第1篇：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析管理制度

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析制度

第一章 數(shù)據(jù)分析

第一條 為*實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜*、有效*及識別

改進(jìn)的機(jī)會，公司收集并分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)作為一種信息，加以充分利用并建立數(shù)據(jù)分析制度。

第二條 數(shù)據(jù)分析應(yīng)反映以下方面的實(shí)際情況:

一、質(zhì)量管理體系的有效*和效率或質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到的程

度；

二、過程質(zhì)量及其趨勢；

三、產(chǎn)品質(zhì)量分析；

四、顧客滿意/不滿意的調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析；

五、供方產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。

第三條 各部門管理人員在收集和整理必要的數(shù)據(jù)后可

采用諸如[調(diào)查表"、[因果圖"、[統(tǒng)計(jì)圖表"等適宜的方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中和質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查分析，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

第四條 數(shù)據(jù)的來源

一、外部來源

(一)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；

(二)*機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；

(三)市場、新項(xiàng)目、新技術(shù)發(fā)展方向；

(四)相關(guān)方(如顧客、供方等)反饋及投訴等。

二、內(nèi)部來源

(一)日常工作:如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、內(nèi)部

質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄；

(二)存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、

糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；

(三)緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；

(四)其他信息，如員工建議等。

第五條 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

一、品控部負(fù)責(zé):

(一)公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價(jià)，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)

量目標(biāo)完成情況評價(jià)，形成的記錄由品控部存檔，可作為管理評審的輸入。

(二)負(fù)責(zé)對采購不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)結(jié)果應(yīng)作

為對[合格供方"進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的依據(jù)。

(三)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

(四)每年組織相關(guān)部門進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。

二、預(yù)處理車間負(fù)責(zé):按月將玉米油毛油殘溶、粕殘油、

玉米面粒度指標(biāo)制成曲線進(jìn)行分析控制。

三、酒精車間負(fù)責(zé):根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行和工藝指標(biāo)完成情況，

每月對主要工藝指標(biāo)如糖度、糖化率、殘總糖、酒份、揮發(fā)*、酵母數(shù)、粉漿ph值等根據(jù)需要進(jìn)行2項(xiàng)以上分析，以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖，檢查過程是否處于受控狀態(tài)。

四、飼料車間負(fù)責(zé):以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖，

對飼料產(chǎn)品水分指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

五、酒精飼料車間負(fù)責(zé):每月對工藝指標(biāo)如糖度、糖化

率、殘總糖、酒份、揮發(fā)*、酵母數(shù)、粉漿ph值、飼料產(chǎn)品水分等根據(jù)需要進(jìn)行2項(xiàng)以上分析，以工藝指標(biāo)報(bào)表數(shù)據(jù)制成曲線圖，檢查過程是否處于受控狀態(tài)。

六、電站車間負(fù)責(zé):

(一)送汽溫度、送汽壓力指標(biāo)每月作曲線分析。

(二)每月對預(yù)處理車間、酒精車間、飼料車間、酒精飼

料車間等進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。

七、水站車間負(fù)責(zé):每月對供水質(zhì)量、供水壓力等情況

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

八、維修車間負(fù)責(zé):每月對預(yù)處理車間、酒精車間、飼

料車間、酒精飼料車間、水站、電站車間進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查分析。

九、采購供應(yīng)部負(fù)責(zé):每半年對生產(chǎn)部門進(jìn)行一次顧客

滿意度調(diào)查分析。

十、對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實(shí)行[統(tǒng)一要求、分級管理"，質(zhì)

量管理處負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的策劃、指導(dǎo)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)分析的具體應(yīng)用，并保存相關(guān)的記錄。

十一、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用產(chǎn)生的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行<糾正

措施控制程序>和<預(yù)防措施控制程序>的規(guī)定。

第二章 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)

第六條 質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì):

合格品量

一、合格率×100%

送檢產(chǎn)品量

一次交驗(yàn)合格的產(chǎn)品數(shù)量

二、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率×100% 交驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)

說明:返修后進(jìn)行第二次或以后的多次交驗(yàn)，都不能計(jì)入一次交

驗(yàn)合格率的統(tǒng)計(jì)之中。

采購產(chǎn)品合格件數(shù)

三、采購產(chǎn)品合格率×100%

采購產(chǎn)品件數(shù)

說明:采購產(chǎn)品一旦為不合格品，原則上都應(yīng)退回給供方。可是，

有時(shí)因生產(chǎn)急需，往往要求讓步接收。不管是退貨或讓步接收，都應(yīng)納入不合格品范疇予以計(jì)算，并記入供方的檔案之中。

第七條 統(tǒng)計(jì)圖表

一、直方圖

通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理將全部數(shù)據(jù)分成若干組，以組

距為橫坐標(biāo)，以該組距相應(yīng)的頻數(shù)為縱坐標(biāo)，按比例構(gòu)成若干矩形，是為直方圖。

二、排列圖

又稱帕累托圖，是把[關(guān)鍵的少數(shù)、次要的多數(shù)"的原

理應(yīng)用于質(zhì)量管理中的常用方法之一。排列圖是為尋找主要問題或影響質(zhì)量的主要原因所使用的圖。由兩個(gè)縱坐標(biāo)、一個(gè)橫坐標(biāo)、幾個(gè)按高低順序依次排列的長方形和一條累計(jì)百分比折線所組成。

控制圖又稱管理圖，它是用于分析和判斷工作是否處于

穩(wěn)定狀態(tài)，并帶有控制界限的一種圖形。橫坐標(biāo)為子樣組號，縱坐標(biāo)為測得的質(zhì)量特*值，有三條與橫坐標(biāo)平行的線，中間一條實(shí)線叫中心線cl；上面一條虛線叫上控制線ucl；下面一條叫下控制線lcl；一般取標(biāo)準(zhǔn)差的三倍作為上下控制界限的范圍。采取三倍標(biāo)準(zhǔn)差法則，可以在最經(jīng)濟(jì)的條件下，實(shí)現(xiàn)工序控制，保*產(chǎn)品質(zhì)量。

樣本組號或取樣時(shí)間

第八條 顧客滿意度調(diào)查分析

第一步，確定評價(jià)指標(biāo)

第二步，計(jì)算方法

按以下公式計(jì)算可得顧客滿意率:

y1＝a1+0。8b1+0。6c1+0。3d1

y2＝a2+0。8b2+0。6c2+0。3d2

y3＝a3+0。8b3+0。6c3+0。3d3

yn＝an+0。8bn+0。6cn+0。3dn

x＝(λ1 y1+λ2 y2+λ3 y3+ ――――――― +λn yn)÷z

注:x＝顧客滿意率

z＝實(shí)收的有效的信息反饋表總數(shù)

λ＝根據(jù)評價(jià)指標(biāo)的重要程度確定權(quán)重

第三章 附則

第九條 本管理辦法由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負(fù)責(zé)解釋。

第十條 本管理辦法自發(fā)布之日起施行。

第2篇：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度

世林化工公司數(shù)據(jù)庫管理制度

第一章 總 則

第一條 為了科學(xué)有效地組織統(tǒng)計(jì)工作，保*統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確*、完整*與及時(shí)*，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在公司經(jīng)營活動(dòng)中的重要作用，根據(jù)<中華*共和國統(tǒng)計(jì)法>及煤化工生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條 統(tǒng)計(jì)是編制公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、制定年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體方案、公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案和市場銷售計(jì)劃以及公司經(jīng)營分析的重要依據(jù)，是公司經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息反饋的主要渠道，是公司領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)營決策的重要手段。所以，統(tǒng)計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中占有極其重要的地位。

第三條 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)整理、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，建立完整有效、真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)信息庫。

第四條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工作。

第二章統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理

第四條 對各種定期和臨時(shí)*上報(bào)公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，公司各部門綜合員要認(rèn)真及時(shí)向財(cái)務(wù)部填報(bào)，并對統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)*、準(zhǔn)確*、完整*負(fù)責(zé)。

第五條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類報(bào)表的設(shè)計(jì)，做到統(tǒng)一填報(bào)格式、統(tǒng)一報(bào)送時(shí)間，各部門必須按時(shí)填報(bào)。

第六條 各部門對外報(bào)送的各種*統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)字的正確可靠，必須先由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人認(rèn)真審查后，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審簽后才能報(bào)出。

第七條 凡上級部門要求公司對口部門直接報(bào)送有關(guān)統(tǒng)計(jì)文件和報(bào)表，各部門應(yīng)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部、綜合部傳閱。

第八條 各部門綜合員應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，每月寫出統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，報(bào)送財(cái)務(wù)部。

第三章 統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管

第九條 公司各部門的統(tǒng)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)數(shù)字，一律以本部門綜合員所掌握的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn)。并建立統(tǒng)計(jì)檔案，妥善保存。

第十條 各部門所需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，應(yīng)由本部門綜合員負(fù)責(zé)提供，避免使用統(tǒng)計(jì)數(shù)字混亂的現(xiàn)象發(fā)生。

第十一條 凡公司外單位調(diào)閱統(tǒng)計(jì)資料時(shí)，應(yīng)持有相關(guān)部門介紹信函，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可調(diào)閱。

第十二條 本公司各項(xiàng)主要統(tǒng)計(jì)資料，應(yīng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照會計(jì)檔案要求專門保管；各部門的各項(xiàng)主要統(tǒng)計(jì)資料，由本部門綜合員負(fù)責(zé)保管。

第十三條 各部門應(yīng)將本部門的統(tǒng)計(jì)資料，采用臺賬形式，按月進(jìn)行整理分類，以便使用。

第十四條 各部門編制的統(tǒng)計(jì)臺帳和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對已經(jīng)過時(shí)的統(tǒng)計(jì)資料，如認(rèn)為確無保管價(jià)值，應(yīng)呈請部門主管批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部核

準(zhǔn)后方可銷毀。

第四章 統(tǒng)計(jì)數(shù)字差錯(cuò)的訂正

第十五條 統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，必須立即更正，填報(bào)部門不得推諉或拖延訂正工作。

第十六條 報(bào)表發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，可按下列辦法訂正:

(一)日報(bào)表當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)及時(shí)電話或口頭查詢更正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)在當(dāng)日報(bào)表上說明。

(二) 重大差錯(cuò)必須以書面形式更正。

第五章 統(tǒng)計(jì)工作的交接

第十七條 各部門綜合員調(diào)動(dòng)工作時(shí)必須認(rèn)真辦妥交接手續(xù)，在未辦妥以前，原任人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調(diào)動(dòng)而影響統(tǒng)計(jì)工作正常進(jìn)行。

第*條 各部門綜合員調(diào)離工作時(shí)，必須做好下列工作:

(一)將經(jīng)辦工作情況全面向接*員交待清楚；

(二)培訓(xùn)接*員的業(yè)務(wù)，使其能*工作；

(三)所有統(tǒng)計(jì)資料(包括原始憑*、統(tǒng)計(jì)手冊、臺賬、報(bào)表、文件、歷史資料等)與統(tǒng)計(jì)用具(如計(jì)算機(jī)、書刊等)應(yīng)一一造出清單移交。

第六章 文字說明與分析報(bào)告

第十九條 文字說明與分析是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的重要組成部分，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做到:月報(bào)月文字說明，季報(bào)、年報(bào)有分析報(bào)告。

第二十條 文字說明是統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)形式，必須根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因，影響及其后果。

第二十一條 分析報(bào)告應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測定計(jì)劃完成程度，分析完成與未完成的原因，并提出改進(jìn)意見。

第七章 統(tǒng)計(jì)紀(jì)律

第二十四條 各部門從事統(tǒng)計(jì)工作的綜合員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定，提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。

第二十五條 屬于保密*質(zhì)的統(tǒng)計(jì)資料，必須嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時(shí)應(yīng)按公司保密制度的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)公司將按照考核要求及制度規(guī)定處罰。

第八章 統(tǒng)計(jì)檢查與考核

第二十二條 從事統(tǒng)計(jì)工作的綜合員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度提供統(tǒng)計(jì)資料，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，上報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確無誤，不許虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)，不得偽報(bào)，不得偽造、篡改，發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)之一者，視情況給予處罰。 第二十三條 在經(jīng)營活動(dòng)過程中，結(jié)合公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)提出切實(shí)可行的統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析，效果顯著可給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第九章 附則

第二十四條 本制度自發(fā)布之日實(shí)行，如遇與國家相關(guān)法律

法規(guī)條款和上級規(guī)定有抵觸，按國家和上級規(guī)定執(zhí)行。 第二十五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

第3篇：數(shù)據(jù)的管理制度

數(shù)據(jù)管理制度（一）

一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平，加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責(zé)任，制定本制度。

二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機(jī)關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程；數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確*、完整*、邏輯*檢查；數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理；數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。

三、各級工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心（含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心）負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施數(shù)據(jù)管理，工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作，不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平，配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保*工作。

四、數(shù)據(jù)傳輸

（一）信息中心應(yīng)落實(shí)各級工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員，明確管理責(zé)任，每日對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障及時(shí)予以排除，確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志應(yīng)包括運(yùn)行日期、各個(gè)端口運(yùn)行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責(zé)任人員簽名等內(nèi)容。

（二）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最后檢查，對有缺、錯(cuò)、漏項(xiàng)的應(yīng)要求錄入部門進(jìn)行補(bǔ)正，對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后，應(yīng)及時(shí)通知接收方查收。

（三）接收方網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)對接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點(diǎn)、接收失敗應(yīng)及時(shí)排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送，確保數(shù)據(jù)庫的完整。

（四）不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報(bào)信息、數(shù)據(jù)，由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進(jìn)行處理，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。

（五）在啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案時(shí)，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求，確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時(shí)發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

五、數(shù)據(jù)檢查

（一）各級信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法，定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查，通過堅(jiān)持不懈的開展這項(xiàng)工作，促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

（二）數(shù)據(jù)檢查項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的實(shí)際，針對存在的問題具體擬訂。

（三）對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通報(bào)相關(guān)單位進(jìn)行補(bǔ)正和重傳，相關(guān)單位接到通報(bào)后，應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成補(bǔ)正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個(gè)工作日內(nèi)完成的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級信息中心，并組織力量在最短時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)正和上傳工作。

（四）對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù)，應(yīng)比照前款規(guī)定及時(shí)予以糾正和補(bǔ)傳。

（五）各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補(bǔ)正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合，不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。

六、數(shù)據(jù)庫管理

（一）各級工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫的管理，數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé)，定時(shí)對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢查，檢查情況應(yīng)記入運(yùn)行日志。

（二）數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情況，以不影響工作為原則，每1～5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時(shí)、不完整造成工作損失。

（三）數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時(shí)，應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止，必要時(shí)可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，安全隱患或病毒威脅消除后，應(yīng)及時(shí)將切斷用戶接入。

（四）計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督，不得在非涉密計(jì)算機(jī)上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù)，不得在非涉密計(jì)算機(jī)上安裝、運(yùn)行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。

（五）數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實(shí)記載錄入查詢的時(shí)間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰�等有關(guān)情況。

（六）數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理，清理中發(fā)現(xiàn)需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)，應(yīng)書面報(bào)省局信息中心，經(jīng)核對批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn)，不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

（七）數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù)，按照本規(guī)定第四條辦理。

七、各級信息中心應(yīng)采取切實(shí)有效的措施，保*工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)省局信息中心，由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

八、數(shù)據(jù)管理責(zé)任

（一）因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯(cuò)的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過錯(cuò)責(zé)任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任；因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯(cuò)的，按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任。

（二）因違反上述第四條第（二）款、第六條第（三）款、第（四）款規(guī)定，造成泄密的，依據(jù)國家安全保密和計(jì)算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

（三）除以上情形以外，如違反上述規(guī)定，視情況每次扣減該單位績效分1～5分，個(gè)人責(zé)任的追究辦法，由被扣分單位研究決定。

九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機(jī)關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。

十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

數(shù)據(jù)管理制度（二）

第一章總則

第一條為加強(qiáng)用戶基礎(chǔ)資源信息的管理，保*測量室機(jī)線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全，特制定本管理規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司測量*的日常裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、改線、變更服務(wù)*能、工程配合等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更的管理。

第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，已下發(fā)的測量*各項(xiàng)規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處，應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn)，本管理規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)在公司網(wǎng)運(yùn)部。

第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)定

第四條機(jī)線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必須由測量室a級權(quán)限專人*作，系統(tǒng)具體*作人員應(yīng)切實(shí)做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關(guān)人員公開密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進(jìn)行*作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯(cuò)誤等責(zé)任的追究，以記錄在*作日志中的登錄帳號為準(zhǔn)。

第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入和修改。

第六條測量人員必須嚴(yán)格按數(shù)據(jù)規(guī)范內(nèi)容錄入機(jī)線資料。

1、普通用戶及isdn用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

2、adsl用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、adsl相關(guān)資料、dslam端口資料、總配線架內(nèi)板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

3、小靈通基站錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

4、小交換機(jī)用戶錄入：用戶基礎(chǔ)信息、設(shè)備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。

5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。()（同時(shí)填寫專線用戶卡片及專線順號本）

第七條對于新增用戶類型或服務(wù)*能由網(wǎng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織編寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)規(guī)范，由運(yùn)營服務(wù)支撐中心在系統(tǒng)中予以完善，以解決一線人員錄入需求。

第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

第九條測量室豎列資源的管理。

1、測量員嚴(yán)格按配線架包列維護(hù)內(nèi)容對豎列資源進(jìn)行管理，根據(jù)包列維護(hù)周期完成所有配線架大列的核帳工作。

2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情況進(jìn)行檢查，每列核實(shí)兩塊保安接線排，帳、實(shí)準(zhǔn)確率100%。

3、在對線路調(diào)區(qū)、割接、改線工程驗(yàn)收時(shí)，要求測量員按工程隊(duì)提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進(jìn)行號碼核實(shí)，必須保*工程資料的準(zhǔn)確率達(dá)到100%。

4、杜絕拆機(jī)不拆線。

5、測量員配合外線人員障改局線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標(biāo)注原局線線對的故障類型。（故障類型分類及標(biāo)識：fd-斷線、fe-地氣、fsc-小混線、fc-混線、fmc-串電、fr-串音、fn-雜音、fins-絕緣不良）

第十條交接箱配線資料的管理

1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經(jīng)過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對無配線資料的報(bào)竣不予配合。

2、測量員在工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)工程資料不準(zhǔn)；配線資料不全或出現(xiàn)重帳現(xiàn)象必須責(zé)成施工人員重新核查。

3、測量員在日常維護(hù)工作中發(fā)現(xiàn)配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應(yīng)

先做記錄，待外線人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統(tǒng)。

4、測量員配合外線人員障改配線時(shí)，改線后按規(guī)定時(shí)限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標(biāo)注原配線線對的故障類型。（故障類型分類及標(biāo)識同第八條中第5項(xiàng)）。

第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更時(shí)限規(guī)定

第十一條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的裝機(jī)、拆機(jī)、移機(jī)、更改設(shè)備（含障礙改線）位置機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。

第十二條測量室內(nèi)當(dāng)日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務(wù)*能機(jī)線資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。

第十三條測量室工程調(diào)區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。

時(shí)限說明：測量員從接到施工人員提供的已驗(yàn)收過的配線表（局、配線資料準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到100%）至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí)，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測量室工程配合人員負(fù)責(zé)在配線表中填寫資料變動(dòng)情況。

第十四條測量室豎列機(jī)線資料帳、實(shí)相符率100%。

第十五條交接箱配線，機(jī)線資料帳、實(shí)相符率≥98%

第四章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定

第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運(yùn)部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機(jī)線資料準(zhǔn)確。

第十七條測量室資料錄入人員負(fù)責(zé)對當(dāng)日內(nèi)發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改情況進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。

第*條測量班長每周對本測量室內(nèi)發(fā)生的資料增、刪、改情況進(jìn)行全面核查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)資料留存（施工單及相關(guān)帳改依據(jù)表格保存期限為一年）。

第十九條測量班長每月對本測量室內(nèi)發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查，確認(rèn)無誤后將相關(guān)配線表資料留存（保存期限為一年）。

第二十條分公司*管理人員每月對本分公司內(nèi)各端局的機(jī)線資料增、刪、改情況進(jìn)行檢查，一個(gè)端局檢查一列，帳、實(shí)相符率100%。

第二十一條公司網(wǎng)運(yùn)部不定期對各分公司測量室的機(jī)線資料增、刪、改情況進(jìn)行抽查，每次抽查一列，帳、實(shí)相符率100%。

第五章其他管理要求

第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據(jù)施工者提供的交接箱號，分配相應(yīng)的交接箱局、配線位置，同時(shí)在相應(yīng)的設(shè)備位置作預(yù)占處理，避免資源的重復(fù)占用。

第二十三條測量員在與外線人員進(jìn)行各類配合工作中，對發(fā)現(xiàn)的線路故障，測量員應(yīng)及時(shí)在機(jī)線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。

數(shù)據(jù)管理制度（三）

為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理，保*中心數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)安全、高效地運(yùn)行，加強(qiáng)對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護(hù)工作，特制定以下規(guī)定：

1、將數(shù)據(jù)電腦落實(shí)到責(zé)任人，數(shù)據(jù)電腦責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼和進(jìn)入電腦文件的使用權(quán)限，負(fù)責(zé)人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護(hù)工作，要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。

2、使用權(quán)限規(guī)定，本數(shù)據(jù)電腦，使用前需向該電腦負(fù)責(zé)人報(bào)告并說明理由。同時(shí)該機(jī)只允許本部門人員使用，嚴(yán)禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作原因需要使用的，必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)許可，方可使用。

3、在使用該機(jī)作心理測評時(shí)，需登記“數(shù)據(jù)機(jī)使用備案單”經(jīng)批準(zhǔn)，方可使用。測評過程中應(yīng)由中心工作人員全程陪同并給予指導(dǎo)。

4、電腦*作人員要定期進(jìn)行病毒庫升級、補(bǔ)丁包更新，關(guān)閉不必要的端口。該機(jī)不能使用其他機(jī)子的存儲介質(zhì)（如mp3、u盤、移動(dòng)硬盤等），并不允許聯(lián)網(wǎng)（除需上傳數(shù)據(jù)），為保*數(shù)據(jù)的安全，未經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關(guān)資料。

5、受測試人員需在老師的指導(dǎo)下使用，并聽從中心老師相關(guān)安排。

6、受測試人員在做完測試后不得進(jìn)行其他*作，應(yīng)立即向老師報(bào)告并離開計(jì)算機(jī)，等待老師進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

7、受測試人員有權(quán)知曉本人相關(guān)測試結(jié)果的解釋，但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。