審計助理年度工作總結(jié)

　　總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率，為此要我們寫一份總結(jié)。那么總結(jié)有什么格式呢？以下是小編為大家收集的審計助理年度工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

審計助理年度工作總結(jié)1

　　我今年剛畢業(yè)，現(xiàn)在在一家集團公司審計部擔(dān)任審計助理工作。審計部對內(nèi)審計，對外是一家會計師事務(wù)所。來了一年了，這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計工作作出的工作總結(jié)。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。

　　內(nèi)審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務(wù)處理方法。到第三天的時候，開始注意記賬憑證后面的原始憑證，之前做過財務(wù)，但以前做的帳都很簡單，但看到房地產(chǎn)企業(yè)的帳那么多腦袋都大了兩圈

　　對于這次內(nèi)審的總結(jié)：

　　1.審計前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控關(guān)系

　　2.了解被審公司的賬務(wù)處理方法及稅務(wù)處理情況(之前只是在看書，沒有具體接觸過實際的賬務(wù)，看書時也找不到具體的方向�，F(xiàn)在見到了具體的實務(wù)有利于今后的學(xué)習(xí))

　　3.審計之前要具體了解行業(yè)的工作流程(在本次的審計中，總是想要知道該公司財務(wù)人員工作的具體流程)

　　4.細(xì)心翻看原始憑證，仔細(xì)觀察原始憑證透露的`信息，主要查看：

　�、僭�始憑證的開具時間(是否有跨期的原始憑證)

　　②原始憑證審批情況(是否存在領(lǐng)導(dǎo)未審批的情況)

　�、鄄榭丛�始憑證金額是否小于該記賬憑證金額

　　④是否存在固定資產(chǎn)入賬不及時的情況

　　以上是我根據(jù)老師的工作底稿總結(jié)的一點點經(jīng)驗，希望有經(jīng)驗的前輩多多指教。

審計助理年度工作總結(jié)2

　　X年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團審計部崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織(參與)XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。

　　經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;3、被審計單位對審計工作逐漸認(rèn)同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。我從以下幾個方面匯報個人工作：

　　1、后續(xù)審計、跟蹤

　　為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)審計專員對XX公司從、制度執(zhí)行、等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開始至X月XX日結(jié)束，整改率達(dá)到%。

　　后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到%。

　　本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：

　　1)進(jìn)一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗;

　　2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;

　　3)更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;

　　4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。

　　2、審計部日常事務(wù)管理

　　1)加強學(xué)習(xí)，提高能力

　　審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會組織的繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如、管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前審計人員的缺位。

　　2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團隊

　　內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的.大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。

　　3)建章建制，工作有據(jù)

　　審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)要求和調(diào)整，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

　　4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)

　　要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進(jìn)行實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

　　5)溝通協(xié)調(diào)，注重實效

　　審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認(rèn)真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、日常費用審計

　　主要工作是費用、費用、費用、費用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《費用統(tǒng)計表》、《統(tǒng)計表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。

審計助理年度工作總結(jié)3

　　有人說時間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20xx年里，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個人工作總結(jié)匯報如下：

　　在剛進(jìn)公司那時，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它�？善鋵嵨覀兠刻觳⒉恍枰�做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個細(xì)節(jié)都堅持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關(guān)心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。

　　可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了XX。還好自己及時調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。

　　俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點細(xì)節(jié)，要自己在實踐中不斷完善自我。

　　一、積極打電話。在商品經(jīng)濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。

　　二、表情、語氣愉悅。我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的`話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學(xué)起，從點滴做起。

　　我接觸話務(wù)員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。

　　20xx年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚優(yōu)點，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實，全力做好本職工作。為此我將一年工作計劃如下：

　　一、是加強工作統(tǒng)籌。

　　根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。

　　二、是加強工作作風(fēng)培養(yǎng)。

　　始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。

　　人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計劃，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。

　　我清楚知道自己離一個優(yōu)秀話務(wù)員還有很大的差距，但我相信我會在以后的日子里不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，取長補短，做得更好!

審計助理年度工作總結(jié)4

　　我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件�，F(xiàn)將工作情況總計如下：

　　一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

　　按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

　　二、扎實做好本職工作

　　我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

　　(一)認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

　　(二)求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作

　　認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的`問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

　　三、回顧檢查自身存在問題

　　一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

　　四、針對以上問題，今后的努力方向是

　　一是加強理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

　　總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

審計助理年度工作總結(jié)5

各位領(lǐng)導(dǎo)：

　　一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。

　　經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

　　1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

　　2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變�？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。

　　下面我從幾個方面匯報工作：

　　1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度。

　　審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)�年工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。

　　2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的'不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

　　3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核。

　　今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的`財務(wù)管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。

　　工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。

　　根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

　　5、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。

　　按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。