范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

不合格品處置管理程序篇一

對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍

適用于對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。職責(zé)

3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別和處理后的復(fù)檢，并歸口管理不合格品的處理工作。

3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作處置決定。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和所采取的糾正、預(yù)防措施過程的監(jiān)督檢查。

3.4 車間和相關(guān)部門實(shí)施對(duì)不合格品的處理。4 工作程序 4.1 不合格品的分類

a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性和衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品；

b）一般不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定，偶然出現(xiàn)個(gè)別或少量的不合格品或不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

4.2 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理處理方式可采用讓步接收、退貨、換貨或作價(jià)處理等。

4.2.1 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫保管員將其放置于不合格

品區(qū)，并在產(chǎn)品堆放處實(shí)施“不合格”標(biāo)簽或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。由品控部填寫《不合格品處置報(bào)告》，報(bào)副總經(jīng)理作出處置意見，屬于嚴(yán)重不合格品應(yīng)由生產(chǎn)部組織進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)。品控部將《不合格品處置報(bào)告》轉(zhuǎn)到市場(chǎng)營銷部，由市場(chǎng)營銷部按處置決定實(shí)施處置。

a）對(duì)嚴(yán)重不合格品可采用換貨或退貨處理或作價(jià)處理。b）一般不合格品可采用讓步接收、換貨或退貨處理。若實(shí)施讓步接收處理時(shí)，由倉庫保管員依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的處置決定，在原不合格標(biāo)簽或標(biāo)牌上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。c）讓步接收的產(chǎn)品投入生產(chǎn)后，車間應(yīng)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強(qiáng)工藝操作，生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即停止使用，并通知品控部，生產(chǎn)部應(yīng)重新組織進(jìn)行評(píng)審并作出處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

4.3 不合格過程產(chǎn)品、成品的識(shí)別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級(jí)、報(bào)廢等。

4.3.1 對(duì)于檢驗(yàn)員判定的一般不合格品，生產(chǎn)部接到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)組織操作者按《不合格品處置報(bào)告》的規(guī)定實(shí)施處理；經(jīng)檢驗(yàn)判定為嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品，《不合格品處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)處置決定后，方可實(shí)施相應(yīng)的處置。經(jīng)處置后的產(chǎn)品必須通知品控部重新檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)的處理。a）讓步接收后，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響下道工序加工后的產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，才能辦理讓步接收，但讓步接收應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。成品不允許實(shí)

施讓步接收。

b）報(bào)廢產(chǎn)品由倉庫保管員放置于廢品區(qū)統(tǒng)一處理。4.3.2 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，必須先通知操作人員及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)工藝條件，停止將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，之后填寫《不合格品處置報(bào)告》報(bào)副總經(jīng)理作出初步處置決定（如對(duì)不合格品實(shí)施隔離、標(biāo)識(shí)等），并將決定口頭通知責(zé)任部門按處置要求處置。然后通知生產(chǎn)部召開不合格品處理評(píng)審會(huì)議，對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，依據(jù)原因采取相應(yīng)的處置措施，如報(bào)廢、降級(jí)或返工處置等。

4.3.3 發(fā)生嚴(yán)重不合格品之后，品控部應(yīng)對(duì)隨后生產(chǎn)過程生產(chǎn)工藝技術(shù)調(diào)整后的產(chǎn)品加大監(jiān)督檢驗(yàn)的頻次，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后方可按正常要求實(shí)施檢驗(yàn)。

4.3.4 返工處置后的產(chǎn)品品控部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品應(yīng)按前述的處置程序進(jìn)行處置。

4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已經(jīng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量事故對(duì)待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)依據(jù)不合格的程度及給顧客造成的影響程度，及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。引用文件

5.1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄

6.1 《棉籽檢驗(yàn)記錄》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）6.2 《質(zhì)量過程控制通知單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）

6.3 《成品油檢驗(yàn)報(bào)告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）

6.4 《棉粕檢驗(yàn)報(bào)告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》）6.5 《不合格品處置報(bào)告》

不合格品處置管理程序篇二

不合格品返修管理辦法

一、目的：

確保不符合工藝的產(chǎn)品及時(shí)得到區(qū)分、返工、控制、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等過程，使其現(xiàn)場(chǎng)6s整體得到提升，防止不合格品因未及時(shí)返工造成的銹蝕、標(biāo)識(shí)混亂流入成品庫及主機(jī)廠對(duì)公司造成損失。

二、范圍：

制造部各生產(chǎn)成品不良品

三、職責(zé)

線長：對(duì)發(fā)生的不合格品由線長組織人員進(jìn)行返工處理，對(duì)返修后的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查后交于成檢處復(fù)檢。

四、管理內(nèi)容

1、標(biāo)識(shí)和隔離

1.1檢驗(yàn)員對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格，做好記錄，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)由制造部線長對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后進(jìn)行轉(zhuǎn)移到指定區(qū)域進(jìn)行隔離

2、建立不良品區(qū)域臺(tái)賬

2.1制作表格建立不良品管理臺(tái)賬。

2.2對(duì)不良品進(jìn)入不良品區(qū)域時(shí)進(jìn)行記錄，對(duì)不良品的數(shù)量、去向，返修人員、返工內(nèi)容、返工合格后交接等進(jìn)行記錄歸檔。

五、返修內(nèi)容及要求

1、尺寸不良

1.1包括產(chǎn)品各個(gè)工藝尺寸在當(dāng)日需返工完成 1.2如需要用設(shè)備進(jìn)行返工處理的可在本周內(nèi)完成

1.3涉及到本線人技能無法滿足條件進(jìn)行返工時(shí)提出申請(qǐng)進(jìn)行人員調(diào)配處理返工品。

2、返產(chǎn)品外觀

2.1.由當(dāng)班線長組織人員進(jìn)行外觀返修并監(jiān)督返修質(zhì)量和數(shù)量，如無人員調(diào)配時(shí)則由該線線長與副線長進(jìn)行返修，在當(dāng)日內(nèi)需全部返完

2.1返修完成后如成檢不能及時(shí)進(jìn)行檢查需進(jìn)行防銹處理并做好標(biāo)識(shí)。

3.當(dāng)線長進(jìn)行頂崗操作時(shí)可提出申請(qǐng)根據(jù)具體情況制定完成返修的時(shí)間，并按要求進(jìn)行檢查。

返修完成率的考核規(guī)定

1、檢查返修完成情況如未完成按1元/件對(duì)線長和副線長進(jìn)行考核。

2、對(duì)返修后仍不合格的產(chǎn)品不予計(jì)算工時(shí)并進(jìn)行考核。

3、由吳懷鵬、蘇友國每天早上9點(diǎn)以前進(jìn)行檢查完成情況。

不合格品處置管理程序篇三

不合格品、廢品管理辦法

第一章

總則

第1條 目的

規(guī)范不合格品、廢品管理工作程序，提高管理工作質(zhì)量，以利生產(chǎn)和施工質(zhì)量相關(guān)管理工作的開展。第2條 適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路mhtj-12標(biāo)三工區(qū)鋼筋加工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不合格品、廢品的管理。第3條 相關(guān)定義

（一）不合格品指任何具有一個(gè)或一個(gè)以上不符合技術(shù)文件要求之特性的產(chǎn)品。不合格品分為廢品、返修品兩類。

（二）廢品指不能按預(yù)定要求使用或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術(shù)文件，但可修復(fù)的不合格品。

第二章

不合格品的處理

1.檢驗(yàn)人員正確判明產(chǎn)品合格與否，對(duì)不合格品做出標(biāo)記或隔離，填寫不合格品報(bào)告單。

2.處理不合格品緊持“三不放過”原則，即原因找不出不放過；責(zé)任查不清不放過；糾正措施不落實(shí)不放過。

3.不合格品的處理結(jié)論僅本次、本批一次有效，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。

4.不合格品必須按規(guī)定權(quán)限分級(jí)處理，辦理手續(xù)后才能轉(zhuǎn)放下工序。5.當(dāng)不合格品的范圍涉及已入庫的零組件或涉及其它車間的在制品時(shí)，發(fā)現(xiàn)車間或質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)查處理。5.下列情況不作為不合品處理：上級(jí)通知設(shè)計(jì)更改造成的不能繼續(xù)使用的在制品；技術(shù)試驗(yàn)、攻關(guān)消耗的成品、零組件；工裝試模用的試驗(yàn)件；丟失或短缺的產(chǎn)品、零組件。6.不合格品的處理程序

發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由檢驗(yàn)員及時(shí)做出標(biāo)記并按規(guī)定隔離，檢驗(yàn)人員即時(shí)開具不合格品報(bào)告單。由班組或責(zé)任車間分析原因，查明責(zé)任，并簽字確認(rèn)。報(bào)質(zhì)量部審核，質(zhì)量部根據(jù)故障情況，確定質(zhì)量、技術(shù)、工藝處理程序。

第三章

廢品管理

明確產(chǎn)品報(bào)廢后，不合格品報(bào)告單經(jīng)簽審確認(rèn)，廢品交檢驗(yàn)室隔離保管后，不合格品報(bào)告單復(fù)印三份（共四份）。質(zhì)量部自存一份，車間檢驗(yàn)室組長存一份，生產(chǎn)部、責(zé)任車間各一份。確認(rèn)廢品交檢驗(yàn)室隔離保管后，不合格品報(bào)告單需加蓋廢品收訖章。

1、廢品處理期限

廢品按照當(dāng)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)月處理、當(dāng)月核算、當(dāng)月統(tǒng)計(jì)的原則。屬本單位責(zé)任的應(yīng)在二日內(nèi)辦理統(tǒng)計(jì)完畢，屬外車間（部門）責(zé)任的應(yīng)在四日內(nèi)辦理統(tǒng)計(jì)完畢。未經(jīng)質(zhì)量部長同意的不得跨月處理。

2、廢品的統(tǒng)計(jì)

開具廢品的不合格報(bào)告單后，廢品的數(shù)量由檢驗(yàn)人員核準(zhǔn)數(shù)量，并填寫廢品標(biāo)箋或標(biāo)記，交檢驗(yàn)室組長集中于廢品庫分類存放。根據(jù)不合格品報(bào)告單，質(zhì)量部和生產(chǎn)車間單位統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)即時(shí)錄入廢品數(shù)據(jù)信息，并按月整理、匯總、編制廢品統(tǒng)計(jì)月報(bào)。

3、廢品經(jīng)濟(jì)損失計(jì)入責(zé)任單位，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、考核。

4、廢品處理的權(quán)限和責(zé)任工廠承擔(dān)責(zé)任的，一般由質(zhì)量部長簽字，損失較大的由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。屬于錯(cuò)檢、漏檢的廢品，由生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員共同負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任。由于責(zé)任心不強(qiáng)而造成大批報(bào)廢或重大質(zhì)量事故的，視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失程度給予相應(yīng)的處罰和賠償。對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的廢品，如果不是人為因素造成（如工藝系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成）的，操作工人能主動(dòng)報(bào)告，可以視情況從輕或不處罰。對(duì)于抽檢造成的廢品流轉(zhuǎn)，且與下道工序質(zhì)量保證相關(guān)，操作工人還繼續(xù)進(jìn)行本工序的加工，本工序操作者要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5、對(duì)于全檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)員要承擔(dān)全部責(zé)任。對(duì)于抽檢工序出現(xiàn)的廢品流轉(zhuǎn)量，也要作為檢驗(yàn)員月份考核的重要指標(biāo)。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗(yàn)員開出不合格品報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)部簽審，明確返修方法，生產(chǎn)部門核定返修費(fèi)用（工時(shí)），責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織返修。

2.對(duì)簽審核定已完成的不合格品報(bào)告單復(fù)印三份（共四份），質(zhì)量部和檢驗(yàn) 組長各存一份，發(fā)生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間各一份。車間一份作為返修品返修流轉(zhuǎn)卡、完工交檢單使用。返修損失計(jì)入廢品損失，數(shù)據(jù)即時(shí)錄入，按月份分類匯總統(tǒng)計(jì)。

3.返修品由責(zé)任者負(fù)責(zé)返修時(shí)，不得計(jì)算工時(shí)。

不合格品處置管理程序篇四

不合格品處置考核管理辦法

（試行）

1目的

規(guī)范不合格品的處置流程和考核辦法，減少和預(yù)防不合格品的發(fā)生。2 范圍

本辦法適用于采購和外協(xié)產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)、自制件入庫檢驗(yàn)和總成產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品以及從用戶退回的不合格品。3 職責(zé)

3.1 外檢處負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格的原材料和外協(xié)件的返工、返修、讓步、拒收的評(píng)審和確認(rèn)工作，考核責(zé)任供應(yīng)商；對(duì)拒收的產(chǎn)品，外檢處應(yīng)立即通知采購供應(yīng)處；

3.2 分廠質(zhì)檢處分別負(fù)責(zé)組織對(duì)入庫零部件和產(chǎn)品總成不合格品的評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離和處置；考核外檢處和生產(chǎn)車間；

3.3 質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品、零部件返工、返修、挑選使用的放行或接收評(píng)判，以及對(duì)相關(guān)責(zé)任人的考核；負(fù)責(zé)讓步、報(bào)廢的意見的提出； 3.4 質(zhì)檢處部門負(fù)責(zé)人要不定期抽檢入庫產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)檢員的工作進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)、自制零部件和總成產(chǎn)品的讓步、報(bào)廢的審核；負(fù)責(zé)組織樣品的評(píng)審，產(chǎn)品入庫簽批；

3.5 分廠廠長負(fù)責(zé)外協(xié)、自制零部件、總成產(chǎn)品的讓步和報(bào)廢處理的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)；

3.6 倉儲(chǔ)處負(fù)責(zé)退庫不合格原材料和外協(xié)件的隔離；

3.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工序不合格的評(píng)審和處置，按要求對(duì)入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí)施返工、返修，實(shí)施讓步和報(bào)廢手續(xù)的處理；

3.8 售后服務(wù)科負(fù)責(zé)及時(shí)收集市場(chǎng)質(zhì)量零公里故障、三包信息，考核質(zhì)檢處及相關(guān)責(zé)任部門；

3.9 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品讓步考核的扣款； 3.10 人力資源部負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品讓步、報(bào)廢考核的扣款。4 辦法內(nèi)容 4.1 不合格品的處置方式：

返工、返修、挑選使用；讓步使用、放行或接收；報(bào)廢或拒收。4.2 采購和外協(xié)產(chǎn)品 4.2.1 規(guī)定要求

a）外檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，對(duì)判定為不合格的產(chǎn)品，按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；

b）生產(chǎn)和裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格的原材料或外協(xié)件時(shí)，按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并報(bào)分廠質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處和外檢處進(jìn)行判定、確認(rèn)；

c)不經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不能私自卸庫，更不能入庫和使用。4.2.2不合格品處置考核

a)返工返修或挑選使用：由外檢員填寫《不合格品處置單》，部門負(fù)責(zé)人審批；每發(fā)生一批次對(duì)供方罰款50元（樣品除外，但應(yīng)及時(shí)履行返工、返修或者重新制作），并要求在24小時(shí)內(nèi)完成。不及時(shí)返工返修挑選的，每批次罰款200元；影響生產(chǎn)的，每批次罰款300元；因生產(chǎn)需要或其他原因，供方不能按要求實(shí)施上述活動(dòng)，公司可對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施返工、返修或挑選使用，分廠生產(chǎn)計(jì)劃核算費(fèi)用，外檢處按質(zhì)量協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行索賠；

b)讓步：由外檢處填寫《不合格品處置單》，根據(jù)不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量情況提出讓步申請(qǐng)要求，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人審核，分廠廠長批準(zhǔn)后實(shí)施，并按供貨價(jià)值的10％降價(jià)使用；

c)拒收：由外檢處填寫《不合格品處置單》，立即通知采購供應(yīng)處，由采購供應(yīng)處通知供方，并按合同或協(xié)議規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行考核；采購供應(yīng)處根據(jù)生產(chǎn)需求重新安排產(chǎn)品采購；

d)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格私自卸庫的供方，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，由外檢處填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)考核表》進(jìn)行考核;e)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不能入庫或使用，如有違反，每次對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款100元，質(zhì)檢處進(jìn)行考核；

f)在生產(chǎn)過程和入庫檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格原材料、外購?fù)鈪f(xié)件時(shí)，由質(zhì)檢處檢驗(yàn)員填寫《不合格品處置單》，通知外檢處進(jìn)行確認(rèn)處置。銅、鋁質(zhì)檢處于次月5日前匯總在生產(chǎn)過程、入庫檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格外協(xié)件、原材料和外購件，對(duì)不合格外協(xié)件，每批次扣責(zé)任外檢員10元，扣外檢處負(fù)責(zé)人5元，扣分管領(lǐng)導(dǎo)2元；對(duì)不合格原材料、外購件，每批次扣責(zé)任外檢員 30元，扣外檢處負(fù)責(zé)人10元，扣分管領(lǐng)導(dǎo)10元，并將考核結(jié)果報(bào)人力資源部，考核外檢處；

g)2023年原材料、外購件ppm控制在2000以內(nèi)，外協(xié)件ppm控制在4000以內(nèi)。上述指標(biāo)，每完成一項(xiàng)，對(duì)外檢處獎(jiǎng)勵(lì)1000元，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)500元；超出以上ppm值指標(biāo)的，每項(xiàng)對(duì)責(zé)任采購人員罰款50-100元；

h)對(duì)長期產(chǎn)品合格率低、質(zhì)量整改達(dá)不到要求的供方，外檢處有提出淘汰的建議。

4.3自制零部件和總成產(chǎn)品 4.3.1 規(guī)定要求

a)質(zhì)檢員在對(duì)零部件和總成產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，隔離存放；

b)不經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不能入庫，更不能發(fā)出。4.3.2不合格品處置考核

a)質(zhì)檢員填寫《不合格品處置單》，寫明不合格品的名稱、數(shù)量和處置方式等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后通知生產(chǎn)車間進(jìn)行處置。對(duì)讓步或報(bào)廢的，須經(jīng)質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人審核，分廠廠長協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)。返工或返修后的產(chǎn)品需重新送檢合格后方可放行。生產(chǎn)車間要針對(duì)《不合格品處置單》落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，每月進(jìn)行匯總考核；

b)對(duì)判定為返工、返修或挑選使用的，要求責(zé)任人立即進(jìn)行執(zhí)行，并按每件1元進(jìn)行考核，（水室、水管漏水的每件扣5元）；責(zé)任人不按要求及時(shí)進(jìn)行返工、返修或挑選使用的，每批次加扣50-100元；

c)對(duì)判定為讓步的，每批次數(shù)量少于5件的（含5件），按每批次10元對(duì)操作者進(jìn)行考核；每批次數(shù)量大于5件的，按每批次20元對(duì)操作者進(jìn)行考核，并每批次扣責(zé)任工序質(zhì)量檢驗(yàn)員10元，扣車間主任、副主任各10元；對(duì)判定為返工、返修或挑選使用的，每批次數(shù)量少于5件的，每批次對(duì)車間主任考核罰款5元，對(duì)副主任考核罰款4元，對(duì)車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款3元；每批次數(shù)量大于5件的，每批次對(duì)車間主任考核罰款10元，對(duì)副主任考核罰款8元，對(duì)車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款6元； 對(duì)批量較大或形成質(zhì)量事故的，另行考核通報(bào)；

d)對(duì)判定為報(bào)廢的，不計(jì)算計(jì)件工資，并按報(bào)廢件材料費(fèi)的50％對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； e)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不能入庫或使用，如有違反，每次對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款100元；

f)分廠質(zhì)檢處要對(duì)《不合格品處置單》每周六進(jìn)行匯總，并統(tǒng)計(jì)打碼編號(hào)，分廠廠長簽字確認(rèn)后報(bào)董事長、總經(jīng)理、企管辦，企管辦按規(guī)定對(duì)責(zé)任車間責(zé)任人進(jìn)行考核，油散、中冷器按零公里不合格規(guī)定考核通報(bào)，次月5日前匯總上月考核結(jié)果，下達(dá)考核通報(bào)報(bào)人力資源部、總經(jīng)理和董事長，由人力資源部核減計(jì)件工資；每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣責(zé)任質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人100元；

g)入庫零部件在總成裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，視為質(zhì)檢員錯(cuò)漏檢,由使用車間工序檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)打碼編號(hào)，填寫《不合格品處置單》，經(jīng)質(zhì)檢處確認(rèn)處置，（不合格率超過5‰以上的部分），每件扣責(zé)任入庫質(zhì)檢員5元，責(zé)任工序檢驗(yàn)員2元，扣責(zé)任車間主任、副主任各5元，扣責(zé)任操作者5元（嚴(yán)重的質(zhì)量事故，根據(jù)情況經(jīng)研究嚴(yán)肅處理），總裝車間進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)，分廠廠長簽字確認(rèn)后每周六報(bào)董事長、總經(jīng)理、企管辦，并每月匯總，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后于月底前報(bào)企管辦，由企管辦計(jì)算考核，于次月5日前報(bào)人力資源部、總經(jīng)理、董事長，由人力資源部考核兌現(xiàn)。每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元；

h)總成產(chǎn)品發(fā)出后在用戶處發(fā)現(xiàn)不合格信息及用戶反饋信息，售后服務(wù)科要每天統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)碼和生產(chǎn)編碼，及時(shí)報(bào)銅鋁分廠廠長、質(zhì)量副廠長、銷售副總、總經(jīng)理，并每周六匯總，報(bào)董事長和以上管理人員及企管辦；月底匯總，按規(guī)定考核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部執(zhí)行。每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元；

i）用戶零公里發(fā)現(xiàn)的不合格，視為質(zhì)檢員錯(cuò)漏檢。零公里ppm值超過3000以上的，一分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員50元，扣分廠廠長50元，分管質(zhì)量的副廠長40元；二分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員40元，扣分廠廠長40元，扣分管質(zhì)量的副廠長35元；每臺(tái)扣責(zé)任車間主任、副主任各10元。零公里ppm值在3000以下的，一分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員10元，扣分廠廠長10元，分管質(zhì)量的副廠長8元；二分廠每臺(tái)扣質(zhì)檢員8元，扣分廠廠長8元，扣分管質(zhì)量的副廠長6元；每臺(tái)扣責(zé)任車間主任、副主任各5元。（卡特（青州)公司的產(chǎn)品每出現(xiàn)一臺(tái)不合格扣分廠廠長、分管質(zhì)量的副廠長、責(zé)任質(zhì)檢員各50元，扣質(zhì)檢處副處長、車間正、副主任各30元）售后服務(wù)科統(tǒng)計(jì)匯總后，（生產(chǎn)線反饋 的產(chǎn)品質(zhì)量問題，售后服務(wù)科應(yīng)落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人）經(jīng)責(zé)任質(zhì)檢處和分廠廠長簽字確認(rèn)后于月底前報(bào)企管辦，每有一個(gè)月未按要求填報(bào)扣售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人100元;j)上述相關(guān)信息，責(zé)任部門每周六或月底匯總報(bào)董事長、總經(jīng)理、企管辦，企管辦匯總后按規(guī)定每周進(jìn)行通報(bào)公示，每月匯總通報(bào)考核，并報(bào)人力資源部核減工資；

k）各分廠質(zhì)檢處監(jiān)督生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)生不合格或在用戶處發(fā)生不合格，如漏水等原因，質(zhì)檢處要根據(jù)打碼號(hào)，追溯到操作者；

l)質(zhì)檢員要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)把關(guān)，確保不合格產(chǎn)品不能入庫，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不發(fā)出；通過質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量；嚴(yán)格把關(guān)，降低零公里ppm（含用戶檢驗(yàn)反饋、生產(chǎn)線反饋、生產(chǎn)線退回、跟線人員記錄反饋等）。綜合統(tǒng)計(jì)：

① 全年供貨零公里ppm控制在3000以內(nèi)的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢處獎(jiǎng)勵(lì)

2000元，獎(jiǎng)勵(lì)分廠廠長和分管質(zhì)量的副廠長各500元；獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)檢處副處長、車間主任和副主任各400元；全年供貨零公里ppm控制在2000以內(nèi)的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢處獎(jiǎng)勵(lì)3000元，獎(jiǎng)勵(lì)分廠廠長和分管質(zhì)量的副廠長各600元；獎(jiǎng)勵(lì)車間主任和副主任各500元；（2023年卡特（青州）公司零公里ppm值在500以下，獎(jiǎng)勵(lì)分廠廠長、分管質(zhì)量的副廠長、質(zhì)檢處副處長、責(zé)任檢驗(yàn)員和車間負(fù)責(zé)人各300元）；

②

以上零公里ppm每月統(tǒng)計(jì)，每半年兌現(xiàn)一次。銷售公司要認(rèn)真記錄統(tǒng)計(jì)，不遺漏、不作假。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)弄虛作假不真實(shí)的，每次罰責(zé)任人500元；

m)各級(jí)質(zhì)檢員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，積極參與各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的，公司獎(jiǎng)給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職、不稱職的作下崗處理。各級(jí)管理人員要認(rèn)真履行工作職責(zé)，不推諉，不扯皮；

n）每周企管辦統(tǒng)計(jì)計(jì)算考核，并通報(bào)公示，每月兌現(xiàn)。4.4 對(duì)三包產(chǎn)品的考核

a)業(yè)務(wù)員未經(jīng)公司同意，在我方與用戶責(zé)任不清的情況下批量拉回產(chǎn)品的，由責(zé)任業(yè)務(wù)員全額承擔(dān)損失;由分廠質(zhì)檢處考核，每月5日前報(bào)企管辦，企管辦進(jìn)行督查； b)業(yè)務(wù)員退回產(chǎn)品超過3個(gè)工作日未辦理鑒定入庫手續(xù)，或者將退回產(chǎn)品私自拉到車間維修的，每次對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)員罰款500元，對(duì)部門經(jīng)理罰款200元;由分廠質(zhì)檢處考核，每月5日前報(bào)企管辦，企管辦進(jìn)行督查；

c)用戶退回產(chǎn)品，或要求我公司承擔(dān)服務(wù)費(fèi)用，或發(fā)生質(zhì)量索賠時(shí)，責(zé)任業(yè)務(wù)員須報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)決定處理。對(duì)不申請(qǐng)登記，棄置之不理導(dǎo)致帳目不符的，按實(shí)際所造成的損失由部門經(jīng)理和責(zé)任業(yè)務(wù)員承擔(dān)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)也要承擔(dān)相應(yīng)考核;d)用戶索賠不合理或索賠費(fèi)用不合理，以及用戶索賠超出公司確定標(biāo)準(zhǔn)的，必須報(bào)銷售辦公室，報(bào)公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織專題會(huì)決定；

e)銷售公司售后服務(wù)科在次月5日前將發(fā)生的退回產(chǎn)品、服務(wù)費(fèi)、質(zhì)量索賠及三包服務(wù)情況匯總，報(bào)總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分廠負(fù)責(zé)人、分廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人、分廠生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)人和研究所負(fù)責(zé)人。未按要求報(bào)送的每次對(duì)責(zé)任人罰款100元;f)對(duì)三包退回產(chǎn)品，根據(jù)鑒定小組的的鑒定責(zé)任劃分和公司《三包退回的管理規(guī)定》，對(duì)供應(yīng)商、生產(chǎn)車間、研究所、質(zhì)檢處、銷售公司等進(jìn)行考核；企管辦負(fù)責(zé)每月考核；

g)屬原材料、外購?fù)鈪f(xié)部件等原因造成的產(chǎn)品退回，所有的退回?fù)p失由責(zé)任供方承擔(dān)。由此引起主機(jī)廠質(zhì)量索賠的，責(zé)任供方承擔(dān)全部質(zhì)量索賠及相關(guān)費(fèi)用。具體按《原材料外購、外協(xié)件質(zhì)量協(xié)議》執(zhí)行。

h)本規(guī)定要求各有關(guān)單位須密切配合，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。對(duì)不按本規(guī)定要求執(zhí)行或在執(zhí)行過程中扯皮推諉，有意阻撓正常工作進(jìn)行的；對(duì)不如實(shí)反映問題，隱瞞事實(shí)真相的有關(guān)人員，一經(jīng)查實(shí)，每次處以罰款200元并通報(bào)批評(píng)。4.5設(shè)計(jì)質(zhì)量

因圖紙、工藝問題等技術(shù)原因而產(chǎn)生的不合格品，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由責(zé)任質(zhì)檢處報(bào)企管辦，企管辦按不合格造成的損失對(duì)責(zé)任設(shè)計(jì)人員、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰，同時(shí)，按承包合同的要求對(duì)研究所進(jìn)行考核。4.6 工序質(zhì)量考核

操作者計(jì)件工資中，質(zhì)量工資占30％，各分廠車間內(nèi)部要建立質(zhì)量考核制度，按照《質(zhì)量考核管理規(guī)定》的要求并參照本辦法的要求，對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行考核。4.7 本管理辦法自7月20日開始執(zhí)行。5 質(zhì)量記錄 5.1 不合格品處置單 5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)考核表

不合格品處置管理程序篇五

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購會(huì)簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 版 次：b/1 受控狀態(tài)：

2023年06月01日發(fā)布

2023年06月01日實(shí)施

重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

一、目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。

二、適用范圍 適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過程的不合格品控制。

三、術(shù)語及定義 錯(cuò)檢:由于人為原因造成檢驗(yàn)失誤，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)錯(cuò)誤的判定。漏檢:經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，部分或全部項(xiàng)目沒有經(jīng)過檢驗(yàn)、判定就流入下一道工序。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷，不影響產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但經(jīng)過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴(yán)重不合格:直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。

返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時(shí)，已進(jìn)行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟(jì)損失，在影響品質(zhì)不大的情況下，限定數(shù)量，用于生產(chǎn)。讓步接收:對(duì)使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán)。

四、職責(zé) 4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)、追蹤、結(jié)案，參與評(píng)審決議。

4.2 技術(shù)部針對(duì)品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購部、品質(zhì)部、銷售部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施評(píng)審和技術(shù)支持，包括根本原因分析及制定糾正預(yù)防措施，返工、返修方案的制定，參與評(píng)審決議。

4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)判為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、全檢，并按照技術(shù)部的返工、返修方案對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修。參與評(píng)審決議； 4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)班檢驗(yàn)及當(dāng)班班組長。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

4.6 采購部負(fù)責(zé)當(dāng)供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評(píng)審結(jié)論進(jìn)行處置。

4.7 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)成品及供方的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離和保管。

4.8 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)《不合格處理流程單》做最后批示。

4.9 公司承擔(dān)質(zhì)量損失月度累計(jì)超過500元后，仍需公司承擔(dān)損失的，由總經(jīng)理做最后批示。

五、不合格品評(píng)審處理流程 5.1供方來料不合格品

5.1.1 iqc按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，對(duì)其符合性進(jìn)行判定并做好標(biāo)識(shí)、記錄。當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，須將不良狀況記錄在《質(zhì)量檢查報(bào)告》經(jīng)檢驗(yàn)組長判定后由品質(zhì)主管進(jìn)行審核。并在1小時(shí)內(nèi)回復(fù):退貨、分選、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，品質(zhì)部應(yīng)出具《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》遞交采購部，由采購?fù)ㄖ�供�?yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報(bào)告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報(bào)告）；采購部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證其效果。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，傳遞至采購部，由采購部組織生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理，副總經(jīng)理按照評(píng)審建議，簽字批準(zhǔn)； 供應(yīng)商不合格品在評(píng)審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購部需在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 5.1.4.2 若評(píng)審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請(qǐng)，并由技術(shù)部作出評(píng)審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；并由iqc用特采標(biāo)簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及可追溯性；

5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，iqc應(yīng)重新檢驗(yàn)；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

公司內(nèi)部挑選，則須在評(píng)審報(bào)告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)下來經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。5.2 過程不合格 5.2.1 檢驗(yàn)員按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品、成品進(jìn)行抽查或全檢，并按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行記錄、判定，填寫《質(zhì)量檢查報(bào)表》。

5.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不匹配時(shí)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（采用紅色不合格品標(biāo)識(shí)卡），并立即通知生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行隔離； 5.2.3 檢驗(yàn)員在1小時(shí)內(nèi)開具《不合格評(píng)審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，檢驗(yàn)員還應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡單說明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負(fù)責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評(píng)審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進(jìn)行傳遞。5.2.5 各部門收到《不良品評(píng)審處理單》，應(yīng)在0.5天內(nèi)完成意見的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓單等情況，否則按50元/天考核押單部門。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗(yàn)判定結(jié)果和處理意見以及報(bào)廢產(chǎn)品價(jià)值的計(jì)算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報(bào)廢損失全部統(tǒng)一按10元/kg計(jì)算）。5.2.7 技術(shù)部收到《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評(píng)審，分析原因，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時(shí)間； 5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行復(fù)核，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見簽批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個(gè)人承擔(dān)的《不合格品評(píng)審單》，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計(jì)金額≥500元后的評(píng)審單才呈送總經(jīng)理處審批。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件

有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

5.2.10 品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評(píng)審處理單》及《糾正/預(yù)防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購、行政、財(cái)務(wù)、倉庫等相關(guān)部門，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關(guān)責(zé)任部門簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評(píng)審?fù)瓿傻摹恫缓细衿吩u(píng)審處理單》后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見沒簽時(shí)限完成，則以收單之時(shí)算起，3個(gè)工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定時(shí)限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責(zé)任部門。

5.2.12 采購部根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》的最終處理意見，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計(jì)。5.2.13 行政部將《不合格評(píng)審處理單》中的考核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，上交至財(cái)務(wù)執(zhí)行。

5.2.14 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》的最終處理意見對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。5.2.15 返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報(bào)檢，經(jīng)檢合格后再進(jìn)入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報(bào)檢超過2次仍不合格的，按200元/單考核責(zé)任部門； 5.2.16 凡檢驗(yàn)員粘貼的不合格標(biāo)識(shí)卡，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷，則必須聯(lián)絡(luò)粘貼檢驗(yàn)員，經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責(zé)任部門。

5.2.17 任何不良品的返修處理時(shí)間不得超過1個(gè)月，如有超期的則由品質(zhì)部將對(duì)應(yīng)的《不合格品評(píng)審處理單》呈送副總處簽署考核意見。

5.2.18 品質(zhì)部相應(yīng)檢驗(yàn)員根據(jù)《不合格評(píng)審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》上的最終處理意見，進(jìn)行跟蹤完成情況及整改效果。

5.2.19 報(bào)廢品由生產(chǎn)部憑《不合格品評(píng)審處理單》辦理退庫手續(xù)。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限

公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

5.2.20 倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)《不合格品評(píng)審處理單》對(duì)不合格品進(jìn)行處置；報(bào)廢產(chǎn)品由倉庫每月集中處理一次。

六、不合格品控制流程圖 來料不合格 制程不合格 不合格品標(biāo)識(shí)與隔離 填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 填寫通知單和評(píng)審單 組織評(píng)審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來料不合格評(píng)審 預(yù)防措施 退貨、報(bào)廢 保 存副總 特 采 審批 相 關(guān) 挑 選 記 錄 總經(jīng)理讓步放行 審批

返工/返修 執(zhí)行糾正 預(yù)防措施 品質(zhì) ng 檢驗(yàn) ok ng 驗(yàn)證保存 效果 相關(guān)記錄 ok qc監(jiān)督控制 進(jìn)入下工序或入庫 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

七、考核

7.1 質(zhì)量考核：

7.1.1 對(duì)《不合格評(píng)審處理單》中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格扣罰責(zé)任主管100元/項(xiàng)/次；重要、安全項(xiàng)的處罰按以下規(guī)定處理： 7.1.2 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質(zhì)量故；

7.1.3 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬元為二等質(zhì)量事故；

7.1.4 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失大于1萬元為一等質(zhì)量事故。

7.1.5 當(dāng)發(fā)生上述1~3等質(zhì)量事故時(shí)，由責(zé)任部門查清原因、責(zé)任和防止重復(fù)發(fā)生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報(bào)告，包括提出對(duì)責(zé)任人員的處理意見，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見，各種質(zhì)量事故考核如下：

7.1.6 對(duì)發(fā)生三等質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任部門按直接損失的30~40%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.7 對(duì)發(fā)生二等質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任部門按直接損失的20~30%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.8 對(duì)發(fā)生一等質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任部門按直接損失的10~20%進(jìn)行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任； 7.1.9 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批），強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任崗位100~500元/次。7.1.10對(duì)生產(chǎn)過程中丟失、故意損壞《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》的，罰責(zé)任部門100元/次。7.1.11檢驗(yàn)員對(duì)《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡》要認(rèn)真填寫，字跡清楚，不得漏簽，任何人不得在標(biāo)識(shí)卡上亂寫亂畫，違者罰款50元/次。7.1.12對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況勵(lì)問題發(fā)現(xiàn)人50元/次，對(duì)問題責(zé)任人按50元/次進(jìn)行考核。7.1.13對(duì)監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯(cuò)檢、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔(dān)30%的責(zé)任。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)：

zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

7.2 供應(yīng)商考核 7.2.1 在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)查實(shí)屬外協(xié)供應(yīng)商原因的，由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量損失。依據(jù)《不合格品評(píng)審處置單》最終考核意見進(jìn)行考核。

7.2.2 外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報(bào)告，或提供不真實(shí)的隨貨質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，按50元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.3 對(duì)于退貨產(chǎn)品，供應(yīng)商未返工再次報(bào)檢的，按200元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi)，再次送貨報(bào)檢，企圖蒙混過關(guān)的，按1000元/次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.4 供應(yīng)商同一質(zhì)量問題在我司重復(fù)發(fā)生的，按100元×問題發(fā)生批次，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。7.2.5 品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細(xì)統(tǒng)計(jì)于《質(zhì)量問題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批。經(jīng)公司批準(zhǔn)后由采購部通知供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部直接從當(dāng)月應(yīng)付貨款中扣除處罰金額。

八、相關(guān)表單 8.1 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》 8.2 《特采評(píng)審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評(píng)審處理單》 8.5 《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 8.6 《糾正/預(yù)防措施處理單》 8.7 《質(zhì)量問題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號(hào)： zm/cx-8.3-b01 版次及修改狀態(tài)：b/1 不合格品處置管理辦法

九、文件修訂記錄 序號(hào) 版本號(hào) 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂人 審核 批準(zhǔn) 修訂a2版，獨(dú)立售后不 1 a3 2023.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1、將a3版《制程不合格品處理流程》與《質(zhì)量管理考核辦法》合并

a4 為《質(zhì)量異常處置管理2023.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》。

2、刪除6.3條不良品延期申請(qǐng)。重新編制，a4版升級(jí)為 3 b1 2023.5.7 賴文杰 b1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司