2023年固定資產(chǎn)及酒店用品盤點情況的報告
2023年05月27日，集團公司組織財務(wù)部相關(guān)人員，對旅游公司固定資產(chǎn)及酒店用品進行盤點，2023年06月2日復(fù)盤，具體情況如下：
一、固定資產(chǎn)的確認：
旅游公司試營業(yè)時，按照財務(wù)規(guī)定對固定資產(chǎn)如擺件、掛畫、飾品、家具等進行登記、錄入。后按照實際情況，將辦公用品、酒店用品列入盤點范圍，按使用劃分責(zé)任人。
二、固定資產(chǎn)的保管：
根據(jù)公司現(xiàn)行的固定資產(chǎn)管理制度，各單項固定資產(chǎn)均由吉林省云勱企業(yè)管理有限公司進行保管，但在實際盤點過程中發(fā)現(xiàn)，掛畫、擺件等易于移動的物品經(jīng)常發(fā)生位置變化，查找困難。
三、固定資產(chǎn)盤點差異
（1）固定資產(chǎn)：（與最初入賬數(shù)量相比多為“+”，少為“-”）
項目名稱 | 差異 |
擺件陶瓷鳥（編號SJ1803-2A） | -1 |
托盤（SJ1502-2B） | -1 |
臺燈（SJ1703-153DT） | -1 |
陶瓷罐+仿真植物（FD1809-25） | -1 |
花藝（FD1809-18） | -1 |
立式衣架 | -2 |
鼓凳 | -1 |
窗簾（卷簾） | -5 |
電加熱畫 | -4 |
對講機 | -8 |
地毯 | -3 |
門禁遙控器鑰匙 | -2 |
滅火器 | -2 |
雨傘 | -3 |
電腦顯示器 | -1 |
（2）床上用品：
項目名稱 | 差異 |
總統(tǒng)套房床單 | -6 |
總統(tǒng)套房枕芯 | -6 |
枕套 | --6 |
（3）房間必備品
項目名稱 | 差異 |
浴巾 | -10 |
毛巾 | -17 |
衣掛 | -14 |
電水壺 | -7 |
廁所垃圾桶 | -21 |
漱口杯 | -9 |
茶葉杯 | -5 |
煙缸 | -17 |
客房垃圾桶 | -6 |
電視遙控器 | -8 |
地巾 | -4 |
（4）消耗品
牙具 | -4207 |
木梳 | -2658 |
浴液 | -1891 |
洗發(fā)水 | -1745 |
香皂 | -2635 |
拖鞋 | -4608 |
浴帽 | -3258 |
報告人：王芳
2023年06月02日
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