信息化工程項(xiàng)目管理辦法
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范全局信息化工程項(xiàng)目建設(shè)管理,明確各部門職責(zé)分工,保障信息化工作的科學(xué)性、前瞻性、合理性,高效支撐業(yè)務(wù)發(fā)展和管理創(chuàng)新,特制定本辦法。
第二條信息化工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行決策、執(zhí)行、監(jiān)督分工負(fù)責(zé)與協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制。一般主要流程包括:業(yè)務(wù)需求確定、立項(xiàng)、采購、實(shí)施、驗(yàn)收等階段。
第三條省分公司下達(dá)的技改類固定資產(chǎn)投資計(jì)劃以及使用信息局經(jīng)營成本的信息化項(xiàng)目均納入本辦法進(jìn)行管理。
第二章組織架構(gòu)
第四條成立省信息技術(shù)局工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”),負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目建設(shè)及管理有關(guān)的重大事項(xiàng)決策。
組 長:省信息局總經(jīng)理
副組長:省信息局副總經(jīng)理
成 員:各部門負(fù)責(zé)人
第五條 領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目需求、規(guī)模、難易、實(shí)效、應(yīng)用價(jià)值等方面確定項(xiàng)目歸口部門、設(shè)定項(xiàng)目組人數(shù)上限、完成時(shí)限等。第六條 工程項(xiàng)目的組織管理由工程建設(shè)部負(fù)責(zé),主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織、進(jìn)度管控、項(xiàng)目采購、驗(yàn)收以及考核管理等工作。工程項(xiàng)目的實(shí)施由項(xiàng)目歸口部門負(fù)責(zé),主要包括項(xiàng)目實(shí)施所需各項(xiàng)資源安排和申請,組織完成項(xiàng)目建設(shè)方案和實(shí)施計(jì)劃制定、評審,開展項(xiàng)目具體實(shí)施,配合完成采購及驗(yàn)收,落實(shí)人員考核等工作。在項(xiàng)目歸口部門成立項(xiàng)目組,負(fù)責(zé)執(zhí)行具體實(shí)施任務(wù)。第七條由工程建設(shè)部牽頭,項(xiàng)目歸口部門配合確定項(xiàng)目組長、項(xiàng)目成員(可跨部門),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后正式設(shè)立。對項(xiàng)目組的日常管理實(shí)行工程建設(shè)部和項(xiàng)目歸口部門的雙管理。
第三章 業(yè)務(wù)需求確定
第八條業(yè)務(wù)需求原則上由省(市)分公司相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)部門依據(jù)信息化規(guī)劃和實(shí)際發(fā)展需要,把握技術(shù)方向,對標(biāo)行業(yè)先進(jìn)水平,按照平臺化思路進(jìn)行充分梳理和整合后提出。
第九條業(yè)務(wù)需求應(yīng)包括建設(shè)背景(其中,信息系統(tǒng)升級改造類項(xiàng)目應(yīng)包含信息系統(tǒng)現(xiàn)狀、應(yīng)用效果等)、建設(shè)目標(biāo)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化或業(yè)務(wù)功能描述、業(yè)務(wù)的處理能力需求及效益分析等內(nèi)容。
第十條業(yè)務(wù)需求審核由需求提出部門組織開展,原則上應(yīng)采取專家評審方式,由業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理等相關(guān)方面人員組成評審專家。審核應(yīng)依據(jù)完整性、正確性、一致性等原則,審查業(yè)務(wù)目標(biāo)是否明確可實(shí)現(xiàn)、范圍界定是否清晰無歧義,審查需求與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢是否一致、是否符合相關(guān)政策法規(guī)和規(guī)章制度,審查業(yè)務(wù)流程是否優(yōu)化高效、業(yè)務(wù)功能是否切合實(shí)際可實(shí)現(xiàn)、成本效益分析數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確合理等。
第四章 工程立項(xiàng)及方案制定
第十一條 工程立項(xiàng)由工程建設(shè)部組織申請,經(jīng)省分公司同意批復(fù)后,由項(xiàng)目組編制建設(shè)方案。建設(shè)方案應(yīng)在認(rèn)真分析各項(xiàng)業(yè)務(wù)功能和業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,詳細(xì)論述技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)、軟硬件體系架構(gòu)、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)路線、與關(guān)聯(lián)系統(tǒng)的關(guān)系等,明確系統(tǒng)的性能指標(biāo)、安全方案(含信息系統(tǒng)等級保護(hù)定級)、軟硬件配置方案,可進(jìn)行多方案經(jīng)濟(jì)、技術(shù)對比分析,提出工程實(shí)施計(jì)劃和建議,以指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。
第十二條 建設(shè)方案編制完成后,應(yīng)組織進(jìn)行評審。審查原則上采取專家評審方式,充分征求相關(guān)業(yè)務(wù)板塊的意見。評審專家可由業(yè)務(wù)、技術(shù)、工程、財(cái)務(wù)等有關(guān)方面專家組成,必要時(shí)可包括基層專家。
第十三條 審查內(nèi)容主要包括:項(xiàng)目是否符合信息化規(guī)劃、總體技術(shù)路線、信息安全以及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)要求,審查項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)目標(biāo)、主要功能、能力需求和軟硬件投資、預(yù)期收益等內(nèi)容。強(qiáng)化對資源共享、需求整合及相應(yīng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式的審核,以及對方案安全性、可用性、可維護(hù)性等方面的審核,并核實(shí)系統(tǒng)硬件配置,對軟件開發(fā)工作量進(jìn)行評估。
第五章 工程采購
第十四條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制招標(biāo)參數(shù)、技術(shù)規(guī)范書及評分辦法等采購所需相關(guān)材料。
第十五條工程建設(shè)部負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目組提交的招標(biāo)參數(shù)等材料組織實(shí)施工程采購相關(guān)工作。
第十六條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編制合同標(biāo)的物及相關(guān)的服務(wù)要求,工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織審核并簽訂采購合同。
第六章 工程實(shí)施
第十七條原則上在合同簽訂之后正式啟動工程實(shí)施。第十八條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編制需求分析、方案設(shè)計(jì)等項(xiàng)目文檔,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)單位及服務(wù)廠商,開展具體實(shí)施工作。對于建設(shè)單位包括市州分公司的項(xiàng)目,還應(yīng)負(fù)責(zé)對市州分公司工程實(shí)施協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促工作。需求分析作為需求變更評估和審查流程的依據(jù)性文件。
第十九條工程項(xiàng)目在完成實(shí)施并部署在正式運(yùn)行環(huán)境后,項(xiàng)目組應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)測試和技術(shù)測試,并形成書面測試報(bào)告。測試報(bào)告作為驗(yàn)收的依據(jù)性文件。
第七章 工程驗(yàn)收
第二十條工程驗(yàn)收一般分為初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。第二十一條信息化項(xiàng)目在按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案、設(shè)計(jì)文件及有關(guān)合同等完成建設(shè)過程后,應(yīng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收由項(xiàng)目組提出申請,并準(zhǔn)備相關(guān)驗(yàn)收材料,工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第二十二條 試運(yùn)行
(一)初步驗(yàn)收合格后,應(yīng)進(jìn)行工程的試運(yùn)行。試運(yùn)行階段一般不得少于3個(gè)月且不超過6個(gè)月,以該項(xiàng)目所有合同中出現(xiàn)的最長試運(yùn)行時(shí)間為準(zhǔn)。
試運(yùn)行期間,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,項(xiàng)目組應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位盡快解決。所有問題全部解決后,試運(yùn)行才可以結(jié)束。
(二)在試運(yùn)行階段項(xiàng)目組應(yīng)按照建設(shè)工程檔案相關(guān)要求和規(guī)范進(jìn)行檔案整理,檔案資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確,能夠反映工程建設(shè)全貌,有關(guān)工程的一切資料必須入冊,不得遺漏。
第二十三條 竣工驗(yàn)收
(一)竣工驗(yàn)收的前提條件是工程已按批復(fù)內(nèi)容全部建成,初步驗(yàn)收合格,初驗(yàn)遺留問題全部解決,試運(yùn)行期間未發(fā)現(xiàn)新的問題或問題已得到解決,試運(yùn)行期滿且運(yùn)行情況良好,使用單位提供正式蓋章的同意竣工驗(yàn)收的用戶報(bào)告。
(二)具備竣工驗(yàn)收條件后,工程建設(shè)部應(yīng)在試運(yùn)行結(jié)束后啟動竣工驗(yàn)收相關(guān)準(zhǔn)備工作,配合省分公司開展竣工驗(yàn)收。
第八章 其它事項(xiàng)
第二十四條 本辦法由工程建設(shè)部負(fù)責(zé)解釋,具體管理細(xì)則見《中國郵政集團(tuán)有限公司甘肅省信息技術(shù)局信息化工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》。
第二十五條 本辦法如有與上級單位管理要求不一致的,按上級管理要求執(zhí)行。
第二十六條 本辦法未盡事宜,由工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。
第二十七條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,原項(xiàng)目管理有關(guān)辦法同時(shí)廢止。
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