第1篇：助理會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容

助理會(huì)計(jì)師是會(huì)計(jì)中的初級(jí)職稱。那么助理會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容是什么？大家不妨來看看小編推送的助理會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容，希望給大家?guī)�來幫助�?/p>

1、會(huì)計(jì)助理工作，就是協(xié)助企業(yè)的會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)人員，完成公司的會(huì)計(jì)工作。

2、會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容和職責(zé)大致有：

（2）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

（2）依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑*，確保每筆業(yè)務(wù)正確*，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理*，帳戶處理科學(xué)*。

（3）進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳*相符，帳表相符。

（4）及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。

（5）提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。

（6）促進(jìn)和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。

（7）協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計(jì)工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。

（8）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（9）財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表的編制。

（10）公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、入帳管理；

（11）往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

（12）具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

（13）會(huì)計(jì)憑*的核簽、編制及會(huì)計(jì)檔案的整理保管。

（14）完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

3、你有會(huì)計(jì)*，還有出納工作經(jīng)驗(yàn)，完全可以應(yīng)聘會(huì)計(jì)助理工作。一定要有自信��！祝你成功！

第2篇：會(huì)計(jì)助理的工作內(nèi)容

會(huì)計(jì)助理各公司沒有完全一樣的工作描述，這個(gè)職位本身也不想會(huì)計(jì)、出納這樣普遍，有規(guī)范的崗位標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)崗位應(yīng)該是屬于企業(yè)根據(jù)內(nèi)部工作自定的，所以要根據(jù)企業(yè)的具體工作來確定，很多會(huì)計(jì)代理公司會(huì)有這個(gè)崗位，一般是幫助會(huì)計(jì)報(bào)稅、到企業(yè)取憑*之類的，不會(huì)接觸到會(huì)計(jì)憑*的。有的大一點(diǎn)的公司可能也會(huì)設(shè)這個(gè)崗位，但通常是協(xié)助會(huì)計(jì)整理一些財(cái)稅相關(guān)的資料，收納、保存、或者是幫助會(huì)計(jì)粘貼一些原始單據(jù)等，應(yīng)該也不會(huì)接觸到會(huì)計(jì)憑*。

會(huì)計(jì)助理工作內(nèi)容都是一些比較基礎(chǔ)*的工作，比如粘貼報(bào)銷憑*、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)*經(jīng)營*數(shù)據(jù)、打印有關(guān)表格報(bào)告等等比較瑣碎的工作。也有的會(huì)制作簡單的憑*，可接觸到憑*、賬簿、稅務(wù)方面的內(nèi)容，但不會(huì)很系統(tǒng)地接觸。自己多用心就能學(xué)到很多知識(shí)。

如果你想從事會(huì)計(jì)工作，但你的*知識(shí)與工作經(jīng)驗(yàn)還無法獨(dú)當(dāng)一面，那么會(huì)計(jì)助理的`職位就適合你了，不要計(jì)較報(bào)酬、勞累，只要能學(xué)到東西，這是通向成功的必經(jīng)之路。

至于是否可以接觸到憑*，賬簿，稅務(wù)方面的知識(shí)，那要看主管會(huì)計(jì)給你按排的具體工作，不過會(huì)計(jì)就是做憑*，登帳簿，繳稅，做報(bào)表，應(yīng)該慢慢的你的工作會(huì)接觸到的。

會(huì)計(jì)助理工作職責(zé)

、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，搞好會(huì)計(jì)核算和分析。

、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

、按時(shí)記賬，結(jié)賬、報(bào)賬，定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、盤點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬*、賬表、賬款“五相符”。

、認(rèn)真核請(qǐng)保留此標(biāo)記對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

、積極配合和支持理財(cái)小組的活動(dòng)，及時(shí)做好理財(cái)準(zhǔn)備工作，提供真實(shí)完整的財(cái)務(wù)資料。

、加強(qiáng)原始憑*審核、編制好記賬憑*，及時(shí)登記各類賬簿。

、認(rèn)真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作。

、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作

當(dāng)然

可以，只要用心，另外要靈活些，跟會(huì)計(jì)搞好關(guān)系，肯定OK！

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第3篇：會(huì)計(jì)的助理工作內(nèi)容

導(dǎo)語：必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對(duì)方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價(jià)計(jì)算。以下是小編為大家整理分享的會(huì)計(jì)的助理工作內(nèi)容，歡迎閱讀參考。

一、單據(jù)審核：要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對(duì)財(cái)務(wù)制度和銷售政策的理解把握，要求對(duì)所有單據(jù)的因公*、合理*、合法*、正確*、規(guī)范*審核，對(duì)業(yè)務(wù)金額是否超出公司標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)。

二、填制付款單：必填內(nèi)容：

①制單時(shí)間；

②領(lǐng)款單位（人）；

③詳細(xì)的領(lǐng)款事由及應(yīng)付款金額；

④實(shí)際付款大、小寫金額；

⑤制單會(huì)計(jì)簽名；

⑥領(lǐng)款人簽名；

⑦遇到大額付款和在建工程付款時(shí)，收款人應(yīng)開列收款收據(jù)作為附件；

⑧注明附件張數(shù)

三、記賬憑*制單及電腦錄入：每天制作記賬憑*，并按要求錄入excel

四、明細(xì)賬登記：每天根據(jù)記賬憑*登記各種明細(xì)賬，特別是涉及債權(quán)債務(wù)明細(xì)賬，必須每天逐筆實(shí)時(shí)記賬并隨手結(jié)出余額，不得推后。

五、供應(yīng)商往來賬掛賬：記賬前，必須認(rèn)真審核我方的入庫單與對(duì)方的隨貨單在品種、數(shù)量或金額上是否完全相符。應(yīng)付款掛賬時(shí)，必須根據(jù)驗(yàn)收入庫上填寫的數(shù)量和采購主管寫在入庫單上的單價(jià)計(jì)算。

六、供應(yīng)商掛賬流程：接到“驗(yàn)收入庫單”→請(qǐng)采購主管填寫單價(jià)并簽名→計(jì)算填寫入庫單金額→與隨貨單核對(duì)品種、數(shù)量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應(yīng)付款記賬憑*→登記應(yīng)付款明細(xì)賬→定期與總賬核對(duì)

七、供應(yīng)商往來賬付款：付款前，必須認(rèn)真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細(xì)賬是否相符，付款單與會(huì)計(jì)掛賬單據(jù)是否相符。如有一項(xiàng)不符，會(huì)計(jì)拒絕受理。

八、供應(yīng)商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單），提交主管會(huì)計(jì)→主管會(huì)計(jì)審核5單無誤后，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理簽批核準(zhǔn)→出納審核（金額計(jì)算無誤，責(zé)任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款

九、與供應(yīng)商對(duì)賬。

十、登記總賬，協(xié)助制作會(huì)計(jì)報(bào)表。

十一、檔案管理：負(fù)責(zé)保管憑*、賬簿，嚴(yán)防遺失。電子帳必須設(shè)置密碼并絕對(duì)禁止保存在電腦c盤。