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風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇一

【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

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風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門(mén)相關(guān)人員和公司相關(guān)部門(mén)保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見(jiàn)；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

4.督促業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn)、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案； 5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估； 6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

7.參與有問(wèn)題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)； 4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、

工作計(jì)劃及要點(diǎn)

1.按照公司《關(guān)于深入開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

【篇3：大隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

第二大隊(duì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇二

(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺(tái)帳，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心、互助、警示、告誡等形式落實(shí)教育長(zhǎng)效機(jī)制;強(qiáng)化人文關(guān)懷、愛(ài)護(hù)、幫助黨員干部，加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)。

(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)防范措施：落實(shí)現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監(jiān)督機(jī)制。

(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制;推行公開(kāi)承諾制，接受群眾監(jiān)督。

(四)建立預(yù)警機(jī)制。(6月20日至7月10日)

通過(guò)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、分級(jí)監(jiān)控和廉政風(fēng)險(xiǎn)信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號(hào)，運(yùn)用上級(jí)監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1、制定內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。結(jié)合落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將依法行政、依法執(zhí)教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會(huì)的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核，組織一次考評(píng)工作，主要圍繞履行職責(zé)、依法行政、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個(gè)方面進(jìn)行述職，并將考評(píng)結(jié)果與年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開(kāi)展一次個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾的落實(shí)情況檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

2、實(shí)行外部監(jiān)督預(yù)警。通過(guò)公開(kāi)工作流程、公開(kāi)辦事承諾、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開(kāi)投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公開(kāi)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)控，提高工作的透明度。

3、建立風(fēng)險(xiǎn)信息預(yù)警。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)、電話舉報(bào)、來(lái)信來(lái)訪、督促檢查、民-主評(píng)議等形式收集廉情信息。

(五)建立風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制(7月10日至7月30日)

根據(jù)排查出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按照干部管理權(quán)限，分別實(shí)施警示提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改三種措施，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行告誡，對(duì)前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo)，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差，避免問(wèn)題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為。當(dāng)出現(xiàn)一級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，還要啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序，按照干部管理權(quán)限，由上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

(六)建立風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)估機(jī)制(8月1日至8月10日)1、根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)層面和不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行分層管理、分級(jí)防控。單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理第一責(zé)任人，對(duì)本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)總責(zé)。對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)防控。

2、學(xué)校將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評(píng)之中，將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的全過(guò)程。

3、針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施考核，考核以定期自查(查措施落實(shí)、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié))、重點(diǎn)抽查(明察暗訪、專項(xiàng)檢查、巡視督導(dǎo))為主，借助舉報(bào)投訴、群眾評(píng)議等反饋信息，及時(shí)警示提醒、責(zé)令整改。

七、工作要求

1、提高思想認(rèn)識(shí)。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，對(duì)于做好化解風(fēng)險(xiǎn)，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，同時(shí)也是以人為本，關(guān)心干部、愛(ài)護(hù)教職工的有力措施，學(xué)校黨支部從加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實(shí)施，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。

2、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)的建設(shè)和管理。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定具有可操作性的工作制度和實(shí)施方案，推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。

3、實(shí)施有效監(jiān)督，切實(shí)抓好落實(shí)。推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)校效能建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合，突出重點(diǎn)崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。注重實(shí)效、不留死角、切實(shí)抓好工作落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作取得實(shí)效。

風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇三

領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度

為拓展監(jiān)督渠道，充分發(fā)揮組織監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，結(jié)合部機(jī)關(guān)實(shí)際制定本制度。

一、述職述廉對(duì)象為部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

二、述職述廉的主要內(nèi)容有：述職人在履職期間的工作成績(jī)和存在的問(wèn)題、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，今后履職設(shè)想和打算；落實(shí)民主集中制情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況；個(gè)人廉潔自律情況及存在的問(wèn)題和改正措施；其他需要公開(kāi)說(shuō)明的情況。

三、述職述廉工作原則上在每年度末或次年初進(jìn)行，可采取會(huì)議報(bào)告和書(shū)面報(bào)告兩種形式。也可結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核、干部績(jī)效測(cè)評(píng)一并進(jìn)行。

四、領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉前要認(rèn)真

總結(jié)

工作的得失，廣泛征求干部群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見(jiàn)。述后要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人下一步工作打算和民主測(cè)評(píng)反饋意見(jiàn)分析，梳理下一階段整改目標(biāo)和提高自身素質(zhì)的措施。

五、書(shū)面述職述廉報(bào)告和民主測(cè)評(píng)結(jié)果一并存入領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政檔案。

重大事項(xiàng)報(bào)告制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部機(jī)關(guān)重大事項(xiàng)報(bào)告制度工作，及時(shí)準(zhǔn)確掌握并妥善處臵緊急重大事項(xiàng)，避免工作失誤，特建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

一、報(bào)告內(nèi)容

1、上級(jí)組織部門(mén)、縣委交辦的重要事項(xiàng)及完成情況；

2、上級(jí)組織部門(mén)到我部進(jìn)行工作考察和調(diào)研，領(lǐng)導(dǎo)參加的各種重大事項(xiàng)的工作會(huì)議和重要活動(dòng)；

3、大額經(jīng)費(fèi)（5000元以上）開(kāi)支情況；

4、下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重要事項(xiàng)；

5、突發(fā)性事件、事故、問(wèn)題；

6、每月重點(diǎn)工作安排及完成落實(shí)情況；

7、領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)生違法違紀(jì)行為或工作中出現(xiàn)重大失誤情況；

8、部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人外出考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；

9、需要報(bào)告的其他重大事項(xiàng)；

二、重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求

1、部機(jī)關(guān)全體干部要認(rèn)真執(zhí)行工作報(bào)告制度，做到事前有請(qǐng)示，事后有報(bào)告，確保領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作進(jìn)展情況做到心中有數(shù)；

2、實(shí)行逐級(jí)報(bào)告制度。報(bào)告要堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)，逐級(jí)報(bào)告的原則，凡屬職權(quán)范圍的工作，要各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)。凡重大問(wèn)題本級(jí)無(wú)權(quán)決定的，要逐級(jí)報(bào)告，不得超越權(quán)限；

3、凡需要報(bào)告的重大事項(xiàng)由科室負(fù)責(zé)人以書(shū)面、口頭或其他形式報(bào)告，能事前報(bào)告的事要事前報(bào)告，事前無(wú)法報(bào)告的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)；

4、凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，都必須堅(jiān)決執(zhí)行，認(rèn)真落實(shí)，不打折扣，確實(shí)遇到困難無(wú)法辦理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告，不能有抵觸行為。

三、紀(jì)律與監(jiān)督

1、嚴(yán)格執(zhí)行《首問(wèn)責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》、《責(zé)任追究制》，分管部長(zhǎng)對(duì)分管科室報(bào)告的重要事項(xiàng)，屬自身職責(zé)范圍的要及時(shí)答復(fù)或處理，自身難以處理的，要及時(shí)上報(bào)常委部長(zhǎng)。因自身答復(fù)不及時(shí)或處理不當(dāng)或應(yīng)上報(bào)而未上報(bào)的，造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。

2、報(bào)告對(duì)象必須及時(shí)按要求如實(shí)報(bào)告，并嚴(yán)格按批復(fù)意見(jiàn)辦理，辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)或口頭匯報(bào)。未按要求報(bào)告或未按批復(fù)意見(jiàn)辦理的，視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

3、對(duì)一些影響部機(jī)關(guān)的突發(fā)事件，因本科室或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r(shí)上報(bào)而造成嚴(yán)重后果的，要追究當(dāng)事人和科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

領(lǐng)導(dǎo)干部廉政承諾制度

一、嚴(yán)格遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，自覺(jué)執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》以及“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)于律已，始終做到清正廉潔。

二、嚴(yán)格管好自己的親屬和身邊工作人員，絕不允許親屬和身邊工作人員打著自己旗號(hào)辦私事、謀私利。

三、帶頭執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持任人唯賢，不搞任人唯親；堅(jiān)持抵制“跑官、要官”等各種用人上的不正之風(fēng)。

四、嚴(yán)格遵守民主集中制原則，遇有重大決策，要經(jīng)集體討論，不搞個(gè)人說(shuō)了算；堅(jiān)持依法行政，不濫用權(quán)力。

五、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，自覺(jué)履行“一崗雙責(zé)”，切實(shí)擔(dān)負(fù)黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》（試行）和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，自覺(jué)接受黨組織、社會(huì)和群眾的監(jiān)督。

七、落實(shí)副職分管人事、財(cái)務(wù)工作，正職領(lǐng)導(dǎo)重在監(jiān)管的雙向監(jiān)督制度。明確由副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)工作，黨政正職對(duì)財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行監(jiān)督管理，班子其他成員參與監(jiān)督。

八、不參與抹牌賭博、公款旅游、公款大吃大喝活動(dòng)，不自駕公車。

黨風(fēng)廉政建設(shè)制度

根據(jù)中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和省、市、縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和要求，制訂本制度。

一、把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入組織部工作重要內(nèi)容，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核。做到集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，實(shí)行誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。

二、部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一把手對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、設(shè)立黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由常委部長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副部長(zhǎng)擔(dān)任，成員由各科室長(zhǎng)組成。

四、各科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé)。每季度向常委部長(zhǎng)和分管部長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)工作情況，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)要求組織抓好落實(shí)。

五、部機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)執(zhí)行本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的考核工作，并將貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，列入年度總結(jié)。考核形式半年自查、年終考核。

黨員民主評(píng)議工作制度

一、民主評(píng)議黨員工作每年一次，結(jié)合年終總結(jié)進(jìn)行。

二、民主評(píng)議黨員應(yīng)遵循3個(gè)基本原則：

1、實(shí)事求是原則。在民主評(píng)議過(guò)程中，堅(jiān)持?jǐn)[事實(shí)、講道理，既不降低黨員標(biāo)準(zhǔn)，又不過(guò)高要求。

2、民主公開(kāi)原則。要尊重黨員的民主權(quán)利，引導(dǎo)黨員充分發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)真聽(tīng)取黨內(nèi)外群眾的意見(jiàn)，對(duì)不合格黨員的組織處臵意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)與本人見(jiàn)面，并允許申辯。

3、平等原則。黨員在《黨章》規(guī)定的黨員條件面前人人平等，無(wú)論對(duì)普通黨員還是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部，都要一視同仁，嚴(yán)格要求。

三、民主評(píng)議黨員包括六個(gè)方面：

1、是否具有堅(jiān)定的共產(chǎn)主義信念，能否堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，在政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度--致。

2、是否認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的基本理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，積極宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，模范地做好本職工作。

3、是否堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，正確處理國(guó)家、集體、個(gè)人利益間的關(guān)系，吃苦在前，享受在后，勇于奉獻(xiàn)，充分發(fā)揮先鋒模范作用。

4、是否密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾疾苦，反映群眾呼聲，認(rèn)真做好黨員責(zé)任林工作。

5、是否遵紀(jì)守法，自覺(jué)抵制各種腐朽思想的侵蝕，保持清正廉潔，勇于同各種腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。

6、是否堅(jiān)決執(zhí)行覺(jué)的決議，按規(guī)定參加黨的組織生活和交納黨費(fèi)，自覺(jué)開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。

四、民主評(píng)議黨員工作在部領(lǐng)導(dǎo)班子及部黨支部領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。

1、學(xué)習(xí)教育。對(duì)黨員普遍進(jìn)行理想信念、權(quán)利義務(wù)和黨的宗旨教育，同時(shí)學(xué)習(xí)了解民主評(píng)議黨員的方法、內(nèi)容和要求，提高認(rèn)識(shí)，端正態(tài)度。

2、自我評(píng)價(jià)。組織黨員對(duì)照黨員標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)議內(nèi)容，聯(lián)系本人實(shí)際，總結(jié)個(gè)人在學(xué)習(xí)、思想、工作等方面的情況，肯定成績(jī)，查找問(wèn)題與差距，制定措施，明確今后努力方向。凡有一定文化程度的黨員都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真寫(xiě)好個(gè)人總結(jié)材料，經(jīng)黨支部審定后，由黨員在支部黨員大會(huì)上進(jìn)行自我總結(jié)。

3、民主評(píng)議。召開(kāi)黨支部會(huì)議，進(jìn)行民主評(píng)議，在評(píng)議中要認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，還要采取適當(dāng)方式，聽(tīng)取黨內(nèi)外群眾意見(jiàn)。

4、組織鑒定。召開(kāi)支部委員會(huì)，根據(jù)黨內(nèi)外群眾的意見(jiàn)，進(jìn)行實(shí)事求是的綜合分析，做出評(píng)價(jià)，反饋給本人，并向支部大會(huì)報(bào)告。

5、實(shí)施獎(jiǎng)懲。對(duì)模范作用突出的黨員，以部黨支部名義予以表彰；對(duì)評(píng)議中定為不合格黨員，按照有關(guān)政策，區(qū)別情況予以處理。

督查督辦制度

為加強(qiáng)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，加大督促和檢查，特制定此制度。

一、對(duì)上級(jí)組織部門(mén)和縣委下達(dá)的各項(xiàng)方針、政策、重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議、重要文件的貫徹落實(shí)，上級(jí)部門(mén)來(lái)函、來(lái)電協(xié)辦事項(xiàng)，上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批辦的事項(xiàng)和群眾來(lái)信來(lái)訪及其他重要事項(xiàng)的辦理，實(shí)行督查督辦。

二、部辦公室負(fù)責(zé)綜合事項(xiàng)的督查督辦，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的督查督辦，重大事項(xiàng)由部領(lǐng)導(dǎo)班子按照職責(zé)分工親自督查督辦。

三、凡屬轉(zhuǎn)(交)辦、督辦的事項(xiàng)，均要正式下發(fā)督辦通知，內(nèi)容包括：承辦科室、督辦內(nèi)容、目的要求、辦結(jié)時(shí)限、附送的文件和材料等。

四、對(duì)于承辦科室辦結(jié)事項(xiàng)的辦理結(jié)果進(jìn)行審核，對(duì)不符合政策、規(guī)定要求和問(wèn)題未得到解決的事項(xiàng)，退回重辦。

五、對(duì)重大決策和重大工作部署的貫徹落實(shí)情況，應(yīng)采取不同的方式督查、督辦；對(duì)影響全局的重大事項(xiàng)，集中力量督查、督辦；對(duì)全年性的工作，分階段采取定期不定期抽查、檢查的方式進(jìn)行督查督辦。

六、對(duì)有時(shí)限要求的批辦件，要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)；對(duì)未明確時(shí)限要求的，按事項(xiàng)的輕重緩急程度分為特急辦、急辦和日常辦三類。特急辦、急辦視情況在最短時(shí)間內(nèi)辦結(jié)，日常辦一般應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。

部領(lǐng)導(dǎo)定期講廉政黨課制度

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)黨員干部的黨風(fēng)廉政教育，進(jìn)一步提高黨員干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，特制定本制度。

一、部領(lǐng)導(dǎo)講廉政黨課必須以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，加強(qiáng)黨的先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想。

二、廉政黨課必須以《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》等為主要內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合形勢(shì)和任務(wù)的要求，聯(lián)系組織部工作實(shí)際進(jìn)行講解。

三、常委部長(zhǎng)要認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，在搞好自我學(xué)習(xí)教育的基礎(chǔ)上定期對(duì)黨員干部上廉政黨課，尤其是在重要節(jié)日、干部調(diào)整、年初歲尾等重要時(shí)期搞好教育。

四、常委部長(zhǎng)每年講廉政黨課不少于1次，副部長(zhǎng)每年講廉政黨課不少于2次。

五、講廉政黨課前要認(rèn)真?zhèn)湔n，講課立意要新、主題鮮明、內(nèi)容充實(shí)、聯(lián)系實(shí)際、注重解決實(shí)際問(wèn)題，課后要認(rèn)真組織座談?dòng)懻摚�增�?qiáng)教育效果。

六、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志講廉政黨課登記制度，每次講課后都要對(duì)講課人姓名、職務(wù)，講課時(shí)間、內(nèi)容和聽(tīng)講人員情況等進(jìn)行登記。

七、要做好對(duì)受教育人員的考勤制度。嚴(yán)格考勤、考評(píng)，確保到課率和教育效果。

民主生活會(huì)制度

根據(jù)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部印發(fā)的《關(guān)于改進(jìn)縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)的精神，為改進(jìn)組織部機(jī)關(guān)民主生活會(huì)，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本制度。

一、民主生活會(huì)要以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高組織部領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)水平和管理水平，提高拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《意見(jiàn)》精神，領(lǐng)會(huì)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的指導(dǎo)思想，明確目的要求和工作環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行《意見(jiàn)》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，提高民主生活會(huì)質(zhì)量。

三、民主生活會(huì)的召開(kāi)時(shí)間，根據(jù)縣委統(tǒng)一安排進(jìn)行。民主生活會(huì)原則每年召開(kāi)一次，召開(kāi)專題民主生活會(huì)應(yīng)提前15天向縣委、市委組織部書(shū)面報(bào)告，以便上級(jí)派相關(guān)人員參加。

四、認(rèn)真抓好會(huì)前五個(gè)重要環(huán)節(jié)：

1、確定民主生活會(huì)主題。每次民主生活會(huì)前，要按照上級(jí)黨組織對(duì)民主生活會(huì)內(nèi)容的統(tǒng)一要求和主題，結(jié)合實(shí)際確定重點(diǎn)解決的問(wèn)題。

2、組織學(xué)習(xí)，為開(kāi)好民主生活會(huì)奠定思想基礎(chǔ)。要針對(duì)存在的主要問(wèn)題，組織學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想的相關(guān)內(nèi)容，學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》等有關(guān)文件。個(gè)人自學(xué)時(shí)間一般安排2至3天左右，其中集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于1天。學(xué)習(xí)要發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，為對(duì)照檢查、自我剖析和開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)做好準(zhǔn)備。

3、廣泛征求群眾意見(jiàn)。民主生活會(huì)前，要指定專人在一定范圍內(nèi)聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，通報(bào)會(huì)議的時(shí)間和主題。聽(tīng)取意見(jiàn)的同志要將群眾意見(jiàn)整理成書(shū)面材料并如實(shí)上報(bào)。

4、認(rèn)真準(zhǔn)備發(fā)言提綱。領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員都要根據(jù)民主生活會(huì)的主題和群眾所提意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)照檢查，尋找差距，針對(duì)問(wèn)題，認(rèn)真準(zhǔn)備好發(fā)言提綱。

5、積極開(kāi)展談心活動(dòng)。常委部長(zhǎng)要同領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員分別談心，對(duì)其一年來(lái)的思想、工作情況作出適當(dāng)評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，同時(shí)著重指出存在問(wèn)題；涉及領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間的一些問(wèn)題，要做好思想溝通工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間要互相談心，交流思想，增進(jìn)了解，互相幫助，化解矛盾，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)。

五、民主生活會(huì)要圍繞主題，進(jìn)行對(duì)照檢查，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。著重檢查在黨紀(jì)黨風(fēng)方面和工作中存在的主要問(wèn)題，剖析思想根源；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子存在的突出問(wèn)題提出整改建議。不能出席會(huì)議的同志，其發(fā)言提綱可由有關(guān)同志在會(huì)上宣讀，會(huì)后及時(shí)向本人轉(zhuǎn)達(dá)領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員的批評(píng)意見(jiàn)。

六、民主生活會(huì)結(jié)束后，要及時(shí)將民主生活會(huì)情況、群眾意見(jiàn)、整改措施一并向縣委和市委組織部報(bào)告，并附民主生活會(huì)原始記錄。

七、常委部長(zhǎng)要發(fā)揮“第一責(zé)任人”職責(zé)，在民主生活會(huì)上，常委部長(zhǎng)要帶頭學(xué)習(xí)，帶頭進(jìn)行自我檢查和剖析，帶頭開(kāi)展批評(píng)，以自己的模范行動(dòng)帶動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)班子其他同志認(rèn)真開(kāi)好民主生活會(huì)。

八、按有關(guān)規(guī)定，召開(kāi)民主生活會(huì)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)群眾代表、服務(wù)對(duì)象代表、人大政協(xié)代表等人員列席會(huì)議。

黨員學(xué)習(xí)制度

一、為不斷加強(qiáng)黨員日常學(xué)習(xí)與管理，確保黨員長(zhǎng)期受教育，特制定此制度。

二、黨員學(xué)習(xí)以集中學(xué)習(xí)為主，自學(xué)與個(gè)別輔導(dǎo)為輔，學(xué)習(xí)內(nèi)容嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，三、授課人員必須課前有準(zhǔn)備，授課方式可靈活多樣，內(nèi)容要通俗易懂。

四、按時(shí)參加學(xué)習(xí)，不得無(wú)故曠課、遲到、早退，如有特殊情況不能按時(shí)參加學(xué)習(xí)者，須提前向?qū)W習(xí)負(fù)責(zé)人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)允許后方可。

五、因請(qǐng)假、出差而未參加學(xué)習(xí)者，須及時(shí)補(bǔ)課，并做好學(xué)習(xí)筆記及

心得體會(huì)

。

六、學(xué)習(xí)人員須認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，按時(shí)上交規(guī)定篇目學(xué)習(xí)心得。

七、認(rèn)真遵守學(xué)場(chǎng)紀(jì)律，特殊情況外，學(xué)習(xí)期間一律暫停辦公。

八、積極發(fā)言，暢談體會(huì)，做好記錄。

九、黨員參加學(xué)習(xí)情況將作為年終干部考核的重要參考依據(jù)。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集、登記制度

一、暢通腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，通過(guò)信訪舉報(bào)等各種途徑，廣泛收集部領(lǐng)導(dǎo)干部各類腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息。

二、堅(jiān)持日常登記，及時(shí)收集并整理各類腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息。

三、堅(jiān)持腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息舉報(bào)及登記保密原則，并做好調(diào)查核實(shí)工作。

四、把容易滋生腐敗的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)作為腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集登記的重點(diǎn)，及時(shí)掌握苗頭性、傾向性問(wèn)題。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息分析評(píng)估、審核發(fā)布制度

一、部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的分析評(píng)估工作。

二、自收到風(fēng)險(xiǎn)信息后，無(wú)特殊原因3天內(nèi)必須對(duì)信息進(jìn)行分析評(píng)估。

三、風(fēng)險(xiǎn)信息分析評(píng)估遵循當(dāng)事人或有利害關(guān)系人員回避原則。

四、根據(jù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的緊急程度和后果是否嚴(yán)重等綜合情況進(jìn)行分析，初步確定預(yù)警等級(jí)，提出預(yù)警處臵措施。

五、根據(jù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)確定的紅色（一級(jí)）、橙色（二級(jí)）、黃色（三級(jí)）預(yù)警等級(jí)，研究處臵糾偏措施，決定發(fā)布預(yù)警提示。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置督查、結(jié)果回告、通報(bào)制度

一、科室或個(gè)人接到預(yù)警通知書(shū)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行剖析，制定整改措施，形成書(shū)面報(bào)告及時(shí)上報(bào)部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作辦公室。

二、對(duì)采取提醒談話、警示談話、誡勉談話等處臵措施的預(yù)警對(duì)象，要在5日內(nèi)上報(bào)剖析材料、廉政承諾和整改措施；

三、對(duì)受到糾錯(cuò)談話、接到糾錯(cuò)通知書(shū)、紀(jì)律檢查建議書(shū)的預(yù)警對(duì)象，要在10日內(nèi)上報(bào)整改情況。相關(guān)科室要提交原因分析、整改措施、健全制度的書(shū)面材料。

四、對(duì)重要個(gè)案或有影響的風(fēng)險(xiǎn)處臵綜合情況，必須向部領(lǐng)導(dǎo)班子和縣紀(jì)委報(bào)告。

五、對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處臵情況的通報(bào)，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公開(kāi)、公正原則；

六、腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處臵結(jié)束后，要采取集中通報(bào)或個(gè)案通報(bào)，廣泛接受干部群眾監(jiān)督。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控工作年度方案。

二、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)教育活動(dòng)。

三、負(fù)責(zé)組織部機(jī)關(guān)開(kāi)展清權(quán)確責(zé)、優(yōu)化工作流程、廉政風(fēng)險(xiǎn)查找、等級(jí)評(píng)定和防控措施制定及審核備案等工作。

四、負(fù)責(zé)各科室及領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況的督促檢查。

五、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各科室關(guān)于反腐倡廉制度的梳理、規(guī)范和監(jiān)督執(zhí)行等工作。

六、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、登記，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)信息分析評(píng)估、審核發(fā)布、預(yù)警處臵、督查等工作。

七、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作資料的收集、匯總、整理、歸檔工作。

八、做好上級(jí)關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作檢查考核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

公開(kāi)透明制度

為加強(qiáng)部機(jī)關(guān)黨務(wù)、政務(wù)、事務(wù)公開(kāi)，增強(qiáng)工作的透明度，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，特制定本制度。

一、公開(kāi)的原則：凡不涉及國(guó)家秘密，與辦事相關(guān)、適合公開(kāi)的事項(xiàng)應(yīng)予以公開(kāi)。公開(kāi)堅(jiān)持依法、真實(shí)、注重實(shí)效、利于監(jiān)督。

二、公開(kāi)的內(nèi)容：

1、部機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)概況：?jiǎn)挝幻�稱、辦公地址、聯(lián)系電話、科室職能、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)況、下屬科室概況等；

2、黨務(wù)：黨務(wù)中心工作、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、干部任免等；

3、政務(wù)：工作規(guī)劃、重點(diǎn)工作年度安排、總結(jié)、文化體育重大活動(dòng)開(kāi)展情況、新聞宣傳、惠民工程實(shí)施情況等；

4、其它各項(xiàng)工作流程、財(cái)務(wù)及其它需要公開(kāi)的內(nèi)容。

三、公開(kāi)的形式及方法：公開(kāi)的形式有上墻公開(kāi)、會(huì)議公開(kāi)、簡(jiǎn)報(bào)或報(bào)紙公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò)、媒體公開(kāi)，不同內(nèi)容可采取不同形式。

公開(kāi)的方法可采用常年公開(kāi)、年度公開(kāi)、季度公開(kāi)、不定期公開(kāi)。

四、公開(kāi)的程序：由部辦公室總體負(fù)責(zé)公示，需各科室提供的材料，各科室要嚴(yán)格按照要求，收集、整理完成后報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)辦公室，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核同意簽字后，方可按規(guī)定予以公開(kāi)。

五、建立投訴、反饋制度。設(shè)立群眾意見(jiàn)箱和群眾投訴電話，認(rèn)真做好來(lái)信來(lái)訪工作。投訴電話：*********

責(zé)任追究制度

為切實(shí)提高工作質(zhì)量和辦事效率，確保工作人員能夠正確、高效地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，特制定本制度。

一、工作過(guò)失，是指工作人員因玩忽職守、故意、過(guò)失不履行或不正確履行工作職責(zé)，致使延誤工作，影響工作效率和質(zhì)量，造成不良影響或損害集體、群眾利益的行為。

二、工作過(guò)失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。

三、工作人員在工作中違反有關(guān)規(guī)定，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任：

1、觸犯中組部明令禁止的“十條禁令”的；

2、自查整改力度不大，措施不具體，成效不明顯或沒(méi)有成效，群眾意見(jiàn)較多的；

3、科室內(nèi)部管理不嚴(yán)，各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、質(zhì)量時(shí)效性差的；

4、上級(jí)組織部門(mén)及縣委、部領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的急、重任務(wù)完成不力、進(jìn)度緩慢，執(zhí)行力度差的；

5、其它違反工作制度、違紀(jì)違法的行為。

四、工作人員未經(jīng)請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)直接辦理，或不依照領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)自主辦理，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，由承辦人負(fù)直接責(zé)任。

五、工作人員因弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

六、工作人員在工作中提出方案或意見(jiàn)有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

七、審核、批準(zhǔn)人作出錯(cuò)誤性判斷或決策，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

八、工作過(guò)失責(zé)任人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正錯(cuò)誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過(guò)失責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇四

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

崗位主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區(qū)實(shí)施〈中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法〉辦法》的貫徹實(shí)施、組織協(xié)調(diào)工作,保證市委、市政府以及上級(jí)紅十字會(huì)的決策、決議在本級(jí)組織的貫徹落實(shí).

2、向市紅十字會(huì)并向會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé),主持市紅十字會(huì)全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會(huì)會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)、常務(wù)理事會(huì)會(huì)議.

4、決定市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)中心工作任務(wù)的安排和部署；監(jiān)督財(cái)務(wù)開(kāi)支項(xiàng)目；工作人員的工作安排；向上級(jí)組織呈交工作報(bào)告等重大事項(xiàng).

5、對(duì)市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、行政管理及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策.6、主持市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神.7、負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取工作.

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作的職能,接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:王召營(yíng) 職務(wù):副會(huì)長(zhǎng) 崗位主要職責(zé): 1、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)做好市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)行政管理、業(yè)務(wù)管理和日常工作安排.2、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)做好轄區(qū)內(nèi)紅十字運(yùn)動(dòng)的組織、發(fā)展等重大事項(xiàng)的規(guī)劃、計(jì)劃和發(fā)展方向的策劃.

3、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)做好與有關(guān)單位的組織協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)市紅十字事業(yè)的發(fā)展與壯大.分管紅十字會(huì)組織建設(shè)、備災(zāi)救災(zāi)、社區(qū)服務(wù)、志愿工作者活動(dòng)工作.

4、協(xié)助常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)聯(lián)系市紅十字會(huì)理事、常務(wù)理事,協(xié)商、溝通并積極支持紅十字會(huì)工作、參與紅十字會(huì)工作.

5、負(fù)責(zé)市紅十字會(huì)常務(wù)理事會(huì)、會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議各項(xiàng)決策和決議的貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作.

6、負(fù)責(zé)市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)的人事、財(cái)務(wù)工作、文明建設(shè)、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)工作.

7、負(fù)責(zé)對(duì)上爭(zhēng)取工作.

8、完成會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作職能,接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).

7、存在用公款為個(gè)人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

姓名:程勇 職務(wù):副會(huì)長(zhǎng) 崗位主要職責(zé):

1、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì)組織,依照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》開(kāi)展各項(xiàng)工作.2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紅十字運(yùn)動(dòng)的宣傳,傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí),聯(lián)系市紅十字會(huì)理事開(kāi)展相關(guān)工作.

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì)的組織建設(shè)和發(fā)展,擴(kuò)大會(huì)員和志愿工作者隊(duì)伍.

4、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)紅十字會(huì),組織紅十字進(jìn)社區(qū),開(kāi)展各項(xiàng)社區(qū)服務(wù)、社會(huì)公益活動(dòng).5、依據(jù)紅十字會(huì)法和獻(xiàn)血法,參與無(wú)償獻(xiàn)血宣傳動(dòng)員、艾滋病預(yù)防及人道主義關(guān)愛(ài)等工作；積極協(xié)助市紅十字會(huì)開(kāi)展捐獻(xiàn)骨髓造血干細(xì)胞宣傳、登記工作.

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險(xiǎn):

1、存在利用工作職能,接受宴請(qǐng)、禮物的風(fēng)險(xiǎn).2、存在利用權(quán)利為本科室謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險(xiǎn).3、存在公車私用的風(fēng)險(xiǎn).4、存在用公款吃喝的風(fēng)險(xiǎn).

5、存在個(gè)人請(qǐng)客用公款報(bào)銷的風(fēng)險(xiǎn).6、存在侵占公共財(cái)物的風(fēng)險(xiǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施:

1、加強(qiáng)政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強(qiáng)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項(xiàng)廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.

風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇五

人防部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表責(zé)任單位：共同部分

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

1．執(zhí)行上級(jí)的決定、指令

不到位；對(duì)上級(jí)部署的工作、召 開(kāi)的會(huì)議、下發(fā)的通知，不傳達(dá)、不貫徹、不落實(shí)，貽誤工作。

2．履行“一崗雙責(zé)”不到

位，隊(duì)伍管理不敢動(dòng)真碰硬，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題不批評(píng)、不指正，放任、縱容，隱瞞不報(bào)。

3．黨風(fēng)廉政建設(shè)、執(zhí)行“五

條禁令”、“八項(xiàng)規(guī)定” 等管理措 施不落實(shí)，對(duì)下屬疏于教育管

理，下屬思想動(dòng)態(tài)不及時(shí)掌握，風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)

防范措施

1．加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高政治素養(yǎng)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、表率意識(shí)、大局意識(shí)。

2．嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，發(fā)揮

違紀(jì)處置不力，造成本單位工作 出現(xiàn)失誤或重大失誤，延誤工

作，或發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

教育引導(dǎo)、監(jiān)督管理、示范帶頭作用。

3．落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和各

項(xiàng)措施，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為查明屬實(shí) 后立即制止，并作出處理，同時(shí)將處

理結(jié)果向紀(jì)檢部門(mén)報(bào)告。

4．不執(zhí)行“收支兩條線”

領(lǐng)導(dǎo)崗位

和“罰繳分離” 的管理規(guī)定，設(shè)

立“小金庫(kù)”，隱瞞、截留、轉(zhuǎn)

高

4.健全和完善相關(guān)制度，加強(qiáng)績(jī)效

移、坐支財(cái)政性資金，或借用、挪用、調(diào)換、侵占執(zhí)法財(cái)物。

5．違規(guī)亂收費(fèi)、亂罰款、考核。

5．嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)、人事、事務(wù)、招投標(biāo)等管理辦法，堅(jiān)持民主集中制 原則，實(shí)行民主決策、民主管理、民 主監(jiān)督。

6．嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制和責(zé)

亂拉贊助、亂報(bào)銷等。

6．工作中，弄虛作假，隱

瞞案情，包庇、縱容違法犯罪活

動(dòng)，徇私舞弊、濫用職權(quán)、玩忽 職守，不依法履行法定職責(zé)，為 個(gè)人或他人謀取私利的風(fēng)險(xiǎn)。

7．案件處理、物資采購(gòu)、財(cái)務(wù)支出、干部任免、車輛維修、公務(wù)接待等方面違反民主管理 規(guī)定，不公開(kāi)透明，不按程序決 策。

8．內(nèi)務(wù)管理臟、亂、差。

任追究制。

責(zé)任單位：工程科（行政許可科）

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)

防范措施

1．加強(qiáng)人防法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)警示教育，提高依法行政和拒腐防變能力，嚴(yán)禁吃拿、卡、要等現(xiàn)象的發(fā)生。

2．依法公開(kāi)行政審批事項(xiàng)的依 據(jù)、流程、辦理時(shí)限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及辦 理結(jié)果，所有行政審批實(shí)行網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行，推行陽(yáng)光服務(wù)，踐行服務(wù)承諾，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

3．加強(qiáng)內(nèi)部檢查監(jiān)督，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

1．在行政執(zhí)法中應(yīng) 2 人以上，執(zhí)法人員要加強(qiáng)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)，執(zhí)法要公開(kāi)、公平、公正，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

2 ．認(rèn)真落實(shí)《區(qū)人防辦行政處罰自由裁量權(quán)實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)工作管理制度，對(duì)重大違法行為給予較重行政處罰的，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

3．健全完善執(zhí)法工作機(jī)構(gòu)，規(guī) 范執(zhí)法流程，不斷加強(qiáng)行政執(zhí)法的每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)程序的合法性。

行政審批

1．故意設(shè)置障礙，刁難群

眾，吃、拿、卡、要、報(bào)。

2．審核把關(guān)不嚴(yán)，違規(guī)審

批，失職瀆職或發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn) 題。

3．不履行首問(wèn)負(fù)責(zé)、一次

性告知、限時(shí)辦結(jié)等各項(xiàng)承諾制 度，造成群眾投訴、上級(jí)通報(bào)、媒體曝光。

高

行政執(zhí)法

1．接受、索要可能影響公

正執(zhí)行公務(wù)的禮金和各種有價(jià) 證券等，隱瞞、庇護(hù)監(jiān)管對(duì)象的 違法非法行為。

2．違反有關(guān)法律法規(guī)，未

按規(guī)定程序、權(quán)限和條件進(jìn)行行 政執(zhí)法，對(duì)違法案件查處不力，對(duì)行政復(fù)議和訴訟案件的應(yīng)對(duì) 遲緩，追繳人防易地建設(shè)費(fèi)不及 時(shí)、不到位。

3．在行政執(zhí)法工作中濫用

行政處罰自由裁量權(quán)，行政處罰 畸輕畸重，以權(quán)謀私，造成工作 失誤，或發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

高

4 ．加強(qiáng)檢查和督查執(zhí)法程序，對(duì)行政執(zhí)法中發(fā)生過(guò)錯(cuò)行為的按照

《行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度》追究相關(guān)人員責(zé)任。

5 ．認(rèn)真做好復(fù)議和訴訟各方面資料收集，堅(jiān)持原則，依法辦案，按章辦事。

人防工程 質(zhì)量監(jiān)管

1．對(duì)人防工程維護(hù)管理工作中管理制度不健全，監(jiān)管不得力，整改措施落實(shí)不到位，造成工程及內(nèi)部設(shè)備設(shè)施損毀，或發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

2．在全區(qū)新建人防工程的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中 收受建設(shè)、施工等單位好處，存在利用職權(quán) “吃拿卡要”、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)問(wèn)題；對(duì)工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致工程質(zhì)量不過(guò)關(guān)，造成重大損失。

高

1．嚴(yán)格執(zhí)行人防法律法規(guī)政策，現(xiàn)場(chǎng)核查、工程質(zhì)監(jiān)必須 2 人以上到場(chǎng)，復(fù)雜項(xiàng)目集體討論，復(fù)雜項(xiàng)目提交主任辦公會(huì)研究。

2．強(qiáng)化行政監(jiān)管職能，加強(qiáng)對(duì)

人防工程的日常維護(hù)管理，明確工作 責(zé)任到人，注重解決行政不作為、亂作為的問(wèn)題。

3．加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管工作的督促檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改到位，設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話，開(kāi)展民主評(píng)議活動(dòng)，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

自建工程

建設(shè)

自建人防工程的招標(biāo)投標(biāo)

中，出現(xiàn)收受錢(qián)物、暗箱操作、違規(guī)操作等現(xiàn)象，造成偷工減

料、工程質(zhì)量下降，給國(guó)家和人

民帶來(lái)不可彌補(bǔ)的損失。

高

1 ．嚴(yán)格執(zhí)行公開(kāi)透明的招投標(biāo)制度，簽定自建工程項(xiàng)目廉政合同，建立工程建設(shè)廉政檔案。

2 ．加強(qiáng)自建工程建設(shè)管理，督 促施工、監(jiān)理企業(yè)細(xì)化施工方案，強(qiáng)化質(zhì)量、安全管理，提高辦事效率；確保按時(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效建好自建工程；開(kāi)通監(jiān)督電話，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

案卷管理

1．行政許可、行政征收、行政處罰等案件材料歸卷不及時(shí)、案件卷宗保管不善，導(dǎo)致材料、卷宗遺失。

中

1 ．加強(qiáng)教育培訓(xùn)，熟悉業(yè)務(wù)規(guī)定，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

2 ．處理完畢的案件，嚴(yán)格按照《泰州市民防行政執(zhí)法案卷評(píng)查標(biāo) 準(zhǔn)（試行）》要求及時(shí)整理歸檔。

3．嚴(yán)格執(zhí)行案卷的借（調(diào)）閱、歸檔、移送、保管等管理規(guī)定，執(zhí)行責(zé)任倒查。

2．不履行借閱、保管等相關(guān)規(guī)定，可能造成案件卷宗遺失或泄密。

責(zé)任單位：法規(guī)宣教科（含財(cái)務(wù)室）

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)

防范措施

人事管理

1．不按規(guī)定程序錄用、任免、調(diào)動(dòng)人員或任人唯親，導(dǎo)致本單位工作失察、失誤，發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

2．年底考核和評(píng)優(yōu)評(píng)先推

薦中違反程序，違規(guī)操作，發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

高

1 ．嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作

有關(guān)規(guī)定，做到單位人事變動(dòng)、任免堅(jiān)持民主決策，決策結(jié)果及時(shí)報(bào)人社部門(mén)備案。

2 ．規(guī)范人事考核，加強(qiáng)監(jiān)督檢

查，考核和評(píng)優(yōu)評(píng)先嚴(yán)格按程序進(jìn)行。

3 ．需要公開(kāi)的事項(xiàng)及時(shí)公開(kāi)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

財(cái)務(wù)管理

1．資金開(kāi)支不經(jīng)過(guò)會(huì)議研究決定，財(cái)務(wù)審批制度不健全，管理不到位，利用職務(wù)之便貪污和挪用公款。

2．預(yù)算編制方案 ,不經(jīng)過(guò)會(huì)議通過(guò)，私自上報(bào)，造成嚴(yán)重后果的。

3．不按制度規(guī)定和預(yù)算計(jì)劃審核經(jīng)費(fèi)支出，以個(gè)人職權(quán)控制報(bào)銷審核。

4．違反規(guī)定，私設(shè)小金庫(kù)存，公款私存私放。

高

1．加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)專項(xiàng)資金和重大

投資項(xiàng)目的審計(jì)。

2．嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，大額資金支出需經(jīng)主任辦公會(huì)研究確定，各 項(xiàng)支出按照財(cái)務(wù)管理制度程序?qū)徟��?．完善系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)管，做好系統(tǒng)內(nèi)部自查自糾工作。

4．每年邀請(qǐng)審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行檢查，對(duì)苗頭性問(wèn)題 及時(shí)排查糾正。

物資采購(gòu)

1．對(duì)列入政府集中采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的物品，不經(jīng)政府采購(gòu)中心，擅自采購(gòu)，導(dǎo)致?lián)p公肥私或重大損失。

2．日常用品采購(gòu)不走程序，物品采購(gòu)、發(fā)放不符合規(guī)定，不公開(kāi)，不廉潔。

3．質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，驗(yàn)收程序不規(guī)范，造成賬物不符或資產(chǎn)損失。

高

1 ．強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)人、保管人、發(fā)

放人的教育，增強(qiáng)規(guī)范意識(shí)、責(zé)任意 識(shí)、廉潔意識(shí)。

2 ．嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定，按

采購(gòu)規(guī)程及程序采購(gòu)物品，實(shí)行陽(yáng)光 辦理，嚴(yán)把采購(gòu)物品驗(yàn)收關(guān)。

3 ．主動(dòng)接受監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追

究。

案件審核

1．工作責(zé)任心不強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、程序、定性、處理等審核把關(guān)不嚴(yán)，提出錯(cuò)誤的審核意見(jiàn)。

2．作風(fēng)拖拉、推諉扯皮，審核效率不高，貽誤辦案期限。

高

1 ．強(qiáng)化法制教育培訓(xùn)，切實(shí)增

強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、程序意識(shí)，確保存在的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)得了、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題糾正得了。

2 ．認(rèn)真執(zhí)行人防法律法規(guī)、《行 政處罰法》、《行政許可法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)案件審核迅速、準(zhǔn)確。

3、不斷規(guī)范案件處理流程，加大對(duì)行政審批、行政執(zhí)法工作開(kāi)展情況的監(jiān)督檢查力度。

1．嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人防辦固定資產(chǎn)管理辦法，財(cái)務(wù)室每年做好固定資產(chǎn)登記工作，對(duì)固定資產(chǎn)名稱、金額、用途、單位責(zé)任人進(jìn)行逐一核對(duì)，做到賬物相符，保管責(zé)任到人。

2．人防工程開(kāi)發(fā)利用中嚴(yán)格按照出租、出借有關(guān)審批程序執(zhí)行。

固定資產(chǎn)

管理

不能按照固定資產(chǎn)有關(guān)管理程序和制度執(zhí)行，造成工作出現(xiàn)失誤，或發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

中

公務(wù)接待

不按規(guī)定招標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待，不嚴(yán)格按程序?qū)徟��?/p>

中

1 ．嚴(yán)格按照區(qū)有關(guān)規(guī)定的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待。

2 ．結(jié)算單據(jù)要有接待經(jīng)辦科室 簽字、財(cái)務(wù)室把關(guān)，并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)核銷。

3 ．加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格責(zé)任追 究。

1．加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格落實(shí)車輛派遣、使用、管理制度，節(jié)假日公務(wù)車輛集中控制管理，防止公車私用。

1。車輛管理不嚴(yán)，公車私

用。

2．加強(qiáng)對(duì)車管人員和駕駛員安

全教育和廉政教育。

3．維修保養(yǎng)要定點(diǎn)，根據(jù)車輛使用狀況確定維修經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，嚴(yán)防超

標(biāo)。車輛管理

2．不按規(guī)定定點(diǎn)、維修保養(yǎng)車輛，虛開(kāi)車輛維修、保養(yǎng)票

據(jù)金額報(bào)銷。

3．違反交通規(guī)則，造成不良社會(huì)影響。

中

4．加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格責(zé)任追究，防止違紀(jì)違法問(wèn)題發(fā)生。

文件收發(fā)

1．工作失職，造成文件丟失或流轉(zhuǎn)不及時(shí)。

2．機(jī)要文件處理、保管不當(dāng)，造成失密、泄密。

中

1．加強(qiáng)文件收發(fā)人員的教育，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)紀(jì)律制度，保證文件處 理、保管工作認(rèn)真規(guī)范。

2．嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)要文件的登記、存放、傳閱、歸檔、銷毀等管理制度。

印章管理

1．因保管不善，造成印章丟失。

2．用印環(huán)節(jié)審核把關(guān)不力，造成不該用印而用印的情形。

中

1．配好印章存放專柜，落實(shí)保管人員。

2．建立印章保管使用制度，明確

用印標(biāo)準(zhǔn)。

保密管理

1．涉密文件、電腦、電子存儲(chǔ)介質(zhì)保管不善、使用不當(dāng)、違規(guī)操作，發(fā)生泄密、失密事件。

2．對(duì)重要人防信息和資料不妥善保管，用人防資料為他人提供便利

中

3．加強(qiáng)對(duì)用印環(huán)節(jié)的經(jīng)常性監(jiān)督

檢查，堅(jiān)決杜絕違規(guī)用印。

1．加強(qiáng)保密法學(xué)習(xí)，落實(shí)各項(xiàng)保密制度，提高保密意識(shí)。

2．強(qiáng)化保密監(jiān)督與檢查工作，每季度開(kāi)展一次安全保密檢查。

3．重要人防信息和資料由專人

保管、嚴(yán)格保密，嚴(yán)防失泄密行為發(fā)生。

1．堅(jiān)持公開(kāi)、透明的辦事原則，嚴(yán)格按制度辦事。

1．在組織開(kāi)展人防宣傳教

育活動(dòng)中，對(duì)活動(dòng)把關(guān)不嚴(yán)，有

宣傳教育

可能造成經(jīng)費(fèi)浪費(fèi)，接受回扣，低

2．加強(qiáng)宣傳紀(jì)律教育，嚴(yán)格對(duì)外宣傳稿件的審核把關(guān)。

謀取好處。

2．對(duì)外宣傳審核把關(guān)不到

位，帶來(lái)負(fù)面消極影響。

1．不履行借閱、調(diào)檔等相關(guān)規(guī)定，可能造成檔案資料遺失

或泄密。

2．檔案保管不善，造成檔案資料損壞等問(wèn)題。

低

1．嚴(yán)格招待檔案的借（調(diào)）閱、歸檔、保管等管理規(guī)定。

2．加強(qiáng)對(duì)各科室檔案管理工作的檢查監(jiān)督。檔案管理

責(zé)任單位：指揮通信科

崗位及權(quán) 力風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)

防范措施

1．強(qiáng)化教育培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位責(zé)

任意識(shí)和廉潔自律意識(shí)。

2．嚴(yán)格按照有關(guān)審批手續(xù)和驗(yàn)

收程序進(jìn)行，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生； 3 ．加大指揮通信 警報(bào)建設(shè)的監(jiān)督管理力度，自覺(jué)接受社會(huì)各界監(jiān) 督。指揮通信

在指揮通信警報(bào)建設(shè)中，違反有關(guān)建設(shè)規(guī)定、程序，發(fā)生暗

箱操作、弄虛作假、舍賤求貴、建設(shè)

以次充好、中飽私囊等違法違紀(jì)問(wèn)題。

業(yè)務(wù)工作

組織各項(xiàng)人防組織指揮演

練、人防專業(yè)隊(duì)及志愿者集訓(xùn)、民防工作進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)中，不切實(shí)際，損公肥私、鋪張浪費(fèi)等問(wèn) 題。

中

1．加強(qiáng)廉潔政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高廉潔自律意識(shí)。

2．認(rèn)真落實(shí)申報(bào)審批制度，做全做好做細(xì)開(kāi)支預(yù)算，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 支出必須要有多人簽名核實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)支出。

3．加強(qiáng)制度化管理，嚴(yán)格紀(jì)律要求，確保執(zhí)行不走樣、不變形，確保工作的實(shí)效性。

行政執(zhí)法

在防空警報(bào)行政執(zhí)法中，不

按程序操作，接受對(duì)方請(qǐng)吃、送禮，對(duì)違法案件不予查處，放寬處理標(biāo)準(zhǔn)。

1．加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)法

權(quán)限和執(zhí)法流程認(rèn)真履行工作職責(zé)。

2．對(duì)執(zhí)法中的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整

改意見(jiàn)，限期改正，杜絕接受被檢查單位的吃請(qǐng)。

對(duì)全區(qū)人防通信警報(bào)設(shè)備

安裝、質(zhì)量檢測(cè)和維護(hù)管理工作

中，操作技術(shù)不嫻熟、管理不到

警報(bào)設(shè)施 維護(hù)管理

位，造成設(shè)施設(shè)備無(wú)法正常使用，或發(fā)生違法違紀(jì)問(wèn)題。

1 ．努力加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本職工作能力。

2 ．認(rèn)真執(zhí)行《區(qū)人民防空警報(bào)設(shè)施管理辦法》，完善警報(bào)器維護(hù)管理制度，健全維護(hù)日志、細(xì)化維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

3、加強(qiáng)技能培訓(xùn)，熟練操作程序，提高設(shè)備維護(hù)管理水平，努力減少人為操作造成的失誤。

風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇六

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度

一、各科室要進(jìn)行思想教育，同時(shí)建立和完善相關(guān)制度，加強(qiáng)管理和監(jiān)控，及時(shí)糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題演變?yōu)檫`法違紀(jì)行為，防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。

二、按照建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系整體要求，各科室要根據(jù)醫(yī)院《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)施方案》進(jìn)行實(shí)施，規(guī)范其權(quán)力運(yùn)行。

三、按照“權(quán)力制衡”和“風(fēng)險(xiǎn)分散”的原則，對(duì)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力，實(shí)行院、科室二級(jí)監(jiān)控；對(duì)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力，以科室預(yù)防為主，領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期檢查；對(duì)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力，以崗位責(zé)任人預(yù)防為主，科室定期或不定期抽查。

四、各科室負(fù)責(zé)人，要經(jīng)常檢查本科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

五、建立健全學(xué)習(xí)教育制度

1、對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員要加強(qiáng)反腐倡廉思想道德教育，構(gòu)筑領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員自省自勵(lì)的思想道德防線。

2、采取多種生動(dòng)有效的形式，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及風(fēng)險(xiǎn)崗位的工作人員進(jìn)行正面教育、警示教育，規(guī)范日常行為。

3、加強(qiáng)宣傳教育，開(kāi)展理想宗旨、職業(yè)道德、法制紀(jì)律和正反方面的典型教育，增強(qiáng)干部職工和臨床醫(yī)生廉潔從政、廉潔行醫(yī)的意識(shí)，提高抵御腐敗侵襲的能力。

六、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告制度。醫(yī)院各科室每年初根據(jù)職責(zé)和年度工作計(jì)劃開(kāi)展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)廉政方案落實(shí)情況進(jìn)行一次自查，寫(xiě)出自查報(bào)告。

七、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)定期檢查和形勢(shì)分析制度。每年召開(kāi)一次預(yù)防腐敗工作會(huì)議，通報(bào)有關(guān)情況，分析廉政風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)。對(duì)問(wèn)題多發(fā)、廉政風(fēng)險(xiǎn)大的科室，進(jìn)行抽查。

風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén) 責(zé)任篇七

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）單位（蓋章）：

崗 位

填表日期： 2023 年 7 月 13 日

崗位 責(zé)任人

所在 部門(mén)

名 稱 類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

思想道 德方面

1.加強(qiáng)思想道德法制教育，嚴(yán)格執(zhí)行制度，樹(shù)立廉潔奉公的思想；

2.加強(qiáng)內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。

3.以三個(gè)文明為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范自身言行。

1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制； 2.加強(qiáng)支部黨員的管理，建立廉潔自崗位職 責(zé)方面

律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生； 3.樹(shù)立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問(wèn)題，集體研究，集體決定； 4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度

管理制

1.嚴(yán)格按程序、制度辦事；

2.加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線； 建立廉

度方面

政教育長(zhǎng)效機(jī)制。

3.嚴(yán)格按照組織程序和原則開(kāi)展黨務(wù)工作，主動(dòng)接受監(jiān)督

.1.堅(jiān)持企務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督； 2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自外部環(huán)

律各項(xiàng)規(guī)章制度.3.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請(qǐng)、收受好處等不廉潔行為； 4.嚴(yán)格按政策辦事，努力做到公平公正； 5.設(shè)立

境方面

群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2023 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門(mén) 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

2、嚴(yán)格按工作

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力；

思想道

程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。

德方面

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)； 2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工崗位職

作紀(jì)律辦事； 3、在人員任用、洗浴用品發(fā)放、出勤考核工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受職工群眾監(jiān)督； 4、加強(qiáng)科室管理，培育廉潔、責(zé)方面

高效有序的工作作風(fēng)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，提高自身的素養(yǎng)； 2、嚴(yán)格按制度管理制管理制

度辦事。3.提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力； 4.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。

度方面

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督； 2.職工浴池、綠化、衛(wèi)生監(jiān)察工作嚴(yán)格按

外部環(huán)

制度辦事.3..強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)；

4.接受職工群

境方面

眾監(jiān)督，防止出現(xiàn)人情工、人情崗、人情事現(xiàn)象。

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2023 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門(mén) 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

思想道

德方面

1.加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)；

2.嚴(yán)于律已，嚴(yán)格按照工作要求、工作程序和工作紀(jì)律辦事。

3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

1.嚴(yán)格按照崗位履行職責(zé)，遵守各項(xiàng)崗位制度，在浴池人員，洗浴用崗位職

責(zé)方面

2.自覺(jué)接受黨內(nèi)外職工群眾的監(jiān)督。

品發(fā)放上嚴(yán)格執(zhí)行支部決定。

1.注重管理、加強(qiáng)制度落實(shí)，避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)任何紕漏及違法違管理制

紀(jì)事件的發(fā)生。

度方面

2.積極聽(tīng)取群眾意見(jiàn)建議，為各項(xiàng)制度的不斷完善提供有力于管理的信息。

1.加強(qiáng)道德修養(yǎng)，提高廉政意識(shí)，日常工作管理過(guò)程中的違法違規(guī)現(xiàn)象。

外部環(huán)

2.拒吃、請(qǐng)、送，杜絕以各種理由為借口，向服務(wù)對(duì)象索要好處，或接受職工請(qǐng)托，收受賄賂，違規(guī)、違法情況發(fā)生

境方面

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2023 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門(mén) 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)遵守礦規(guī)礦章。樹(shù)立正確的人生觀，端正自身價(jià)值思想道

取向，在思想上、政治上以黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

2.增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、廉潔意識(shí)，執(zhí)行支部、科內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù)。

德方面

1.嚴(yán)格按規(guī)章制度工作，對(duì)職工日常工作安排，做到公平，不認(rèn)人為崗位職

責(zé)方面

2.主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督。

親的去安排工作。

1.堅(jiān)決貫徹上級(jí)有關(guān)部門(mén)的指示，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工

管理制

作紀(jì)律。

2.加強(qiáng)浴池內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的控制和制約。

度方面

建立監(jiān)督投訴機(jī)制。通過(guò)群眾監(jiān)督，民主測(cè)評(píng)、黨員民主生活會(huì)，對(duì)外部環(huán)

自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。

境方面

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2023 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

所在 部門(mén) 名 稱

類 別

1、堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。接受人民群眾監(jiān)督。

思想道

2、堅(jiān)持黨的群眾路線，養(yǎng)成實(shí)事求是的工作作風(fēng)，解決實(shí)際問(wèn)題，堅(jiān)

德方面

決克服形式主義。

堅(jiān)決貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律，崗位職

責(zé)方面

協(xié)助主任將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到崗，加強(qiáng)監(jiān)督審查。

管理制

度方面

1、樹(shù)立為一線職工服務(wù)意識(shí)和堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，真正把工作落

外部環(huán)

到實(shí)處。

境方面

2、建立監(jiān)督投訴機(jī)制。對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）

單位（蓋章）：

填表日期： 2023 年 7 月 13 日

崗 位

崗位 責(zé)任人

所在 部門(mén) 名 稱

類 別

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施

思想道

1.堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。接受人民群眾監(jiān)督。

2.加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，時(shí)刻提醒自己，對(duì)腐敗行為清楚認(rèn)識(shí)，嚴(yán)

格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

德方面

1、認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，完善監(jiān)督機(jī)制。 2、嚴(yán)格依法行政，完崗位職

善群眾監(jiān)督程序，落實(shí)責(zé)任追究制。3、加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對(duì)材料進(jìn)出過(guò)程的控制和制約。

責(zé)方面

管理制

1.將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到位，加強(qiáng)監(jiān)督審查。

2.嚴(yán)格按照材料管理制度對(duì)材料進(jìn)行采購(gòu)、發(fā)放管理。

度方面

外部環(huán)

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2.加強(qiáng)審查力度。對(duì)自身及工作情況進(jìn)行監(jiān)督

境方面