第1篇：采購流程管理制度范本

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保*采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常*調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。

一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（2）食品采購是根據(jù)*戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)?近似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；

2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗*和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

五、入庫

（1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

第2篇：公司采購流程管理制度范本

提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，公司采購流程管理制度是必須的。下面小編為大家精心整理的公司采購流程管理制度范本,歡迎大家閱讀哦，希望對你們有幫助~

一、確定采購產(chǎn)品

前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表(ppt)。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進行最終確認(rèn)。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享!點擊查看源網(wǎng)頁

二、請購單

業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式(附表!)申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達(dá)采購計劃。

三、比價，議價

1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn);

2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

3.收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格;

4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗*和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

5.每個產(chǎn)品的需找多家廠商(至少10家以上)進行詢價，并做一份比價表(特殊或客人指定廠家/品牌除外);

6.生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致;

7.最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。

四、簽訂采購合同

確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。點擊查看源網(wǎng)頁

五、交期跟進

1.采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準(zhǔn)確交貨期(生產(chǎn)周期+物流/快遞時間)，并及時跟進，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。

2.產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享!

六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運

供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核

對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。

如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后服務(wù)

客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。

客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。

第3篇：材料采購流程管理制度

原材料及包裝材料是食品生產(chǎn)加工的必備條件，其質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，必須進行嚴(yán)格控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定的要求。下面是原材料采購管理制度條例，歡迎參閱。

第一章總則

第一條為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；

二、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

三、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)定；

四、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

一、采購計劃審批；

二、詢價與確定供應(yīng)商；

三、采購合同的審核與備案；

四、付款的審核。銷售部：

五、采購、驗收；

第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑*，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收*、入庫憑*、采購*等文件盒憑*的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制

第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時*、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的*質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

第五章付款控制

第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購*、結(jié)算憑*、檢驗報告、計量報告和驗收*等相關(guān)憑*的真實*、完整*、合法*進行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強預(yù)付賬款和定金的管理。加強對預(yù)付賬款的*，定期對其進行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理*、不可收回風(fēng)險等進行綜合判斷；對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能*。

第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付*的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第*條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付*、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

為加強原材料采購的管理，根據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保*質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保*及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保*帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的*和有關(guān)*，以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴(yán)格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

1、目的

加強食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

2、適用范圍

適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

3、職責(zé)

3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1采購招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4.2參與采購招標(biāo)工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。

4.3采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保*食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

4.4參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

5.1餐廳主要原材料的采購招標(biāo)工作在行政管理部部長的領(lǐng)導(dǎo)下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則，設(shè)立采購招標(biāo)小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務(wù)餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)*一般應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記*、法人*或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可*、產(chǎn)品質(zhì)量*書、年度審驗*書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應(yīng)商進行實地考察，實地考察過程中對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送能力等情況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認(rèn)可的供應(yīng)商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責(zé)任書》，《服務(wù)承諾書》，并向財務(wù)部門上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保*金。

5.5供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資

格的；用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的；向采購招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；嚴(yán)重偏離市場價格報價的；采取其它不正當(dāng)手段的。

5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應(yīng)確保兩到三家供貨商參與競標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。供應(yīng)的一切讓利*承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。

5.7招標(biāo)過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標(biāo)

6.1在質(zhì)量服務(wù)保*的前提下，以市場價格為依據(jù)，低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應(yīng)商。

6.2在綜合考慮采購招標(biāo)小組成員意見的基礎(chǔ)上，按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標(biāo)過程中公司督察部、營運部、公司財務(wù)核算部對招標(biāo)情況有責(zé)任進行監(jiān)督，采購標(biāo)工作按照“誰的職責(zé)，誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。

6.5對在采購招標(biāo)工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》對其公司提*品進行檢驗。

7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng)，與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測費用，迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

7.3采購招標(biāo)小組應(yīng)不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質(zhì)量。

8費用結(jié)算

8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅*及公司驗收單據(jù)。

8.2財務(wù)部門負(fù)責(zé)對結(jié)算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。