開展愛國衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的報(bào)告

xx中學(xué)：

根據(jù)xxx“關(guān)于加強(qiáng)愛國衛(wèi)生運(yùn)動工作的決定”指示，同時以省、市、縣愛國衛(wèi)生工作的精神。結(jié)合本市全年愛國衛(wèi)生工作計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬左右。1、全國性愛國衛(wèi)生月活動宣傳工作。2、春季滅鼠工作。3、5-10月份校區(qū)環(huán)境消殺工作。4、秋冬滅鼠工作。5、校園改水、改廁工作。預(yù)防傳染病傳播流行，確保全校學(xué)生身體健康，維護(hù)社會穩(wěn)定，以上幾項(xiàng)季節(jié)性愛國衛(wèi)生工作分布如下：

（一）春季滅鼠經(jīng)費(fèi)4仟多元左右，如（大米200多斤，紅糖、菜油、物袋拌送鼠藥人員工資、車費(fèi)等）。

（二）第二十二個全國性愛國衛(wèi)生月活動經(jīng)費(fèi)3仟多元，如（橫幅標(biāo)語、宣傳車專欄等）。

（三）5-10月份校園除“四害”滅蚊蠅消殺工作經(jīng)費(fèi)3萬元左右，如①購買藥物5000元②消殺人員工資220xx元③購買消殺器械工具修理經(jīng)費(fèi)3000元。

（四）秋冬滅鼠經(jīng)費(fèi)4仟多元左或，如（大米200多斤，紅糖、菜油、物袋拌送鼠藥人員工資、車費(fèi)等）

（五）校園改水、改廁工作。

以上我辦工作狀況及經(jīng)費(fèi)預(yù)算請領(lǐng)導(dǎo)給予審批。

xx高級中學(xué)愛衛(wèi)辦

20xx年x月x日

根據(jù)我院xxx年“最佳團(tuán)日”活動安排，現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)院團(tuán)委的指示精神，并結(jié)合本專業(yè)實(shí)際情況，策劃并組織開展書畫義賣活動，現(xiàn)初步擬定我專業(yè)的活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中“宣傳活動經(jīng)費(fèi)”(3項(xiàng))計(jì)304元，活動前期準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)(含“場地布置經(jīng)費(fèi)” 432元、“接待經(jīng)費(fèi)”300元、)計(jì)732元，“交通費(fèi)用”186元，預(yù)算經(jīng)費(fèi)總計(jì)1222元。詳細(xì)如下：

一：“宣傳活動經(jīng)費(fèi)”。計(jì)有3項(xiàng)共計(jì)334元

1、宣傳條幅印制費(fèi)用144元

——3條橫幅(按照每米6元計(jì)算)，計(jì)有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共計(jì)24米：144元;

2、宣傳海報(bào)印制經(jīng)費(fèi)60元

——每份3元，共需20份，張貼地點(diǎn)：宿舍樓，學(xué)校人流量大處。

3、宣傳頁：100元

需求量1000張以上，單價元左右，保守估計(jì)100元。 用于第一天預(yù)展在校宣傳發(fā)放，及對外發(fā)放。

4、請柬制作30元

主要用于邀請我院領(lǐng)導(dǎo)及其他院校書畫協(xié)會，社會名家前來 需求量20張(封面)，10元。內(nèi)層:20元。共計(jì)30元

二、活動前期準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)。根據(jù)我院要求，并結(jié)合我專業(yè)實(shí)際，本著量力而行、量入為出，勤儉節(jié)約、花小錢辦大事，確保必須，確保重點(diǎn)等工作原則，我們提出預(yù)算如下。

主要項(xiàng)目為“場地布置經(jīng)費(fèi)”432元、“接待經(jīng)費(fèi)”300元、。預(yù)算經(jīng)費(fèi)共732元。

(一)場地布置經(jīng)費(fèi)(432元)

(二)、接待經(jīng)費(fèi)(300元)

三、交通費(fèi)用(主要用于活動后期捐助)：186元。 前往南里小學(xué)小學(xué)費(fèi)用(6人)往計(jì):(6+5)*6=66 反計(jì)：(15+5)*6=120

共計(jì)186元

以上活動經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)、活動前期準(zhǔn)備經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、共預(yù)算經(jīng)費(fèi)1222元。

以上經(jīng)費(fèi)預(yù)算是否符合實(shí)際，請予以審核撥付。

共青團(tuán)西北大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院xxx級會計(jì)電算化文2班團(tuán)支部 xxx年4月11日

部門預(yù)算和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的情況報(bào)告

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)管理和城鎮(zhèn)園林綠化、民防發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、污水處理費(fèi)、民防易地建設(shè)費(fèi)等費(fèi)用的征收和管理；會同縣財(cái)政部門籌集城市建設(shè)維護(hù)資金，編制收支年度計(jì)劃,監(jiān)督管理城市建設(shè)維護(hù)資金及其他專項(xiàng)資金的使用，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的概預(yù)算和工程造價的監(jiān)督管理。

3.負(fù)責(zé)工程勘察、建筑設(shè)計(jì)市場的行業(yè)管理。監(jiān)督管理建設(shè)工程勘察、建筑設(shè)計(jì)從業(yè)資質(zhì)和資格；負(fù)責(zé)工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)防和城鎮(zhèn)地下空間的綜合開發(fā)利用；指導(dǎo)監(jiān)督城鎮(zhèn)雕塑建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場。管理建筑活動從業(yè)資質(zhì)和資格；監(jiān)督管理建設(shè)工程施工許可、質(zhì)量、安全、工程監(jiān)理、工程保險(xiǎn)、工程擔(dān)保、竣工驗(yàn)收等工作；監(jiān)督管理建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的施工準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)工程造價、資質(zhì)認(rèn)證、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理；指導(dǎo)和管理建設(shè)崗位培訓(xùn)和人才培訓(xùn)。

5.監(jiān)督管理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動；負(fù)責(zé)監(jiān)管建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、建設(shè)工程合同和建設(shè)工程交易市場；管理建設(shè)工程評標(biāo)專家?guī)臁?/p>

6.指導(dǎo)監(jiān)管城建檔案管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能審查；管理建筑能效測評標(biāo)識；指導(dǎo)公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)；指導(dǎo)既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應(yīng)用；負(fù)責(zé)推進(jìn)綠色建筑工作；指導(dǎo)新型建材、環(huán)保建材和建筑機(jī)械推廣；負(fù)責(zé)建設(shè)領(lǐng)域新技術(shù)推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)信息化、建筑智能化等管理工作。

7.負(fù)責(zé)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的監(jiān)督管理；編制城鎮(zhèn)住房建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓和項(xiàng)目資本金管理；組織實(shí)施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目預(yù)售資金使用監(jiān)管；負(fù)責(zé)推進(jìn)成品住宅建設(shè)和住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

8.指導(dǎo)村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)中心鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危舊房改造工作；指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村組織申報(bào)和管理工作。

9.負(fù)責(zé)全縣市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化的行業(yè)管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）市政設(shè)施、園林綠化、城鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政道路、橋梁、隧道等市政基礎(chǔ)設(shè)施的.建設(shè)和維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目儲備和前期工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施維護(hù)許可管理。

10.負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)和管理工作；配合縣林業(yè)部門組織開展城市義務(wù)植樹活動;負(fù)責(zé)城市公園、廣場的管理工作；組織審查重點(diǎn)園林綠化工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案;負(fù)責(zé)園林綠化工程設(shè)計(jì)和施工單位的資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)古樹名木的保護(hù)管理和園林植物保護(hù)工作。

11.負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共停車場（站、庫）的審批管理；負(fù)責(zé)縣城區(qū)占道、道路開挖、建筑渣土準(zhǔn)運(yùn)審批管理及消納場的管理工作；組織編制重要場所和重大項(xiàng)目的燈飾建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)城鎮(zhèn)天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業(yè)管線規(guī)劃編制;負(fù)責(zé)城市排水的行業(yè)監(jiān)管工作。

12.負(fù)責(zé)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作；編制市容和環(huán)境衛(wèi)生管理專業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)并監(jiān)督城鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生工作；指導(dǎo)監(jiān)督全縣垃圾、污水處理的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營管理等工作，負(fù)責(zé)縣城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的處置管理工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作；負(fù)責(zé)城市洗車場（站、點(diǎn)）的管理；負(fù)責(zé)忠州城區(qū)主次干道的清掃、保潔和生活垃圾清運(yùn)管理。

13.負(fù)責(zé)民防工程建設(shè)、管理工作；監(jiān)督管理結(jié)合民用建筑修建防空地下室工作；承擔(dān)地下空間建設(shè)兼顧人民防空功能的綜合協(xié)調(diào)工作，參與地下空間建設(shè)和開發(fā)利用項(xiàng)目規(guī)劃工作；指導(dǎo)監(jiān)督城市建設(shè)開發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況；擬訂防空襲方案及實(shí)施計(jì)劃；指導(dǎo)監(jiān)督戰(zhàn)備保障方案落實(shí)；組織指導(dǎo)民防工程及其它設(shè)備設(shè)施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換，監(jiān)督管理民防系統(tǒng)國有資產(chǎn)；承擔(dān)國防動員委員會人民防空辦公室的工作。

14.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)職業(yè)病防治監(jiān)督管理工作。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

建設(shè)委員會是縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)科室11個，分別是辦公室（掛信訪科牌子）、組織人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、建筑管理科（掛行政審批科牌子）、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監(jiān)督管理科、民防科。全額撥款事業(yè)單位8個分別是建設(shè)辦公室；城建檔案館；建設(shè)工程施工安全管理站；市政園林管理所；環(huán)境衛(wèi)生管理所；建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站；建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室；村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算情況說明

1、基本支出萬元，主要用于委機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成城市建設(shè)管理特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本支出。其中，工資福利支出萬元，主要用于經(jīng)組織人事部門核準(zhǔn)的在職職工工資、績效及醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。商品和服務(wù)支出萬元，主要用于行政事業(yè)運(yùn)行的辦公、郵電、差旅、物業(yè)管理、公務(wù)用車與接待等公務(wù)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出萬元，主要用于離退休費(fèi)、撫恤金及核定的住房公積金等。

2、單項(xiàng)核定的商品和服務(wù)支出11012萬元。主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)及城市運(yùn)行保障的市政、環(huán)衛(wèi)、園林臨時聘用人員工資、勞動保護(hù)、工具設(shè)備、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及垃圾處理場運(yùn)行、市政用水、用電、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

城鄉(xiāng)建委承擔(dān)了國家園林縣城、全國文明城區(qū)創(chuàng)建任務(wù)，且公園建設(shè)、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設(shè)施、橋梁維護(hù)、市政維護(hù)、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、危舊房改造、民防建設(shè)等業(yè)務(wù)工作量大，與市城鄉(xiāng)建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環(huán)衛(wèi)局等多個上級主管部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

xx縣20xx年秋季滅鼠工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案

滅鼠是預(yù)防各類傳染病的有效手段，得到了黨和政府的高度重視，前些年，縣政府在財(cái)政較緊的狀況下?lián)艹鰧？钸M(jìn)行春秋兩季突擊滅鼠，取得了顯著成效，得到了各級領(lǐng)導(dǎo)首肯，連續(xù)xx年獲得省、市滅鼠先進(jìn)縣榮譽(yù)稱號。但從20xx年至今，由于多種原因我縣未開展滅鼠工作，老鼠密度嚴(yán)重超過國家控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重危害了人民群眾的身體健康。為做好今年的秋季滅鼠工作，現(xiàn)將有關(guān)工作及經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下：

一、滅鼠工作基本上分為五大塊運(yùn)作

1、深柳鎮(zhèn)負(fù)責(zé)萬戶居民戶的滅鼠投藥和近150個單位的藥物發(fā)放。

2、城管局負(fù)責(zé)垃圾場、垃圾中轉(zhuǎn)站、沿河大堤、街道花池、花壇、下水道、公廁的投藥。

3、負(fù)責(zé)賓館、理發(fā)店、娛樂場所等的藥物發(fā)放。

4、食藥局負(fù)責(zé)餐飲館的藥物發(fā)放。

5、愛衛(wèi)辦負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)結(jié)合部，無人管區(qū)，倒閉企業(yè)等廢墟的藥物投放。

6、市管中心負(fù)責(zé)工農(nóng)貿(mào)市場的滅鼠投藥。

7、質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)食品加工環(huán)節(jié)業(yè)主的藥物發(fā)放。

二、上述項(xiàng)目共需經(jīng)費(fèi)如下：

滅鼠藥物需求

居民戶無償發(fā)放萬包鼠藥

萬包×45元=15750元

單位發(fā)放共1萬包×45=4500元

城管局、衛(wèi)監(jiān)所、愛衛(wèi)辦、市管中心負(fù)責(zé)區(qū)域用藥

萬包×45元=11250元

三、滅鼠投藥用工

除社區(qū)用工外，愛衛(wèi)辦集中投藥需20個工，每工時100元。

12個工×100元=1200元

全年共需滅鼠經(jīng)費(fèi)32700元整。

xx縣建立衛(wèi)生禮貌縣城指揮部

二O20xx年x月x日

財(cái)政局：

一、基本情況

全鄉(xiāng)10個行政村，10個村衛(wèi)生站，11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。占地面積余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(B超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、20**光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。

二、實(shí)際運(yùn)行情況

1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入萬元，其他收入萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫(yī)療收入10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)萬元，共計(jì)萬元。

三、存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的'經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約萬元;四是因醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍，保障醫(yī)療活動的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請?jiān)黾?***年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)!

根據(jù)全市、縣總要求對同級工會經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督的指示精神，縣總經(jīng)審辦于20**年4月對縣總工會經(jīng)費(fèi)20**年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，縣總財(cái)務(wù)部提供了賬簿、憑證及會計(jì)報(bào)表等資料，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:

一、財(cái)務(wù)收支情況及審計(jì)評價

1、財(cái)務(wù)收支情況：20**年收入合計(jì)為萬元，其中：撥交經(jīng)費(fèi)收入萬元，上級補(bǔ)助收入萬元，事業(yè)收入萬元，其它收入萬元。支出合計(jì)為萬元，其中：工會行政費(fèi)**.24萬元，工會業(yè)務(wù)費(fèi)9.**萬元，職工活動費(fèi)支出萬元，補(bǔ)助下級支出萬元，其它支出萬元，收支相抵當(dāng)年經(jīng)費(fèi)節(jié)余萬元，滾存經(jīng)費(fèi)節(jié)余1萬元。

2、審計(jì)評價：一年來縣總工會采取了多種行之有效的措施，加大了對工會經(jīng)費(fèi)的收交力度，使工會經(jīng)費(fèi)有較大幅度的增長，有力地保證了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。賬務(wù)部編報(bào)的20**年度本級收支決策遵循了真實(shí)、全面、客觀的原則，準(zhǔn)確反映了市總?cè)�年收支�?shí)際情況。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題

1、20**年總支出比預(yù)算減少5萬元，各項(xiàng)支出與預(yù)算相

比有所下降但與決算相比仍有增長，反映縣總根據(jù)年初預(yù)算對各項(xiàng)支出進(jìn)行了很好的.控制，但還應(yīng)進(jìn)一步下壓預(yù)算，嚴(yán)控支出。

2、補(bǔ)助下級經(jīng)費(fèi)偏少，20**年補(bǔ)助下級支出萬元，比去年增加了1萬元，比預(yù)算減少2萬元。

三、對有關(guān)問題的整改意見及建議

1、各項(xiàng)支出的說明還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，對一些大的支出項(xiàng)目是如何使用的，應(yīng)有更具體的說明。

2、預(yù)算應(yīng)堅(jiān)持工會經(jīng)費(fèi)服務(wù)職工群眾的方針，建議對各項(xiàng)行政開支進(jìn)行更大幅度的壓縮，提高職工活動費(fèi)、工會業(yè)務(wù)費(fèi)以及對下補(bǔ)助的比例。對基層工會的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和救濟(jì)慰問等力度應(yīng)進(jìn)一步加大。

3、縣總還需進(jìn)一步增加收入，嚴(yán)控支出。

保密辦：

為做好保密辦的費(fèi)用預(yù)算，本著節(jié)約可控的原則，嚴(yán)格按照國家xxx《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好****年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求，編制****年保密辦費(fèi)用預(yù)算，現(xiàn)將費(fèi)用預(yù)算說明如下：

****年保密管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用

1、 保密日常辦公經(jīng)費(fèi)：5000元(含日常的辦公耗材、資料費(fèi)等)

2、 保密管理經(jīng)費(fèi)：

(1) 保密教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，每年定期不定期組織教

育培訓(xùn)，合計(jì)費(fèi)用10000元(含印制保密日常審批表格費(fèi)用及涉密人員培訓(xùn)所需相關(guān)資料);

(2) 調(diào)研費(fèi):與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗(yàn)5500元。

(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)：0元。

(4)保密項(xiàng)目評審費(fèi)：我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續(xù)，上級機(jī)關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費(fèi)4000元

(5)保密工作獎勵經(jīng)費(fèi)：與公司各部門簽訂保密責(zé)任書，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎勵，全年費(fèi)用合計(jì)8000元

(6)保密宣傳費(fèi)：知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費(fèi)采取形式多樣的保密宣傳活動是加強(qiáng)保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費(fèi)3000元。

保密辦費(fèi)用預(yù)算合計(jì)：55500元

專項(xiàng)保密工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費(fèi)、技防措施經(jīng)費(fèi)、保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目等內(nèi)容)。

保密辦：

為做好保密辦的費(fèi)用預(yù)算，本著節(jié)約可控的原則，嚴(yán)格按照國家xxx《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xxxx年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費(fèi)用預(yù)算，現(xiàn)將費(fèi)用預(yù)算說明如下：

xxxx年保密管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用

1、 保密日常辦公經(jīng)費(fèi)：5000元(含日常的辦公耗材、資料費(fèi)等)

g 2、 保密管理經(jīng)費(fèi)：

(1) 保密教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，每年定期不定期組織教

育培訓(xùn)，合計(jì)費(fèi)用10000元(含印制保密日常審批表格費(fèi)用及涉密人員培訓(xùn)所需相關(guān)資料);

(2) 調(diào)研費(fèi):與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗(yàn)5500元。

(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)：xx年費(fèi)用合計(jì)8000元

(6)保密宣傳費(fèi)：知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費(fèi)采取形式多樣的保密宣傳活動是加強(qiáng)保密工作管理的`有效形式，需經(jīng)費(fèi)3000元。

保密辦費(fèi)用預(yù)算合計(jì)：55500元

專項(xiàng)保密工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費(fèi)、技防措施經(jīng)費(fèi)、保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目等內(nèi)容)。

根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當(dāng)?shù)亟逃�行政部門的領(lǐng)導(dǎo)和上級教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展，加強(qiáng)地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務(wù)，特做經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下。

一、經(jīng)常性教研經(jīng)費(fèi)共計(jì)：10800元。

1、電話費(fèi)100×12=1200元

2、對十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔，購買有關(guān)材料費(fèi)：600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機(jī)一部)

3、常規(guī)教研活動。

由于過去的教學(xué)評優(yōu)活動沒有經(jīng)費(fèi)，沒有聘請?jiān)u委，有失公正。今后我們將聘請全區(qū)學(xué)科骨干教師當(dāng)評委，以保證評課的科學(xué)公正。 每項(xiàng)活動的費(fèi)用有“評委評課費(fèi)、午餐費(fèi)、作課教師獎品等。每項(xiàng)活動的費(fèi)用約需900元，共計(jì)900×10=9000元

二、教育科研經(jīng)費(fèi)：共計(jì)7400元

1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運(yùn)用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動發(fā)展》課題經(jīng)費(fèi)4000元，資料費(fèi)1000元。

2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費(fèi)400元，課題經(jīng)費(fèi)元。

三、教研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：共計(jì)14000元。

1、示范學(xué)校開放日活動5000元。(市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù))

2、政府辦小學(xué)初級職稱教師課堂教學(xué)考核，請?jiān)u委、午餐、交通費(fèi)等(450×20天=9000元)

四、教研員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)：共計(jì)17000元

1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。

2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計(jì)算12000元

3、每年新購圖書、資料及教科遇：1000元。

以上四大項(xiàng)合計(jì)49200元。 請審核批準(zhǔn)。

各位領(lǐng)導(dǎo)：

本公司自工會委員會自成立以來，對于工會經(jīng)費(fèi)的開支遵守《xxx工會法》經(jīng)費(fèi)開支的有關(guān)規(guī)定，對工會會員繳納的會費(fèi)、工會撥繳的經(jīng)費(fèi)、辦公室對各項(xiàng)活動給予的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助進(jìn)行了規(guī)范管理，工會經(jīng)費(fèi)的使用也認(rèn)真按照《工會法》一直在工會法關(guān)于經(jīng)費(fèi)的使用相關(guān)要求范圍內(nèi)開支。

一、**年工會經(jīng)費(fèi)決算

1、收入方面：全年收入合計(jì)**萬元，撥入經(jīng)費(fèi)收入*萬元，收*年度經(jīng)費(fèi)收入*萬元。

2、支出情況：*年：用于職工福利方面，主要開支在中秋節(jié)(中秋月餅款)方面*元;其它支出*(注：工會銀行費(fèi)用支出)元，全年支出合計(jì)*元，

3、年終滾存經(jīng)費(fèi)有*元。(注：含*年留存經(jīng)費(fèi))

二、*年工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、收入方面：截止*年*月份，交工會*元，預(yù)算*年全年收入為*元，撥入*萬元。

2、支出情況：*年：用于職工福利方面，主要開支在粽子*元，中秋節(jié)(中秋月餅款)*元;預(yù)算全年支出合*元，

本屆工會委員會*年度決算和*年度預(yù)算情況的開支有總賬、明細(xì)賬、憑證、票據(jù)。