項(xiàng)目采購管理制度（通用15篇）

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編收集整理的項(xiàng)目采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇1

　　為加強(qiáng)對(duì)單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責(zé)任

　　1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請(qǐng)法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

　　5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

　　6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購合同、付款的審批。

　　7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛�。二、采�?/p>

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，

　　可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對(duì)小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。

　　4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。

　　5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

　　6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

　　3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇2

　　一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

　　二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報(bào)辦公室主任審批。

　　三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

　　四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。

　　五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科，并作好物品退還登記。

　　七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。

　　八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇3

　　為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

　　三、對(duì)單筆購置5000元

　　，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　五、辦公室對(duì)所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對(duì)采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

　　九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇4

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　第一章總則

　　第一條本制度。

　　第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

　　第四條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準(zhǔn)政府采購方式；負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。

　　第五條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購人委托，組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。

　　第二章政府采購預(yù)算

　　第六條采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。

　　第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。

　　第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。

　　第三章政府采購方式及程序

　　第十條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

　　第十一條政府采購采用以下方式：

　　一公開招標(biāo)；

　　二邀請(qǐng)招標(biāo)；

　　三競(jìng)爭(zhēng)性談判；

　　四單一來源采購；

　　五詢價(jià)；

　　六國(guó)務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

　　公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

　　第五章備案和審批

　　第十二條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。

　　第十三條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)：

　　一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；二因特殊情況需要采購非本國(guó)貨物、工程或服務(wù)的，由采購單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)；

　　三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

　　四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；

　　五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；

　　六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

　　第十四條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十五條區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第十六條區(qū)政府采購辦對(duì)區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

　　一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；

　　二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

　　三政府采購備案或?qū)徟�事�?xiàng)的落實(shí)情況；

　　四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

　　六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況；

　　七政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

　　八對(duì)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

　　九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

　　一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為；

　　二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

　　三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

　　四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；

　　五基礎(chǔ)工作情況；

　　六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況；

　　七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；

　　八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

　　第十八條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

　　區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

　　第十九條對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

　　第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。

　　第二十一條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。

　　第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

　　第七章其他

　　第二十三條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部19號(hào)令）在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對(duì)政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。

　　第二十四條政府采購評(píng)審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評(píng)審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級(jí)政府采購評(píng)審專家?guī)熘谐槿�。采購人不得以評(píng)審專家身份參加本部門、單位政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

　　第二十五條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部18號(hào)令）執(zhí)行；實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十六條對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較多且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會(huì)同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。

　　第二十七條采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

　　采購文件包括：采購活動(dòng)記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇5

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報(bào)銷規(guī)定及程序

　　1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷；

　　2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；

　　3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

　　本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇6

　　一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

　　2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審核簽，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

　　4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

　　二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇7

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1.采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

　�。ǘ�）采購申請(qǐng)

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。

　　3.采購物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)

　　1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

　　2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　3.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5.做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1.集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

　　2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

　　3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1.“物品申請(qǐng)單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

　　2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇8

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費(fèi)用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

　　1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。

　　2、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以上的實(shí)行招標(biāo)。

　　3、工程項(xiàng)目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標(biāo)。

　　第三章招標(biāo)采購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

　　第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。

　　第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計(jì)劃，提供擬采購物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

　　第四章組織實(shí)施

　　第七條物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。

　　第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。

　　第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。

　　第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。

　　第五章招標(biāo)采購形式

　　第十一條物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。

　　第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購，必須實(shí)行多方詢價(jià)，填寫詢價(jià)對(duì)比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購。

　　第六章招標(biāo)采購的工作程序

　　第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作

　　1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購計(jì)劃。

　　2、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。

　　3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。

　　4、各科室所報(bào)物資采購計(jì)劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。

　　第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作

　　1、采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購。

　　1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。

　　2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。

　　3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。

　　4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開標(biāo)。

　　5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。

　　6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。

　　2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購形式采購

　　1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。

　　2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。

　　第十五條：合同前評(píng)審

　　1、為避免評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。

　　2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購銷合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收

　　第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

　　第八章監(jiān)察與處罰

　　第十八條為保證招標(biāo)采購取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇9

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;

　　2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價(jià)比價(jià)原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的510%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則：

　　凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購價(jià)格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請(qǐng)：

　　物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見饋給采購申請(qǐng)部門。

　　2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

　　(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　(3)信譽(yù)良好者。

　　(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

　　7、驗(yàn)收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

　　8、對(duì)帳付款：

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　4、公司采購管理制度

　　1、采購總則

　　1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應(yīng)商的選擇

　　3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

　　3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購部門采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。

　　3、2、5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　3、2、6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

　　5、物品采購管理制度

　　1 、總則

　　加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實(shí)際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2、1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

　　2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　2、3按審批計(jì)劃采購，不準(zhǔn)采購計(jì)劃外的物品。

　　3定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

　　3、1根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3、2每月進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

　　3、3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

　　3、4建立《采購臺(tái)賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

　　4采購程序

　　4、1辦公室隨時(shí)了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計(jì)劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總。

　　4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度，采購前，應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請(qǐng)單》(附件二)，注明用汽稱、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求，辦公室審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5驗(yàn)貨

　　5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5、2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗(yàn)訂貨單位合同，核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲等保全措施。

　　7采購紀(jì)律

　　7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

　　7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng)，應(yīng)首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7、3對(duì)違規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

　　6、物品采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計(jì)劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟�后�?bào)辦公室，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

　　第三章詢價(jià)

　　第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

　　第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。

　　第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括汽、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟�的采購�?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。

　　第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對(duì)物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對(duì)倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇10

　　一、制定目的及范圍

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程1.1采購申請(qǐng)

　　1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

　　1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。

　　1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。

　　1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。

　　1.3詢價(jià)

　　1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。

　　1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。

　　1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。

　　1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

　　1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

　　1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

　　1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　2.1集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

　　2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

　　2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。

　　2.2.4零星采購采購人應(yīng)對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

　　2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

　　2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

　　2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

　　2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。

　　2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

　　2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

　　2.4.3采購人詢價(jià)后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

　　2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

　　四、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

　　五、采購紀(jì)律

　　1采購人職責(zé)

　　1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

　　1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

　　1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

　　1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　1.5做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇11

　　第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。

　　第二條對(duì)外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　�。ㄒ唬└犊顚徟�人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù)；

　�。ǘ�）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任；

　　（三）貨物的采購人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

　　（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

　　（三）對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

　�。ㄒ唬┘�中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。

　�。ǘ�）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

　�。ㄈ�）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

　　（四）詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

　�。ㄎ澹┎少徍贤�簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

　　（二）凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

　�。ㄈ�）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

　�。ㄋ模┎少彶块T接到請(qǐng)購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　（一）使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等，交給采購部門審核。請(qǐng)購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

　�。ǘ�）采購部門收到使用部門提交的請(qǐng)購單時(shí)，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請(qǐng)單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

　�。ㄈ�）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請(qǐng)購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時(shí)）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后，采購員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

　�。ǘ�）倉管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

　　1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開戶銀行及賬號(hào))，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

　　2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。

　　采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請(qǐng)單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

　�。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對(duì)無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價(jià)值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時(shí)結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。

　�。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇12

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。

　　三、職責(zé)

　　3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲(chǔ)存和保管采購物資。

　　3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲(chǔ)備。

　　3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

　　3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲(chǔ)備。

　　3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。

　　3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。

　　3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。

　　四、程序內(nèi)容

　　4.1基本原則

　　4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動(dòng)應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)，遵循公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；

　　4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

　　4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

　　4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；

　　4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

　　4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

　　4.2職責(zé)和分工

　　4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：

　　a)組織資格評(píng)審、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；

　　b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核,負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

　　c)負(fù)責(zé)組織合同談判,辦理支付申請(qǐng)，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；

　　d)歸檔合同文件,建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；

　　4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：

　　a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;

　　b)預(yù)測(cè)和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃;

　　c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

　　4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲(chǔ)備、采購計(jì)劃，具體措施如下：

　　a)負(fù)責(zé)對(duì)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；

　　b)根據(jù)國(guó)家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

　　3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃；

　　4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對(duì)勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù),負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng),對(duì)采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查;

　　4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

　　4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場(chǎng)變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

　　五、采購計(jì)劃執(zhí)行

　　5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟�，各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對(duì)庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請(qǐng)單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對(duì)后執(zhí)行采購； 5.2采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請(qǐng)單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；

　　5.3申請(qǐng)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的'采購計(jì)劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃；

　　5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請(qǐng)表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　5.5對(duì)于已經(jīng)審批的采購物資，請(qǐng)購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請(qǐng)，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請(qǐng)部門承擔(dān)。

　　5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇13

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資采購計(jì)劃制度

　　1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。

　　3.由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購的物資要提出應(yīng)急采購計(jì)劃。

　　4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。

　　5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購。

　　二、物資采購制度

　　1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

　　3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購物資。

　　4.財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)賬手續(xù)。

　　三、物資采購要求

　　1.采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

　　2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

　　1.1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

　　2.采購物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇14

　　一、目的

　　1、為了加強(qiáng)辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動(dòng)化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權(quán)責(zé)

　　1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。

　　2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對(duì)日常辦公用品實(shí)行登記管理，如需采購，需要進(jìn)行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價(jià)廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細(xì)，填寫《辦公用品申購單》，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3、采購人員到財(cái)務(wù)部填寫借款申請(qǐng)，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實(shí)施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領(lǐng)用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗(yàn)收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。

　　2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個(gè)月（對(duì)于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

　　4、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時(shí)還須以舊換新。

　　5、打印機(jī)、傳真機(jī)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

　　6、領(lǐng)用人員離職時(shí)，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價(jià)扣還。

　　五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　項(xiàng)目采購管理制度 篇15

　　一總則

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二采購

　　1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　6、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三采購工作流程

　　采購部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。

　　2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫存后的實(shí)際需求，對(duì)采購部下達(dá)《材料申購單》（附表1）此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

　　6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　7、項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

　　8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四采購部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？

　　降低采購成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　�。ㄒ唬┰�3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

　�。ǘ�）在6個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

　�。ㄈ�）在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

　�。ㄋ模┰�2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤(rùn)上漲。

　　（五）大膽設(shè)想：5—20xx年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)、采購制度3

　　1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

　　2、采購藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。

　　3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購人員根據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購計(jì)劃，每月底25號(hào)前上報(bào)下個(gè)月藥品采購計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

　　4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng)，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。

　　5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

　　6、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。

　　7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購渠道、藥品質(zhì)量，對(duì)藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

　　8、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴(yán)肅處理。

　　9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，自覺接受法律約束，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保工作落到實(shí)處。