(bǔ)助33,400元,日常公用支出9,000元4、定額公用支出: 29,000元,公用經(jīng)費(fèi)綜合定額19,000元,交通費(fèi)(小車費(fèi))10,000元。5、專項公用支出:482,000元①維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)必須的費(fèi)用148,000元,日常必備的辦公費(fèi)用16,000元,水電費(fèi)12,000元,郵電費(fèi)30,000元,差旅費(fèi)60,000元,辦公電話費(fèi)15,000元,其它支出15,000元。該項支出是按照按照連續(xù)三年開支的平均數(shù)進(jìn)行測算并兼顧今后物價等多種因素,為機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需,其它支出主要是單位或單位領(lǐng)導(dǎo)參與縣公共活動及其它開支 。②會議培訓(xùn)費(fèi):35,000.00元,主要用于一年一度的全縣宣傳思想工作會議、黨報黨刊征訂發(fā)行工作會議及宣傳干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi),是多年來經(jīng)費(fèi)開支經(jīng)你局核算的平均數(shù)。③接待費(fèi):35,000.00元,主要是接受上級檢查、調(diào)研、考核工作的綜合費(fèi)用及省市藝術(shù)團(tuán)體來我縣的綜合費(fèi)用。④社會宣傳(含掃黃打非):35,000.00元,主要是“掃黃打非”費(fèi)用及“科技、文化、衛(wèi)生”三下鄉(xiāng)活動經(jīng)費(fèi) 。按多年活動及檢查次數(shù)的平均數(shù)進(jìn)行測算⑤文明創(chuàng)建:60,000.00元(見附件)⑥中心組學(xué)習(xí):30,000.00元(見附件)⑦理論學(xué)習(xí):39,000.00元(見附件)⑧外宣經(jīng)費(fèi):45,000.00元(見附件)⑨小車費(fèi)用:50,000.00元(見附件)6、部門辦公用品采購預(yù)算55,000元,主要是各科室添置電腦35,000元,空調(diào)20,000元。附件:縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)開支情況 附件;縣委講師組、文指辦、外宣、理論教育及小車費(fèi)用開支情況
一、中心組業(yè)務(wù)工支1、 邀請省、市專家授課(每年不少于5次)5×2000元=10000元。2、 購買規(guī)定購置的中央級教授講課光盤每年不少于5000元。3、 領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)必備的刊物與理論書籍:①中心組成員必須訂閱《求是》、《時事報告》、《了望》,所需經(jīng)費(fèi)4200元。②必備的理論書籍3800元 。合計8000元。4、 相關(guān)的指導(dǎo)用書及理論學(xué)習(xí)材料3000元。5、 學(xué)習(xí)材料費(fèi):筆記本、筆、印刷打印費(fèi)計2000元。6、 省、市組織的理論培訓(xùn)費(fèi):1000元7、 組織黨課下基層活動經(jīng)費(fèi):1000元合計:30000.00元二、文指辦業(yè)務(wù)開支1、 省、市創(chuàng)建文明縣城督查及綜合執(zhí)法。5次×3000元/次=15000元(文明縣城督查),12次x 2000元/次﹦24000元(綜合執(zhí)法)2、 精神文明建設(shè)宣傳及資料經(jīng)費(fèi):10000元3、 會議費(fèi):6000元4、 文明單位管理及指導(dǎo): 5000元合計:60000.00元三、外宣支出1、 材料打印費(fèi):10000.00元2、 外宣通聯(lián)費(fèi): 10000.00元3、 外宣獎勵經(jīng)費(fèi):15000.00元,按多年來投稿數(shù)量及質(zhì)量在縣委文件規(guī)定數(shù)額的基礎(chǔ)上酌減。4、 外來新聞單位來我縣采訪車船交通費(fèi)用:10000.00元合計:45000.00元四、理論教育1、 每月一期《太湖宣傳》的編印費(fèi):12期*500元/期=6000元2、 理論調(diào)研及撰文必須的資料費(fèi);15000元3、 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各各單位進(jìn)行黨和國家重大理論政策的宣講及社會主義信仰的教育每年不少于30次:30次*600元/次=18000元。合計:39,000元 五、小車費(fèi)用1、 購買汽油,20000元2、 過橋過路費(fèi),10000元3、 車輛維修及保養(yǎng),19200元4、 保險及補(bǔ)助,9800元合計:60000元
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