庫(kù)房管理制度
庫(kù)房管理制度(精選16篇)
庫(kù)房管理制度 篇1
為了庫(kù)房管理工作有序、可控,特制定以下規(guī)定:
1. 在日常工作中,庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。
1.1 庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),并接受主管監(jiān)督指正。
1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶,并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。
2. 庫(kù)房鎖門(mén)制度
2.1 為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全,庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開(kāi)庫(kù)房前,須先檢查、排除安全隱患后,再鎖好庫(kù)房,做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫(kù)管員短時(shí)離開(kāi)庫(kù)房的,應(yīng)關(guān)門(mén)插鎖(嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開(kāi)庫(kù)房門(mén)現(xiàn)象)。
2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的,每次經(jīng)濟(jì)處教5元。
3. 遇非上崗日,或是無(wú)人上班時(shí)間段,嚴(yán)禁私開(kāi)庫(kù)房門(mén)(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。
4. 庫(kù)房禁區(qū)限入制度
4.1 任何職員,未經(jīng)庫(kù)管員允可,嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。
4.2 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的,庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任,須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。
4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的,庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。
4.4 對(duì)于明知故犯,或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為,每人次經(jīng)濟(jì)處教5元,情況嚴(yán)重的,必要時(shí)加倍處教。
5. 物資申購(gòu)制度
5.1 庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu),填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》,主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。
5.2 物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確,不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的,應(yīng)加入提示性?xún)?nèi)容,應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問(wèn)題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主,零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購(gòu)成本,集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃,盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。
5.2.1 常用物資:根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》,結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況,得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資,全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃;平時(shí),再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況,酌情、適時(shí)提出(零星)申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。
5.2.2 非常用物資:由使用者提出,并經(jīng)主管同意;為避免申購(gòu)過(guò)多,應(yīng)查庫(kù)有無(wú),再按實(shí)際需求申購(gòu);嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。
5.2.3 呆滯物資:不合格的、存在問(wèn)題的,或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資,一旦發(fā)現(xiàn),庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分,做好標(biāo)識(shí)與記錄,防止混淆,避免再使用,及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購(gòu)。
6. 物資采購(gòu)與入庫(kù)制度
6.1公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》,統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu);為了避免誤購(gòu)非需物資,采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄,同時(shí),不得出現(xiàn)無(wú)有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則,未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù),且不能費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
6.2 采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)物資,應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證,努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3 涉及先款后貨類(lèi)物資的采購(gòu),尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家,采購(gòu)人員須防患于未然,避免不法侵害,支付貨款前,做到跟進(jìn)有效防范措施:先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì),再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定,按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前,同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證,并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。
6.4 采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與費(fèi)用核銷(xiāo)手續(xù)。
6.5 采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資,不能辦理入庫(kù)手續(xù),須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。
6.6 庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資,經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的,采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨,力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。
6.7 確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤且真實(shí)可靠,庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作,最遲不得超過(guò)第二天,財(cái)務(wù)部定期抽查。
6.8 物資入庫(kù),保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致,并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。
6.9 物資入庫(kù),應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。
6.10材料驗(yàn)收合格,保管員憑有效憑據(jù)所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位,入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚,并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。
6.11 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的),要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到,或貨已到而無(wú)發(fā)票等憑證,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún),直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度
7.1 物資的儲(chǔ)存
7.1.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存:對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理,不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛,并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)小的貨架存放,落地堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類(lèi)定位編號(hào)。
7.1.4 物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn),做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列,壘放整齊。
7.1.5倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。
7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求,使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
7.1.7 保管物資,未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。
7.1.8 禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí),并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發(fā)放
7.2.1 嚴(yán)控用料成本,避免浪費(fèi),按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤(pán)底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。
7.2.2 領(lǐng)取物資,符合換領(lǐng)條件的,須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3 發(fā)放物資時(shí),庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù),領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。
7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致,嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5 庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門(mén)。
7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的,領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù),庫(kù)管員不得發(fā)放物資。
7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。
7.2.8 過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資,須按規(guī)報(bào)批處理,嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。
7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制,無(wú)關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資,做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。
7.2.10 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn),公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行,并自覺(jué)遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定,做到不擅自違規(guī)。
7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資,對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的,領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》,由領(lǐng)料人申請(qǐng),注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因,班組長(zhǎng)、車(chē)間主任核實(shí)后先后簽署意見(jiàn)),庫(kù)管員按批示意見(jiàn)發(fā)放物資,并妥善保管憑據(jù),此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一,按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。
7.3 庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控
7.3.1 所有庫(kù)房原始記錄憑證,庫(kù)管員應(yīng)分類(lèi)妥善放置、保管,不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫(xiě)規(guī)范,嚴(yán)禁隨意涂改,其出入存情況與實(shí)一致,日清月結(jié)不積壓,月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。
7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫(kù)房電腦禁止他人隨意動(dòng)用,出現(xiàn)故障,應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的,庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān),并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。
7.3.4 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上,尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中,為避免一些問(wèn)題的出現(xiàn),應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行,若有業(yè)務(wù)上的任何疑問(wèn),應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。
7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu),核準(zhǔn)入庫(kù)的,及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫(kù)管員一定支持,及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》,一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的,不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映),填寫(xiě)《采購(gòu)進(jìn)貨單》,輸入數(shù)量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來(lái)的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確,計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。
7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷(xiāo)售出庫(kù),應(yīng)開(kāi)《銷(xiāo)售出庫(kù)》單,輸入選擇客戶(hù)、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。
7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù),填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門(mén)務(wù)必正確。
7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品,填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類(lèi)別務(wù)必正確;加權(quán)價(jià)(采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià))填寫(xiě)正確,在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫(kù),庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫(kù)上賬;涉及產(chǎn)成品出庫(kù)的,憑《銷(xiāo)售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫(kù)下賬。
8. 庫(kù)房物資盤(pán)點(diǎn)制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤(pán)點(diǎn)時(shí)間不夠,除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)),進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤(pán)點(diǎn),同時(shí)按規(guī)做好物資盤(pán)點(diǎn)的原始記錄《盤(pán)點(diǎn)表》。
8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問(wèn)題的及時(shí)排解,在平時(shí),庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤(pán)點(diǎn),自覺(jué)進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問(wèn)題報(bào)告工作。
8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤(pán)點(diǎn)工作,由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行,不得擅自改變;對(duì)一同盤(pán)點(diǎn)的原始盤(pán)點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。
8.4 月末物資盤(pán)點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果,相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn),庫(kù)管員再整理、形成《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》,對(duì)于任何原因引起的盤(pán)盈盤(pán)虧,進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤(pán)點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。
9. 工具管理制度
9.1 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》,分類(lèi)進(jìn)行記錄,促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽,將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理。
9.2 對(duì)工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用,并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。
9.3 員工因工作需要使用的工具,包括輔助器械,主要使用人須到庫(kù)房領(lǐng)/借用,并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對(duì)于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng),在本制度出臺(tái)前既有的工具類(lèi),由庫(kù)管員督促,車(chē)間安排清查羅列,再由車(chē)間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。
9.4 員工領(lǐng)/借用工具,本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接,出現(xiàn)非正常毀損或丟失的,酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。
8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員,涉及離職的,須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資,庫(kù)管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。
10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度
10.1 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備,原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有,僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則,將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。
10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員,須自覺(jué)在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的,按規(guī)予以賠償。
庫(kù)房管理制度 篇2
1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后,方可入庫(kù)。
1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后,庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單,經(jīng)使用人、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證;同時(shí)按入庫(kù)單錄入管家婆軟件。
1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。 b) 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。 c)與要求不符合的采購(gòu)物資。
1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資,庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收,并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。 2 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度
2.1物料品質(zhì)維護(hù):在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中,防止物料損壞,有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋
處理。
2.2 物資入庫(kù)后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。 a) 二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c) 四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.3 發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
2.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查,對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的及時(shí)更正。
2.5 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 2.6 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。 2.7一月盤(pán)點(diǎn)一次,參與人員采購(gòu)員、庫(kù)管;盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,不按盤(pán)點(diǎn)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
2.8 盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 2.9 帳物不符處理:庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因,查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。3 物資的領(lǐng)發(fā)出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度
3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上項(xiàng)目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。
3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)公司批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。
4 物資的退換貨制度
4.1物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 五、 工具借用
5.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)工具,并填寫(xiě) “借用單”進(jìn)行作業(yè)。
5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱(chēng)及規(guī)格,以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。
5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查,直到歸還工具或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn),借用人未簽名的不予辦理借用。
六、 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理
6.1每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃。 七、安全
7.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉,按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 7.2門(mén)禁管理:非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
7.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē),并注意安全。
7.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。 八、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度
8.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng),形成良好的工作態(tài)度。
8.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 九、其他
9.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,且保證工作品質(zhì)。
9.2 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律,遵守作息時(shí)間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位,不得以私人理由會(huì)客等。
9.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
9.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認(rèn)。9.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管,細(xì)心維護(hù),如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
9.6 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密,愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn),發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
庫(kù)房管理制度 篇3
(一)食品貯存的衛(wèi)生要求
1、原料庫(kù):餐飲業(yè)的庫(kù)房?jī)?nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)要整潔有序、經(jīng)常保持清潔,嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品,應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲(chóng)劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類(lèi)分架、離墻10厘米離地15厘米以上,以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長(zhǎng)時(shí)間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品(如面料、茶葉、餅干等),均要分開(kāi)存放,腐敗變質(zhì)的食品和非食品,不能入庫(kù)。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫(kù)時(shí)間。經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的質(zhì)量,特別是已經(jīng)開(kāi)封過(guò)的食品,發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等要及時(shí)處理,同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫(kù)存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚,冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置,冰箱或冰柜保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類(lèi)原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫(kù)內(nèi),同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料,冷藏室應(yīng)及時(shí)除霜,定期消毒。
4、食品庫(kù)房應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理。食品入庫(kù)前必須進(jìn)行驗(yàn)收、登記,檢查感官是否正常,是否符合索證要求,凡不符合要求者不得入庫(kù)。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽(yáng)、通風(fēng)良好的場(chǎng)地。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵和消毒工作。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)、定期清理,保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)干燥和整潔。
6、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施,門(mén)窗必須安裝牢固的防盜門(mén)窗,最好有兩人管理、分別加鎖。
(二)倉(cāng)庫(kù)管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制
1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量,進(jìn)、發(fā)貨登記,做到先進(jìn)先出,易壞先用。
2、定型包裝食品按類(lèi)別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬,儲(chǔ)存容器加蓋密閉。
4、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存。
5、食品與非食品不混放,與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品,不同庫(kù)儲(chǔ)存。
6、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng),保持干燥。
7、冰箱、冷庫(kù)經(jīng)常檢查定期化霜,保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)等及時(shí)處理。
9、做好防鼠、蟲(chóng)、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除,保持倉(cāng)庫(kù)室內(nèi)外清潔。
庫(kù)房管理制度 篇4
中心庫(kù)房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫(kù)房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛(ài)崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。
1 中心庫(kù)是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫(kù),統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫(kù)對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。
3 材料的管理
3.1各分廠及各分類(lèi)管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤(pán)庫(kù),并與中心庫(kù)房對(duì)帳,經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫(kù)存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
3.2各獨(dú)立核算單位購(gòu)回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫(xiě)一式兩份料票,會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后,一份留中心庫(kù)入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.3為滿(mǎn)足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,方便分廠使用,對(duì)中心庫(kù)存放不便的材料,中心庫(kù)管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫(kù)后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。
3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫(xiě)一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫(kù)領(lǐng)取,中心庫(kù)管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫(kù)房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。
4 產(chǎn)品的管理
4.1各分廠及各分類(lèi)管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤(pán)庫(kù),并與中心庫(kù)房對(duì)帳,經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無(wú)誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫(kù)存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫(xiě)一式兩份入庫(kù)單,會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后,一份留中心庫(kù)入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.3各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí),填寫(xiě)一式兩份出庫(kù)單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫(kù)領(lǐng)取,出庫(kù)單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.4 出庫(kù)單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫(kù)的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤(pán)庫(kù),半年大盤(pán)庫(kù),年終總盤(pán)庫(kù),并與中心庫(kù)核對(duì),編制報(bào)表。中心庫(kù)每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),年終總盤(pán)點(diǎn),如有差誤,應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。
6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫(kù)存不得超過(guò)廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫(kù)發(fā)現(xiàn)超額時(shí),應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。
7 各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫(kù)的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。
庫(kù)房管理制度 篇5
庫(kù)房管理制度第一篇倉(cāng)庫(kù)安全
一、防火
1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材,要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到,對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次處罰50元。
3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用,必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi),滅火器不得對(duì)外借出,更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)調(diào)換。
一旦公司出現(xiàn)火情,任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后,必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù),并認(rèn)真檢查,滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管,倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。
違反規(guī)定,每人每次罰款30元。
4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào),統(tǒng)一造冊(cè),建立“管理責(zé)任制”,明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人,并于每月15號(hào)例行檢查,查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責(zé)任人姓名,由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫(xiě)檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器,必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次,處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。
5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí),對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn),讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。違規(guī)一次,處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。
6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí),要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想,特別是倉(cāng)庫(kù)主管,要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落,及時(shí)排查火災(zāi)隱患,督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。
7、一旦發(fā)生火災(zāi),首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火,同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話(huà)119
二、防水防潮濕
1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶(hù)、大門(mén)、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患,應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,要求維修或防護(hù)。
2、每天下班離開(kāi)之前,必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持續(xù)下雨,應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度,防止雨水滲漏和門(mén)口雨水倒灌入庫(kù)。
4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí),必須先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。
5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
三、防盜
1、所有倉(cāng)庫(kù),必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù),大門(mén)也必須落鎖,嚴(yán)禁大門(mén)敞開(kāi)而無(wú)人值守。每天下班離開(kāi)之前,必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉(cāng)庫(kù)大門(mén)鑰匙,必須專(zhuān)人專(zhuān)管,即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管,嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責(zé)任,成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí),成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。
4、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門(mén),即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為,按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。
四、防毒害
1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重要。
2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前,必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟,特別列明所用毒藥名稱(chēng)、數(shù)量、毒殺時(shí)間等,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、嚴(yán)禁寵物類(lèi)動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
五、防過(guò)期變質(zhì)
1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等,必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則,即先入庫(kù)的先出庫(kù),先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)保管,該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo),關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決,嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過(guò)問(wèn),并立即解決有關(guān)問(wèn)題。
3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí),也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫(kù)的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,請(qǐng)求處理意見(jiàn)。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
六、安全用電與節(jié)能
1、只有公司專(zhuān)業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試,所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。
2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。
3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。
4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。
七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生
1、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生,經(jīng)常保持地面、墻壁、門(mén)窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要。
2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物,及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。
3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資,及時(shí)歸類(lèi)歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放,分區(qū)管理,分類(lèi)擺放,上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi),同時(shí)注意預(yù)留消防通道。
第二篇工作紀(jì)律
一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者,罰款后開(kāi)除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開(kāi)除。
四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話(huà)請(qǐng)假。
五、早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計(jì)早退2次者,罰款后開(kāi)除。
六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi),保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上,凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,罰款后開(kāi)除。
七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財(cái)物,必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝,必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話(huà)、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗
第三篇業(yè)務(wù)要求之一:《成品倉(cāng)庫(kù)工作流程》
一、成品入庫(kù)操作流程:
(入庫(kù)保管1)指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車(chē)打垛,統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量,登記商品卡,填寫(xiě)入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù),制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部(晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”不用傳遞)
注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫(kù),后填入庫(kù)單,再登記明細(xì)賬,最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中,2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕入庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中,一個(gè)保管員在車(chē)間內(nèi),指揮成品裝車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量,并全程跟隨平板車(chē)、監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi),指揮成品卸車(chē)打垛,隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。
4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后,分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后,才允許制作入庫(kù)單并記賬。
二、成品出庫(kù)操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車(chē)牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專(zhuān)用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)裝車(chē)數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口監(jiān)督平板車(chē)卸車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)卸車(chē)數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致,只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶(hù),第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門(mén)證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符
注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴(yán)禁違規(guī)操作;
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中,2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕出庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須電話(huà)請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中,一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車(chē)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口負(fù)責(zé)成品從平板車(chē)向運(yùn)貨汽車(chē)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。
4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致,且與提貨人(司機(jī))完全一致后,才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。
庫(kù)房管理制度 篇6
第一章 目的
為加強(qiáng)庫(kù)存和物品管理,明確物品出入庫(kù)手續(xù)和流程,確保倉(cāng)庫(kù)有序、安全,特制定本制度。
第二章 庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容
1、庫(kù)房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫(kù)房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問(wèn)題。
(4)聯(lián)系物流公司,填寫(xiě)物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)入庫(kù):根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品,包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等,檢查無(wú)誤后入庫(kù)。
(6)出貨:根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單,協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫(kù)房盤(pán)點(diǎn):每周至少盤(pán)點(diǎn)一次,做到賬物相等,帳帳相符。殘次品、滯銷(xiāo)品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng),具體情況具體申購(gòu)。
(10)物流跟蹤:對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后,要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況;對(duì)于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪客戶(hù)。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果,辦理出庫(kù)或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息,將維修產(chǎn)品、問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品,并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通,并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方,同時(shí)物流單中顯示。
(14)保管好庫(kù)房鑰匙,查報(bào)物品庫(kù)存,接通電話(huà),核對(duì)單據(jù)。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
注意事項(xiàng):發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨,不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨,以免忙亂。
第三章 庫(kù)房管理
1、倉(cāng)庫(kù)整齊、整潔無(wú)異味,產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類(lèi)有序擺放。
2、除庫(kù)房管理人員外,其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù),提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù),搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。
3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外,在下班之前必須入庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源,以及確定鎖好庫(kù)房門(mén)后方可下班。
4、商務(wù)不在時(shí),從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記,包括自用、調(diào)撥和銷(xiāo)售,需寫(xiě)清機(jī)器型號(hào)數(shù)量,投影機(jī)序列號(hào),如需調(diào)貨,須做好入庫(kù)登記并寫(xiě)清序列號(hào)。
5、庫(kù)房商務(wù)和出納需每周六盤(pán)點(diǎn)一次,不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量與賬面是否一致,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回,庫(kù)房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還,申請(qǐng)后需通知庫(kù)房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。
8 、夏季18:30以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單,冬季18:00以后庫(kù)房商務(wù)不接銷(xiāo)售單。銷(xiāo)
售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
第四章 庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)、調(diào)貨、借出、退換貨流程
1、入庫(kù)流程
(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品:型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機(jī))
(3)庫(kù)房商務(wù)打入庫(kù)單,產(chǎn)品入庫(kù)。
(4)問(wèn)題產(chǎn)品退回廠家。
2、出庫(kù)流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單,按規(guī)定時(shí)間交與庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單,交予物流配送人員,同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨,同時(shí)填寫(xiě)物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
3、調(diào)貨流程:公司所有調(diào)貨由庫(kù)房商務(wù)統(tǒng)一管理,任何人不能私下調(diào)貨。
(1)銷(xiāo)售人員將銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)按照銷(xiāo)售單調(diào)貨。
(3)物品到后,庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù),打印調(diào)貨入庫(kù)單,紅聯(lián)交予供應(yīng)商。
(4)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨,同時(shí)填寫(xiě)物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(6)庫(kù)房商務(wù)打印出庫(kù)單。
注意事項(xiàng):庫(kù)房商務(wù)不在時(shí),如果銷(xiāo)售人員私下調(diào)貨,要及時(shí)告知庫(kù)房商務(wù),否則不予辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
、佼a(chǎn)品發(fā)錯(cuò)
、诋a(chǎn)品本身存在質(zhì)量問(wèn)題
只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條,可以退換貨,否則不予辦理退換貨。
注意事項(xiàng):①產(chǎn)品自購(gòu)買(mǎi)之日起,一周內(nèi)可以辦理退換貨,超過(guò)一周,不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問(wèn)題,公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品前,庫(kù)房不能提前調(diào)換貨。④收到問(wèn)題產(chǎn)品后,確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題屬實(shí),庫(kù)房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒(méi)有問(wèn)題,原產(chǎn)品發(fā)回客戶(hù),如果因客戶(hù)原因造成的問(wèn)題,由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問(wèn)題,否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶(hù)將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷(xiāo)售人員,并講明退換貨原因。
②銷(xiāo)售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫(kù)房商務(wù),并通知客戶(hù)發(fā)回問(wèn)題產(chǎn)品。
、凼盏絾(wèn)題產(chǎn)品,維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問(wèn)題,符合退換貨條件,辦理退換貨。 ④銷(xiāo)售人員填寫(xiě)退貨單(需部門(mén)經(jīng)理簽字)交予庫(kù)房商務(wù),庫(kù)房商務(wù)辦理退貨。
⑤調(diào)換新產(chǎn)品時(shí),銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單,庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項(xiàng):若因銷(xiāo)售人員和客戶(hù)溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。
(3)維修費(fèi)用
、佼a(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下(含兩次)由公司承擔(dān),兩次以上由物流配送人員和庫(kù)房商務(wù)對(duì)半承擔(dān)。
、诰S修期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶(hù)承擔(dān),維修后發(fā)給客戶(hù)的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第2 / 3頁(yè)
③不在維修期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題來(lái)回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān)。
5、借用產(chǎn)品流程
、俳栌卯a(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷(xiāo)售的,半小時(shí)內(nèi)借用人員補(bǔ)銷(xiāo)售單,庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單辦理出庫(kù)手續(xù),超過(guò)半個(gè)工作日罰款50元/次。
②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷(xiāo)售的,演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫(kù)房商務(wù),由庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。
6、維修
①客戶(hù)維修產(chǎn)品,維修費(fèi)用由銷(xiāo)售人員與客戶(hù)溝通,結(jié)果及時(shí)告知維修人員。
、诰S修人員收到問(wèn)題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式,問(wèn)題產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問(wèn)題等)。
③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶(hù)發(fā)來(lái)的問(wèn)題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修,并及時(shí)跟蹤維修結(jié)果。
、芫S修人員取回修好的產(chǎn)品,及時(shí)發(fā)貨。庫(kù)房商務(wù)協(xié)助填寫(xiě)物流單,同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額(沒(méi)有代收維修費(fèi)用則無(wú)需注明)。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨,發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)銷(xiāo)售單,持銷(xiāo)售單到會(huì)計(jì)處簽字,注明欠款、結(jié)賬期,然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷(xiāo)售單交給庫(kù)房商務(wù)。
(2)庫(kù)房商務(wù)根據(jù)銷(xiāo)售單打出庫(kù)單,交予物流配送人員,同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫(kù)房商務(wù)人員根據(jù)出庫(kù)單配貨,同時(shí)填寫(xiě)物流單,準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨,持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場(chǎng)欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶(hù)名稱(chēng),產(chǎn)品型號(hào),數(shù)量,欠款金額,公司須加蓋公章)交給庫(kù)房商務(wù),鄭州市場(chǎng)以外欠款發(fā)貨,物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫(kù)房商務(wù)。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開(kāi)始執(zhí)行。
庫(kù)房管理制度 篇7
一、建立入庫(kù)、出庫(kù)食品登記制度,按入庫(kù)時(shí)間先后分類(lèi)存放,做到先進(jìn)先出,以免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。
二、各類(lèi)食品要分開(kāi)存放,并有明顯標(biāo)識(shí)。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫(kù)存食品定期檢查制度,定期檢驗(yàn)庫(kù)存食品,掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫(kù)房,整理物品,保持庫(kù)房整潔。
六、食品貯存庫(kù)內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時(shí)處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
一、嚴(yán)格堅(jiān)守工作崗位,不得隨意離崗。
二、嚴(yán)格開(kāi)關(guān)門(mén)制度,對(duì)外來(lái)進(jìn)出人員,嚴(yán)加控制,并做好登記手續(xù)。
三、嚴(yán)禁買(mǎi)賣(mài)人員隨意進(jìn)出,并在校內(nèi)大聲叫喊,并管理好門(mén)前相應(yīng)設(shè)施。
四、嚴(yán)禁外來(lái)車(chē)輛隨意進(jìn)入校園,特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)。
五、保持值班室整潔,門(mén)前門(mén)后相關(guān)地域的清潔衛(wèi)生,教師存車(chē)房,車(chē)輛擺放有序。
六、配合門(mén)前“五包”管理人員,做好攤點(diǎn)的工作,嚴(yán)禁交攤位放置在校大門(mén)及校大門(mén)的兩側(cè)。
庫(kù)房管理制度 篇8
一、庫(kù)房管理目的:
(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理,保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況,定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫(kù)管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類(lèi)管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫(kù)。
外購(gòu)原材料到貨后,庫(kù)房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫(xiě)《入庫(kù)單》,并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào),核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。
三、產(chǎn)成品入庫(kù)。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫(xiě)《檢驗(yàn)移交單》后入庫(kù)。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品,按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí),隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí),應(yīng)立即向有關(guān)部門(mén)反映,以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題,必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫(kù)房的貨品,必要時(shí)劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品,需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部,由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫(kù),并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫(kù),經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫(kù)。廢品庫(kù)需明確劃分。
八、入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
十、原材料的出庫(kù)與發(fā)放:
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化,車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料,嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料,則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量,核對(duì)規(guī)格名稱(chēng),并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
(五)廢品庫(kù)內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量,出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫(kù)單,并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一) 物資定期盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)庫(kù)存的余缺情況,上報(bào)相關(guān)部門(mén),并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對(duì)浪費(fèi),及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫(kù)房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放,擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理,包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí),嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資,按時(shí)檢查庫(kù)存情況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證,驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫(kù)。并作好記錄。
(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存(既超過(guò)質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫(kù)存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八) 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù),及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫(kù)房管理規(guī)定
(一)公司各類(lèi)庫(kù)房由指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合,庫(kù)房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫(kù)房物品存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù),物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單。
(五)庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、整理,對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào),不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進(jìn)入庫(kù)房。
(八)庫(kù)房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁上明火,禁止無(wú)關(guān)工作人員入內(nèi),庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關(guān)管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫(kù)房大門(mén)外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
庫(kù)房管理制度 篇9
1. 目的
加強(qiáng)在庫(kù)藥品的管理,保證藥品質(zhì)量。
2. 適用范圍
適用于儲(chǔ)存管理。
3. 職責(zé)
保管員:負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。
質(zhì)管員:負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督貯存過(guò)程的質(zhì)量管理工作。
4. 內(nèi)容
4.1保管員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷,經(jīng)市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格后方可上崗。
4.2藥品儲(chǔ)存應(yīng)按藥品的性質(zhì),分類(lèi)進(jìn)行儲(chǔ)存,藥品與非藥品,內(nèi)用與外用藥,處方藥與非處方藥,性質(zhì)相互影響,易串味的藥品的藥品分區(qū)存放,特殊管理藥品和不合格品單獨(dú)存放,有明顯標(biāo)志。
4.3根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件,儲(chǔ)存于相應(yīng)庫(kù)中
——常溫庫(kù):溫度控制 0--30℃以?xún)?nèi),相對(duì)濕度控制在45%--75%以?xún)?nèi)。
——陰涼庫(kù):溫度控制 0--20℃以?xún)?nèi),相對(duì)濕度控制在45%--75%以?xún)?nèi)。
——冷 庫(kù):溫度控制 2--10℃以?xún)?nèi),相對(duì)濕度控制在45%--75%以?xún)?nèi)。
4.4藥品堆垛應(yīng)有一定的距離,與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米,與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲(chǔ)存實(shí)施色標(biāo)管理,合格品區(qū)---綠色;退貨品區(qū)---黃色;待驗(yàn)區(qū)---黃色;不合格品區(qū)---紅色。
4.6庫(kù)存藥品要按批號(hào)順序分開(kāi)或依次堆碼。
4.7 酒精等危險(xiǎn)藥品庫(kù)存不得超過(guò)20瓶,不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷(xiāo)毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。
4.8庫(kù)房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設(shè)施、設(shè)備,定期維修,保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.9保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生,庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防鼠、防污染等設(shè)施,嚴(yán)防藥品被污染、鼠咬、蟲(chóng)駐、發(fā)霉等現(xiàn)象,保證庫(kù)房地面無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
4.10對(duì)儲(chǔ)存藥品定期檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。
4.11因人為原因造成質(zhì)量事故,按藥店有關(guān)規(guī)定處理。
庫(kù)房管理制度 篇10
一、檔案庫(kù)房是保存檔案的重要場(chǎng)所,由局辦公室負(fù)責(zé)管理。除檔案管理工作人員外,其他人員不能隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房,如工作確實(shí)需要,由檔案管理工作人員陪同進(jìn)出。
二、檔案進(jìn)出庫(kù)房,要履行登記手續(xù),包括檔案收進(jìn)入庫(kù),庫(kù)存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。
三、做好庫(kù)房的防蟲(chóng)、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫(kù)的檔案要嚴(yán)格檢查,對(duì)有蟲(chóng)蛀、發(fā)霉及其它問(wèn)題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方可入庫(kù)。
四、庫(kù)房?jī)?nèi)安置溫濕度計(jì),每天定時(shí)測(cè)記。庫(kù)房的溫度控制在14-24℃之間,相對(duì)濕度控制在45-60%之間。超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時(shí),要及時(shí)采取自然通風(fēng)或機(jī)械除濕、降溫等措施進(jìn)行調(diào)控。
五、定期清點(diǎn)庫(kù)存案卷,核實(shí)帳、物是否相符,發(fā)現(xiàn)案卷短缺或長(zhǎng)期借出未歸還的,及時(shí)追查。
六、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)修或更新。
七、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持整潔,定期清掃,不得堆放與檔案無(wú)關(guān)的物品。庫(kù)房周?chē)鷩?yán)禁存放易燃易爆物品。
八、庫(kù)房無(wú)人時(shí),除必須持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設(shè)備外,應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備,鎖緊門(mén)窗。上下班要檢查門(mén)窗,注意防盜。
九、出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、突發(fā)性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險(xiǎn)情時(shí),應(yīng)立即報(bào)警同時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,開(kāi)展搶險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移等保護(hù)措施。
庫(kù)房管理制度 篇11
一、總則:
1. 制定目的:
1.1 使各類(lèi)物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量,使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無(wú)斷料、大量滯積、虛占倉(cāng)儲(chǔ)空間等情形。
1.2 使倉(cāng)管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2. 適用范圍
2.1適用于玩具倉(cāng)庫(kù)、開(kāi)發(fā)工程科布料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉(cāng)管作業(yè)。包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)。
3. 管理單位:
3.1 倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
二、內(nèi)容:
4. 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé):
4.1 倉(cāng)管部門(mén)負(fù)責(zé):原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉(cāng)儲(chǔ)管理。
4.2 工廠各科(車(chē)間)、采購(gòu)、品管、pmc等部門(mén)負(fù)責(zé)在同倉(cāng)管部門(mén)進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。
4.3 各科(車(chē)間)負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范,pmc部門(mén)負(fù)責(zé)其審核及稽核。
5. 倉(cāng)管原則
5.1 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫(kù),其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。
5.2做好倉(cāng)儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外),均應(yīng)按庫(kù)區(qū)、儲(chǔ)位配置存放,同一種類(lèi)、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則,物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大,高度一般不得高于2.5m。
5.3 物料以先進(jìn)先出為管理原則,先入庫(kù)者優(yōu)先發(fā)放。對(duì)有保質(zhì)期限制的物料,應(yīng)采取進(jìn)庫(kù)日期和有效終止日期登錄管理,嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。
5.4 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè),只要物料異動(dòng)發(fā)生,即登錄物料卡,手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù),確保料卡帳一致。
6. 倉(cāng)儲(chǔ)安全管理
6.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿(mǎn)足所存放物料的特性需求,配備(本文轉(zhuǎn)自實(shí)用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施,以保證物料的品質(zhì)。對(duì)危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。
6.2倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。
6.3倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊,保證通道暢通。倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí),應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門(mén)窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告,并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分,造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。
7. 人員管制
7.1倉(cāng)庫(kù)重地,嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的,應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮,倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。
7.2 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域,不得擅離職守。
7.3倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度,并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類(lèi)物料及其儲(chǔ)位。
7.4倉(cāng)庫(kù)管理人員異動(dòng)時(shí),應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)交接,無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過(guò)處分,造成損失時(shí)予以開(kāi)除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。
8. 物料管制
8.1 嚴(yán)格倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)部管制,保證料卡帳一致,為pmc等部門(mén)提供正確的庫(kù)存信息。
8.2對(duì)于常用物料必須由pmc主導(dǎo)與倉(cāng)管、采購(gòu)、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn),呈請(qǐng)公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施,以保證安全庫(kù)存量,后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次,酌情調(diào)整。
8.3 a、b、c分類(lèi)管理
8.3.1abc庫(kù)存分類(lèi)法。a、b、c庫(kù)存分類(lèi)法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來(lái)劃分,以將最大的精力用于對(duì)公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類(lèi)的物料上。具體分類(lèi)﹕
a類(lèi)﹕所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的物料。
b類(lèi)﹕除a、c以外,均為b類(lèi)物料。
c類(lèi)﹕按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2a、b、c分類(lèi)由pmc主導(dǎo)與開(kāi)發(fā)工程科、資材等部門(mén)共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定,也可以由pmc單位通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。
8.3.3 倉(cāng)管單位應(yīng)定期對(duì)abc類(lèi)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),同時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。
8.3.4 abc盤(pán)點(diǎn)容差值﹕a類(lèi)﹕0.1%﹔b類(lèi)﹕0.4%﹔c類(lèi)﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫(kù)量的百分比值。
8.4 時(shí)效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對(duì)有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫(kù)物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo),色標(biāo)分類(lèi)﹕紅色有效期為6個(gè)月,綠色有效期為12月,白色有效期為24月,于色標(biāo)上注明進(jìn)庫(kù)時(shí)間以示區(qū)分,并列明細(xì)管制。
8.4.2 除特定注明物料外,一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。
8.4.3 倉(cāng)管人員對(duì)過(guò)期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn),作出處理。
8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料,再次庫(kù)存期不得超過(guò)三個(gè)月,否則依呆滯料處理。
8.4.3.2 檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理,或由pmc單位安排生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行重檢。
8.4.4對(duì)于三個(gè)月以上沒(méi)有任何批量出庫(kù)異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè),盤(pán)點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外),超過(guò)12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具,視為呆滯料,倉(cāng)管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5 廢料是指制造加工過(guò)程中所遺留下來(lái)或是被用壞的殘物,廢料一律由使用單位開(kāi)立“報(bào)廢單”,由相關(guān)部門(mén)判定再交由負(fù)責(zé)部門(mén)審核后方可報(bào)廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放,呆滯料廢料處理如下:
呆滯廢料的類(lèi)別
負(fù)責(zé)部門(mén)
(提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單)
審核
批準(zhǔn)
處理方法
原輔料
pmc
財(cái)務(wù)部門(mén)
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設(shè)備
開(kāi)發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門(mén)
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開(kāi)發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門(mén)
行政科
●售予中間商
計(jì)量器具
品管科
財(cái)務(wù)部門(mén)
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務(wù)部
財(cái)務(wù)部門(mén)
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務(wù)科
財(cái)務(wù)部門(mén)
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a. 公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門(mén)或傳閱,決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b. 退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商,以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。
c. 以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣(mài)給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用,此種方法往往能得到較高價(jià)格。
d. 售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類(lèi)及加工的專(zhuān)業(yè)性中間商,當(dāng)物料為不能使用的廢品,且數(shù)量太少,不足以直接售予使用者,這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7 價(jià)格協(xié)議
8.4.7.1 浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議:呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場(chǎng)行情而定,銷(xiāo)售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等;
8.4.7.2 固定價(jià)格協(xié)議:買(mǎi)、賣(mài)雙方談妥的確定價(jià)格,中間商定期提貨;
8.4.7.3 臨時(shí)議價(jià)等。
8.4.8 程序
8.4.8.1 正常情況下,各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”,向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門(mén)申報(bào),將物料清楚地分類(lèi)、標(biāo)示;
8.4.8.2 負(fù)責(zé)部門(mén)填寫(xiě)“呆、廢料處理申請(qǐng)單”申報(bào)處理,確定最終處理意見(jiàn),并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。
9. 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理
9.1 倉(cāng)管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類(lèi)警示牌如嚴(yán)禁煙火等。
9.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等,規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。
9.3 物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則,如儲(chǔ)位不足時(shí),可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位:
a. 存取頻率低者
b. 數(shù)量極少者
c. 容易分辯者
成品倉(cāng)儲(chǔ)以客戶(hù)別為原則(同一客戶(hù)成品存放在相同區(qū)域)
9.4 各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位,如儲(chǔ)位不足存放時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū),待儲(chǔ)位充足時(shí),隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。
9.5 物料卡設(shè)置
9.5.1 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡,物料卡上詳細(xì)說(shuō)明物料之料號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、客戶(hù)和儲(chǔ)位。
9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號(hào)、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。
9.6 物料卡擺放
9.6.1 有序﹕物料卡按料號(hào)的大小順序排列。
9.6.2 就近﹕倉(cāng)庫(kù)各區(qū)根據(jù)物料的存放位置,將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3 異動(dòng):每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上,以利于每日核對(duì)異動(dòng)狀況。
9.7 物料卡記帳、存盤(pán)
9.7.1 物料進(jìn)出庫(kù)區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后,每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。
9.7.2登記物料卡時(shí),需注明進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作的日期、進(jìn)庫(kù)或出庫(kù)數(shù)量,及時(shí)結(jié)出余數(shù),并注明原始憑證號(hào)碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí),應(yīng)即查明不符原因并提出處理對(duì)策獲核準(zhǔn)后方可下班。
9.7.3登記物料卡時(shí),不能越行填寫(xiě),字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫(xiě)。若意外填錯(cuò),涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。
9.7.4 物料卡用完之后,必須按庫(kù)區(qū)、年份、流水號(hào)順序進(jìn)行存盤(pán)。物料卡的存盤(pán)年限為一年,過(guò)期物料卡由財(cái)務(wù)部門(mén)作廢銷(xiāo)毀。
10. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)
10.1物料管理員每日必須對(duì)發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳(物料卡)、手工帳盤(pán)點(diǎn)與核對(duì),確保異動(dòng)及時(shí)入帳,料帳準(zhǔn)確,盤(pán)點(diǎn)無(wú)誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。
10.2 財(cái)務(wù)部門(mén)每月組織全公司倉(cāng)管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤(pán)點(diǎn)(抽盤(pán)),倉(cāng)管單位必須全力配合。同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異部分要找出原因,進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧處理。
10.3 盤(pán)盈、盤(pán)虧之處理
10.3.1盤(pán)盈、盤(pán)虧數(shù)額,各倉(cāng)庫(kù)管理員必須填報(bào)原因,層呈后送(副)總經(jīng)理核準(zhǔn), 憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。
10.3.2盤(pán)點(diǎn)結(jié)果查核﹕盤(pán)點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門(mén),對(duì)于盤(pán)虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對(duì)值較大的,倉(cāng)管單位須附上原因說(shuō)明呈報(bào)公司最高主管,予以追究責(zé)任。
11. 定期盤(pán)點(diǎn)
11.1 公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
11.2定期盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)組織,分為初盤(pán)、復(fù)盤(pán)及抽盤(pán)三個(gè)階段,其中初盤(pán)、復(fù)盤(pán)由各物料(含現(xiàn)場(chǎng)使用物料、在制品、成品)管理部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行,抽盤(pán)由行政科、財(cái)務(wù)部門(mén)等抽盤(pán)人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤(pán))。
11.3 定期盤(pán)點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門(mén)于盤(pán)點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá),信息部門(mén)提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。
12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進(jìn)出庫(kù)管制)
12.1 原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來(lái)料,倉(cāng)管員依“物料需求表”“訂購(gòu)單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后,清點(diǎn)數(shù)量,并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認(rèn),作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū),填寫(xiě)“檢查通知單”,通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。
12.1.2 進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。(詳見(jiàn)附件)
12.1.3 來(lái)料檢驗(yàn)完成后
1) 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)“物料檢查報(bào)告”一式四份,品管部門(mén)存底一份,其余三份(分別為倉(cāng)管聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉(cāng)管辦理入庫(kù)實(shí)收作業(yè)。
2) 倉(cāng)管對(duì)允收物料或選別及特采物料辦理入庫(kù)。
a.依實(shí)際入庫(kù)物料的型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫(kù)數(shù)量,倉(cāng)管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn),一份倉(cāng)管存根,其余三份送采購(gòu)審核,采購(gòu)留底一份,其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù),一份送財(cái)務(wù)部門(mén)作為付款審核憑據(jù),倉(cāng)管員將接收物料按物料類(lèi)別放置指定位置。
b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳。
c. 對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物料,于“物料卡”上標(biāo)識(shí),留意存放日期。
d. 按供貨商、進(jìn)料日期,對(duì)物料給予進(jìn)料批號(hào)的編號(hào),并在“物料卡”上標(biāo)識(shí),以作為追溯線索。
e. 對(duì)選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí),并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉(cāng)管對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料,配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離,并反饋采購(gòu)部門(mén)及時(shí)處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉(cāng)管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料,備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向pmc反饋。對(duì)領(lǐng)用部門(mén)的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料,不得多發(fā),填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請(qǐng)領(lǐng)料。
12.2.2倉(cāng)管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請(qǐng)單” 及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請(qǐng)補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。
12.2.3倉(cāng)管對(duì)原輔料、零配件發(fā)放,按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉(cāng)管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”,發(fā)放委外加工品,由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收,發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。
12.2.5倉(cāng)管發(fā)放作業(yè)時(shí):
a.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請(qǐng)單”,填具“物料卡”,并登帳。
b.對(duì)進(jìn)料批號(hào)、制令單號(hào)及選別及特采的物料,必要時(shí)應(yīng)在 “外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。
12.2.6對(duì)多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料,依據(jù)有車(chē)間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門(mén)確認(rèn)的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián),一聯(lián)存根,二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),三聯(lián)pmc)。
a.不良物料,予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理;
b.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料單”登帳。
12.3 物料、成品接收作業(yè)
12.3.1 倉(cāng)管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫(kù)單”辦理入庫(kù)(一式三聯(lián),一聯(lián)存根,二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),三聯(lián)pmc)。
a.核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤后,填寫(xiě)實(shí)際入庫(kù)數(shù),倉(cāng)管員在“物料/成品/半成品入庫(kù)單”上簽章確認(rèn)。
b.將成品放置指定位置,堆放整齊。
c.依“物料/成品/半成品入庫(kù)單”登帳。
12.3.2 倉(cāng)管對(duì)必需退庫(kù)的成品,依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫(kù)。
a.先予以標(biāo)識(shí)、隔離,通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài),體現(xiàn)于“退料單”。
b.合格成品,核對(duì)型號(hào)、數(shù)量,填寫(xiě)實(shí)際退庫(kù)數(shù),在“退料單”簽章確認(rèn),將成品放置指定位置,堆放整齊。
c.依“退料單”登帳。
d.不合格品核對(duì)型號(hào)、數(shù)量,填寫(xiě)實(shí)際退貨數(shù),在“退料單”簽章確認(rèn),配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離,及時(shí)處置。
12.4 物料、成品出庫(kù)作業(yè)
12.4.1倉(cāng)管依據(jù)生管開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫(kù)。
a.依業(yè)務(wù)部開(kāi)具的“銷(xiāo)售出庫(kù)單” (送貨單)核對(duì)型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤,出貨者、倉(cāng)管員在“銷(xiāo)售出庫(kù)單” (送貨單)上簽章確認(rèn)。
b.依“銷(xiāo)售出庫(kù)單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉(cāng)管必須隔日向pmc、采購(gòu)、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫(kù)存情況,以“庫(kù)存表”體現(xiàn)。
庫(kù)房管理制度 篇12
1、目的: 為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范,制定倉(cāng)庫(kù)管理制度,確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。
2、范圍: 針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容:
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé),不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉(cāng)管室員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后,在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū),因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后,在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后,及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作,任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū),因工作需要攜帶,在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū),更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級(jí)的工作安排,并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。
3.2.1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求,規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。
3.2.2、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng),以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物,按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放,在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí),并制作一個(gè)《倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖》,張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。
3.2.5、同類(lèi)型的貨物,不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放,發(fā)放貨物時(shí),要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求(如:溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管,定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況,每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作,保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物,必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專(zhuān)柜鎖匙由各組長(zhǎng)保管,不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用,更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí),按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí),按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作,并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。 的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程,確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的貨物的貯存安全。
庫(kù)房管理制度 篇13
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類(lèi)賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單,入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
根據(jù)開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,倉(cāng)庫(kù)一份,賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)。
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
庫(kù)房管理制度 篇14
第一章 總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算,特制定本制度。
2、本制度中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫(kù)物資登記手工臺(tái)賬等工作。
第二章 物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序:采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同→推到采購(gòu)訂單→推到采購(gòu)收貨單→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,在系統(tǒng)填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員,質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核,在系統(tǒng)中審核通過(guò)。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦,必須建立手工臺(tái)賬,并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。
2、領(lǐng)料程序:需領(lǐng)料單位填寫(xiě)《領(lǐng)料審批單》,各煤礦庫(kù)管將本單位及時(shí)庫(kù)存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位,要求領(lǐng)料審批單上物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng),領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫(kù)管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料,數(shù)量不足或沒(méi)有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單,系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫(kù)審批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核,在系統(tǒng)中審核通過(guò)。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資,系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)必須建立手工臺(tái)賬,在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日,補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù)。
3、退庫(kù)程序:凡到礦物資驗(yàn)收不合格,庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單,必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息,在擇要中填寫(xiě)參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核,凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資退貨,必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車(chē)帶走或由采購(gòu)員送到供應(yīng)商處,供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增,業(yè)務(wù)類(lèi)型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨,填寫(xiě)相關(guān)信息,打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。
第三章 物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū),更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū),并標(biāo)識(shí)明顯。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫(xiě)是否詳細(xì),是否已填寫(xiě)了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽,是否破損。
3、嚴(yán)格做到:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
4、物料檢驗(yàn)合格后,采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入庫(kù)單。
5、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫(kù)記錄應(yīng)寫(xiě)清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無(wú)發(fā)票均應(yīng)辦理入庫(kù),在手工臺(tái)賬上登記說(shuō)明,并告知駐礦財(cái)務(wù)。
第四章 物料的發(fā)放
1、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:“三核對(duì)”、“五不發(fā)”。“三核對(duì)”:領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫(kù)存實(shí)物相核對(duì)。“五不發(fā)”:使用單位無(wú)申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱(chēng)數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息,并打印系統(tǒng)《出庫(kù)單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫(kù)單備注欄簽字確認(rèn)。
4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話(huà)批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品,三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù),庫(kù)管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明,領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。
第五章 物資的回收(退貨)
1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類(lèi)物資必須依舊換新。舊工具集中存放,并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專(zhuān)人及時(shí)維修,舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊,價(jià)值在萬(wàn)元以上,能夠返廠修復(fù),要求各礦更換后妥善運(yùn)輸,及時(shí)退還庫(kù)房,由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。
2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類(lèi)鉆頭等必須交回報(bào)廢物品,要求廢舊鉆桿回收不低于80%,廢舊鉆頭回收不低于50%。庫(kù)管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量,交回?cái)?shù)量及時(shí)登記,廢舊物資集中存放,按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。
3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤(pán)、錨索托盤(pán)、螺帽進(jìn)行回收,建議回收率不低于50%。
4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的,實(shí)物退回庫(kù)房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,并填寫(xiě)報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部,進(jìn)行質(zhì)量索賠。
5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放,并做防潮、防盜處理。
第六章 物資的盤(pán)點(diǎn)
1、物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì),確保次月5日前,上月物資的入庫(kù)單與出庫(kù)單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資,必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條,物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài),盤(pán)點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫(kù)存中導(dǎo)出及時(shí)庫(kù)存,導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱(chēng)重新排序,打印及時(shí)庫(kù)存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤(pán)點(diǎn)后,盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司物資部備查。
4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)行抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn),年末進(jìn)行集中盤(pán)庫(kù)。凡抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān),在當(dāng)月工資中扣收。
5、各煤礦庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤(pán)點(diǎn),并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。
6、庫(kù)存物資資金占用:由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫(kù)存材料與設(shè)備資金總額,考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫(kù)存情況,按季度下達(dá)控制指標(biāo),每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā),各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過(guò)下達(dá)標(biāo)準(zhǔn),由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。
第七章 物資的保管及搬運(yùn)
1、根據(jù)不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū); 可分為:機(jī)電設(shè)備類(lèi)、主要設(shè)備配件類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆)橡膠制品類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)、支護(hù)材料類(lèi)、其他大宗材料。分類(lèi)集中存放。
2、保管要做到 “二齊”,“三清”,“四號(hào)定位”,“五五”擺放。二齊:擺放整齊、庫(kù)容整齊;三清:分類(lèi)清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按層定位。
3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn),做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。
4、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用,由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。
5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià);配叉車(chē)的庫(kù)房,叉車(chē)必須由專(zhuān)人駕駛,其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起,并懸掛卡片。
第八章 物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管,為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料,庫(kù)房必須有人值守。
2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門(mén)窗。
4、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,每日進(jìn)行清掃,每周做一次大掃除?罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第九章 附則
1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫(kù)房管理。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。
3、本制度從下發(fā)之日開(kāi)始執(zhí)行,由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
庫(kù)房管理制度 篇15
一、干貨庫(kù)管理
1、每個(gè)廚房都有其相應(yīng)的干貨庫(kù),庫(kù)內(nèi)要保持溫度在16~21攝氏度,濕度在50-60%。該庫(kù)存放廚房用烹飪?cè)希{(diào)料及其盛器,以及一定量的廚房周轉(zhuǎn)用具,不得存放其他雜物。
2、根據(jù)原料,調(diào)料的不同種類(lèi)、性質(zhì),固定位置,分類(lèi)存放。
3、大件物品單獨(dú)存放,小件物品及零散物品在盤(pán)、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25cm,離墻壁5cm。
4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封,玻璃器皿包裝的原料要避免陽(yáng)光直接照射。
5、庫(kù)存物品的存取要堅(jiān)持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。
6、每天指定人員對(duì)干貨進(jìn)行清潔整理,每周一檢查原料的保質(zhì)期限,每周對(duì)干貨庫(kù)進(jìn)行清理,保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權(quán)進(jìn)入干貨庫(kù)的人員數(shù)量,專(zhuān)人每月底盤(pán)店庫(kù)存情況,并填寫(xiě)“年月盤(pán)存匯總表”,報(bào)告廚師長(zhǎng)。
二、冷藏庫(kù)的管理
1、廚房冷藏庫(kù)的溫度保持在0-10攝氏度,存放威望用烹調(diào)原料,調(diào)料及其盛器,不得存放其他雜物。
2、根據(jù)原料、調(diào)料的不同種類(lèi)、性質(zhì),固定位置,分存放嚴(yán)格遵守下列保藏時(shí)間。
新鮮魚(yú)蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天,貯藏溫度為0-10度之間;
新鮮雞蛋存放期為14天,貯藏溫度為0-10度之間;
熟料半成品存放期為7天,貯藏溫度為-10-10度之間;
水發(fā)類(lèi)半成品存放期為7天,貯藏溫度為0-10度之間;
生料類(lèi)半成品存放期為7天,貯藏溫度0-5度之間。
3、大件物品單獨(dú)存放,小件物品及零散物品在盤(pán)、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25cm,離墻壁5cm。
4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后,寫(xiě)上日期放入食品盤(pán),再分類(lèi)放置貨架上,冷藏庫(kù)底部和靠近冷卻管道的地方,以及冷藏庫(kù)的門(mén)口溫度較低宜放奶類(lèi)、肉類(lèi)、禽類(lèi)水產(chǎn)類(lèi)物品。
5、庫(kù)存物品的存取要堅(jiān)持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清潔整理,每周一檢查原料的質(zhì)量,每周對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清理,保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權(quán)進(jìn)入冷藏庫(kù)人員數(shù)量,有計(jì)劃,集中領(lǐng)貨,養(yǎng)活庫(kù)門(mén)開(kāi)啟次數(shù),專(zhuān)人每月底盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況,報(bào)告廚師長(zhǎng)。
8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度,并做好記錄,如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,應(yīng)及時(shí)報(bào)告廚師長(zhǎng)與設(shè)備部聯(lián)系解決。
三、冷凍庫(kù)的管理
1、廚房冷凍庫(kù)的溫度要保持在18攝氏度以下,只存放庫(kù)房備用食品、原料及其盛器,不得存放其它雜物。
2、堅(jiān)持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進(jìn)入冰庫(kù)的原則,避免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫(kù)。
3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫(kù)日期,根據(jù)庫(kù)寸食品原料的不同種類(lèi)、性質(zhì),固定位置,分類(lèi)存放。
4、凍藏大件物品單獨(dú)存放,小件物品及零散物品在盤(pán)、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25cm,離墻壁5cm。
5、冷藏品的存取要堅(jiān)持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。
6、每天定期由指定人員對(duì)冷凍庫(kù)進(jìn)行清潔整理,每周一檢查原料的質(zhì)量,每周對(duì)冷庫(kù)進(jìn)行清理,保持其清潔衛(wèi)生。
7、控制有權(quán)進(jìn)入冷凍庫(kù)人員數(shù)量,有計(jì)劃食品領(lǐng)貨,減少庫(kù)門(mén)開(kāi)啟次數(shù),專(zhuān)人每月底盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存情況,報(bào)告廚師長(zhǎng)。
8、經(jīng)常檢查,保持冷凍庫(kù)達(dá)到規(guī)定的溫度,如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,應(yīng)及時(shí)報(bào)告廚師長(zhǎng)與設(shè)備部聯(lián)系解決。
庫(kù)房管理制度 篇16
一、 為了維護(hù)庫(kù)房管理秩序,保證檔案資料的完整與安全,非庫(kù)房管理人員不得進(jìn)入庫(kù)房。
二、 認(rèn)真做好防高溫高濕、防光、防盜、防霉、防蟲(chóng)、防暑、防塵、防有害氣體、防震、防雷擊工作。加強(qiáng)電源、消防器材管理。庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、生火、存放易燃易爆物品。庫(kù)房窗、門(mén)要及時(shí)關(guān)閉上鎖。做好對(duì)平時(shí)溫濕度測(cè)試和記錄,采取有效措施調(diào)節(jié)庫(kù)房的溫濕度。
三、 對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)檔案的保管情況,每月進(jìn)行一次抽查,每季進(jìn)行一次大查,并做好檢查記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并進(jìn)行妥善處理。
四、 接收、移出、借閱、銷(xiāo)毀檔案資料和工作人員調(diào)動(dòng)必須嚴(yán)格嚴(yán)格手續(xù)。檔案資料要進(jìn)行消毒、殺蟲(chóng)處理,定期更換防蟲(chóng)藥物。建立檔案資料、檢索工具、設(shè)施設(shè)備的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,做到帳物相符。
五、 檔案資料排放要整齊有序,調(diào)出的案卷入時(shí)入庫(kù)、對(duì)號(hào)入座,不得放在辦公室。保持庫(kù)房?jī)?nèi)外清潔衛(wèi)生,不準(zhǔn)堆放公私雜物。
六、 檔案管理人員要忠于職守,充分履行自己的職責(zé);不失密、不泄密,不得私自將檔案資料帶出庫(kù)外或摘抄有關(guān)內(nèi)容。對(duì)違反規(guī)定造成不良后果者追究其責(zé)任。
檔案查閱利用制度
一、查閱利用我館檔案資料,利用者須憑本人在工作單位或鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)、居委會(huì)介紹信;查閱利用開(kāi)放檔案亦可憑本人身份證。
二、查閱檔案資料,利用者須填寫(xiě)查閱利用檔案資料申請(qǐng)單。
三、利用者領(lǐng)出、交還檔案必須當(dāng)面清點(diǎn),并只能在查閱室查閱檔案;不得抄閱與介紹信和申請(qǐng)單上無(wú)關(guān)的檔案資料;不得將檔案資料轉(zhuǎn)給他人抄閱。
四、查閱檔案時(shí)不準(zhǔn)在閱覽室吸煙、喝茶、喧鬧;不準(zhǔn)在檔案資料上圈點(diǎn)、劃線、折疊、抽頁(yè)、裁剪;不準(zhǔn)在檔案原件和檔案館出示的檔案證明上涂改。違者造成不良后果的依法追究責(zé)任。
五、摘抄、復(fù)制檔案資料須經(jīng)接待人員同意并使用檔案館統(tǒng)一印制的檔案史料摘錄卡。制發(fā)檔案證明由接待人員摘抄或復(fù)印,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后加蓋業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,否則不能作憑證使用。
六、查閱機(jī)密性質(zhì)的檔案,必須經(jīng)縣委主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則不予接待。
七、館藏檔案的公布、出版權(quán)屬于我館所有,未經(jīng)我館同意,任何機(jī)關(guān)和個(gè)人無(wú)權(quán)公布、出版。
檔案銷(xiāo)毀制度
一、 為了提高館藏質(zhì)量,有效地保護(hù)檔案,對(duì)確認(rèn)失去保管價(jià)值的檔案,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行銷(xiāo)毀。
二、 銷(xiāo)毀檔案必須經(jīng)本館鑒定小組嚴(yán)格鑒定后進(jìn)行,嚴(yán)禁任何個(gè)人擅自銷(xiāo)毀。
三、 檔案銷(xiāo)毀前,必須造具銷(xiāo)毀清冊(cè),輸審批手續(xù),報(bào)縣委分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),銷(xiāo)毀1949年以前的歷史檔案,必須同時(shí)報(bào)國(guó)家檔案局批準(zhǔn)。
四、 銷(xiāo)毀檔案時(shí),必須指定銷(xiāo)毀地點(diǎn),并派出兩個(gè)以后監(jiān)銷(xiāo)人員實(shí)施。檔案銷(xiāo)毀后,監(jiān)銷(xiāo)人員須在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字,并注明銷(xiāo)毀方式和日期。
五、 嚴(yán)禁將需要銷(xiāo)毀的檔案作廢品賣(mài)給收購(gòu)商,或作其它用途,嚴(yán)防泄密。
六、 銷(xiāo)毀清冊(cè)應(yīng)歸檔保存,以便日后查考。
“十防措施”
為了切實(shí)做好防高溫、高濕、防火、防光、防盜、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防塵、防有害氣體、防雷擊(含防震)工作,根據(jù)衡東氣候特點(diǎn)及我館實(shí)際情況,特制訂如下措施:
一、庫(kù)房溫濕度常測(cè)記,適時(shí)通風(fēng)和密閉,使用空調(diào)去濕機(jī)、使用木炭、化學(xué)吸濕劑。
二、庫(kù)內(nèi)使用白熾燈,安裝鐵窗、鐵門(mén),報(bào)警器。
三、建立消防安全隊(duì),加強(qiáng)培訓(xùn),提高技能,嚴(yán)禁煙、火,防止事故發(fā)生;庫(kù)外設(shè)立安全區(qū),消防器材和電源落實(shí)到人管理。
四、建立值班責(zé)任制,加強(qiáng)巡邏保安全,庫(kù)房管理設(shè)專(zhuān)人,無(wú)關(guān)人員不入內(nèi);接待查閱設(shè)專(zhuān)人,防止檔案被盜、丟失、撕頁(yè)、裁剪和涂改。
五、柜內(nèi)常換防霉防蟲(chóng)藥,檔案資料進(jìn)館先消毒;管理人員勤清掃、勤檢查,防止霉菌、蟲(chóng)卵入庫(kù)內(nèi)。
六、定期放鼠藥,隨時(shí)關(guān)門(mén)窗,防止老鼠入庫(kù)內(nèi)。
七、庫(kù)內(nèi)、庫(kù)外、查閱室清潔衛(wèi)生常保持,檔案資料、檢索工具、檔案用品常除塵。
八、庫(kù)房周?chē)憔G化,美化環(huán)境,凈化空氣,減少有害氣體。
九、安裝避雷設(shè)施,及時(shí)檢維修,確保安全有效。
消防安全人員
領(lǐng)導(dǎo)小組
第一負(fù)責(zé)人:法人代表 局長(zhǎng)
組長(zhǎng):分管副局長(zhǎng)
副組長(zhǎng):檔案管理股股長(zhǎng)
消防安全員:檔案管理股全體人員
防火負(fù)責(zé)人職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)消防安全工作的指示、規(guī)定,將防火安全工作納入議事日程與行政管理制度規(guī)劃,做到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)、同評(píng)比。
二、抓好干部、職工的法制教育和防火安全教育,以增強(qiáng)全員法制觀念和防火安全意識(shí)。
三、組織制訂防火安全制度,并認(rèn)真部署貫徹。
四、認(rèn)真組織防火檢查、監(jiān)督,主持研究整改火險(xiǎn)隱患。
五、按消防安全法規(guī),配備和管理好消防安全設(shè)施,定期組織消防訓(xùn)練,豐富全員消防安全知識(shí),以達(dá)到自防、自救、自衛(wèi)和自治的需要。
六、對(duì)本單位的火災(zāi)事故,積極組織群眾加以撲救,并負(fù)責(zé)查明原因,提出處理意見(jiàn)。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除