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篇一：出差管理制度

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。

三、申請(qǐng)及批準(zhǔn)：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；

3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。

四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。

3）、其它報(bào)銷：

公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人

1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。

2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。

3）、其它報(bào)銷：

公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。

4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。

7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。

8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、出差報(bào)銷流程

1、報(bào)銷的審批權(quán)限

公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

1）、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2.2）、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）

出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員；

注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。

3）、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

3.1）正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（火車，汽車，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。

七、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。

篇二：出差管理制度

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

篇三：出差管理制度

第一章? 總? 則

第一條? 為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……

第三條 本公司員工出差分為兩類：

（一）、當(dāng)日出差：當(dāng)日可以往返者；

（二）、遠(yuǎn)途出差：必須在外住宿者。

第二章? 審批程序和權(quán)限

第四條? 公司員工出差，應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》（見附件一），并按以下權(quán)限審批：

（一）、公司總經(jīng)理辦公室人員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

（二）、部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。

（三）、其他人員出差，報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第五條? 員工出差時(shí)限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的'，出差前可以通訊方式請(qǐng)示，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

第六條? 所有員工出差前應(yīng)到公司管理部辦理備案手續(xù)，返回后及時(shí)報(bào)到。

第三章? 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

第七條 當(dāng)日出差費(fèi)用包括以下內(nèi)容

（一）、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實(shí)支報(bào)銷；

（二）、當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給，無特別原因，不得乘出租車；

（三）、雜費(fèi)按照憑證報(bào)銷；

（四）、招待費(fèi)需提前申請(qǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

第八條 遠(yuǎn)途出差費(fèi)用包括以下內(nèi)容：

（一）、交通費(fèi)

公路、鐵路、船舶、飛機(jī)等，包括抵達(dá)目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車費(fèi)，出租車費(fèi)等。

（二）、食宿費(fèi)

住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）

第九條? 公司員工遠(yuǎn)途出差按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用

（一）、所有員工按《出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)銷費(fèi)用（見附件二）；

（二）、不在報(bào)銷范圍內(nèi)的花銷，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審核；

（三）、對(duì)于動(dòng)車組或高速鐵路，除非緊急情況，否則不安排乘坐，如需乘坐按照最低等級(jí)艙位購(gòu)票；

（六）、連續(xù)乘火車5小時(shí)以下乘坐座席，標(biāo)準(zhǔn)中不另行規(guī)定；

（七）、港澳地區(qū)、國(guó)外食宿標(biāo)準(zhǔn)另行審批；

第十條? 如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第十一條? 出差人員乘坐飛機(jī)，按照人/份購(gòu)買航空意外傷害險(xiǎn)。

第四章? 出差費(fèi)用報(bào)銷

第十二條? 出差費(fèi)用必須在以上標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第十三條? 出差人到財(cái)務(wù)部填寫借支單，辦理借款手續(xù)。

第十四條? 出差返回后，應(yīng)于三天內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

第五章? 其他事項(xiàng)

第十五條? 原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機(jī)駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。

第十六條? 參加廣州市內(nèi)培訓(xùn)或會(huì)議，除會(huì)務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。

第十七條? 公司員工出差要自覺遵守本制度，對(duì)故意拖欠差旅費(fèi)借款，逾期不到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費(fèi)的資格。

第十八條? 涉及國(guó)外學(xué)習(xí)、考察、參觀的出差計(jì)劃、費(fèi)用一律報(bào)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并報(bào)管理部備案。

第十九條? 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第六章? 附? 則

第二十條? 本制度由管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條? 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

附件一 《出差申請(qǐng)單》；

附件二 《出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》；

篇四：出差管理制度

第一條 為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

（二）出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單“向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，“出差申請(qǐng)單”由財(cái)務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報(bào)清費(fèi)用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

（一）國(guó)內(nèi)出差：申請(qǐng)出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。

第四條 工作日出差不得計(jì)加班費(fèi)，但假日酌情予以計(jì)薪。

第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請(qǐng)示延時(shí)外，不得借故或因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，依情節(jié)輕重予以處罰。

第六條 出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。

第七條? 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部另行確定。（財(cái)務(wù)總監(jiān)制定）

第八條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：

（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。

（二）膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

（四）如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報(bào)銷。

篇五：出差管理制度

出差管理規(guī)定

目的：

為明確差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公司出差管理，特制定本規(guī)定。

總原則：不損害公司形象，提倡節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)；超額自理，節(jié)約歸己；透過信息溝通和周密計(jì)劃降低費(fèi)用。

一、出差審批規(guī)定

公司部門經(jīng)理及以上級(jí)別高層管理人員因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差，須填報(bào)《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)主管副總和常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

公司各部門人員因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差時(shí)須經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可出行，除經(jīng)常性出差的司機(jī)、銷售、采購(gòu)人員外，其他人員出差須填報(bào)《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

《出差申請(qǐng)表》中須明確填寫：“部門、申請(qǐng)人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事項(xiàng)和工作要求”以上資料要認(rèn)真填寫，《出差申請(qǐng)表》作為差旅費(fèi)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部存檔。

各類會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察出差回公司后，要構(gòu)成書面匯報(bào)材料，報(bào)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)抄報(bào)人力資源部存檔。

二、差旅費(fèi)預(yù)支程序：

1、凡因業(yè)務(wù)、會(huì)議、學(xué)習(xí)、考察等事項(xiàng)需要出差的人員，可根據(jù)出差的時(shí)間、地點(diǎn)到財(cái)務(wù)部預(yù)支相應(yīng)的差旅費(fèi)。

2、已預(yù)支過差旅費(fèi)的出差人員回公司后，務(wù)必在3日之內(nèi)到財(cái)務(wù)部填報(bào)結(jié)算，逾期不結(jié)算者（不含批準(zhǔn)后的時(shí)間），財(cái)務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月發(fā)工資時(shí)按20元/天扣罰（最多200元），。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期清帳、查核借款狀況、通知本人和單位負(fù)責(zé)人。

3、預(yù)支差旅費(fèi)程序：出差人員填寫《借款單》→部門經(jīng)理審核簽字→（主管副總）和常務(wù)副總批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核付款。（批準(zhǔn)人員外出時(shí)，如有緊急事項(xiàng)需借款且前期報(bào)銷票據(jù)結(jié)算審核完畢時(shí)，可由其他書面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款）

4、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的地、借款金額、預(yù)計(jì)還款時(shí)間等”事項(xiàng)，《借款單》作為原始憑證，由財(cái)務(wù)部歸檔。

5、超標(biāo)準(zhǔn)住宿需事先申請(qǐng)，報(bào)銷時(shí)經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(bào)（常務(wù)副總）總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。

四、差旅費(fèi)審批報(bào)銷程序

1、根據(jù)財(cái)稅要求，無論單據(jù)是否與報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)貼合，出差人員填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》時(shí)應(yīng)附上所有單據(jù)，包括住宿發(fā)票（但不以住宿發(fā)票金額計(jì)算報(bào)銷款）。未附上住宿發(fā)票的不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

2、非差旅費(fèi)項(xiàng)目開支如：招待費(fèi)、禮品費(fèi)等費(fèi)用單據(jù)不能粘貼在《費(fèi)用報(bào)銷單》上報(bào)銷，需由總經(jīng)理事先批準(zhǔn)開支標(biāo)準(zhǔn)、在財(cái)務(wù)審核后的單據(jù)上簽字、單列報(bào)銷。

3、超標(biāo)準(zhǔn)住宿，需經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報(bào)（主管副總和）常務(wù)副總批準(zhǔn)報(bào)銷。

4、報(bào)銷流程：出差人填單簽字→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部審核→（主管副總和）常務(wù)副總批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部報(bào)銷付款。

五、各項(xiàng)報(bào)銷、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具，夜間乘車連續(xù)10小時(shí)以上的能夠乘硬臥，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座，夜間乘車標(biāo)準(zhǔn)同上，往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3、根據(jù)工作需要和事先申請(qǐng)，副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機(jī)或軟臥（夜間乘車連續(xù)10小時(shí)以上），往返的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4、貼合夜間乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而未乘硬臥的，按100元/（中層以上）、40元/（一般人員）予以補(bǔ)貼，同時(shí)取消當(dāng)日住宿補(bǔ)貼

5、住宿、餐飲、市內(nèi)交通實(shí)行分類、分項(xiàng)包干補(bǔ)貼，具體標(biāo)準(zhǔn)如下。單位：xx元/天

注：1、計(jì)劃單列城市為：大連市、青島市、寧波市、廈門市、深圳市

2、中層以上干部為：按公司文件任命的車間主任、部長(zhǎng)及科長(zhǎng)、工程師以上技術(shù)人員、暫缺部門主管。

3、住宿天數(shù)按實(shí)際住宿時(shí)間計(jì)算；餐補(bǔ)根據(jù)出差實(shí)際時(shí)間細(xì)分到每餐進(jìn)行補(bǔ)助。

4、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助界定為：自帶車輛的不享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助；不是自帶車輛的業(yè)務(wù)員出差，從到達(dá)目的地的當(dāng)天起按整數(shù)天數(shù)計(jì)算。

5、同一地點(diǎn)長(zhǎng)期出差（包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等）的，出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)視培訓(xùn)通知等實(shí)際狀況制定，事先申請(qǐng)確認(rèn)，保留培訓(xùn)通知等相關(guān)依據(jù)，附在報(bào)銷單據(jù)后報(bào)銷。

6、到鄒平縣或到當(dāng)日可往返的鄰近地區(qū)的出差人員，只對(duì)實(shí)際發(fā)生的中餐或晚餐進(jìn)行補(bǔ)助，同時(shí)取消公司的工作餐補(bǔ)助。鄒平縣內(nèi)的交通補(bǔ)助減半，鄒平縣外的按第5條第4項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

六、其他

1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報(bào)銷，特殊狀況需事先申請(qǐng)、（常務(wù)副總）總經(jīng)理特批后方可按（常務(wù)副總）總經(jīng)理簽字報(bào)銷。

2、出差人員的與公務(wù)無關(guān)的繞行車船交通費(fèi)用自理。

3、出差公務(wù)行程均視為工作時(shí)間，不報(bào)銷加班費(fèi)，必要時(shí)可安排調(diào)休。

4、享受提成的業(yè)務(wù)人員按提成規(guī)定，不享受上述補(bǔ)貼和報(bào)銷待遇。

5、出差時(shí)有中途上車、特殊地區(qū)、特殊時(shí)間、無規(guī)范的（計(jì)算機(jī)）打印票據(jù)狀況時(shí)，參照本規(guī)定附件：《無規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車票報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)銷。該標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部組織2個(gè)以上部門人員了解、核查實(shí)際狀況，隨時(shí)補(bǔ)充修訂，簽字確認(rèn)或更改附件中的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

6、本規(guī)定中的未及事項(xiàng)，由常務(wù)副總酌情處理，必要的重大事項(xiàng)報(bào)總經(jīng)理處理。

7、本規(guī)定自08年2月16日起執(zhí)行。（16日后出差的即可執(zhí)行本規(guī)定，之前已在外出差員工的費(fèi)用報(bào)銷仍按原規(guī)定執(zhí)行，待下次出差時(shí)執(zhí)行本規(guī)定）

篇六：出差管理制度

出差及差旅費(fèi)管理制度

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請(qǐng)、登記及報(bào)銷時(shí)限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”，“出差申請(qǐng)表”務(wù)必詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司個(gè)性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達(dá)的目的。

2.1.2出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。

2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)表”向財(cái)務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個(gè)工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時(shí)報(bào)銷。凡超過報(bào)銷時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報(bào)銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長(zhǎng)期駐外人員應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請(qǐng)，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請(qǐng)和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請(qǐng)使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。

3.差旅費(fèi)管理辦法

3.1臨時(shí)出差

3.1.1出差紀(jì)律

3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(zhǎng)豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。

3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。

3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)。

3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請(qǐng)延期，不得因私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則，除不報(bào)銷差旅費(fèi)外，同時(shí)視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費(fèi)補(bǔ)助

3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費(fèi)外，住宿費(fèi)、誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和其它雜費(fèi)實(shí)行包干制，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費(fèi)指出差地市內(nèi)交通車票費(fèi)，在第3條款“差旅費(fèi)管理辦法”中，市內(nèi)交通費(fèi)含義相同。

3.1.3差旅費(fèi)報(bào)銷的有效憑證

3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報(bào)銷憑證。

3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。

3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。

3.1.4住宿費(fèi)包干管理

3.1.4.1住宿費(fèi)按出差人員實(shí)際住宿天數(shù)發(fā)放補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時(shí)并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)貼：特快補(bǔ)助10元/夜，直快補(bǔ)助20元/夜，慢車補(bǔ)助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補(bǔ)助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)助、報(bào)銷住宿費(fèi)。

3.1.5誤餐費(fèi)包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費(fèi)，不再享受正常上班誤餐費(fèi)（按出差天數(shù)扣除）。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計(jì)發(fā)誤餐費(fèi)（繞道時(shí)間超過1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內(nèi)的所有費(fèi)用在報(bào)銷時(shí)扣除）。

3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費(fèi)按50%執(zhí)行。

3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�；毓�司后再補(bǔ)辦審批手續(xù)，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減個(gè)人誤餐補(bǔ)助10元。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

3.1.6市內(nèi)交通費(fèi)及其他雜費(fèi)包干管理

3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按實(shí)際天數(shù)計(jì)發(fā)，不滿一天按半天計(jì)算。

3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)。

3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨(dú)出差，住宿費(fèi)可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。

3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，誤餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及其它雜費(fèi)按對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。

本規(guī)定由綜合部制定，報(bào)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時(shí)亦同。

篇七：出差管理制度

出差管理制度

一、目的：明確出差流程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費(fèi)用，規(guī)范出差管理。

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二、適用范圍：本制度適用于:

江蘇圣行航空動(dòng)力機(jī)械制造有限公司

江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司

所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認(rèn)，董事長(zhǎng)審批；總經(jīng)理副總出差由董事長(zhǎng)確認(rèn)簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，務(wù)必持審批后的《出差申請(qǐng)單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長(zhǎng)簽字，董事長(zhǎng)不在，可由分管總經(jīng)理代簽。

3、出差人員出差前，務(wù)必將審批后的《出差申請(qǐng)單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時(shí)報(bào)行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。

四、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）

1、交通費(fèi)

（1）依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時(shí)間超過8個(gè)小時(shí)者，能夠乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補(bǔ)辦手續(xù)），否則超額費(fèi)用自負(fù)。

（2）市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。

2、住宿費(fèi)

（1）住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日回到；住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出部分自負(fù)。

（2）長(zhǎng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮5%；

（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。

3、通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否則不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。

4、特殊狀況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

（1）赴外地開會(huì)（學(xué)習(xí)）者，若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)資料的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。

（2）出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報(bào)銷，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說明或附會(huì)議通知。

（4）出差超過6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間；

（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補(bǔ)貼，僅報(bào)當(dāng)日公交車費(fèi)；

五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)務(wù)必先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財(cái)務(wù)部憑《出差申請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。

2、出差人員差畢，務(wù)必一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報(bào)銷期限，要進(jìn)行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報(bào)銷，并追回欠款。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報(bào)銷。

4、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊狀況，務(wù)必提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報(bào)銷。

5、審批職責(zé)：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò)，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé)，并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。

六、出差紀(jì)律

1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個(gè)小時(shí)上班。

七、附則

1、本制度在實(shí)施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇八：出差管理制度

出差管理制度

為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對(duì)出差制度做出調(diào)整，即日起，請(qǐng)大家按照本制度規(guī)定實(shí)行。

出差報(bào)銷流程：

1，出差申請(qǐng)

除公務(wù)緊急的狀況，出差人員應(yīng)提前2-5天辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差申請(qǐng)單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準(zhǔn)。

2，差旅機(jī)票

《出差申請(qǐng)單》一旦核準(zhǔn)，交由工程項(xiàng)目助理（lily），按照申請(qǐng)單上的日期訂來回機(jī)票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認(rèn)日期后應(yīng)第一時(shí)間告知lily訂票。若因員工個(gè)人延誤，導(dǎo)致行程變更，更改機(jī)票所發(fā)生的退票、改票費(fèi)用，由員工個(gè)人承擔(dān)。

3，差旅預(yù)支

因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)處填寫預(yù)支單，按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支。

4，差旅報(bào)銷

員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并呈交一份《出差申請(qǐng)報(bào)銷明細(xì)表》。所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票報(bào)銷，若個(gè)別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準(zhǔn)，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。

篇九：出差管理制度

公司出差管理制度

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法回到者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批；

2、各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

四、出差申請(qǐng)辦理程序

1、出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也能夠計(jì)劃形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。

2、部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。

3、因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差回到公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則

1、差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

3)到出納處借款。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷

1)出差人員回到后一星期內(nèi)務(wù)必報(bào)賬(特殊狀況除外)。

2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。

4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。

3、有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4、出差期間由本公司或有關(guān)單位帶給出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi)；出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。

5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1、出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為:部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員能夠坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。

2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉(cāng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊狀況，務(wù)必經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3、招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。

4、差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5、出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)；伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。

城市級(jí)別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市地市級(jí)城市

縣(區(qū))級(jí)城市

伙食費(fèi)住宿費(fèi)

伙食費(fèi)住宿費(fèi)

伙食費(fèi)住宿費(fèi)

注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費(fèi)用按實(shí)際狀況可予報(bào)銷。

七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1、包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2、當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。

3、公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。

4、在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊狀況，但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1、差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算；午后12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，回到本地午后12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算；午后12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

2、出差的路線和時(shí)間如果與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化，務(wù)必提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。

1、員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護(hù)公司的利益和形象，持續(xù)良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

2、出差期間，員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3、員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。

篇十：出差管理制度

公司出差管理制度

一、出差管理辦法

國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16、4、1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí):每日200元

b一般級(jí):每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，能夠比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，能夠由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國(guó)外部分

第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下:(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款能夠以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因務(wù)必支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者能夠呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)個(gè)性津貼。

第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一齊出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，能夠由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，回到后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國(guó)內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國(guó)辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國(guó)并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。

(八)出國(guó)理解技術(shù)訓(xùn)練或愛國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議透過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

篇十一：出差管理制度

一、目的

為使員工出差管理、費(fèi)用報(bào)支有所依循，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及公司《財(cái)務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本辦法。

二、適用對(duì)象

本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。

三、職責(zé)

1.員工、銷售員職責(zé)

員工及銷售員應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：

1)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施以確保人身安全，對(duì)于貴重物品應(yīng)隨身攜帶或放在安全的地方以防止公司財(cái)產(chǎn)（例如：合同、現(xiàn)金、票據(jù)、電腦等）被盜或丟失；2)嚴(yán)格遵守公司的報(bào)銷政策及報(bào)銷流程要求；

3)員工及銷售員有職責(zé)保留欲報(bào)銷的費(fèi)用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報(bào)銷時(shí)需帶給正確、合理的費(fèi)用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責(zé)1)部門經(jīng)理職責(zé)：

部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)）審核員工報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性及合理性，杜絕任何虛假報(bào)銷；行政部經(jīng)理：正確記錄考勤數(shù)據(jù)、妥善保存相關(guān)行政單據(jù)（請(qǐng)假、出差），以備核查；

財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工解釋報(bào)銷政策和報(bào)銷流程，嚴(yán)格禁止任何違反本公司報(bào)銷政策和程序的行為，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者可進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P（需報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）；

2)總經(jīng)理職責(zé)：

對(duì)部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財(cái)務(wù)部審核透過的憑證進(jìn)行審批；

四、各部門管理權(quán)責(zé)

1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；

2.業(yè)務(wù)部門：審核費(fèi)用報(bào)銷的真實(shí)性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；

3.財(cái)務(wù)部：審核報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)合理性及報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核與報(bào)銷（財(cái)務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)審批（領(lǐng)導(dǎo)屬性審核）。

注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核。五、出差申請(qǐng)、報(bào)銷程序

1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù)：

1）出差前需事先填寫《出差（外出）任務(wù)派遣單》（格式見附件），并經(jīng)部門經(jīng)理審核、部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可出差；

2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請(qǐng)者，回來后需提交書面說明補(bǔ)辦出差申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)；2.出差回到：

3）出差員工在工作時(shí)間回到，應(yīng)首先到公司報(bào)到，并辦理出差報(bào)銷手續(xù)；

4）出差回到公司后一周內(nèi)（以票據(jù)憑證為準(zhǔn)），應(yīng)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，按照?qǐng)?bào)銷流程辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)�！恫盥觅M(fèi)報(bào)銷單》需附正規(guī)、合理的有效發(fā)票，定額報(bào)支項(xiàng)目可不用發(fā)票，其他票據(jù)一律不得報(bào)銷；

5）所有出差費(fèi)用報(bào)銷填寫格式及粘貼格式須貼合要求，否則審核人有權(quán)退回；6）填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，出差人應(yīng)按照出差日期順序、區(qū)域、任務(wù)，以及費(fèi)用類

別分別填寫；

7）由公司出發(fā)至機(jī)場(chǎng)、車站及從機(jī)場(chǎng)、車站回到公司的車費(fèi)不屬于“市內(nèi)車票”，應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達(dá)”處。在出差地發(fā)生的車費(fèi)屬于“市內(nèi)車費(fèi)”，應(yīng)匯總填寫在“其他費(fèi)用-市內(nèi)車費(fèi)”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達(dá)地。3.出差費(fèi)用報(bào)銷簽核流程：

出差員工填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》并粘貼有效發(fā)票→業(yè)務(wù)部門審核→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批→董事長(zhǎng)審批→到出納處領(lǐng)取報(bào)銷款或收據(jù)六、差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)

1.員工出差可報(bào)銷的交通費(fèi)：

1)在火車票代售點(diǎn)購(gòu)買火車票而產(chǎn)生的訂票費(fèi)，允許報(bào)銷5元訂票費(fèi)，但需帶給正規(guī)發(fā)票；

2)員工出差離開公司去機(jī)場(chǎng)、車站及出差回到后從機(jī)場(chǎng)、車站到公司可乘坐出租車，出租車費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷，但最高報(bào)銷金額不得超過50元（單程），超過部分自行承擔(dān)；與機(jī)票、火車票、汽車票搭售的保險(xiǎn)費(fèi)用，須帶給正規(guī)保險(xiǎn)發(fā)票；

3)因臨時(shí)改變出差地，導(dǎo)致產(chǎn)生退票費(fèi)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并帶給正規(guī)票據(jù)后予以報(bào)銷；4)員工報(bào)銷應(yīng)帶給正規(guī)合法發(fā)票。連號(hào)發(fā)票、重復(fù)打印發(fā)票、不在出差時(shí)期發(fā)生的費(fèi)

用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報(bào)銷；

5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報(bào)支當(dāng)日出差補(bǔ)貼。

6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予公里數(shù)補(bǔ)貼，并報(bào)銷過飄過橋費(fèi)和出差補(bǔ)貼。2.住宿費(fèi)：

1)出差地帶給免費(fèi)住宿的，不得報(bào)支住宿費(fèi)，但能夠報(bào)支出差補(bǔ)貼；

2)數(shù)人出差同一地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)分別開具發(fā)票報(bào)銷住宿費(fèi)。如確實(shí)無法分別開具，應(yīng)在住宿費(fèi)發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時(shí)間；出差補(bǔ)貼及標(biāo)準(zhǔn)：

注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；

2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外

3.其他:

1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；

2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需另行報(bào)支，同時(shí)扣除當(dāng)餐的出差補(bǔ)貼；

3)員工出差，須帶給出差所在地的住宿發(fā)票、交通發(fā)票，帶給發(fā)票的時(shí)間及地區(qū)應(yīng)與出差申請(qǐng)中的地區(qū)及時(shí)間范疇一致；

4)財(cái)務(wù)部須嚴(yán)格審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；

5)差旅費(fèi)原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報(bào)銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計(jì)）；超過時(shí)間者，一律不予報(bào)銷。差旅費(fèi)應(yīng)一次一報(bào)，不得分次報(bào)銷。

七、公出

1.員工因公外出杭州市區(qū)可報(bào)銷市內(nèi)公共交通費(fèi)。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘

坐出租車，其他人員乘坐出租車需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

2.市內(nèi)公共交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達(dá)地；

篇十二：出差管理制度

出差管理規(guī)定

1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標(biāo)準(zhǔn)，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進(jìn)行。

2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責(zé)：3.1出差審批權(quán)限：

1）根據(jù)工作需要出差人員需填報(bào)《公出差旅費(fèi)申請(qǐng)單》報(bào)批，出差審批權(quán)限為出差人員所屬部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級(jí)別以上員工出差應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間報(bào)告董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；

2）因公出差應(yīng)自接到邀請(qǐng)函、通知等信息三天內(nèi)或因工作需要確定出差時(shí)間后的二十四小時(shí)內(nèi)填報(bào)《公出差旅費(fèi)申請(qǐng)單》報(bào)批；

3）出差人員還應(yīng)填寫《未打卡說明單》報(bào)行政部備案，作為員工考勤統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。3.2財(cái)務(wù)部職責(zé)：根據(jù)《公出差旅費(fèi)申請(qǐng)單》及財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。4．出差辦理程序

4.1出差人員需認(rèn)真填寫《公出差旅費(fèi)申請(qǐng)單》，按出差批準(zhǔn)權(quán)限審批。

4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準(zhǔn)的《公出差旅費(fèi)申請(qǐng)單》、借款單向財(cái)務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費(fèi)。

4.3出差期限需要延長(zhǎng)時(shí)，出差人員應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長(zhǎng)出差期限，同時(shí)由批準(zhǔn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)通知公司行政部修改備案。

4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費(fèi)申請(qǐng)單》，到達(dá)出差地后應(yīng)及時(shí)與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個(gè)工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報(bào)行政部核準(zhǔn)。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費(fèi)，如故意拖欠不及時(shí)報(bào)銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個(gè)工作日未辦理的所有費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。5．出差發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)：5.1交通工具：

1）公司總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、動(dòng)車組；2）公司部門經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車硬臥、動(dòng)車組；

3）其他員工乘坐火車硬座、長(zhǎng)途汽車。乘火車從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車上過夜六小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過十二小時(shí)，可購(gòu)買硬臥票；

4）嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)；

5）因公外出辦事的交通費(fèi)，如特殊緊要狀況，在無公司派車狀況下，經(jīng)部門經(jīng)理允許可乘坐出租車，其它狀況只報(bào)銷公共交通工具費(fèi)用；

6）各級(jí)員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。5.2出差補(bǔ)助：5.2.1出差補(bǔ)助說明：

1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；

2）出差人員給公司有關(guān)部門郵寄的各種重要資料的郵費(fèi)、向公司匯報(bào)工作傳送資料的傳真費(fèi)給予實(shí)報(bào)實(shí)銷；

3）經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷者和出差參加各項(xiàng)由公司帶給、出資的培訓(xùn)者，無出差補(bǔ)助；

4）公司人員至出差地，能夠給予安排伙食的，不再享受和報(bào)銷餐費(fèi)補(bǔ)貼，住宿費(fèi)用按照省內(nèi)、外標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

5）以上所列以外的費(fèi)用，一般不予報(bào)銷，特殊狀況確因工作需要超過補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)或超范圍費(fèi)用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。5.2.2餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

1）在本市公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助20元，其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助40元；2）市區(qū)（市郊）以外出差每日餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理級(jí)：90元/天；公司部門經(jīng)理級(jí)：70元/天；

公司部門經(jīng)理級(jí)以下員工：50元/天。5.3出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：5.3.1每日住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：1）公司總經(jīng)理級(jí)：600元/天；2）公司部門經(jīng)理級(jí)：400元/天；

3）公司部門經(jīng)理級(jí)以下員工：200元/天。5.3.2住宿費(fèi)報(bào)銷說明：

1）出差人員憑住宿費(fèi)報(bào)銷單予以報(bào)銷，如高于標(biāo)準(zhǔn)，僅按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上限報(bào)銷；

2）兩人以上共同出差，住宿費(fèi)最高報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按同行人員之高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。但公司提倡節(jié)約，鼓勵(lì)員工采用最為合理且較為經(jīng)濟(jì)的方案；

3）住宿費(fèi)報(bào)銷須附明細(xì)單據(jù)，除房費(fèi)以外的其他費(fèi)用自理；

4）參加會(huì)議、培訓(xùn)時(shí)，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司鼓勵(lì)員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟(jì)的方案。6.出差具體要求：

6.1出差過程視為正常工作，不得報(bào)支加班費(fèi)。

6.2出差期間（包括出國(guó)）須隨時(shí)持續(xù)電話通暢以及及時(shí)查看、回復(fù)郵箱，手機(jī)不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

6.3乘坐交通工具、出差補(bǔ)助、住宿標(biāo)準(zhǔn)等涉及到的職級(jí)確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。

6.4實(shí)行績(jī)效提成工資制的員工，出差期間按照工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪資。

6.5出差期限如未經(jīng)批準(zhǔn)私自延長(zhǎng)者，超期一切費(fèi)用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報(bào)銷正常路線和合理交通工具的費(fèi)用，并扣除因此所耽擱當(dāng)日的出差補(bǔ)貼及因此產(chǎn)生的其他費(fèi)用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔(dān)任何職責(zé)。6.7結(jié)束出差工作當(dāng)日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實(shí)當(dāng)日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長(zhǎng)出差所在地逗留時(shí)間，超期一切費(fèi)用本人自理，并扣除當(dāng)日出差補(bǔ)貼，同時(shí)給予相應(yīng)處罰或處分。

6.8出差人員嚴(yán)禁弄虛作假，偽造費(fèi)用單據(jù)和報(bào)銷實(shí)際未發(fā)生的費(fèi)用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報(bào)銷日期、項(xiàng)目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報(bào)銷，票據(jù)丟失一律不予報(bào)銷。

6.9參加培訓(xùn)人員，在報(bào)銷差旅費(fèi)之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報(bào)銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財(cái)務(wù)部門方可辦理報(bào)銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報(bào)銷或報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．附則：

7.1本制度由公司行政部制定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。

篇十三：出差管理制度

為加強(qiáng)公司的出差管理，明確出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、手續(xù)簽批等事項(xiàng)，保證公務(wù)

出差以安全有效、節(jié)儉方便，特制定本規(guī)定。

一、出差范疇及審批

（一）出差范疇：

各種因公出差事項(xiàng)，包括業(yè)務(wù)、會(huì)務(wù)、培訓(xùn)。

（二）審批：

員工因公務(wù)出差均依公司及部門負(fù)責(zé)人指派，據(jù)實(shí)際需要確定地點(diǎn)、日期及費(fèi)用，填報(bào)《出差審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。并報(bào)

綜合管理部備案，由綜合管理部根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)訂安排車票及住宿酒店，如因臨時(shí)緊急安排的出差計(jì)劃，出差人應(yīng)根據(jù)本管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、出差細(xì)則

（一）出差借款：?jiǎn)T工出差前，填寫《出差審批單》，按簽批程序簽批后至財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)，出差借款只用于支付交通費(fèi)及住宿費(fèi)，借款額標(biāo)準(zhǔn)不超過400元／日，差旅費(fèi)前借未清不得再借。

（二）住宿酒店應(yīng)選取當(dāng)?shù)亟咏�辦事地點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)型酒店，以知名全國(guó)連鎖酒店為宜；乘夜車往返者，不另支住宿費(fèi)。

（三）交通費(fèi)包括旅程中務(wù)必的飛機(jī)、火車、汽車、船票費(fèi)用，按實(shí)際報(bào)支；

其他零星費(fèi)用（市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等費(fèi)用）均在住勤補(bǔ)助限額內(nèi)，據(jù)實(shí)報(bào)銷不再另行支付。

（四）出差期間凡會(huì)務(wù)、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)方有接待者，無需解決餐飲及交通者，

不再報(bào)銷住勤補(bǔ)助。

（五）乘坐火車從20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的可購(gòu)硬臥票；特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出差人員可乘飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）、火車軟臥及輪船經(jīng)濟(jì)艙以上艙位。

（六）出差期間，嚴(yán)禁用公費(fèi)游山玩水、請(qǐng)客送禮、理解禮品，發(fā)現(xiàn)違反者，所需費(fèi)用一律由本人承擔(dān)。

（七）員工出差期間，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，所占用工作時(shí)間視同請(qǐng)假，期間發(fā)生的費(fèi)用自理，不再報(bào)銷住勤補(bǔ)助。

（八）員工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有確實(shí)證明者外，不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間；如有更改，需報(bào)請(qǐng)分管負(fù)責(zé)人同意，并報(bào)綜合管理部備案，否則視同曠工。

（九）因公學(xué)習(xí)、考察等出差取得的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)資料，須交存相關(guān)部門存檔，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

（十）出差人員如丟失公款、公物，須照價(jià)賠償（不可抗力除外）。

（十一）下級(jí)員工與上級(jí)員工一齊出差時(shí)，下級(jí)員工住宿標(biāo)準(zhǔn)可按上級(jí)員工待遇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（是實(shí)際狀況而定）

（十二）同性人員兩人一同出差，應(yīng)預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)間，按較高級(jí)別者的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一人住宿費(fèi)用。（是實(shí)際狀況而定）

三、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

員工因公務(wù)出差按以下報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)）：

工住勤補(bǔ)助（零星費(fèi)用：市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等）住宿費(fèi)交通費(fèi)(非市內(nèi))補(bǔ)助費(fèi)：50元/天/人（按實(shí)際出差天數(shù)報(bào)銷）一級(jí)城市：360元/天二級(jí)城市：260元/天三級(jí)城市：180元/天一級(jí)城市：260元/人二級(jí)城市：180元/人

三級(jí)城市：130元/人交通工具為火車、汽車、船的，實(shí)報(bào)實(shí)銷。交通工具為飛機(jī)等特殊狀況的，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。補(bǔ)助費(fèi)：40元/天/人（按實(shí)際出差天數(shù)報(bào)銷）

注：

1．一級(jí)城市包括：北京、上海、廣州、深圳等直轄市及東南沿海大城市

二級(jí)城市包括：南京、大連、青島等省會(huì)城市及副省級(jí)城市的大中城市

三級(jí)城市包括：地級(jí)市以下的中小城市

2．本表一、二級(jí)城市所列住宿標(biāo)準(zhǔn)首先以當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)型酒店（全國(guó)連鎖經(jīng)濟(jì)型酒店）住宿標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)3.如遇出差地時(shí)值旅游旺季或全國(guó)性大型會(huì)議的舉辦地，可由綜合管理部進(jìn)行調(diào)研后寫出書面狀況審批說明，住宿費(fèi)用可上浮20%。

四、差旅費(fèi)報(bào)銷

（一）報(bào)銷程序：報(bào)銷人憑批準(zhǔn)后的《出差審批單》及有效票據(jù)填寫財(cái)務(wù)部的《費(fèi)用報(bào)銷單》，列明出差天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用明細(xì)，票據(jù)按類整齊粘貼，按公

司簽批程序報(bào)銷。

（二）報(bào)銷時(shí)限：出差回到后7日內(nèi)需辦理完畢報(bào)銷手續(xù)，并歸還借款。超過時(shí)限的，公司不再予以報(bào)銷。

（三）報(bào)銷票據(jù)務(wù)必是稅務(wù)部門的正式發(fā)票，白條、收據(jù)等非正規(guī)票據(jù)不得報(bào)銷。

（四）員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)帶給各類稅務(wù)發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)款額追回外，視情節(jié)輕重，給予嚴(yán)肅處理。

（五）公司副總以上（含副總）不享受出差補(bǔ)助。

有下列狀況之一的不享受出差補(bǔ)貼：

（一）出差當(dāng)日往返的；

（二）項(xiàng)目人員出差的，因其享受項(xiàng)目獎(jiǎng)金提成，不再享受出差補(bǔ)貼；

（三）陪同公司董事長(zhǎng).總經(jīng)理出差的；

（四）公司安排外出考察學(xué)習(xí)的；

（五）公司安排外出培訓(xùn)的；

（六）公司安排外出旅游的。

六、本管理規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自頒布之日起執(zhí)行。

篇十四：出差管理制度

1、宗旨：

為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓(xùn)外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、適用范圍：

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義：

3-1、國(guó)內(nèi)出差：本公司員工在國(guó)內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長(zhǎng)期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

3-2、國(guó)外出差：本公司員工在國(guó)外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：

4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計(jì)劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的職責(zé)，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

4-5、出差人員回到公司后，有在必須期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的職責(zé)。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

4-6、國(guó)內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時(shí)的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里；機(jī)車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

4-9、國(guó)外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后回到的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。

5、國(guó)內(nèi)出差管理流程：

6、國(guó)外出差管理流程：

7、國(guó)內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)（含通訊費(fèi)）。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)

高管（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人日補(bǔ)貼按25元/人日補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人日據(jù)實(shí)報(bào)銷

7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)（或住宿費(fèi)）低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（或交通費(fèi)），但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。

7-3、參加展會(huì)人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差回到后及時(shí)交回手機(jī)卡。

8、附則：

8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施；修改、廢止時(shí)亦同。

篇十五：出差管理制度

業(yè)務(wù)員出差管理制度

為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。

7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責(zé)自負(fù)，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。

三、報(bào)銷辦法

(一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每一天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。

(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法

午后12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助；午后12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；午后12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；午后12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。

(三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法

1、旅途中貼合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；

(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；

(4)陪同重要客人外出的；

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上狀況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運(yùn)無法購(gòu)票的，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

(四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每一天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的'簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇十六：出差管理制度

出差管理制度

出差管理制度1

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步明確省局機(jī)關(guān)差旅費(fèi)開支范圍，統(tǒng)一開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費(fèi)管理，根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《中央國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》和《中央國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法有關(guān)問題解答》，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 本辦法適用于省局機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位。

第三條 差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。

第四條 城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行定額包干。

第二章 城市間交通費(fèi)

第五條 出差人員要按照規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級(jí)乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人員乘坐交通工具的等級(jí)見下表：

交通工具

級(jí)別

火車

輪 船

(不包括旅游)

飛機(jī)

其他交通工具(不包括出租小汽車)

中央國(guó)家機(jī)關(guān)正副司(局)長(zhǎng)，以及相當(dāng)職務(wù)人員

軟席(軟座、軟臥)

二等艙

普通艙

憑據(jù)報(bào)銷

其余人員

硬席(硬座、硬臥)

三等艙

普通艙

憑據(jù)報(bào)銷

(二)出差人員乘坐交通工具應(yīng)遵循以下原則：

處級(jí)以下人員出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事先填寫《安徽省國(guó)稅局工作人員出差乘飛機(jī)審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管局領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管機(jī)關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

一般人員與處級(jí)以上人員一起出差的，可參照處級(jí)以上人員乘坐飛機(jī)普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機(jī)票價(jià)低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價(jià)的，可自主選擇乘坐飛機(jī)。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

第六條 乘坐火車，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘車6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過12小時(shí)的，可購(gòu)?fù)�席臥鋪票。符合規(guī)定而未購(gòu)買臥鋪票的，按實(shí)際乘坐的硬座票價(jià)的80%給予補(bǔ)助�？梢猿俗�軟臥而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。

第七條 出差人員往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)(限每人每次一份)，憑據(jù)報(bào)銷，不在公雜費(fèi)定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費(fèi)用，在公雜費(fèi)定額包干范圍之內(nèi)，不予報(bào)銷。

第八條 自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報(bào)銷。

第三章 住宿費(fèi)

第九條 工作人員出差實(shí)行定點(diǎn)住宿。住宿標(biāo)準(zhǔn)：廳局級(jí)人員每人每天300元;處級(jí)以下人員(含處級(jí))每人每天150元。

處級(jí)以下出差人員(含處級(jí))為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實(shí)際情況，予以報(bào)銷。

住宿費(fèi)實(shí)際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的上限，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十條 出差人員出差期間應(yīng)選擇定點(diǎn)飯店住宿，定點(diǎn)飯店因故不能接待或當(dāng)?shù)貨]有定點(diǎn)飯店的`，可選擇到非定點(diǎn)飯店住宿，標(biāo)準(zhǔn)同前。

第十一條 出差人員無住宿-費(fèi)-發(fā)-票，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

第四章 伙食補(bǔ)助費(fèi)

第十二條 出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)實(shí)行定額包干，每人每天50元。

第十三條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實(shí)行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費(fèi)，回所在單位如實(shí)申報(bào)，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷。接待單位收取的伙食費(fèi)用于抵頂招待費(fèi)開支。

省局機(jī)關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標(biāo)準(zhǔn)安排接待的，出差人員應(yīng)如實(shí)申報(bào)，不享受伙食補(bǔ)助。

第五章 公雜費(fèi)

第十四條 出差人員的公雜費(fèi)按出差自然(日歷)天數(shù)實(shí)行定額包干，每人每天30元，用于補(bǔ)助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費(fèi)提供交通工具的，應(yīng)如實(shí)申報(bào)，公雜費(fèi)減半發(fā)放。

第六章 參加會(huì)議、培訓(xùn)等的差旅費(fèi)

第十六條 工作人員外出參加會(huì)議(含各類報(bào)表匯審會(huì)議、小型調(diào)研會(huì)等)或經(jīng)單位批準(zhǔn)參加各類非學(xué)歷、學(xué)位的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或以會(huì)代訓(xùn)等，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。會(huì)議或培訓(xùn)期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)視不同情況規(guī)定如下：

1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議或培訓(xùn)期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)由會(huì)議主辦單位按會(huì)議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)等憑據(jù)報(bào)銷，會(huì)議或培訓(xùn)期間不享受伙食費(fèi)、公雜費(fèi)補(bǔ)助。

2.承辦單位未安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)均回所在單位按照差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。

第十七條 到不在同一城市的基層單位實(shí)(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊(duì)等人員，在途期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)按照差旅費(fèi)開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)15元，不報(bào)銷住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。

第七章 調(diào)動(dòng)、搬遷的差旅費(fèi)

第十八條 工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動(dòng)工作，一般不得乘坐飛機(jī)。

工作人員因調(diào)動(dòng)工作所發(fā)生的行李、家具等托運(yùn)費(fèi)，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由調(diào)入單位報(bào)銷。

第十九條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動(dòng)，其城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)，以及行李、家具托運(yùn)費(fèi)等，由調(diào)入單位按被調(diào)動(dòng)人員的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動(dòng)人員調(diào)動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，按一般工作人員標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

被調(diào)動(dòng)人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動(dòng)人員同行。暫時(shí)不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時(shí)的旅費(fèi)，以及被調(diào)動(dòng)人員的非同住家屬，經(jīng)批準(zhǔn)遷到被調(diào)動(dòng)人員的工作單位所在地的旅費(fèi)，均由被調(diào)動(dòng)人員的調(diào)入單位報(bào)銷。

第二十條 職工搬遷家屬的路費(fèi)。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準(zhǔn)，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報(bào)銷旅費(fèi)。

第二十一條 由部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費(fèi)按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊(duì)按合理路線、規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)給，到達(dá)調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補(bǔ)，作為增加或減少單位的差旅費(fèi)處理。

第八章 附 則

第二十二條 工作人員出差或調(diào)動(dòng)工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費(fèi)，扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。

第二十三條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費(fèi)用，均由個(gè)人自理。出差人員不準(zhǔn)接受違反規(guī)定用公-款支付的請(qǐng)客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)安排，不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi)。對(duì)弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第二十四條 工作人員出差期間，應(yīng)按本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自覺向接待單位交納住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費(fèi)限定標(biāo)準(zhǔn)和伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費(fèi)。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費(fèi)憑據(jù)，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)、城市間交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及公雜費(fèi)。

第二十五條 工作人員參加經(jīng)單位批準(zhǔn)的各類學(xué)歷學(xué)位教育，按照國(guó)家稅務(wù)總局和省局有關(guān)學(xué)歷學(xué)位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)補(bǔ)助。

第二十六條 非公務(wù)活動(dòng)(如職工經(jīng)批準(zhǔn)外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)，不屬于差旅費(fèi)開支范圍，費(fèi)用自理。

第二十七條 因保管不當(dāng)丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負(fù)責(zé)人和分管機(jī)關(guān)服務(wù)中心局領(lǐng)導(dǎo)審批后按有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。

第二十八條 工作人員出差返回單位后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)，并采取一事一單報(bào)銷制。報(bào)銷單采用省局統(tǒng)一格式。

第二十九條 本規(guī)定由局機(jī)關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

第三十條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費(fèi)管理規(guī)定同時(shí)廢止。

篇十七：出差的管理制度

為加強(qiáng)出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。

三、員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，呈請(qǐng)技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財(cái)務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報(bào)核銷，如兩日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。

六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用，憑票報(bào)銷。

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，須經(jīng)營(yíng)銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報(bào)銷費(fèi)用。

八、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，一律開除。

九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。

十、出差費(fèi)的報(bào)銷。

1、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的各項(xiàng)單據(jù)，由營(yíng)銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。

2、出差費(fèi)用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由營(yíng)銷總經(jīng)理規(guī)定。

篇十八：出差的管理制度

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)（縣、區(qū)）出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差（以下統(tǒng)稱出差）因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。

1、市內(nèi)（其他縣、區(qū)）出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：xx元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

篇十九：出差的管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差。

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差。

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國(guó)外出差。

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

（1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

（2）副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

（3）其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報(bào)銷

第六條費(fèi)用預(yù)算。

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。

第七條借款。

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

（3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報(bào)銷。

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”――部門主管或經(jīng)理審核簽字――財(cái)務(wù)部核實(shí)――分管副總審批――財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。

篇二十：?jiǎn)T工出差管理制度

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第1條：總則

1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度;

2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

第2條：出差類型：

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個(gè)人申請(qǐng)出差

1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

3、分公司部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批;

4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

三、其他規(guī)定

1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時(shí)間核算：

1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算;

4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算;

5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

篇二十一：?jiǎn)T工出差管理制度

員工出差管理制度

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度，

員工出差管理制度

2、適用范圍：

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義：

3-1、國(guó)內(nèi)出差：本公司員工在國(guó)內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長(zhǎng)期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。

3-2、國(guó)外出差：本公司員工在國(guó)外因公出差稱之。

4、出差管理要求：

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：

4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計(jì)劃的`安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。

4-6、國(guó)內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯(cuò)過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時(shí)的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機(jī)車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

4-9、國(guó)外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行，

4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報(bào)銷。

5、國(guó)內(nèi)出差管理流程：

6、國(guó)外出差管理流程：

7、國(guó)內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí) 報(bào)銷

各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限40元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限160元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限120元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按35元/人?日 補(bǔ)貼 按25元/人?日 補(bǔ)貼 因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷

其他人員按上限20元/人?日據(jù)實(shí)報(bào)銷。 按上限80元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷 按上限60元/人?日 據(jù)實(shí)報(bào)銷

7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。

7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。

7-3、參加展會(huì)人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。

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篇二十二：公司出差管理制度

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫”出差申請(qǐng)單“。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的”出差申請(qǐng)單“向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具”出差旅費(fèi)報(bào)告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

篇二十三：公司出差管理制度

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第1條：總則

1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng)，特制訂本制度;

2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

第2條：出差類型：

1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。

⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時(shí)間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車，或自行承擔(dān)費(fèi)用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi)，不再另外報(bào)銷交通費(fèi);

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個(gè)人申請(qǐng)出差

1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng)，填寫《出差申請(qǐng)單》，并按以下核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行：

2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn));

3、分公司部門主管出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理審批;

4、業(yè)務(wù)或其他人員出差，報(bào)請(qǐng)分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng);

三、其他規(guī)定

1、員工出差時(shí)限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

一、出差時(shí)間核算：

1、出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算;

2、出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算;

3、出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算;

4、出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算;

5、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。

二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目

職位

交通費(fèi)用

油費(fèi)補(bǔ)貼

住宿標(biāo)準(zhǔn)

(雙人標(biāo)間)

出差補(bǔ)貼

公共交通

飛機(jī)：經(jīng)濟(jì)艙

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

遠(yuǎn)途出差

當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理

實(shí)支

實(shí)支

實(shí)支

80元/天

實(shí)支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實(shí)支

實(shí)支

實(shí)支

40元/天

20元/天

業(yè)務(wù)或其他人員

實(shí)支

實(shí)支

實(shí)支

30元/天

10元/天

備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間

第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

二、出差費(fèi)用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ);由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。

2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷;不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。

5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報(bào)銷。

6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷;

7、若出差應(yīng)報(bào)銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的.50%支付。

8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi);節(jié)假日出差的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結(jié)束后3個(gè)工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。

⑴從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

⑵填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)：

A：分公司/部門經(jīng)理出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

B：分公司部門主管出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

C：業(yè)務(wù)或其他人員出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

2、財(cái)務(wù)部復(fù)核程序

⑴財(cái)務(wù)部人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請(qǐng)單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等;

⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng);

⑶對(duì)于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報(bào)銷;

⑷涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報(bào)銷單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有公司不予報(bào)銷項(xiàng)的支出額，由出差人員(除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

4、凡隨同董事長(zhǎng)、總經(jīng)理出差的所有員工，其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均分列入項(xiàng)目成本;

6、借款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。