今天小編就為大家分享一篇小金庫復(fù)查工作方案，具有很好的參考價值，希望對大家有所幫助。
現(xiàn)就開展“小金庫”專項治理復(fù)查工作提出如下實施方案。
　　一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，真正高度重視“小金庫”專項治理工作
　　深入開展“小金庫”專項治理工作，不僅對推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作、加強(qiáng)“勤廉雙優(yōu)”干部隊伍建設(shè)、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠(yuǎn)的意義，更是公司深入落實科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。近年來，公司在應(yīng)對市場競爭、深化內(nèi)部改革、創(chuàng)新體制機(jī)制、加強(qiáng)經(jīng)營管理、市場開拓轉(zhuǎn)型、推動科學(xué)發(fā)展方面取得了突出成效，保持了持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢頭。但是，也必須清醒地認(rèn)識到，公司礦建施工項目點多分散線長、流動性大、環(huán)境復(fù)雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。特別是個別單位違反中煤集團(tuán)和公司管理規(guī)定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務(wù)收入款項不及時入賬，設(shè)備、房產(chǎn)出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費(fèi)、工程分包、項目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤

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。這些不僅影響會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學(xué)發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)形象。
　　從前一階段“小金庫”專項治理自查自糾工作開展情況看，仍存在工作開展不平衡的問題。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個別單位嚴(yán)重推諉拖拉，對“小金庫”專項治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應(yīng)付心理。存在問題較多的單位，公司將逐個下發(fā)《監(jiān)察建議書》，必須在10月15日前完成整改；經(jīng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題依然存在或者出現(xiàn)新問題的，將通報批評并責(zé)令整改；問題嚴(yán)重的，要追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，并與公司xx年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考評相結(jié)合，實行一票否決。
　　各單位、各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)人員必須清醒認(rèn)識設(shè)立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項治理工作的重要性和緊迫性，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、國資委和中煤集團(tuán)治理“小金庫”的政策精神，充分認(rèn)識中煤集團(tuán)鏟除“小金庫”經(jīng)濟(jì)毒瘤的堅強(qiáng)決心，廣泛深入動員部署，認(rèn)真開展自查自糾，切實抓好整改落實。要通過開展“小金庫”專項治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善體制機(jī)制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。
　　二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實專項治理工作的總體要求和基本原則
　　公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實中央、國資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅決取締設(shè)立和使用“小金庫”等違法違紀(jì)活動，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)建章立制，完善內(nèi)控機(jī)制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機(jī)制。
　　（一）“小金庫”專項治理的內(nèi)容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”，都應(yīng)納入專項治理的范圍。按照中煤集團(tuán)文件精神，重點是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
　　各單位、各部門要對照中煤集團(tuán)《“小金庫”專項治理工作實施方案》中列示的“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真組織清查，如實反映并堅決糾正通過各種形式設(shè)立的“小金庫”。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，要立即封存、停止運(yùn)作，并納入本單位法定賬簿或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理；同時，要及時向公司“小金庫”專項治理工作辦公室匯報，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。對于xx年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進(jìn)行處理

通過走訪調(diào)研、方案論證等多個環(huán)節(jié)，新媒體教學(xué)系統(tǒng)建設(shè)、

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　　對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費(fèi)用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。
　�。ǘ�）“小金庫”專項治理復(fù)查工作應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。
　　1、全面自查自糾和重點檢查相結(jié)合

人的一生是短的，但如果卑劣地過這一生，就太長了�！�—莎士比亞

。各單位、各部門的“小金庫”自查自糾工作覆蓋面必須達(dá)到100%，內(nèi)部檢查未達(dá)到100%的，要在10月15前完成。公司管理總部各部門的自查自糾工作，由機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)；各二級單位機(jī)關(guān)部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。各單位機(jī)關(guān)科室、部門、項目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以“自查表”或“承諾書”代替。根據(jù)前期工作情況，各單位要對所屬單位進(jìn)行復(fù)查和重點檢查，該“補(bǔ)課”的要“補(bǔ)課”，該重新再來的要重新再來，切實做到自查自糾全面覆蓋，重點檢查嚴(yán)格深入。
　　2、專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進(jìn)一步完善相關(guān)制度，認(rèn)真梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理。同時，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)

如何減速讓滑雪滑的更穩(wěn)。真快，剛剛滑的起勁，就要不舍得離開了。

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　　3、專項治理與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合

我把這篇感想給媽媽看了，媽媽只說了一句話：“平平淡淡才是真，你永遠(yuǎn)是我心中的魚兒！”相信若干年后我會明白這句話的含意。

。通過組織復(fù)查和重點檢查，一方面，要堅決查清并糾正設(shè)立和使用“小金庫”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進(jìn)一步加強(qiáng)政策法規(guī)教育，完善體制機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機(jī)制。
　　三、嚴(yán)格復(fù)查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量
　　根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進(jìn)行復(fù)查；重點是到有關(guān)項目部進(jìn)行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。復(fù)查內(nèi)容主要是：
　�。ㄒ唬﹦訂T部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關(guān)會議、文件精神，是否及時召開專門會議進(jìn)行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機(jī)關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。
　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報工作進(jìn)展情況

觀眾們不僅為取得第一名的那組的默契度而暗自驚嘆。槍響后，我們班的選手就處于落后狀態(tài)。

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　�。ㄈ�）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前年度；對所屬單位的檢查面是否達(dá)到了100%

山河溢彩，歲月流金

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　　（四）自查自糾工作成效。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組匯報。
　　（五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。主要領(lǐng)導(dǎo)是否主動調(diào)度自查自糾工作進(jìn)展情況，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導(dǎo)班子成員匯報，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。
　　（六）反饋問題的整改情況。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。
　�。ㄆ撸┬麄髅浇樽饔冒l(fā)揮情況。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時宣傳報道“小金庫”專項治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。
　�。ò耍�暢通舉報監(jiān)督渠道。是否公告國資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。
　　四、落實要求，領(lǐng)會政策，確保“小金庫”專項治理工作實際效果
　　為保證“小金庫”專項治理復(fù)查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：
　　（一）切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫”專項治理工作的第一責(zé)任人，對本單位及所屬部門、項目部（工區(qū)、車間）的專項治理工作負(fù)總責(zé)。要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)作用，切實加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，落實責(zé)任主體，明確辦公室、財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務(wù)等部門的任務(wù)，共同參與工作，確�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞲黜椧�求落實到位，按時保質(zhì)完成任務(wù)。
　　（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。按照中煤集團(tuán)《“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，凡是在中煤集團(tuán)重點檢查或國資委重點抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實，有關(guān)單位、部門黨政主要負(fù)責(zé)人一律先予停職，再進(jìn)一步追究責(zé)任，從重從嚴(yán)處理。無論本次是否納入國資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后年度的各類財務(wù)、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評一票否決。
　　各單位、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會“小金庫”專項治理關(guān)于“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的政策，調(diào)動各部門和所屬單位的積極性、自覺性和主動性，鼓勵自查、支持自查、依靠自查。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段

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　�。ㄈ�）強(qiáng)化治理工作宣傳。各單位要充分利用本單位的報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫”專項治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項治理工作進(jìn)展情況。要持續(xù)公告“小金庫”專項治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，建立舉報線索的登記、移交、查處、反饋和獎勵制度。
　�。ㄋ模﹪�(yán)格落實兩項制度。要認(rèn)真落實自查自糾工作承諾制和公示制。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)委書記、總會計師（財務(wù)負(fù)責(zé)人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。所有承諾都要作為自查自糾工作報告的一部分，以書面形式簽字、蓋章，在本單位公示不少于7天后上報公司，以便明確責(zé)任，接受監(jiān)督。
　�。ㄎ澹┲鬲勁e報有功人員。本次“小金庫”專項治理工作鼓勵群眾舉報，并重獎舉報有功人員。公司將切實維護(hù)舉報人的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復(fù)舉報人的行為。對舉報有功人員，根據(jù)查實的設(shè)立“小金庫”金額，給予3%-5%的現(xiàn)金獎勵，獎金最高金額為10萬元

聽到了這句話我有點感動，感覺還是給他說了實話好，不過我還是在我生日那天讓我媽加了一個位置。

。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。
　　各單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時通報專項治理工作進(jìn)展情況，加強(qiáng)與公司“小金庫”專項治理工作辦公室的信息溝通，每周匯報工作情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告。