工作實(shí)施方案（精選20篇）

工作實(shí)施方案 篇1

　　一、公司基本情況 公司基本情況

　　公司全稱：唐山三友化工股份有限公司

　　公司簡(jiǎn)稱：三友化工

　　股票代碼：600409

　　股票上市地：上海證券交易所

　　業(yè)務(wù)性質(zhì)：公司是以純堿、粘膠短纖、氯堿為三大主業(yè)的化工企業(yè)，目前擁有年產(chǎn)純堿220萬噸，粘膠短纖28萬噸，PVC、燒堿各30萬噸，有機(jī)硅單體8萬噸，氯化鈣15萬噸的生產(chǎn)能力。

　　組織架構(gòu)：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，建立了較為規(guī)范、完善的法人治理結(jié)構(gòu)：設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，并制定了各自的議事規(guī)則;董事會(huì)設(shè)有戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)4個(gè)專門委員會(huì);公司經(jīng)營(yíng)層在《公司章程》規(guī)定和董事

　　會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行董事會(huì)決議,行使公司經(jīng)營(yíng)管理權(quán),對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、證券部、人事企管部、技術(shù)中心、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)督部、設(shè)備部、儲(chǔ)運(yùn)部、供應(yīng)部、銷售部、審計(jì)部等15個(gè)職能部室，擁有控股子公司9家，控股孫公司3家。

　　二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃 內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃

　　公司自上市以來，高度重視內(nèi)部控制建設(shè)及規(guī)范化管理，有了較好基礎(chǔ)。公司計(jì)劃按照河北監(jiān)管局全面實(shí)施內(nèi)部控制的要求，大力完善公司內(nèi)控體系建設(shè)，并成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)，為進(jìn)一步對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行修訂和完善，扎實(shí)有效地開展各項(xiàng)工作，公司擬聘請(qǐng)咨詢公司對(duì)公司內(nèi)控體系建設(shè)予以指導(dǎo)。具體安排如下：

　　1、成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控工作小組

　　時(shí)間：20xx年4月-5月

　　工作任務(wù)：成立以董事長(zhǎng)牽頭公司高管參與的內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和公司各職能部室參與的內(nèi)控工作小組，聘請(qǐng)外部專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)。建立包括內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控工作小組在內(nèi)的組織架構(gòu)，并明確內(nèi)部控制的實(shí)施范圍。

　　2、自查梳理階段

　　時(shí)間：20xx年5月-6月中旬

　　工作任務(wù)：全面梳理公司現(xiàn)有各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程，梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　3、對(duì)照檢查階段

　　時(shí)間：20xx年6月中下旬

　　工作任務(wù)：將公司現(xiàn)有制度流程與風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)比，查找內(nèi)控缺陷。

　　4、制定整改方案階段

　　時(shí)間：20xx年7月

　　工作任務(wù)：根據(jù)梳理的公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及編制風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)比現(xiàn)有制度存在的內(nèi)控缺陷，制定內(nèi)控缺陷整改方案。

　　5、整改落實(shí)階段

　　時(shí)間：20xx年8月

　　工作任務(wù)：全面修訂和完善各項(xiàng)制度和流程，完善組織機(jī)構(gòu)和人員配置。

　　6、檢查整改效果階段

　　時(shí)間：20xx年9-10月

　　工作任務(wù)：對(duì)整改的內(nèi)容進(jìn)行效果檢查，對(duì)在檢查階段仍存在的不足進(jìn)行修改和完善。

　　三、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃

　　1、編制自我評(píng)價(jià)方案及組織開展自我評(píng)價(jià)工作

　　時(shí)間：20xx年11月

　　工作任務(wù)：本階段制定內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)方案;確定納入自我評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)流程;確定評(píng)價(jià)工作的具體時(shí)間表和人員分工;確定內(nèi)部控制缺陷的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)內(nèi)控建設(shè)和實(shí)施情況，采取訪談、調(diào)查問卷、專題討論、實(shí)地查驗(yàn)、測(cè)試、抽樣和比較分析等方法，充分收集內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿。

　　2、缺陷核查

　　時(shí)間：20xx年12月

　　工作任務(wù)：開展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)測(cè)試，編制缺陷評(píng)價(jià)匯總表，同時(shí)提出整改建議，針對(duì)自我評(píng)價(jià)階段發(fā)現(xiàn)的缺陷，內(nèi)控工作小組應(yīng)協(xié)調(diào)各責(zé)任部門落實(shí)整改責(zé)任人及整改時(shí)間，編制整改任務(wù)單。

　　3、完成自我評(píng)價(jià)報(bào)告

　　時(shí)間：20xx年4月30日前

　　以20xx年12月31日為基準(zhǔn)日編制公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告，該報(bào)告經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后與20xx年年報(bào)同時(shí)披露。

　　四、內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃 內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃

　　公司將于下半年確定聘請(qǐng)進(jìn)行公司內(nèi)控審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。以20xx年12月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)公司內(nèi)控設(shè)計(jì)與運(yùn)行有效性進(jìn)行審計(jì)，發(fā)表審計(jì)意見，出具內(nèi)控審計(jì)報(bào)告。

　　公司將組織內(nèi)控規(guī)范實(shí)施小組積極配合內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)工作，并結(jié)合內(nèi)控審計(jì)對(duì)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量加以測(cè)試，保證內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所高效開展相關(guān)內(nèi)控審計(jì)工作。

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制的內(nèi)控審計(jì)報(bào)告經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，將按照相關(guān)證券監(jiān)管要求在披露20xx年年度報(bào)告同時(shí)與公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告一起對(duì)外披露。

　　唐山三友化工股份有限公司

工作實(shí)施方案 篇2

　　貫徹落實(shí)黨的xx屆三中全會(huì)精神，深化行政管理體制改革的第一年，是我市實(shí)施“6+3+1”多點(diǎn)多極支撐發(fā)展戰(zhàn)略、舉辦鄧小平同志誕辰110周年紀(jì)念活動(dòng)的關(guān)鍵年。市依法行政工作要緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以建設(shè)法治政府、服務(wù)政府為目標(biāo)，以轉(zhuǎn)變政府職能為重點(diǎn)，市衛(wèi)生局按照《廣安市依

　　法治市綱要》部署，嚴(yán)格執(zhí)行行政重大決策程序制度，切實(shí)規(guī)范行政執(zhí)法行為，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的法治環(huán)境。

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行依法決策制度

　　切實(shí)落實(shí)辦公會(huì)議會(huì)前學(xué)法制度，xx年我局局辦公會(huì)會(huì)前至少學(xué)習(xí)12部涉及衛(wèi)生政策、業(yè)務(wù)等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章。嚴(yán)格實(shí)施行政重大決策程序等制度規(guī)定，把重大決策論證、公眾參與、民主協(xié)商、專家評(píng)估、專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)、成本效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查和集體討論作為重大決策的必經(jīng)程序。以加快法治政府建設(shè)步伐，按照市委、市政府的部署，通過中心組、局務(wù)會(huì)集中學(xué)法和法制講座、行政執(zhí)法人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)等多種形式有計(jì)劃、分層次地組織領(lǐng)導(dǎo)干部、行政執(zhí)法人員開展法律法規(guī)培訓(xùn)。加強(qiáng)行政決策監(jiān)督，對(duì)超越法定權(quán)限、違反法定程序的決策行為，嚴(yán)格問責(zé)。

　　二、落實(shí)行政權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)建設(shè)

　　嚴(yán)格按照《四川省行政職權(quán)目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整管理辦法(試行)》規(guī)定的要求和程序，實(shí)施行政職權(quán)目錄動(dòng)態(tài)管理。結(jié)合職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)要求，對(duì)已經(jīng)錄入行政職權(quán)目錄的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)一步修改完善，依法取消和合并。將行政審批系統(tǒng)納入行政權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)，確保行政權(quán)力公開數(shù)據(jù)規(guī)范、準(zhǔn)確、全面。凡是沒有經(jīng)過審核確認(rèn)、沒有在網(wǎng)上公開運(yùn)行的行政權(quán)力一律不得行使，對(duì)行政權(quán)力不上網(wǎng)運(yùn)行或網(wǎng)下辦理、網(wǎng)上登記的，要堅(jiān)決糾正，并按照《四川省行政權(quán)力依法規(guī)范公開運(yùn)行電子監(jiān)察管理辦法(試行)》規(guī)定，嚴(yán)格問責(zé)。集中開展行政審批項(xiàng)目專項(xiàng)檢查活動(dòng)，采取自查自糾、交叉檢查、巡回抽查等方式，重點(diǎn)對(duì)行政審批方面存在的問題進(jìn)行督促糾正，確保行政審批事項(xiàng)集中到位、規(guī)范到位、監(jiān)管到位。

　　三、深化行政審批制度改革

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院、省、市政府陸續(xù)公布的取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目目錄，進(jìn)一步開展行政審批項(xiàng)目清理。進(jìn)一步優(yōu)化審批流程，全面落實(shí)“兩集中、兩到位”要求，強(qiáng)化并聯(lián)審批，加強(qiáng)行政審批后續(xù)監(jiān)管，積極推進(jìn)行政管理重心由事前審批向事中事后監(jiān)管轉(zhuǎn)移。推進(jìn)政務(wù)服務(wù)體系和公共資源交易平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。制定深化行政審批制度改革實(shí)施意見。

　　四、切實(shí)規(guī)范行政執(zhí)法行為

　　進(jìn)一步規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗制度，規(guī)范行政執(zhí)法資格證件管理。對(duì)聘用履行行政執(zhí)法職責(zé)的合同工、臨時(shí)工進(jìn)行清理，取消不具備行政執(zhí)法資格人員的行政執(zhí)法權(quán)。強(qiáng)化行政執(zhí)法人員培訓(xùn)，提高行政執(zhí)法水平和能力。完善“兩法銜接”機(jī)制，加大涉及群眾切身利益等領(lǐng)域的執(zhí)法力度和移送涉嫌犯罪案件力度，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，切實(shí)加大責(zé)任追究力度，著力糾正違法行政執(zhí)法行為。加強(qiáng)行政復(fù)議工作。充分發(fā)揮行政復(fù)議在解決矛盾糾紛中的作用，努力將行政爭(zhēng)議化解在初發(fā)階段和行政程序中。暢通行政復(fù)議渠道，適度擴(kuò)大行政復(fù)議申請(qǐng)受理范圍。探索開展相對(duì)集中行政復(fù)議審理工作，完善行政復(fù)議與信訪的銜接機(jī)制。

工作實(shí)施方案 篇3

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)市中心城區(qū)“道路清爽行動(dòng)”實(shí)施方案的通知》精神，為進(jìn)一步營(yíng)造更加整潔有序的道路環(huán)境，打造更加清爽靚麗的城市形象，提升市民生活品質(zhì)，特制定區(qū)“道路清爽行動(dòng)”實(shí)施方案。

　　一、指導(dǎo)思想和基本原則

　　(一)指導(dǎo)思想

　　堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新理念，優(yōu)化措施，突出重點(diǎn)，逐步完善大環(huán)衛(wèi)保潔機(jī)制，實(shí)施精細(xì)作業(yè)，強(qiáng)化源頭管理，著力解決道路保潔所面臨的突出問題，落實(shí)長(zhǎng)效管理機(jī)制，積極營(yíng)造“清爽、整潔、優(yōu)美”的城市人居環(huán)境。

　　(二)基本原則

　　1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，屬地管理。區(qū)級(jí)各有關(guān)部門、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、管委會(huì)(中心)要按照區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，細(xì)化道路保潔制度，落實(shí)道路保潔責(zé)任主體，合理配置作業(yè)資源，制定獎(jiǎng)懲措施，將“道路清爽行動(dòng)”各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

　　2.突出重點(diǎn)，分級(jí)管理。以重點(diǎn)行動(dòng)區(qū)域和一般行動(dòng)區(qū)域相結(jié)合原則，將中心城區(qū)33平方公里以內(nèi)的道路和街巷劃分為四個(gè)等級(jí)，并根據(jù)不同的級(jí)別確定相應(yīng)的保潔保序管理指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行分級(jí)保潔保序管理。其中中心城區(qū)33平方公里以內(nèi)的建成區(qū)區(qū)域以及與海曙、江東連接的成熟路段作為本次我區(qū)“道路清爽行動(dòng)”的重點(diǎn)區(qū)域(以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)行動(dòng)區(qū)域)，參加市的“道路清爽行動(dòng)”，按照市有關(guān)要求進(jìn)行管理和考核。中心城區(qū)33平方公里以外80平方公里以內(nèi)的建成區(qū)區(qū)域道路作為一般行動(dòng)區(qū)域(以下簡(jiǎn)稱一般行動(dòng)區(qū)域)，參加區(qū)“道路清爽行動(dòng)”。按照區(qū)保潔保序要求進(jìn)行管理和考核，80平方公里以外的鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)和城區(qū)城中村參照區(qū)“道路清爽行動(dòng)”方案執(zhí)行。

　　3.提高標(biāo)準(zhǔn)，同步推進(jìn)。以國(guó)內(nèi)外先進(jìn)城市保潔水平為標(biāo)桿，落實(shí)《市城市道路清掃保潔質(zhì)量要求和作業(yè)規(guī)范》，同步推進(jìn)，全面提高道路潔凈度，道路后退空地以“能綠則綠”為原則，清除衛(wèi)生死角隱患。

　　4.公眾參與，共建共享。廣泛開展宣傳教育，充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，搭建市民互動(dòng)平臺(tái)，多渠道提高全民知曉度、參與度和支持度。

　　5.加大投入，強(qiáng)化考核。進(jìn)一步明確道路保潔定額標(biāo)準(zhǔn)，加大道路保潔經(jīng)費(fèi)投入;同時(shí)加強(qiáng)對(duì)道路保潔工作的考核監(jiān)督，引入第三方評(píng)價(jià)體系，將道路保潔經(jīng)費(fèi)與保潔質(zhì)量掛鉤，提高道路保潔效益。

　　二、工作目標(biāo)和實(shí)施范圍

　　(一)工作目標(biāo)

　　通過開展“道路清爽行動(dòng)”，逐步做到源頭控制見成效、路面潔凈見本色、行為規(guī)范見文明，把中心城區(qū)打造成市最清爽城區(qū)之一。具體目標(biāo)如下：

　　落實(shí)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：《市城市道路清掃保潔質(zhì)量要求和作業(yè)規(guī)范》。

　　健全兩種模式：“一把掃帚”保潔模式和“日掃夜洗”作業(yè)模式。

　　推動(dòng)三個(gè)轉(zhuǎn)變：作業(yè)方式從人工為主向機(jī)掃和人工有機(jī)結(jié)合轉(zhuǎn)變，從單一保潔向綜合作業(yè)轉(zhuǎn)變，從被動(dòng)保潔向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變。

　　實(shí)現(xiàn)四個(gè)指標(biāo)：重點(diǎn)路面垃圾停留時(shí)間不超過15分鐘，機(jī)掃率達(dá)到75%，長(zhǎng)效保潔覆蓋率達(dá)到100%，市民投訴辦結(jié)滿意率達(dá)到關(guān)于道路清掃保潔工作實(shí)施方案以上。

　　(二)實(shí)施范圍

　　在中心城區(qū)33平方公里范圍內(nèi)的城市道路實(shí)施市“道路清爽行動(dòng)”方案，按照市城管局意見，確定下應(yīng)北路(東)—大道(南)—機(jī)場(chǎng)路(西)—環(huán)城南路(北)合圍區(qū)域(加上宋詔橋、長(zhǎng)豐區(qū)域)作為重點(diǎn)行動(dòng)區(qū)域?qū)嵤?ldquo;道路清爽行動(dòng)”方案，其中包括鐘公廟街道、中河街道、首南街道、石唇值饋⑴嘶鴯芪�会和狂W酥行墓芪�会抵\＝嗟纜貳