餐廳收銀員工作流程以及崗位職責

　　餐廳收銀員的工作不能亂，需要遵守一套工作流程。下面就是學習啦小編給大家整理的餐廳收銀員工作流程，希望大家喜歡。

　　餐廳收銀員工作流程

　　1、結(jié)賬：根據(jù)菜單的內(nèi)容核對結(jié)賬單內(nèi)容，金額是否正確，如有不符，及時查找原因。查不出原因，不予結(jié)賬。如有打折優(yōu)惠，需有指定經(jīng)理簽字，方可生效，如有免單，必須由當班經(jīng)理和客人簽字。

　　2、收取定金：一式三聯(lián)填寫，預定日期(上、下)，定餐桌數(shù)、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐類型、餐標。收到定金后，金額分別大小寫，然后收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將復寫好的第三聯(lián)交給客人，第二聯(lián)隨收取的定金上交，第一聯(lián)為存根。

　　3、退還押金：客人消費后，結(jié)賬后出示收據(jù)、收銀根據(jù)收據(jù)存根核查，對號入座，并在結(jié)賬單上注明退還押金及金額，由當班經(jīng)理分別在賬單及收據(jù)上簽字后，將收回的收據(jù)別到該臺的賬單后，一并上交，在由負責人在該收據(jù)的存單上簽名作廢。

　　4、對常期關(guān)系戶的掛賬處理及免單處理：對于公司、單位或個人名義、階段性結(jié)賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣后，將字樣分別報財務，收銀留存，客人消費后簽字，但要客人在賬單上注明單位、姓名、電話并核對簽字是否相符，目的便于日后結(jié)賬。

　　5、現(xiàn)階段的結(jié)賬方式共有五種：現(xiàn)金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。

　　現(xiàn)金的辨別方法：辨別水英安全線、花紋、螢光、凸英磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。

　　6、拒收支票的范圍：現(xiàn)金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。

　　支票有污、油漬、折疊、殘缺。

　　背書欄有筆跡、印章。

　　舊式支票。

　　支票日期距離期限低于兩天。

　　財務章、人名章印跡不清晰、章規(guī)格不標準、章跡蓋在磁碼線上。

　　注明須填寫密碼而未填寫。

　　日期、金額未按規(guī)定填寫有涂改痕跡。

　　限額支票超出限額的10%。

　　檢查完畢后，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼(外地ZJ不行)財務電話持票人家庭住址，電話，并將支票資料登記支票記錄本。

　　7、填寫日報：收銀員根據(jù)已結(jié)過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無涂改，如填寫有誤更改時須經(jīng)理簽字，報表填寫完畢后，收銀、當班經(jīng)理、財務主管審核簽字。

　　下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準備。發(fā)現(xiàn)物品丟失寫出書面材料上報，清理區(qū)域衛(wèi)生，在餐廳無客人后方可下班，

　　機打FP

　　當客人要求多開FP時，應請示部門經(jīng)理，經(jīng)批準后方可填寫，但多開金額應按5.5%收取稅費。

　　FP使用完前，及時上報領(lǐng)取新FP。

　　8、FP管理：FP是財務報銷依據(jù)，連號印制。FP制度應嚴格執(zhí)行，避免違紀。

　　餐廳收銀員崗位職責篇(一)

　　1, 執(zhí)行財務及餐廳經(jīng)理的工作指令,向其負責并報告工作

　　2, 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格,準確開列發(fā)票帳單

　　3, 按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務操作

　　4, 保管好帳單,發(fā)票,并按規(guī)定使用,登記

　　5, 熟悉掌握收款機的操作技術(shù),熟悉收款業(yè)務知識和服務規(guī)范

　　6, 熟悉餐廳優(yōu)惠卡,優(yōu)惠,咖啡,套餐的使用規(guī)定,消費項目(煙,酒, 燕,鮑,翅除外)可打折范圍和領(lǐng)導批免權(quán)限

　　7, 每天核對備用周轉(zhuǎn)金,不得隨意挪用,借給他人;對每天收入的現(xiàn)金必須做 到日結(jié)日清, "長繳短補" ,不得"以長補短" ,發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原 因,及時向財務匯報

　　8, 完成當班營業(yè)日報,財務報表

　　9, 當班結(jié)束后,認真簽閱交接班登記簿,及時交接當日營業(yè)款項,當班報表, 帳單,明確當天應處理的.業(yè)務

　　10,做好設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。

　　餐廳收銀員崗位職責篇(二)

　　1、 驗單：收到餐廳服務人員送來的點菜單、酒水單、海鮮單等，在入廚聯(lián) 和傳菜聯(lián)加蓋“驗單”章，留下收銀聯(lián)，其余各聯(lián)退還給服務員。

　　2、 根據(jù)單據(jù)上列明的客人消費項目錄入電腦。

　　3、 如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經(jīng)手人、 餐廳部長及出品部人員簽名，確認有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。

　　4、 結(jié)賬：

　　(1) 確認臺號，將服務員送回的點菜單顧客聯(lián)與收銀聯(lián)核對，如有調(diào) 整應立即詢問服務員，確認所有消費項目錄入無誤后打印賬單。

　　(2) 各種折扣和優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(3) 將點菜單顧客聯(lián)釘在賬單后面，由服務員交與客人結(jié)賬。

　　(4) 按不同付款方式進行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬 操作。

　　(5) 將找零、信用卡簽購單持卡人聯(lián)、賬單顧客聯(lián)等交服務員送回給 客人。

　　(6) 如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務員交給客人， 并請服務員在收銀賬單上簽名;境外客人可按其要求打印酒店格 式發(fā)票。

　　(7)賬單要按不同結(jié)賬方式蓋章，并分類放好。