指崗位應(yīng)完成的工作內(nèi)容和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。無(wú)論是同時(shí)還是同時(shí)，它都指不同的職位。崗位職責(zé)是一種具體的工作描述，可分為不同的工作類型。 以下是為大家整理的關(guān)于崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的文章9篇 ,歡迎品鑒！

第一篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總行各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度；2.受理審查借款人借款申請(qǐng)，審查相關(guān)借款資料，實(shí)地調(diào)查并撰寫報(bào)告；

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　3.嚴(yán)格按照《信貸管理系統(tǒng)操作規(guī)范》錄入相關(guān)借款人、保證人、抵押物相關(guān)信息并發(fā)放貸款；

　　4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　6.關(guān)注資金需求以及資金往來(lái)變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。

　　7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

　　8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。

　　9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

　　10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

第二篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　�。ㄒ唬┰诶碚搶W(xué)習(xí)方面班子成員堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，積極通過(guò)中心組學(xué)習(xí)、專題研討、專家授課等方式認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》和重要講話精神，但對(duì)照理論學(xué)習(xí)有收獲的要求，還存在一些不足。

　　一是制度不完善�？记谥贫�、考核制度等執(zhí)行不嚴(yán)，給學(xué)習(xí)管理帶來(lái)一定的難度。個(gè)別班子成員對(duì)理論學(xué)習(xí)存在偏差，缺乏學(xué)習(xí)積極性，把學(xué)習(xí)變成了一種負(fù)擔(dān)，所以出現(xiàn)了遲到、請(qǐng)假、開(kāi)小會(huì)的現(xiàn)象。

　　二是認(rèn)識(shí)有偏差。有的認(rèn)為自己有文化、有知識(shí)，平時(shí)都能自學(xué)，覺(jué)得單位組織學(xué)習(xí)是多此一舉，一些干部受“經(jīng)濟(jì)工作是硬任務(wù)，理論學(xué)習(xí)是軟任務(wù)”思想的影響，認(rèn)為只要任務(wù)完成了，經(jīng)濟(jì)發(fā)展了，經(jīng)濟(jì)效益好了，學(xué)不學(xué)都無(wú)所謂，不愿坐下來(lái)或無(wú)暇靜下來(lái)學(xué)理論。

　　三是結(jié)合實(shí)際少。雖然認(rèn)真組織參加中心組學(xué)習(xí)，但針對(duì)性和可操作性不強(qiáng)，學(xué)習(xí)內(nèi)容大多按上級(jí)布置的內(nèi)容原封不動(dòng)地搬過(guò)來(lái)，沒(méi)有結(jié)合本地實(shí)際情況，缺少理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，不能把學(xué)習(xí)與實(shí)際工作、學(xué)習(xí)與運(yùn)用、言論與行動(dòng)很好地結(jié)合起來(lái)，沒(méi)有真正做到學(xué)以致用。

　�。ǘ�）在思想政治方面常委班子成員能夠牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。但對(duì)照要求，做得還不夠。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠深。作為班子成員，學(xué)懂弄通的老實(shí)人。同時(shí)，要心明眼亮、頭腦清醒，始終保持政治敏銳性，不斷增強(qiáng)政治鑒別力，不為傳聞謠言所惑，不為雜音噪音所擾，旗幟鮮明的批評(píng)糾正黨員干部不正確的言論，始終在思想上和行動(dòng)上與黨中央保持高度一致。

　　四要加強(qiáng)組織建設(shè)，錘煉干部隊(duì)伍。常委班子要切實(shí)增強(qiáng)攻堅(jiān)克難的精神、抓落實(shí)的力度、破難題的勇氣，切實(shí)把抓落實(shí)作為履職盡責(zé)的本分、把重實(shí)干作為成就事業(yè)的基礎(chǔ)、把求實(shí)效作為一切工作的目標(biāo)，努力形成精神更加振奮、作風(fēng)更加清新、工作更加務(wù)實(shí)的良好形象。堅(jiān)持注重實(shí)績(jī)、群眾公認(rèn)的用人導(dǎo)向，抓好培育、選拔、任用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細(xì)化完善領(lǐng)導(dǎo)干部日常考察考核方式，全方位掌握干部思想工作等情況，動(dòng)態(tài)跟蹤管理優(yōu)秀干部人才，切實(shí)配強(qiáng)班子、建好隊(duì)伍。嚴(yán)格按照“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”，保護(hù)那些作風(fēng)正派又敢作敢為、銳意進(jìn)取的干部，為敢擔(dān)當(dāng)?shù)母刹繐?dān)當(dāng)，最大限度調(diào)動(dòng)廣大干部的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。

　　五要加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，保證清正廉潔。常委班子要帶頭遵守黨的組織紀(jì)律、廉政紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，真正把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，做到廉政建設(shè)和反腐敗工作與各項(xiàng)工作同部署、同落實(shí)，營(yíng)造“干凈干事”的良好氛圍。堅(jiān)持把監(jiān)督關(guān)口前移，把重心放在平時(shí)，充分運(yùn)用好執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，自覺(jué)抵制“四風(fēng)”的侵蝕，以堅(jiān)定的政治定力和政治立場(chǎng)，自覺(jué)抵制歪風(fēng)邪氣，堅(jiān)決筑牢抵御圈子文化和好人主義防線。堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人，建立行之有效的制度規(guī)范，真正讓制度內(nèi)化于心，外化于行，成為規(guī)范和約束班子成員履職盡責(zé)、干凈干事、廉潔從政的行為準(zhǔn)則。

第三篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　按照公司《關(guān)于常態(tài)化開(kāi)展以案促改工作的實(shí)施意見(jiàn)》精神要求，組織全體總監(jiān)人員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。對(duì)身邊典型違紀(jì)違法案件進(jìn)行剖析，深挖問(wèn)題根源，剖析問(wèn)題成因，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，查找可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，從思想認(rèn)識(shí)上、流程制度上、監(jiān)督管理上制定針對(duì)性的防范措施，努力構(gòu)建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效機(jī)制，為精通工程監(jiān)督高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保證�，F(xiàn)將個(gè)人剖析整改情況匯報(bào)如下：

　　一、存在的主要問(wèn)題：

　　1、學(xué)習(xí)不夠深入，不夠全面，理論功底淺薄。典型案例中大部分黨員干部都是因?yàn)椴蛔⒅乩碚搶W(xué)習(xí)，放棄對(duì)自身世界觀的改造，在各種物質(zhì)利益面前逐漸迷失，墮入貪污腐化的深淵。結(jié)合自身情況，發(fā)覺(jué)自身理論學(xué)習(xí)的自覺(jué)性不高，學(xué)習(xí)不夠深入，系統(tǒng)性不強(qiáng)；被動(dòng)學(xué)習(xí)的時(shí)候多，主動(dòng)學(xué)習(xí)的時(shí)候少，泛泛而學(xué)，深入鉆研較少；理論學(xué)習(xí)與實(shí)際工作脫節(jié)。

　　2、在嚴(yán)守黨規(guī)黨紀(jì)方面認(rèn)識(shí)有欠缺，制度執(zhí)行力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。一是思想認(rèn)識(shí)還不充足；沒(méi)有深入學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》的意義，認(rèn)為自己天天都在看這些要求，沒(méi)有在思想上引起高度重視，認(rèn)為只是走過(guò)場(chǎng)，等待觀望。二是遵守黨規(guī)黨紀(jì)、執(zhí)行制度有待進(jìn)一步嘉慶。做事粗放，不注重細(xì)節(jié)，追求做事速度的同時(shí)放松了對(duì)紀(jì)律的敬畏，沒(méi)有做到防微杜漸，容易在小事和細(xì)節(jié)上出錯(cuò)誤。

　　3、對(duì)紀(jì)法、規(guī)矩嚴(yán)肅性、權(quán)威性以及違紀(jì)違法帶來(lái)的后果認(rèn)識(shí)不足。對(duì)紀(jì)律、制度說(shuō)的多、落實(shí)的少，責(zé)任追究的力度不夠大。

　　4、創(chuàng)新工作意識(shí)不強(qiáng)。習(xí)慣于使用老方式、老方法去組織開(kāi)展工作，循規(guī)蹈矩和照抄照搬上級(jí)的文件精神，思想解放的程度沒(méi)有彰顯年輕人的風(fēng)范，觀念創(chuàng)新和世界工作存在差距，缺乏創(chuàng)新精神，導(dǎo)致工作被動(dòng)應(yīng)付。

　　二、整改措施

　　1、堅(jiān)定理想信念，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)。

　　認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義理論，真正學(xué)深學(xué)頭，牢固樹(shù)立為共產(chǎn)主義理想而奮斗的崇高精神，不斷提高政治素質(zhì)和水平，堅(jiān)持正確的政治方向，始終與黨中央保持一致。強(qiáng)化對(duì)習(xí)總書記系列重要講話精神的學(xué)習(xí)，深刻把握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展管的精神實(shí)質(zhì)，始終做到與時(shí)俱進(jìn)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的工作方法，學(xué)習(xí)用中國(guó)特色的社會(huì)主義理論去分析問(wèn)題和解決問(wèn)題。

　　2、嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)，依規(guī)依紀(jì)修改完善各項(xiàng)管理制度：一是深入學(xué)習(xí)《黨章》、《廉政準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》等各項(xiàng)規(guī)章制度要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)“不忘初心牢記使命”要求，保持謙虛、謹(jǐn)慎、不驕、不躁，艱苦奮斗勤儉節(jié)約的作風(fēng)精神;二是從身邊小事做起，遵守黨紀(jì)法規(guī)，做到“防微杜漸”，筑牢拒腐防變思想防線。在平時(shí)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，不忘黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力使自己不光要干好本職工作，還要能夠真正守住拒腐防變這條“生命線、高壓線、警戒線”，進(jìn)一步強(qiáng)化紀(jì)律和法律意識(shí)，遠(yuǎn)離腐敗。

　　3、堅(jiān)持廉潔自律，強(qiáng)化自我約束。一是提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到反腐倡廉工作的重要性。認(rèn)識(shí)到反腐倡廉是加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)的重大任務(wù)，也是維護(hù)社會(huì)公平正義和促進(jìn)社會(huì)和諧的緊迫任務(wù)；二是打鐵必須自身硬，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，正確處理好生活水平提高與保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的關(guān)系，自覺(jué)接受黨組織和群眾的監(jiān)督，自覺(jué)抵制享樂(lè)主義。

　　4、強(qiáng)化責(zé)任，樹(shù)立正確的地位觀。我擬從三個(gè)方面進(jìn)行整改。

　　一是加強(qiáng)責(zé)任，強(qiáng)化職能。二是克服攀比心理立足本職。三是樹(shù)立基層意識(shí)，做腳踏實(shí)地，埋頭苦干，提高自我素質(zhì)。

第四篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　�。�領(lǐng)導(dǎo)干部）

　　1、經(jīng)理

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

　　1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

　　1.3對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫(kù)”。1.41.5防控措施：1.1度。

　　1.21.31.41.5況。

　　不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查考核不到位。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，堅(jiān)決執(zhí)行財(cái)務(wù)審批程序。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。監(jiān)督檢查本部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和各部門干部廉潔從業(yè)情

　　2、支部書記

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

　　1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”

　　防控措施：1.1度。

　　1.21.3定。

　　1.41.5嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

　　樹(shù)立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

　　3、副經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”

　　防控措施：

　　1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

　　1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

　　1.3樹(shù)立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

　　1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

　　4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

　　1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

　　1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”

　　防控措施：

　　1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

　　1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

　　1.3樹(shù)立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

　　1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

　　5、辦公室主任

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

　　1.2對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。

　　1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

　　防控措施：

　　1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

　　1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

　　1.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。

　　1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

　　防控措施：

　　1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

　　1.2經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

　　1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營(yíng)部主任

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。

　　防控措施：

　　1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

　　1.2開(kāi)拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策劃、投資分析等。

　　1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.4加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練，負(fù)責(zé)盡職辦理合同、協(xié)議等文件手續(xù)。8、報(bào)賬員職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

　　1.2私自開(kāi)設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3利用工作之便謀私利。

　　1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

　　防控措施：

　　1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

　　1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用工作之便謀私利。

　　1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

　　防控措施：

　　1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

　　1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

　　1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

　　防控措施：

　　1.1嚴(yán)格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

　　1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，提高廉政自律能力。

第五篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能

　　負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

　　1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

　　3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

　　4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

　　5.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

　　2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

　　3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

　　4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

　�。ǘ�）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，草擬各項(xiàng)風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善；2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)審查員對(duì)業(yè)務(wù)部報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施和審查意見(jiàn)；對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的情況進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察；

　　3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

　　4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn)、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

　　7.參與有問(wèn)題擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置方案，參與追償方案的制訂和實(shí)施；

　　8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　�。ㄈ�）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查；

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

　　7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、工作計(jì)劃及要點(diǎn)

　　1.按照公司《關(guān)于深入開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

　　2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

　　3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

　　4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

第六篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　投資項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等審批事項(xiàng)，接觸的各級(jí)政府職能部門和社會(huì)企業(yè)較多，各類項(xiàng)目的社會(huì)關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：

　　1、因?yàn)榉潘蓪?duì)自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅(jiān)定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請(qǐng)人吃請(qǐng)、財(cái)務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

　　3、在審批過(guò)程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對(duì)審批事項(xiàng)在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

　　針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，決定采取如下防控措施：

　　1、加強(qiáng)黨的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開(kāi)展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)自律意識(shí)，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

　　2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識(shí)。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

　　3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

第七篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對(duì)照具體工作職責(zé)，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：

　　1、在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)時(shí)，特別是涉及到對(duì)施工分包單位的合同結(jié)算價(jià)格確定時(shí)，防止個(gè)人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導(dǎo)致公司損失。

　　2、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過(guò)程中的硬件設(shè)備采購(gòu)時(shí)，防止個(gè)人接受賄賂，從中牟取私利。

　　3、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過(guò)程中的系統(tǒng)和應(yīng)用軟件及咨詢服務(wù)采購(gòu)時(shí)，防止個(gè)人接受賄賂，從中牟取私利。

　　4、在進(jìn)行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級(jí)維護(hù)時(shí)，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。

　　5、在組織分公司年度會(huì)議時(shí)，防止收受會(huì)議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。

　　廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

　　針對(duì)廉潔從業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，主要采取如下風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

　　1、對(duì)于施工工程結(jié)算等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，由預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)結(jié)算過(guò)程和結(jié)果實(shí)施審核和監(jiān)督。

　　2、軟硬件系統(tǒng)的采購(gòu)過(guò)程必須做到公開(kāi)透明，要求至少2個(gè)以上的專業(yè)人員以及部門領(lǐng)導(dǎo)參加合同談判，并留下相關(guān)記錄。

　　3、新上的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在選擇合作開(kāi)發(fā)單位時(shí)，應(yīng)至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標(biāo)程序成立招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組通過(guò)評(píng)標(biāo)確定最后的合作單位，并對(duì)合同談判的結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。

　　4、招標(biāo)及合同談判過(guò)程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請(qǐng)客送禮等。

第八篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和總行各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度；2.受理審查借款人借款申請(qǐng)，審查相關(guān)借款資料，實(shí)地調(diào)查并撰寫報(bào)告；

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

　　3.嚴(yán)格按照《信貸管理系統(tǒng)操作規(guī)范》錄入相關(guān)借款人、保證人、抵押物相關(guān)信息并發(fā)放貸款；

　　4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

　　6.關(guān)注資金需求以及資金往來(lái)變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

　　8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

　　10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

第九篇: 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

　　一、對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批環(huán)節(jié)堅(jiān)持遵守民-主集中制原則，不獨(dú)斷專行，軟弱放任，廉潔自律，秉公辦事，依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)，玩忽職守，不接受任何影響公正執(zhí)行公務(wù)的利益。認(rèn)真執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，在大額資金使用上，堅(jiān)持集體討論、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等原則;做到科學(xué)決策，合理安排，政令暢通，規(guī)范管理。

　　二、對(duì)教師工作任務(wù)安排環(huán)節(jié)堅(jiān)持走群眾路線，細(xì)心地做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，努力為困難教職工排憂解難，集思廣益，發(fā)揮黨組會(huì)議、校長(zhǎng)辦公會(huì)議的職能作用，合理、科學(xué)安排學(xué)校工作。在此項(xiàng)工作中，要努力做到管好自己的親屬和身邊工作人員，不允許他們利用自己的影響而謀取私利。公道正派用人，不任人唯親，不營(yíng)私舞弊，做到兩袖清風(fēng)，廉潔從政。

　　三、對(duì)學(xué)校重大事項(xiàng)決定的環(huán)節(jié)堅(jiān)持立黨為公、勤政為民，不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)。堅(jiān)決履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)“十廉”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)條例”，“五個(gè)不許”、“六條承諾”、“七條禁令”、“八項(xiàng)要求”、“十條規(guī)定”，建立健全黨內(nèi)民-主監(jiān)督制度，堅(jiān)持民-主集中制原則，絕不獨(dú)斷專行，使重大決策力求合理化，科學(xué)化。