變更管理制度

文件編號(hào)：BGS—Z—12—03

1、目的

為加強(qiáng)各類變更的管理，降低和控制變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

2、本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝變更的管理。

3、職責(zé)和權(quán)限

設(shè)備技術(shù)動(dòng)力科負(fù)責(zé)審查工藝條件（還包括材料、材質(zhì)、壓力等級(jí)）和工藝規(guī)程的變更、申請(qǐng)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取管理措施，達(dá)到審查及時(shí)、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)分管設(shè)備（包括特種設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備）及其附屬變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備變更，危險(xiǎn)源的辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn)行。

生產(chǎn)科負(fù)責(zé)各類儀表計(jì)量器具及其附屬設(shè)施變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）組織設(shè)備變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證儀表和計(jì)量器具變更后的安全運(yùn)行。

行政辦公室負(fù)責(zé)全公司各級(jí)人員變更的管理（包括新進(jìn)人員），組織人員的各類培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備，確保人員安置的到位和適宜，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。

4、各類變更程序

4.1 各類變更要遵循科學(xué)性、安全性、先進(jìn)性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨意變更。

4.2 在變更發(fā)生時(shí),由所在部門提出申請(qǐng),經(jīng)主管部門或科室批準(zhǔn)后（或由主管科室直接提出），報(bào)分管副總審批。

4.3 有變更時(shí),要依據(jù)實(shí)際情況,由主管科室部署“變更通知單”、“人員變動(dòng)通知單”或聘文。經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)“變更通知單”要有變更人及批準(zhǔn)人簽字。

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4.4 發(fā)生變更后,各主管部門組織變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn)行，必要時(shí)，重大危險(xiǎn)造成較大以上風(fēng)險(xiǎn)的變更時(shí)要制定評(píng)檢的方案。

4.5 各主管研究后加強(qiáng)變更后的管理,必須建立變更臺(tái)帳,對(duì)變更及時(shí)記錄,組織對(duì)變更后的效果和安全性進(jìn)行評(píng)檢和查證,必要時(shí)由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。

5、變更后相關(guān)文件的變更

5.1 發(fā)生變更后涉及到受控文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改建議人或建議部門草寫《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如重要技術(shù)文件），還應(yīng)用有必要的依據(jù)資料。

5.2 文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。

5.3 文件更改批準(zhǔn)時(shí),由對(duì)口部門文件管-理-員向受控文件持有部門（人）發(fā)放文件變更通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放記錄實(shí)施更改。對(duì)于一個(gè)單位有多份相同受控文件時(shí)，可以對(duì)該單位只發(fā)放一份文件變更通知單，但該單位必須保證本單位所有受控文件均得到更改。

5.4 當(dāng)同一份有多處更改時(shí),可以采用模真方式更改,由文件對(duì)口管理部門更改。文件持有人負(fù)責(zé)將原文件進(jìn)行銷毀進(jìn)行登記，并填寫更改記錄。

5.5 各類文件變更及時(shí)準(zhǔn)確,要確保變更后文件的有效性。

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變更管理制度2016-09-14 16:21 | #2樓

1、

為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患特建立。

1、變更管理是指對(duì)管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、操作方法等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制和管理。以避免由于變更造成的對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

2、實(shí)施變更前變更申請(qǐng)人應(yīng)寫出變更申請(qǐng)報(bào)告，明確說(shuō)明變更的內(nèi)容、方法和范圍。

3、對(duì)變更內(nèi)容必須進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)分析（評(píng)估），確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制定出行之有效的控制防范措施。

4、變更申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)逐級(jí)上報(bào)并得到批準(zhǔn)，形成受控文件。

5、變更實(shí)施過(guò)程應(yīng)由實(shí)施部門監(jiān)督管理，實(shí)施過(guò)程要嚴(yán)格控制，嚴(yán)禁超越審批的范圍。

6、變更實(shí)施后申請(qǐng)變更部門應(yīng)對(duì)變更情況進(jìn)行考查驗(yàn)收，確保達(dá)到變更計(jì)劃的要求。

2、防火、防爆安全管理制度

1、嚴(yán)禁在廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙及攜帶火種（火柴、打火機(jī)、BP機(jī)、手機(jī)）。

2、嚴(yán)禁未按規(guī)定辦理動(dòng)火手續(xù)，在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)違章動(dòng)火。

3、嚴(yán)禁穿帶鐵釘鞋進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。

4、嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)而未戴防火罩的.機(jī)動(dòng)車進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。

5、嚴(yán)禁就地排放輕質(zhì)油品、廢液、氣等化學(xué)危險(xiǎn)品。

6、嚴(yán)禁在各個(gè)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)用鐵質(zhì)金屬工具敲打物質(zhì)（設(shè)備）及地面。

7、嚴(yán)禁堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防器具及設(shè)備。

8、嚴(yán)禁損壞生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的防火防爆氣體檢測(cè)設(shè)施。

9、嚴(yán)禁亂接電源，違章使用電爐等電熱設(shè)備；

10、嚴(yán)格防雷、靜電接地系統(tǒng)的管理措施；

11、規(guī)范易燃易爆物品的存放與管理；

12、做好電力設(shè)施的保養(yǎng)工作并定期巡查。

3、防塵防毒管理制度

1、目的

為改善本廠勞動(dòng)衛(wèi)生條件，保護(hù)員工的安全與健康，杜絕職業(yè)危害的發(fā)生，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本廠所屬各部門防塵、防毒工作的安全管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)法》

《職業(yè)病防治法》

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)部門安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

4、基本要求

（1）建設(shè)項(xiàng)目中的防塵防毒設(shè)施必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工

程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

（2）簡(jiǎn)化工藝流程，降低物料落差。優(yōu)先采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過(guò)程密閉化、機(jī)械化和自動(dòng)化水平。

（3）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)把防塵、防毒工作列入議事日程，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作時(shí)，要同時(shí)計(jì)劃布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比防毒防塵工作。

（4）要認(rèn)真做好防塵、防毒工作，采取綜合措施，消除塵毒危害，不斷改善開(kāi)動(dòng)條件，保障員工安全健康，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。

（5）廠部每年將防塵、防毒規(guī)劃和采取的技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)、設(shè)備、器材等與生產(chǎn)計(jì)劃一起安排，把防毒、防塵的措施計(jì)劃列入技術(shù)措施計(jì)劃和財(cái)務(wù)、物資計(jì)劃中，予以切實(shí)保證。

5、防護(hù)與治理

（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉塵、毒物的泄漏和擴(kuò)散，保持作業(yè)場(chǎng)所符合國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取有效防護(hù)措施，減少人員與塵毒物料的接觸。

（2）對(duì)有毒、有害物質(zhì)的生產(chǎn)過(guò)程，應(yīng)采用密閉的設(shè)備和隔離操作，以無(wú)毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工藝實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化、連續(xù)化。

（3）在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)散發(fā)出的有毒、有害物質(zhì)，如廢氣、廢水、廢渣、廢油等，要采取回收綜合利用和凈化處理措施，未經(jīng)處理合格不得隨意排放。

（4）對(duì)于容易泄漏或散發(fā)有毒氣體、液體的工藝設(shè)備，要加強(qiáng)計(jì)劃?rùn)z修，提高檢修質(zhì)量，嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏，對(duì)排毒防塵，通、排風(fēng)裝置要加強(qiáng)管理，搞好維護(hù)保養(yǎng)，不得擅自移置他用和拆除。

（5）對(duì)有毒、有害物質(zhì)的設(shè)備、管道、容器等進(jìn)行檢修時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《安

全檢修規(guī)程》。

（6）有粉塵或毒物的作業(yè)場(chǎng)所要及時(shí)清理，保持清潔。

（7）在審查、驗(yàn)收新、擴(kuò)、改工程的設(shè)計(jì)、施工、竣工時(shí)，發(fā)現(xiàn)有不符合防塵、防毒要求，要重新返工，否則不予以驗(yàn)收和投產(chǎn)。

（8）生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的安全距離，要符合安全間距規(guī)定，除值班室外，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得安排人員居住，非生產(chǎn)人員不得隨便進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。

（9）加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域塵、毒等污染物的定期監(jiān)測(cè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患要及時(shí)予以整改，對(duì)暫時(shí)不能整改好的，要采取預(yù)防措施。

（10）加強(qiáng)防塵、防毒器具的管理和維護(hù)保養(yǎng)，并規(guī)定配置好防塵、防毒器材，管理人員要經(jīng)常進(jìn)行巡查。

（11）保證防塵、防毒管理制度的執(zhí)行，教育員工嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，對(duì)防塵、防毒工作有突出貢獻(xiàn)者要予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

6、組織與搶救

（1）生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存有毒、有害物質(zhì)部門，應(yīng)成立化學(xué)毒物急性中毒搶救領(lǐng)導(dǎo)小組，廠部成立由分管副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)的急性中毒領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）廠部為主要崗位配備必需的急救器材和藥品，后勤部負(fù)責(zé)中毒人員的搶救或與醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立聯(lián)合救護(hù)協(xié)議。

（3）重要崗位除配備足夠適用的防護(hù)用具和急救藥品外，還應(yīng)設(shè)有洗眼、噴淋或清水池等沖洗設(shè)施。

7、體檢與職業(yè)病

（1）新員工入廠后，應(yīng)進(jìn)行健康檢員工要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥患者的工作。

（2）對(duì)接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，并建立健康監(jiān)

護(hù)檔案。

（3）對(duì)從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，可逐步實(shí)行輪換、短期脫離、縮短工時(shí)、進(jìn)行預(yù)防性治療或職業(yè)性療養(yǎng)等措施。對(duì)患職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥者，應(yīng)及時(shí)調(diào)離。

（4）職業(yè)病的范圍和診斷標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)已確診的職業(yè)病患者按工傷處理。

（5）加強(qiáng)塵毒檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目、采樣點(diǎn)的設(shè)定及數(shù)量、采樣時(shí)機(jī)、采樣頻率、采樣方法、采樣記錄按廠部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（6）建立健全員工上崗前和定期的防塵防毒安全衛(wèi)生知識(shí)、安全衛(wèi)生法規(guī)制度的宣傳教育、技術(shù)培訓(xùn)制度和檢查考核制度。

（7）所有員工必須按規(guī)定正確使用有效的勞動(dòng)防護(hù)用品。

4、廠區(qū)道路交通安全管理制度

1、目的

規(guī)范廠區(qū)道路交通管理秩序，確保廠區(qū)內(nèi)交通安全。

2、適用范圍

適用于本廠內(nèi)的道路交通管理。

3、職責(zé)

（1）安全科負(fù)責(zé)制定本制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）行政部負(fù)責(zé)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛臺(tái)帳管理、駕駛員及全體員工的交通知識(shí)培訓(xùn)安排。

（3）全體員工按規(guī)定執(zhí)行本廠道路交通管理制度。

4、管理要求

（1）廠區(qū)主要通道上要設(shè)立明顯的交通標(biāo)志，如禁令標(biāo)志、警告標(biāo)志、指示標(biāo)志、限速標(biāo)志及限高標(biāo)志等。

（2）一切機(jī)動(dòng)車輛在廠區(qū)內(nèi)行駛，均應(yīng)按交通規(guī)則執(zhí)行。運(yùn)苯車輛經(jīng)門衛(wèi)同意放行后按照《運(yùn)苯車輛進(jìn)廠須知》及路面指示等標(biāo)志牌行駛；前來(lái)取貨車輛須服從現(xiàn)場(chǎng)指揮人員的安排有序停放；其它需進(jìn)入廠區(qū)的車輛在部門管理人員的引導(dǎo)下安全行駛。

（3）廠區(qū)行駛限速為鏟車5公里/時(shí)，汽車15公里/時(shí)，在車間內(nèi)、進(jìn)出門或轉(zhuǎn)彎時(shí)，時(shí)速不得超過(guò)3公里。車輛行駛要安全禮讓，轉(zhuǎn)角處謹(jǐn)慎駕駛，鳴號(hào)緩行，車輛必須停放在指定位置，暫未做規(guī)定的以不影響廠內(nèi)各主要通道交通為原則。

（4）機(jī)動(dòng)車輛安全裝置必須符合技術(shù)規(guī)范，要求性能良好，不合格車輛禁止在廠區(qū)行駛。

（5）鏟車不準(zhǔn)載人行駛，其它車輛只準(zhǔn)司機(jī)一人（押運(yùn)員例外）。上述車輛如無(wú)市內(nèi)牌證者不準(zhǔn)駛出廠外。

（6）在廠區(qū)道路上臨時(shí)�？寇囕v須按規(guī)定停放，禁止防礙通行。廠區(qū)內(nèi)道路上禁止長(zhǎng)時(shí)間停車，晚上需在本廠過(guò)夜車輛須經(jīng)部門管理人員同意后按規(guī)定停在苯庫(kù)區(qū)的停車場(chǎng)，并落實(shí)相關(guān)安全措施。

（7）外來(lái)車輛在本廠區(qū)行駛時(shí)，嚴(yán)禁拋灑雜物及跑冒滴漏現(xiàn)象。

（8） 機(jī)動(dòng)車輛在廠區(qū)發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和安全部門（在廠區(qū)外發(fā)生事故還要報(bào)告當(dāng)?shù)亟还懿块T），及時(shí)搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，不得隱瞞情節(jié)或偽造現(xiàn)場(chǎng)。

（9） 未安裝防火罩的車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)區(qū)、生產(chǎn)車間等禁火區(qū)。如發(fā)

現(xiàn)駕駛員和其他人員違反交通規(guī)則和機(jī)動(dòng)車輛安全管理制度、違章操作、超速行駛、爭(zhēng)道搶行、酒后開(kāi)車、故意不讓外賓車與特種車、私自將車轉(zhuǎn)讓他人駕駛、無(wú)證私自開(kāi)車、不接受交通管理和檢查等行為，應(yīng)處以批評(píng)、罰款等，對(duì)造成傷人、損壞車輛等責(zé)任事故者，應(yīng)分別情況進(jìn)行處理，直至追究刑事責(zé)任。

5、相關(guān)文件

廠區(qū)機(jī)動(dòng)車輛管理制度

運(yùn)苯車輛進(jìn)廠須知

5、安全檢查制度

（一）企業(yè)安全生產(chǎn)檢查分類

1、綜合性安全檢查：企業(yè)每月安全大檢查、車間每月檢查、班組每天檢查。

2、專項(xiàng)安全檢查。如：特種設(shè)備檢查、電氣安全檢查、消防器材安全檢查、防雷裝置安全檢查等等。

3、季度性安全檢查。如：春夏防雷擊、防汛，夏天防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)，冬天防凍保暖等安全檢查。

（二）安全檢查內(nèi)容

1、查各部門、各車間安全小組活動(dòng)記錄和設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

2、查思想、查管理、查現(xiàn)場(chǎng)、查安全措施落實(shí)情況。

3、查車間環(huán)境。

①查職工上班勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴情況；

②查原材料、半成品和產(chǎn)品是否堆放整齊；

③查機(jī)械設(shè)備、反應(yīng)釜運(yùn)轉(zhuǎn)情況；

④查設(shè)備、管道是否有跑、冒、滴、漏；

⑤查車間地面時(shí)否整潔。

4、查生產(chǎn)工藝操作記錄和投料記錄，查交接-班記錄，查執(zhí)行“三規(guī)一法”執(zhí)行情況。

5、查安全設(shè)備設(shè)施時(shí)否完好正常。

（三）安全檢查方法

1、安全檢查工作，應(yīng)運(yùn)用系統(tǒng)工程，編制“安全檢查表”，對(duì)照進(jìn)行檢查。

2、月安全檢查由廠安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，組織各科室，車間領(lǐng)導(dǎo)參加，認(rèn)真查思想、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查管理、查現(xiàn)場(chǎng)、查落實(shí)措施。

3、對(duì)檢查出的事故隱患應(yīng)分類進(jìn)行登記存檔，做到邊檢查邊整改，并及時(shí)下達(dá)“整改通知書”，整改通知書要求“四定”，事故整改要做到整改率100%。

（四）考核

1、加強(qiáng)安全人員巡回檢查考核，有記錄、有統(tǒng)計(jì)，對(duì)查出的違章違紀(jì)現(xiàn)象要按“崗位責(zé)任制嚴(yán)格考核”。

2、對(duì)下達(dá)的“事故隱患整改通知單”未按期解決，應(yīng)按違章處理，對(duì)造成事故者，要追究其責(zé)任。

3、發(fā)揮全體員工對(duì)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作的監(jiān)督作用，聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。

6、干部值班制度

值班是保證企業(yè)的安全生產(chǎn)，應(yīng)急救援的處置在監(jiān)督控制狀態(tài)，一旦發(fā)生了事故能得以迅速報(bào)警、迅速救援，使事故能及時(shí)救援，減少財(cái)產(chǎn)損失，人員

傷亡。

一、在生產(chǎn)過(guò)程中安排廠（公司）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)中層干部值班，每月排出值班人員名單，確保24小時(shí)及時(shí)找到值班人員。

二、每月公布值班人員名單和值班電話，應(yīng)急電話保證24小時(shí)暢通。

三、值班人員應(yīng)有強(qiáng)力的責(zé)任感和使命感，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到位，不喝酒，更不應(yīng)酗酒，甚至神志不清等現(xiàn)象發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予處理。

四、對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品和劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)定期進(jìn)行巡檢，確保危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全，劇毒化學(xué)品不被他人盜竊。安全報(bào)警等監(jiān)示、控制系統(tǒng)應(yīng)在完好使用狀態(tài)。

五、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故，應(yīng)立即報(bào)警，并組織企業(yè)職工按應(yīng)急處理要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救援，直至完成。

變更管理制度2016-09-14 14:21 | #3樓

內(nèi)蒙古伊-東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司 安全環(huán)保類

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變 更 管 理 制 度

1 總則

1.1 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。

1.2 變更管理是指對(duì)人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu)筑物）等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。

2 變更管理的要求

2.1 變更申請(qǐng)單位應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定實(shí)施變更的程序。

2.2 對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。

2.3 將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。

2.4 對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為《過(guò)程改進(jìn)（項(xiàng)目）工作表》的附件。

3 變更的類型及主管部門

變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見(jiàn)下表：

起草：王瑞靜 審核：王繼業(yè) 審批：李東升 版本：01 簽發(fā)：2011年8月1日

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起草：王瑞靜 審核：王繼業(yè) 審批：李東升 版本：01 簽發(fā)：2011年8月1日

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4 變更管理的分級(jí)

按變更影響范圍、潛在危險(xiǎn)性、重要程度等將變更進(jìn)行分級(jí)管理，分為兩級(jí)：公司級(jí)和車間級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：

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5 變更程序

5.1 變更申請(qǐng)：在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)單位應(yīng)填寫《變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表》，并指定專人負(fù)責(zé)管理。 5.2 變更審批

5.2.1 公司級(jí)變更的審批

⑴ 《變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表》填好后，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，報(bào)主管職能部門和企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。

⑵ 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落實(shí)控制措施。 ⑶ 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。 5.2.2 車間級(jí)變更的審批

⑴ 《變更申請(qǐng)/驗(yàn)收表》填好后，經(jīng)二級(jí)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，報(bào)二級(jí)單位行政第一責(zé)任人審批。二級(jí)單位行政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。

⑵ 變更批準(zhǔn)后，實(shí)施單位應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，再次對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，完善、落實(shí)控制措施。 ⑶ 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。 5.3 變更的驗(yàn)收 5.3.1 公司級(jí)變更的驗(yàn)收

⑴ 變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為72小時(shí)，重大項(xiàng)目可根據(jù)具體情況延長(zhǎng)至1個(gè)月試運(yùn)行時(shí)間，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，并將運(yùn)行情況和控制記錄報(bào)告主管職能部門，由主管職能部門組織有關(guān)部門和人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。

⑵ 變更主管職能部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 ⑶ 變更申請(qǐng)、實(shí)施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。 5.3.2 車間級(jí)變更的驗(yàn)收

⑴ 變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為24小時(shí)，特殊情況試運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至72小時(shí)，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由二級(jí)單位行政第一責(zé)任人組織有關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 ⑵ 二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。

⑶ 二級(jí)單位應(yīng)妥善保存變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)收的相關(guān)記錄，并報(bào)有關(guān)主管職能部門備案。 6 附則

6.1 公司規(guī)章制度的變更以及對(duì)二級(jí)管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)的變更，以公司文件形式進(jìn)行。

6.2 公司對(duì)中層干部及以上人員的變更，以公司文件形式進(jìn)行。

6.3 對(duì)工作變動(dòng)時(shí)段的管理，按企業(yè)管理文件《工作變動(dòng)時(shí)段安全監(jiān)護(hù)制度》進(jìn)行。

6.4 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

6.5 本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。如有爭(zhēng)議時(shí)由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)仲裁。

二0一一年八月一日