QHSE

管理體系工作總結(jié)

（2008年）

自2008年1月獲證以來(lái)，公司為確保QHSE管理體系持續(xù)的適宜、充分和有效，開(kāi)展了一系列的工作，在此將2008年所做的主要工作總結(jié)如下：

（一）體系文件修訂

針對(duì)外審查出的問(wèn)題，以及公司組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)，年初貫標(biāo)辦對(duì)A版

QHSE

管理體系手冊(cè)、程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了換版修訂的策劃，在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的辛勤工作后，于

7

月初

完成

文件修訂初稿

，并在實(shí)施層、管理層和決策層開(kāi)展討論，在經(jīng)過(guò)幾番討論修訂后，于2008年9月30日成功發(fā)布B版《QHSE管理手冊(cè)和程序文件》及2008版《業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》。

（二）體系文件培訓(xùn)

為使新版管理體系文件得到有效實(shí)施，今年9月和12月，貫標(biāo)辦分別以B版《QHSE管理手冊(cè)和程序文件》內(nèi)容為基礎(chǔ)，在全公司組織開(kāi)展QHSE管理體系知識(shí)有獎(jiǎng)答題活動(dòng)，促使全體員工自覺(jué)學(xué)習(xí)新版文件，加深對(duì)文件要求的理解。此外，

每月定期開(kāi)展班組、部門(mén)安全環(huán)保健康教育學(xué)習(xí)，舉辦多期消防、安全等知識(shí)培訓(xùn)班，提高了各級(jí)人員

HSE

意識(shí)和自我保護(hù)的技能。

（三）施行監(jiān)督檢查

為確保公司QHSE方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)維修部每月至少進(jìn)行兩次產(chǎn)品質(zhì)量抽查，至少一次對(duì)設(shè)備、工藝、環(huán)保、安全隱患的全面檢查；除此之外，重要節(jié)假日前的檢查，每天各專(zhuān)業(yè)人員的巡檢，每周各部門(mén)組織的自查，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

（四）開(kāi)展危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的動(dòng)態(tài)識(shí)別

針對(duì)HSE第一階段審核提出的危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別缺乏支撐文件，貫標(biāo)辦編制下發(fā)了“環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)指南”、“危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制指南”，并依據(jù)指南中介紹的方法，組織全公司進(jìn)行新一輪的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)活動(dòng)，本次共識(shí)別出危險(xiǎn)源248個(gè)，其中重大危險(xiǎn)源13個(gè)；環(huán)境因素79個(gè)，其中重要環(huán)境因素7個(gè)。針對(duì)這些重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，分別制定了相應(yīng)的運(yùn)行控制措施，而且還有針對(duì)性地編制了應(yīng)急預(yù)案。如：V-410/105裝車(chē)物料泄漏，回收系統(tǒng)氧含量超高，氨、丁二烯、苯乙烯意外泄漏等重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，在《安全檢查及隱患治理管理》、《崗位操作法》、《回收苯乙烯、丁二烯裝車(chē)安全規(guī)定》、《工藝操作規(guī)程》、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理》和《危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急預(yù)氨》、《回收系統(tǒng)氧含量超高的預(yù)防及處理應(yīng)急預(yù)案》、《液氨罐泄漏應(yīng)急預(yù)案》等的運(yùn)行控制下，削減了風(fēng)險(xiǎn)，避免了安全、環(huán)保事故。

（五）強(qiáng)化

為使QHSE方針得以實(shí)現(xiàn)，年初修訂了公司QHSE目標(biāo)和各部門(mén)的分目標(biāo)、指標(biāo)，并每月對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施。下面是我公司2008年QHSE目標(biāo)完成情況。

（1）質(zhì)量方面

自開(kāi)車(chē)以來(lái)，我公司未發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量事故。產(chǎn)品出公司合格率達(dá)100％。

9

月份，公司通過(guò)電話(huà)和傳真的方式對(duì)40家主要顧客進(jìn)行了滿(mǎn)意度調(diào)查，返回信息的有25家，從返回的信息來(lái)看，用戶(hù)對(duì)我公司產(chǎn)品的質(zhì)量滿(mǎn)意度由去年的91.25％提高到今年的96.8％；價(jià)格滿(mǎn)意度由去年的74.38％提高到77.6％，服務(wù)滿(mǎn)意度高達(dá)96％，交貨期、產(chǎn)品包裝等其它項(xiàng)目的滿(mǎn)意度均在90％以上，都較去年有較大幅度的提高。

在取得可喜成績(jī)的同時(shí)，也存在一些不足。今年公司收到5起質(zhì)量投訴，主要集中在1～2季度，其中4起是因產(chǎn)品中混入異物（水垢、鋸弓、焦油），1起是包裝問(wèn)題。鑒于公司在處理投訴問(wèn)題時(shí)，態(tài)度積極、方法得當(dāng)，以致公司的聲譽(yù)未受到影響和造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。

（2）安全方面

公司堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，全員動(dòng)手，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，建立以風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)管理為內(nèi)容的QHSE管理模式。以人為本，從嚴(yán)治內(nèi)，加大安全管理的力度。公司年初召開(kāi)了安全環(huán)保工作會(huì)議，頒發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)安全環(huán)保管理工作的決定和安全生產(chǎn)通令》，總經(jīng)理代表公司與各部門(mén)簽定了安全目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)抵押承包責(zé)任書(shū)，全公司員工簽訂了《零事故目標(biāo)管理安全承諾書(shū)》，各部門(mén)層層分解落實(shí)，開(kāi)展全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押承包，形成了一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)保一級(jí)的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任保證體系。

2008

年3月13日

公司發(fā)生一起廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故，造成運(yùn)行分部一名員工受輕傷。針對(duì)本次事故，公司嚴(yán)格按照事故處理“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理，有效地防止了同類(lèi)事故的發(fā)生。

今年公司重大人身傷亡事故為零，重大設(shè)備操作事故為零，重大火災(zāi)爆炸事故為零，達(dá)到了QHSE目標(biāo)要求。

（3）環(huán)境方面

公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)，加強(qiáng)裝置清凈下水、生產(chǎn)污水等各類(lèi)排放的管理，杜絕長(zhǎng)流水，狠抓裝置的跑冒滴漏，減少污水排放量，杜絕了各類(lèi)環(huán)保事故的發(fā)生。

在環(huán)保監(jiān)測(cè)方面我公司委托具備監(jiān)測(cè)能力和監(jiān)測(cè)資質(zhì)的揚(yáng)子石化環(huán)境監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)對(duì)外排口排放污染物進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，公司內(nèi)部化驗(yàn)分部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)裝置污染物排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)保裝置運(yùn)行率100%的目標(biāo)，確保了各類(lèi)排放合格率的穩(wěn)步提高，杜絕各類(lèi)環(huán)保事故的發(fā)生，確保全年環(huán)保事故為零。

今年4、5月份，受生產(chǎn)裝置生產(chǎn)環(huán)保橡膠的影響，公司生產(chǎn)污水和清潔下水的合格率一度較低，沒(méi)有達(dá)到公司的QHSE目標(biāo)值。公司管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)這一情況后，非常重視，及時(shí)采取了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，迅速扭轉(zhuǎn)了這一情況。

今年我公司清凈下水排放合格率

91%

（江蘇省標(biāo)準(zhǔn)，使用南京化學(xué)工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)時(shí)合格率在95%以上），廢固處置率達(dá)100%，廢氣均達(dá)標(biāo)排放。

根據(jù)南京市環(huán)保局和南京化學(xué)工業(yè)園的要求，積極開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作，我公司年初與南京市環(huán)境保護(hù)技術(shù)中心簽訂了清潔生產(chǎn)服務(wù)合同。在南京市環(huán)境保護(hù)技術(shù)中心的協(xié)助和幫助下，公司成立了清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了年度

清潔生產(chǎn)審計(jì)計(jì)劃，并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展了各項(xiàng)工作。全年共實(shí)施無(wú)低費(fèi)清潔生產(chǎn)方案

28

個(gè)，中高費(fèi)清潔生產(chǎn)方案

9

個(gè)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益，并于

12

月

25

日

通過(guò)了清潔生產(chǎn)驗(yàn)收，達(dá)到國(guó)家先進(jìn)水平。

今年，我公司未收到社區(qū)團(tuán)體、周?chē)�居民、顧客等相關(guān)方對(duì)我廠(chǎng)的火炬燃燒、污水排放等問(wèn)題的投訴。

（

4

）職業(yè)衛(wèi)生方面

為確保員工身心健康，公司委托揚(yáng)子職業(yè)病防治所定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)有毒有害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)及時(shí)落實(shí)整改措施。此外，公司每年組織員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢，并根據(jù)工作需要及時(shí)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)配備勞保用品，努力消除或降低職業(yè)危害對(duì)員工的傷害。

2008

年現(xiàn)場(chǎng)塵、毒監(jiān)測(cè)合格率分別均為

100%

；年度職工體檢率為

100%

，均高于

QHSE

目標(biāo)值。

（六）履行法律法規(guī)要求

根據(jù)公司提供產(chǎn)品的特點(diǎn)，識(shí)別并確定適用的法律法規(guī)和其他要求

230

條，分成十四大類(lèi)。公司為確保各項(xiàng)工作符合適用法律法規(guī)要求，將適用法律法規(guī)條款內(nèi)容轉(zhuǎn)化為公司文件要求，指導(dǎo)開(kāi)展日常工作，如對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品、能源管理等專(zhuān)業(yè)的操作和管理人員進(jìn)行資格培訓(xùn)、取復(fù)證培訓(xùn)；開(kāi)展環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作；開(kāi)展安全、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作；開(kāi)展針對(duì)重要環(huán)境因素涉及的法律法規(guī)和其他要求符合性的評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)“公司合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄”）。

（七）加強(qiáng)反事故演練，提高突發(fā)應(yīng)變能力

結(jié)合裝置特點(diǎn)，修訂了《火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案》、《危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案》等內(nèi)容，增加了《洪汛災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》、《地震應(yīng)急預(yù)案》、《公共衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案》、《群體事件應(yīng)急預(yù)案》和《硫酸、氫氧化鈉泄漏處置預(yù)案》，完善了公司應(yīng)急處理程序。

2008

年5月，公司組織了危險(xiǎn)化學(xué)品液氨泄漏事故演練，并組織代表隊(duì)（其中包括部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和一線(xiàn)員工）參加揚(yáng)子公司消防運(yùn)動(dòng)會(huì)，有效地

提高了各級(jí)人員對(duì)突發(fā)事故的應(yīng)變能力。

（八）開(kāi)展內(nèi)部審核

為了評(píng)價(jià)

我公司建立的QHSE管理體系是否符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的有效性，我公司于2008年10月8日～10日組織了一次內(nèi)部審核。

從內(nèi)部審核的情況來(lái)看，我公司B版QHSE手冊(cè)、程序文件及管理標(biāo)準(zhǔn)等體系文件基本符合

ISO9001

、OHSAS18001和ISO14001

標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)的要求；公司的資源配置基本適宜；體系覆蓋的4個(gè)部門(mén)的員工基本上都能正確理解公司的QHSE方針、QHSE目標(biāo)及本部門(mén)的QHSE分目標(biāo)；各過(guò)程的運(yùn)行基本上得到了有效控制，QHSE分目標(biāo)完成情況均較好。因此，從總體上說(shuō)，我公司建立的QHSE管理體系符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系運(yùn)行是有效的。

但是，在本次審核中也發(fā)現(xiàn)了我公司少數(shù)部門(mén)體系運(yùn)行中存在的一些問(wèn)題，如：仍有少數(shù)員工對(duì)QHSE管理體系文件的要求理解不夠，在執(zhí)行過(guò)程中，存在規(guī)定要求未做到或做了沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的情況。

今年內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)

63

項(xiàng)不符合，其中

21

項(xiàng)開(kāi)了不符合項(xiàng)報(bào)告，

42

項(xiàng)作為問(wèn)題提出。從開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告來(lái)看，目前我公司在

文件管理，記錄控制，培訓(xùn)、溝通等方面存在效果性不符合，如：

受控文件清單更新不及時(shí)，文件管理混亂，作廢文件和有效文件并存；

許多重要的過(guò)程和有價(jià)值的信息

記錄過(guò)于簡(jiǎn)單，

填寫(xiě)不規(guī)范，

缺乏可追溯性

；少數(shù)員工不能理解公司QHSE方針及本部門(mén)的分目標(biāo)；

在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方面動(dòng)態(tài)性、及時(shí)性不夠，深度和廣度不一致，以及現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)監(jiān)護(hù)不到位等現(xiàn)象。

（九）組織管理評(píng)審

為確保公司

QHSE

方針、目標(biāo)和管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，公司于

2008

年

10

月

31

日

召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表匯報(bào)了

QHSE

管理體系的總體運(yùn)行情況，在此基礎(chǔ)上總經(jīng)理對(duì)

“內(nèi)、外部審核結(jié)果；方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況；不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；監(jiān)視和測(cè)量情況；法規(guī)及其他要求符合性情況”等輸入內(nèi)容進(jìn)行了討論，提出了七項(xiàng)改進(jìn)需求。

（十）組織歷次審核問(wèn)題的整改

自QHSE管理體系建立實(shí)施以來(lái)，共經(jīng)歷了十次內(nèi)外部審核，其中兩次內(nèi)部審核，四次第二方（顧客）審核，三次第三方審核和一次揚(yáng)子公司HSE審核。對(duì)歷次查出的問(wèn)題貫標(biāo)辦都進(jìn)行了匯總大約231條（不包括揚(yáng)子HSE檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題），目前除“原料、助劑采購(gòu)時(shí)，應(yīng)選擇對(duì)環(huán)境影響較小的環(huán)保產(chǎn)品”無(wú)法具體整改外，其余都已整改結(jié)束或已計(jì)劃整改。

2008

年5月份，揚(yáng)子公司對(duì)我公司HSE管理體系審查，給予了高度肯定，同時(shí)也指出了HSE管理工作中存在的一些問(wèn)題，共開(kāi)出53個(gè)不足項(xiàng)和20個(gè)改進(jìn)項(xiàng)，針對(duì)這些問(wèn)題，貫標(biāo)辦及時(shí)落實(shí)整改部門(mén)，組織整改。目前73個(gè)問(wèn)題已整改66個(gè),其余的8個(gè)問(wèn)題還在整改中或條件成熟時(shí)整改。

（十一）開(kāi)展糾正和預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證

對(duì)生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方面的問(wèn)題或潛在問(wèn)題，分析不合格類(lèi)型，對(duì)重要的、傾向性的、共性的不合格，及時(shí)采取必要的糾正或預(yù)防措施，并定期組織對(duì)措施有效性的驗(yàn)證，從糾正或預(yù)防措施效果的驗(yàn)證情況來(lái)看，基本上能針對(duì)裝置、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生問(wèn)題的實(shí)質(zhì)，制定相應(yīng)的措施，從而有效的防止了問(wèn)題的再發(fā)生或發(fā)生。

此外，還對(duì)上次管理評(píng)審需改進(jìn)的

6

項(xiàng)工作效果進(jìn)行了驗(yàn)證，再一次的確保了

QHSE

管理體系的持續(xù)有效性。