各位代表，同志們：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)作2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席同志提出寶貴意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，財(cái)稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，采取積極有效措施，通過夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，狠抓財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的進(jìn)步。

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入1360.30萬元，其中按體制上級(jí)補(bǔ)助收入792.1971萬元；一般預(yù)算收入568.1029萬元（煙葉稅312.22萬元，除煙葉稅以外的稅收收入238萬元，其他收入17.8829萬元），完成年初預(yù)算任務(wù)520萬元的109.25%。

2023年一般預(yù)算支出1360.30萬元，其中支出執(zhí)行情況主要包括：人大事務(wù)支出15.68萬元；政府機(jī)關(guān)事務(wù)支出339.19萬元；財(cái)政事務(wù)支出29.85萬元；黨委機(jī)關(guān)事務(wù)支出17.83萬元；科學(xué)技術(shù)支出298.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出10.26萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.61萬元；衛(wèi)生健康支出40.36萬元；農(nóng)林水支出438.81萬元；住房保障支出74.71萬元；2023年度收支平衡。

各位代表，雖然一年來的財(cái)稅工作取得了一定成績(jī)，但我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：一是財(cái)政收入增速趨緩，持續(xù)增長(zhǎng)壓力較大，收支矛盾仍較為突出。二是政府債務(wù)還本壓力逐年增大與財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行的矛盾更加突出。三是預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，預(yù)算管理有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，切實(shí)加以改進(jìn)和解決。

二 、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大四中、五中以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，適時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào)，穩(wěn)定總需求，堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，集中精力推進(jìn)改革創(chuàng)新，以高質(zhì)量發(fā)展為“十四五”開好局；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。

按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算安排的原則是：按照“規(guī)范管理、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提高效率、強(qiáng)化預(yù)算約束”的總體要求，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，黨政機(jī)關(guān)要牢固樹立過緊日子、苦日子的思想。重點(diǎn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)讓、保基本民生，有效防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力提升財(cái)政資金使用效率，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

我鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算收支安排如下：

（一）2023年一般預(yù)算收入1404.82萬元。其中上級(jí)財(cái)政體制補(bǔ)助收入867.82萬元；本級(jí)財(cái)政稅收一般預(yù)算收入537萬元（其中煙葉稅289萬元、除煙葉稅以外的稅收收入248萬元）。

（二）一般預(yù)算支出安排1404.82萬元，分項(xiàng)為：

1、人大事務(wù)23.21萬元，人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元。

2、黨委辦公及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)38.01萬元，黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元。

3、政府辦公及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)795.02萬元，分項(xiàng)為：

（1）行政運(yùn)行296.36萬元，事業(yè)運(yùn)行131.39萬元；

（2）黨務(wù)黨建、意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)5萬元；

（3）掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元；

（4）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3萬元；

（5）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；

（6）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政對(duì)計(jì)生投入20萬元（按人均10元預(yù)算、含藥具經(jīng)費(fèi)2萬元）；

（7）征兵及民兵預(yù)備役經(jīng)費(fèi)2萬元；

（8）政法經(jīng)費(fèi)7萬元（禁毒經(jīng)費(fèi)2萬元、社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)2萬元、普法依法治鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)1萬元、防邪反邪經(jīng)費(fèi)1萬元、矛盾糾紛多元化化解經(jīng)費(fèi)1萬元）；

（9）安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)6萬元（含道路交通安全、食品安全）；

（10）社會(huì)消防經(jīng)費(fèi)6萬元（含森林消防、自然災(zāi)害應(yīng)急物資購置）；

（11）公務(wù)接待費(fèi)19萬元、會(huì)議費(fèi)8萬元；

（12）群工工作（三關(guān)愛、城鎮(zhèn)解困）2萬元；

（13）脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展212.27萬元（主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、烤煙、茶葉、農(nóng)、林、牧等投入及目標(biāo)考核）；

（14）群團(tuán)（工、青、婦、關(guān)工委）工作經(jīng)費(fèi)4萬元；

（15）地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)2萬元；

（16）退役軍人事服務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元；

（17）鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)28萬元；

（18）預(yù)備費(fèi)15萬元。

4、財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行11.72萬元。

5、文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化13.51萬元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.61萬元；其中撫恤5萬元，社會(huì)福利事業(yè)19.61萬元。

7、農(nóng)林水支出295.91萬元；其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行209.88萬元，林業(yè)-事業(yè)機(jī)構(gòu)40.23萬元，農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助78.87萬元。

8、定額和專項(xiàng)上解支出169.73萬元。

為確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

1、狠抓財(cái)政收入不放松。

2023年我鎮(zhèn)要完成縣政府下達(dá)的一般公共預(yù)算收入任務(wù)十分艱巨，主要原因；一是我鎮(zhèn)屬于典型的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，支柱產(chǎn)業(yè)只有烤煙，因去年烤煙生產(chǎn)前期受雨季較多后期又受干旱等因素影響，受災(zāi)面積大，災(zāi)情較為嚴(yán)重，完成預(yù)期收購任務(wù)難度很大；二是目前還在受疫情影響，固定資產(chǎn)投資減少，難以完成248萬元的增值稅。為此，我們將積極配合鎮(zhèn)黨委、政府協(xié)調(diào)稅務(wù)部門依法治稅、依率征稅、搶抓收入，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)足額入庫，實(shí)現(xiàn)稅收收入的應(yīng)收盡收。

2、積極協(xié)調(diào)縣級(jí)職能部門，爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目資金。鎮(zhèn)屬各相關(guān)股室積極對(duì)接各業(yè)務(wù)主管部門，積極爭(zhēng)取扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”升級(jí)改造項(xiàng)目資金、新增耕地等項(xiàng)目資金。同時(shí)要管好用好這些項(xiàng)目資金，切實(shí)改善人民群眾生產(chǎn)、生活條件，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

3、調(diào)配支出項(xiàng)目，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是務(wù)必提高政治站位，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，壓縮剛性支出，政府要牢固樹立過“緊日子、苦日子”的思想，切實(shí)兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的底線。二是按照?qǐng)?jiān)定、可控、有序、適度的要求，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”和“八個(gè)一批”等措施，壓緊壓實(shí)責(zé)任，注重分類施策，切實(shí)做好債務(wù)規(guī)�？刂�、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)決杜絕違規(guī)舉債，積極化解和減少債務(wù)存量。

4、全面落實(shí)宣傳好國(guó)家各項(xiàng)惠農(nóng)政策。平時(shí)加強(qiáng)對(duì)各職能部門的溝通，惠農(nóng)補(bǔ)貼資金到賬后第一時(shí)間報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和通知相關(guān)職能部門，做好資金發(fā)放準(zhǔn)備工作，確保各種惠農(nóng)資金落實(shí)到位，一是要及時(shí)將惠民政策宣傳到位，二是要認(rèn)真做好各種惠農(nóng)資金的發(fā)放工作，確保應(yīng)該發(fā)給農(nóng)民的資金100%發(fā)到農(nóng)民的手中，使群眾真正得實(shí)惠。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。財(cái)政資金涉及方方面面，為使財(cái)政資金更好地發(fā)揮作用，今年鎮(zhèn)財(cái)政所將認(rèn)真落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，將所有財(cái)政資金全部納入監(jiān)管范圍，進(jìn)一步健全制度，建立內(nèi)部監(jiān)管檢查機(jī)制，穩(wěn)妥處理地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全及使用效益最大化。

各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以十九大精神為指引，不忘初心、牢記使命,真抓實(shí)干，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，為全面建成小康社會(huì)，打造百姓富、生態(tài)美的**做出更大的貢獻(xiàn)！

謝謝大家！