今天小編就為大家分享一篇公司差旅費(fèi)報銷制度，具有很好的參考價值，希望對大家有所幫助。
為進(jìn)一步加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一、 公出人員交通費(fèi)1、 公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。2、 嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機(jī)，需乘坐飛機(jī)的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。3、 乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補(bǔ)貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達(dá)特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費(fèi)不計入座位票價之內(nèi)。二、 公出人員宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補(bǔ)助15元。宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等包干標(biāo)準(zhǔn)：人員地區(qū)部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員直轄市、計劃單列市實報實銷150100省會城市實報實銷12080其他地區(qū)實報實銷100601、 自帶交通工具的從其包干費(fèi)中每人每天扣減交通費(fèi)20元。2、 在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補(bǔ)助10元（含交通費(fèi)），其他城市當(dāng)日往返補(bǔ)助15元。3、 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補(bǔ)助費(fèi)每人每天40元。4、 公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。5、 因工作需要超出差旅費(fèi)包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。6、 旅途期間，在非工作地不許滯留。7、 財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費(fèi)用自理。三、 報銷票據(jù)：公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。四、 報銷時間：公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。五、 本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。