第1篇：原輔材料采購管理制度

原輔材料采購管理制度

一、目的:

為統(tǒng)一采購*作流程，能有效控制所購材料的質(zhì)量、價格，規(guī)范采購申請、詢價、審核、審批、合同簽訂、采購執(zhí)行、庫存控制的有效管理，最大程度確保公司利益，特制訂本制度。

二、適用范圍和人員:

本制度適用于公司生產(chǎn)所需原輔材料的采購控制和負(fù)責(zé)采購的人員。 三、采購管理制度:

1、根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購材料的標(biāo)準(zhǔn)，為了能有效控制所購進(jìn)的原輔材料的質(zhì)量、價格，要求每種原輔材料都要有2家及以上的供貨商，以供詢價和購進(jìn)，同時確保所用材料在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下?lián)碛谐鋵崄碓础?由供銷負(fù)責(zé)購進(jìn)的材料仍由供銷購進(jìn)，不再做其它價格咨詢；另外消泡劑的用量很小，就不再找其它廠家)

2、要有計劃的按標(biāo)準(zhǔn)適時、適值、適價的完成材料采購任務(wù)，保*原輔材料不脫節(jié)，不超儲。遵守財經(jīng)紀(jì)律，不違法亂紀(jì)，不搞非法交易。

3、所有采購進(jìn)廠的原輔材料按照本制度規(guī)定的進(jìn)廠檢驗程序進(jìn)行檢驗，檢驗不合格的材料依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退貨或折價處理。只有在不合格的原輔材料不會對生產(chǎn)穩(wěn)定造成影響時，才可進(jìn)行折價處理，同時上報主管領(lǐng)導(dǎo)并抄送材料使用單位負(fù)責(zé)人。

4、對于購進(jìn)的生產(chǎn)急需的原輔材料出現(xiàn)不合格的情況時，為避免對使用單位造成停產(chǎn)的影響，可由材料購進(jìn)人、材料使用單位負(fù)責(zé)人、工藝負(fù)責(zé)人共同對使用該不合格材料出現(xiàn)的風(fēng)險和影響進(jìn)行評估，將評估結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)同

意后，可酌情對該批次材料做緊急放行處理。不合格的材料雖然使用，但仍需材料購進(jìn)人上報出現(xiàn)此問題的原因，同時與供貨廠家聯(lián)系按規(guī)定做折價處理。

5、在使用新廠家的材料時，首先要小批量的購進(jìn)材料進(jìn)行小試，通過試用*實此材料可以在我們生產(chǎn)上安全使用時，可以發(fā)展確定為正式的供貨商。

四、生產(chǎn)用原輔材料明細(xì)、現(xiàn)已固定的購進(jìn)廠家及采購人員的分工:

五、采購人員職責(zé):

1、按時、保質(zhì)的將生產(chǎn)所需材料購進(jìn)。

2、需新找廠家的材料，按照采購管理制度盡快建立、確定供貨廠家。 3、對所負(fù)責(zé)購進(jìn)材料的市場行情要有一定的了解，能把握住市場價格變化的趨勢能力，依據(jù)市場價格的漲跌，合理的調(diào)節(jié)購進(jìn)時間和庫存量。

4、倉庫提交原輔材料的采購計劃后，各采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行詢價，各自分別負(fù)責(zé)將詢價的情況報主管領(lǐng)導(dǎo)，待公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)議價確定購進(jìn)廠家后，再由具體負(fù)責(zé)人與廠家簽訂合同，并跟蹤材料的到貨時間。

5、所購進(jìn)的材料嚴(yán)格按照本制度的檢驗程序辦理入庫手續(xù)。 六、原輔材料的庫存量和采購計劃的提交:

原輔材料的采購應(yīng)根據(jù)材料的*質(zhì)和用量，結(jié)合生產(chǎn)計劃，在保*材料質(zhì)量的前提下滿足生產(chǎn)用量15天的庫存，低于15天時要通知相關(guān)人員開始購進(jìn)，此工作由劉京昆、張衛(wèi)山負(fù)責(zé)。同時應(yīng)隨時關(guān)注材料的使用及保存情況，尤其是有保質(zhì)期的材料，若在保質(zhì)期內(nèi)不能正常使用完的，要及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，并告知領(lǐng)導(dǎo)。

七、進(jìn)廠原輔材料的檢驗:

原輔材料購進(jìn)時需附帶廠家提供的產(chǎn)品合格*、檢驗報告等相關(guān)*件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

材料進(jìn)廠后首先從感官上進(jìn)行驗收(如材料的外觀、包裝等)，若不合格，則直接退回。感官驗收合格后由化驗室取樣檢測，檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)。不具備檢測條件的材料，要密切關(guān)注使用單位的信息反饋。

各種材料的規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗辦法、不合格的處理辦法如下: 1、片堿:

要求含量99%以上，每批次貨物由送貨方、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、倉管人員共同隨機(jī)取樣3個，送化驗室檢測，檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與廠家協(xié)調(diào)更換或?qū)⒌陀跇?biāo)準(zhǔn)含量要求的百分點以單價折算，在單價中扣除。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

2、*氧化鉀、絮凝劑、鐵粉、雙氧水:

新購進(jìn)的貨物要取樣與上次購進(jìn)并且使用正常的貨物做對比，若對比正常，可以辦理入庫，若不正常由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與廠家溝通協(xié)調(diào)更換。新購進(jìn)的貨物在投入使用時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要跟蹤使用情況，觀察使用是否正常，并與使用

單位多做溝通，注意使用過程中的變化。開口取樣的包裝要通知車間先行使用。

3、煤炭: 煤炭各指標(biāo)要求:

煤炭在送貨時，每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由送貨方、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、煤炭管理人員共同取樣送化驗室檢測。

各種指標(biāo)均檢測合格的，按照商定的價格正常支付貨款。若揮發(fā)份和粒徑不合格的，則將本車次貨物退回；水分要求的是內(nèi)外水之和，若水分超出規(guī)定要求，則將從本車次的貨物重量上扣除與水分超出相同的百分點；每車次貨物的熱值低位在規(guī)定范圍之內(nèi)的，單價按照商定的價格執(zhí)行，若熱值低位低于規(guī)定范圍的低限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規(guī)定范圍的低限×實測熱值低位，若熱值低位高于規(guī)定范圍的高限時，單價計算方法為:商定單價÷熱值規(guī)定范圍的高限×實測熱值低位。

4、硫*:

要求含量93%和98%，硫*清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷93%/98%×實測濃度。硫*若出現(xiàn)渾濁、乳白，由工藝負(fù)責(zé)人員、使用單位負(fù)責(zé)人共同判定能否使用，若不能使用，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供

貨廠家協(xié)調(diào)退換。

5、鹽*:

要求含量31%合成鹽*，鹽*清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由化驗室取樣檢測(現(xiàn)在是由制水負(fù)責(zé)取樣檢測)。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格，單價計算方法為:商定單價÷31%×實測濃度�；�驗室要留有各個供貨廠家的貨物小樣，每個廠家所送的貨物要與小樣對比，若出現(xiàn)顏*發(fā)黃、渾濁等異常情況時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換。

6、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明。每車貨物都要進(jìn)行進(jìn)廠檢驗，由化驗室取樣檢測。檢測含量合格后方可正常辦理入庫，檢測含量若不合格或出現(xiàn)顏*異常、渾濁等情況時，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供貨廠家協(xié)調(diào)退換。

2023/06/01

第2篇：材料采購流程管理制度

原材料及包裝材料是食品生產(chǎn)加工的必備條件，其質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，必須進(jìn)行嚴(yán)格控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定的要求。下面是原材料采購管理制度條例，歡迎參閱。

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；

二、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

三、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定；

四、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

一、采購計劃審批；

二、詢價與確定供應(yīng)商；

三、采購合同的審核與備案；

四、付款的審核。銷售部：

五、采購、驗收；

第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑*，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗收*、入庫憑*、采購*等文件盒憑*的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制

第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時*、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的*質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

第五章付款控制

第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購*、結(jié)算憑*、檢驗報告、計量報告和驗收*等相關(guān)憑*的真實*、完整*、合法*進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。加強(qiáng)對預(yù)付賬款的*，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理*、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能*。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付*的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第*條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付*、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保*質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保*及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保*帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的*和有關(guān)*，以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

1、目的

加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價競標(biāo)。要從保*食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)*一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記*、法人*或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可*、產(chǎn)品質(zhì)量*書、年度審驗*書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保*金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資

格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利*承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保*的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實力的一級供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運(yùn)部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提*品進(jìn)行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8費用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅*及公司驗收單據(jù)。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

第3篇：原料采購的管理制度

一、采購部經(jīng)理為*原料采購、（食品）安全第一責(zé)任，對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法*。供應(yīng)商經(jīng)營合法*負(fù)有管理職責(zé)；

二、*原料執(zhí)行國家及*行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài)，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策（招標(biāo)）資料。

三、采購部按車間門提供的計劃，及時保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本，及時準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù)，做到有計劃地批量進(jìn)貨。同時根據(jù)市場物價的波動，努力做到漲價前批量進(jìn)貨貯存。

四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力，把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“（無廠名、廠址、合格*、**）；嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫*，**；嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品；檢查中發(fā)現(xiàn)*件不全，每項處罰采購員10元。

五、因采購人員失職，購買假冒偽劣，*變質(zhì)、*敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償，但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任，每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗，價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。