內(nèi)勤人員的崗位職責(zé)（精選14篇）

　　在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編整理的內(nèi)勤人員的崗位職責(zé)（精選14篇），希望對大家有所幫助。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇1

　　1、協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計、分析工作。

　　2、負責(zé)對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

　　3、負責(zé)銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

　　4、負責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

　　5、負責(zé)本部人員的評估匯總工作。

　　6、完成本部門的行政事務(wù)性工作，為本部人員提供后勤服務(wù)。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇2

　　一、與市場銷售人員的聯(lián)系

　　1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

　　3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

　　（1）按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

　　（2）銷售人員所需資料的整理；

　�。�3）日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備）；

　�。�4）定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

　　二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

　　1、銷售物料的管理

　�。�1）文件、材料、樣品、彩頁…等（雙人或多人復(fù)核）；

　�。�2）寄出材料的登記、查收、核實；樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記；

　�。�3）物品、資料信息的寄出方式的選擇；

　�。�4）商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔（證照、證書、開票信息）；

　�。�5）接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件；

　�。�6）對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；

　�。�7）建立客戶檔案，并定期進行回訪。

　　2、購銷合同的存檔、登記

　　對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

　　3、發(fā)貨（雙人或多人復(fù)核）

　　發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額；發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單；確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的'選擇，以及貨物的跟蹤；根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

　　4、開票（雙人或多人復(fù)核）

　　開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

　　5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

　　三、銷售部內(nèi)部管理

　　1、對日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作

　　掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

　　2、彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作（包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算）

　　3、公司對外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴）

　　負責(zé)編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負責(zé)商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

　　4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護。

　　四、對外招商

　　1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布；

　　2、負責(zé)招商信息的處理、回饋、聯(lián)系；

　　3、負責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇3

　　一、負責(zé)宣傳部文件的管理工作。

　　二、負責(zé)宣傳部辦公用品的購置和領(lǐng)用。

　　三、負責(zé)宣傳部年鑒材料匯總工作。

　　四、負責(zé)辦公室內(nèi)勤工作

　　1、負責(zé)宣傳部公章的保管和使用。

　　2、負責(zé)部門主頁的日常維護工作。

　　3、負責(zé)宣傳部工作月報的匯總、編寫工作。

　　4、負責(zé)宣傳部報刊的征訂工作。

　　5、負責(zé)宣傳部書籍的管理和借閱工作。

　　6、負責(zé)宣傳部的信息管理工作。

　　7、負責(zé)宣傳部的保密工作。

　　五、負責(zé)宣傳部及附屬單位的檔案管理工作。

　　六、負責(zé)宣傳部及附屬單位的資產(chǎn)管理工作。

　　七、完成部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇4

　　1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。

　　2、負責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準確地進行整理匯總，綜合分析，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。

　　3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料。

　　4、負責(zé)匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇5

　　1、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求，明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

　　2、嚴格按照規(guī)定程序工作：清掃樓層面每日一次，揩擦樓梯扶手每日一次，拖擦樓層面每日一次，清掃墻壁每月至少一次，全日保潔。

　　3、負責(zé)做好責(zé)任樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報主管。

　　4、愛護公物，正確使用并妥善保管清潔用具，最大限度節(jié)約資源。

　　5、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，自覺履行工作職責(zé)，嚴格遵守公司的規(guī)章制度和有關(guān)勞動安全紀律；

　　6、節(jié)約用水、用電，愛護公用設(shè)施，保管好保潔用品，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏、管道堵塞損壞等應(yīng)及時向辦公室匯報；

　　7、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。

　　8、對所轄衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生狀況負責(zé)衛(wèi)生達不到規(guī)定標準應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并接受處罰。

　　9、熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)。能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，工作認真、扎實。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇6

　　一、負責(zé)公司來訪客人的接待。

　　二、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　三、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　四、負責(zé)文件的管理和存檔工作。

　　五、負責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　六、負責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

　　七、負責(zé)中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。

　　八、負責(zé)收取違章或者遲到員工的罰款。

　　九、負責(zé)中心各類文字編輯及處理工作。

　　十、負責(zé)公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

　　十一、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十二、負責(zé)公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。

　　十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

　　十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述:

　　1、負責(zé)協(xié)助銷售人員報價、接收訂單、制作銷售合同、協(xié)調(diào)安排發(fā)貨工作；

　　2、負責(zé)電話回訪客戶，客戶滿意度調(diào)查，統(tǒng)計、匯總；

　　3、負責(zé)日常運營公司微信公眾服務(wù)號；

　　4、負責(zé)相關(guān)銷售協(xié)議、合同歸檔管理，整理銷售報表與財務(wù)對接；

　　5、與生產(chǎn)部門及時溝通，解決銷售中產(chǎn)品可能存在的問題

　　6、維護老客戶，不斷提高客戶滿意度；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷，動物類、生物類、醫(yī)藥類專業(yè)或者從事相關(guān)行業(yè)者優(yōu)先；

　　2、一年以上銷售內(nèi)勤相關(guān)經(jīng)驗，實驗動物、生物類行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、具有良好的客戶服務(wù)意識，性格外向，親和力強；

　　5、良好的溝通技巧，表達能力強；具有良好的職業(yè)道德，務(wù)實、能吃苦耐勞；具有團隊意識，善于溝通，協(xié)調(diào)。

　　6、應(yīng)屆畢業(yè)生也可。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)招聘需求，選擇招聘渠道，發(fā)布及更新招聘信息；

　　2、完成簡歷的收集和初步篩選工作；

　　3、負責(zé)聯(lián)系和接待候選人，協(xié)助上級做好面試記錄，編制面試報告；

　　4、通知候選人員入職，辦理人員錄用手續(xù)，

　　任職要求:

　　1、專業(yè)不限，20歲以上性格溫和、有耐心、工作嚴謹、具有很好的文字表達能力；

　　2、熟練使用辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識。

　　3、大專及以上學(xué)歷，無經(jīng)驗的可接受公司培訓(xùn)，配備導(dǎo)師進行跟蹤輔導(dǎo)。

　　雙休，國家法定節(jié)假日休假。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇9

　　一、主辦內(nèi)勤

　　1、負責(zé)內(nèi)勤工作，協(xié)調(diào)好內(nèi)勤之間工作，提高內(nèi)勤工作質(zhì)量，為經(jīng)營人員提供良好的后勤服務(wù)。

　　2、調(diào)撥單管理：

　�、俚怯洠赫{(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。

　�、诨貓�(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤�；貓�(zhí)聯(lián)內(nèi)勤和司機應(yīng)有書面交接手續(xù)。

　�、垡呵枵`差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應(yīng)立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理或部領(lǐng)導(dǎo)匯報，待問題解決后再開運費結(jié)算單。每月液氰誤差數(shù)字統(tǒng)計上報給財務(wù)部。

　　3、發(fā)票管理：主辦內(nèi)勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內(nèi)勤和財務(wù)部核對開票數(shù)量和金額。

　　4、到款簿及貨款登記管理：

　　①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。

　　②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負責(zé)人。

　　③收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。

　　④如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務(wù)部繳款，并由財務(wù)部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)，內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

　　5、銷售日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

　　6、采購日報表管理：主辦內(nèi)勤應(yīng)認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。

　　7、公章管理：

　�、俦９埽汗�章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。

　�、诮�(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字同意后蓋章。

　�、巯蛲鈫挝话l(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責(zé)人簽字同意后蓋章。

　　8、代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。

　　9、應(yīng)收賬款管理：

　�、僦鬓k內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應(yīng)收帳款余額提交部門負責(zé)人或業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔(dān)保書》，為經(jīng)營人員做好后勤服務(wù)工作。

　�、诿吭碌着c財務(wù)部核對各用戶的應(yīng)收帳款余額后編制應(yīng)收賬款報表。

　　10、預(yù)算管理：

　�、俨块T資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。

　　②登記經(jīng)營部發(fā)生的各類費用，編制經(jīng)營部銷售費用預(yù)算執(zhí)行情況表，和財務(wù)部預(yù)算會計對賬。

　　③主辦內(nèi)勤要及時和財務(wù)部預(yù)算會計溝通，做好每月預(yù)算，嚴格控制預(yù)算，防止預(yù)算超支。

　　11、其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費審核、特快費用審核等。

　　二、發(fā)票內(nèi)勤

　　1、發(fā)票管理：

　�、兕I(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

　�、诒９埽喊l(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤保管，不用時存放在保險柜內(nèi)。

　�、坶_具：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內(nèi)勤開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。

　　④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)勤須等所有包括抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)到齊后方可作廢。并做好備查記錄。

　　⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。

　�、藿唤樱好總�單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。

　�、呙吭鲁鯇ι显麻_票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關(guān)報表。

　　2、運輸發(fā)票管理：

　�、侔l(fā)票內(nèi)勤和曙光供銷公司車隊聯(lián)系開具二票制運輸發(fā)票。

　�、谝平贿\輸發(fā)票時，需辦理有關(guān)交接手續(xù)。

　　3、劇毒化學(xué)品購買證及通行證的管理：

　�、偈盏綍r進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。

　�、谡�理裝訂購買證，送交公安局治安科。

　�、劢唤樱嘿徺I證回執(zhí)交給司機、業(yè)務(wù)經(jīng)理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應(yīng)EMS單號。

　　4、預(yù)算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關(guān)部門。

　　5、其它事項：

　　①每月對車輛調(diào)度表進行錄入?yún)R總。

　　②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。

　　③香煙領(lǐng)取、保管、發(fā)放。

　�、鼙静块T休假及出差人員名單上報勞資部。

　　三、開票內(nèi)勤

　　1、調(diào)撥單管理：

　�、兕I(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。

　　②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。

　�、壅{(diào)撥單如需交接辦理交接手續(xù)。

　�、荛_具：開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單，如其休假，由檔案內(nèi)勤代開，節(jié)假日由值班內(nèi)勤開具。開具調(diào)撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調(diào)撥單均需開票人、部門負責(zé)人、財務(wù)蓋章人員簽字，經(jīng)營部、財務(wù)部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)撥單上簽字。如經(jīng)營部負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)暫時不在，在和財務(wù)核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機及時交回。

　�、萆w章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風(fēng)險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

　　2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機到財務(wù)部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務(wù)部收到貨款應(yīng)在到款簿上簽名，并開具收據(jù)。內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。

　　3、銷售日報表管理：

　�、僦票恚洪_票內(nèi)勤應(yīng)認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數(shù)字真實準確。如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。

　　②保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

　　4、運輸發(fā)票管理：

　�、俣�票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務(wù)部做賬。

　�、谝黄敝七\輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。

　　5、交接管理：

　�、俸桶嗪髢�(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。

　�、趦�(nèi)勤和調(diào)度交接：調(diào)度簽發(fā)的《產(chǎn)品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內(nèi)勤，并在《產(chǎn)品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關(guān)事項告知內(nèi)勤。

　　四、檔案內(nèi)勤

　　1、客戶檔案：負責(zé)供應(yīng)、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

　　2、文件：負責(zé)公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

　　3、合同：負責(zé)合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

　　4、運輸通行證管理:負責(zé)到行政服務(wù)中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

　　5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

　　五、班后內(nèi)勤

　　1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

　　2、開具調(diào)撥單，做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨安排工作。

　　3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關(guān)工作。

　　4、交接管理：

　�、傧掳嗲�15分鐘，白班內(nèi)勤和班后內(nèi)勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內(nèi)容為：核對《產(chǎn)品銷售日計劃表》、調(diào)撥單、告知接班內(nèi)勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負責(zé)。

　�、趦�(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　�、鬯緳C交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

　　5、內(nèi)勤收到匯票應(yīng)辦理好交接手續(xù)。

　　6、做好值班記錄。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé):

　　1、合同的整理歸檔；

　　3、首資資料的整理和發(fā)放；

　　4、銷售訂單的錄入；

　　5、單據(jù)、發(fā)票的填報；

　　6、完成上級所交待的任務(wù)；

　　任職要求:

　　1、大專以上文憑；

　　2、穩(wěn)重、踏實；

　　3、能熟練操作各類word、excel等辦公應(yīng)用操作系統(tǒng)及各類辦公設(shè)備；

　　4、形象良好，五官端正。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、公司檔案、資料錄入系統(tǒng)，以便形成相應(yīng)的表單；

　　2、周報表、月報表等相關(guān)報表的制作；

　　3、對分公司資料回收情況的監(jiān)督、催收、管理；

　　4、后續(xù)客戶逾期電話的催收；

　　5、其他類辦公室文職工作；

　　6、后續(xù)發(fā)展空間為:公司內(nèi)勤主管，公司業(yè)務(wù)管理部副經(jīng)理；

　　7、公司提供完善的薪酬福利，晉升體制，給員工以廣闊的發(fā)展平臺；

　　任職資格:

　　1、能夠熟練操作各類辦公軟件；

　　2、大專及以上學(xué)歷，年齡在20周歲以上；

　　3、做事嚴謹細致，富有邏輯；

　　4、具有主動自發(fā)的學(xué)習(xí)能力和態(tài)度，具備較強的可塑性，可作為公司后續(xù)發(fā)展的儲備人才；

　　職責(zé)描述:

　　1、項目銷售模式管理，對各銷模成交占比的管控；

　　2、客戶管理:客戶判定，云客系統(tǒng)維護；

　　3、開盤定價管理:根據(jù)開盤定價報告進行價格審批、商品房合同評審等工作；

　　4、傭金管理:傭金方案提報以及銷售傭金計算結(jié)算等工作；

　　5、系統(tǒng)管理:明源云客系統(tǒng)的日常維護管理、erp系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護、電子開盤、日常認購簽約及特殊審批的操作；

　　6、現(xiàn)場銷售流程標準化動作及執(zhí)行；

　　7、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析；

　　8、房管局網(wǎng)簽系統(tǒng)的維護及管理。

　　任職要求:

　　1、前20強企業(yè)或知名代理公司任職履歷；

　　2、5年以上后臺綜管工作經(jīng)驗，有總部或區(qū)域多項目管理經(jīng)驗；

　　3、熟悉“量價費質(zhì)”管控，能就關(guān)鍵點提出問題并解決；

　　4、熟悉明源系統(tǒng)，能獨立抽取數(shù)據(jù)做分析報告；

　　5、能夠管控并優(yōu)化工作流程，構(gòu)建風(fēng)險管控體系，提升管理規(guī)范性；

　　6、精通銷售管理的專業(yè)知識、精通銷售相關(guān)法律法規(guī)、精通銷售管理的各項工作流程；

　　7、全日制統(tǒng)招本科學(xué)歷。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)整理客戶資源，提供良好的售后服務(wù)

　　2、負責(zé)維護客戶關(guān)系，做好市場相關(guān)的各項業(yè)務(wù)事宜

　　3、負責(zé)資料的打印，復(fù)印，文件收發(fā)和整理

　　4、負責(zé)撰寫市場分析報告等工作

　　5、負責(zé)接聽，轉(zhuǎn)接電話，轉(zhuǎn)達業(yè)務(wù)及工作安排，售后服務(wù)跟進及回訪

　　7、負責(zé)處理公司內(nèi)務(wù)，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇13

　　1、負責(zé)編制采購計劃和資金預(yù)算計劃；

　　2、監(jiān)控采購件價格實施動態(tài)管理進行比質(zhì)比價，降低采購成本；

　　3、按采購計劃進行采購，下達采購訂單；

　　4、跟蹤采購計劃的實施，對采購及時性負責(zé)；

　　5、統(tǒng)計供應(yīng)商供貨的及時性和服務(wù)質(zhì)量；

　　6、簽收各類郵件、發(fā)票并及時轉(zhuǎn)交相關(guān)人員；

　　7、完成上級布置的其他工作。

　　內(nèi)勤人員的崗位職責(zé) 篇14

　　1、建立健全各類總賬、明細帳冊。

　　2、負責(zé)編制公司費用預(yù)算表，并按照費用預(yù)算嚴格控制費用開支。

　　3、負責(zé)審核資金收付憑證，并負責(zé)編制記賬憑證。

　　4、負責(zé)賬簿登記工作，并進行賬賬、賬實核對。

　　5、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表。

　　6、負責(zé)各項稅費的申報。

　　7、負責(zé)編制財務(wù)相關(guān)的統(tǒng)計報表。

　　8、負責(zé)憑證的審核、裝訂，歸集、保存和銷毀工作。

　　9、負責(zé)會計檔案的裝訂、歸集、保存和銷毀工作。

　　10、監(jiān)督各項往來業(yè)務(wù)款項發(fā)生、收付情況。

　　11、責(zé)公司發(fā)票、稅票、稅收的相關(guān)事宜。

　　12、保管公司財務(wù)印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章。

　　13、完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。