出差費用報銷補貼標準_出差費用怎么報銷

　　出差有沒有補貼?出差費用要怎么報銷?想必這些問題都是很多人想要了解的。為此小編整理了相關(guān)的出差費用報銷補貼標準，希望對你有幫助!

　　出差費用報銷補貼標準

　　第一條 為了加強管理，完善內(nèi)部控制制度，統(tǒng)一費用報銷標準，特制定本制度。

　　第二條 本制度作為公司因公出差人員發(fā)生的交通費、住宿費、伙食費、交際應(yīng)酬費等費用的開支與報銷程序。

　　第三條 出差管理規(guī)定如下

　　一、出差申請：員工因公需要出差，事先必須填寫《出差申請單》一式三份，附出差計劃：包括往返時間、出差目的、行程安排(如：地點、線路、交通工具)、費用估算等。一般人員出差由部門負責(zé)人核準，部門負責(zé)人出差由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準，其中，一份據(jù)以到財務(wù)部門辦理相關(guān)借款報銷手續(xù)，一份交綜合管理部門考勤，另一份由出差人自留。

　　二、借款：憑核準的出差申請單，出差人到財務(wù)部辦理借款。出差人員親自填寫借款單，經(jīng)部門負責(zé)人審核，財務(wù)負責(zé)人確認(伍仟元以內(nèi))，超過伍仟元的必須呈送總經(jīng)理批準。

　　三、報銷程序：行程結(jié)束后一周內(nèi)，出差人員應(yīng)分別出差費用和應(yīng)酬費用，將實際發(fā)生的單據(jù)粘帖整齊，分別填寫差旅費報銷單和費用報銷單，附出差申請單或費用申請確認書，分別經(jīng)部門負責(zé)人及財務(wù)負責(zé)人審核，經(jīng)財務(wù)部門統(tǒng)一呈報總經(jīng)理確認、董事長核準后方可報銷。

　　若因故有個別報銷票據(jù)丟失或未能取得票據(jù)的，經(jīng)主管副總經(jīng)理監(jiān)證、財務(wù)負責(zé)人確認后用其它類似票據(jù)填補。

　　第四條 借款金額的確定

　　按照預(yù)計出差天數(shù)、出差人數(shù)及相應(yīng)標準估算所需資金額度。

　　第五條 報銷時限要求

　　出差人員返回后必須在一周內(nèi)完成報銷沖帳手續(xù)，一次一報。

　　第六條 報銷原始票據(jù)憑證要求：

　　各類報銷原始票據(jù)憑證，必須是國家財政、稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的合法票據(jù)。杜絕任何白條及不合法的票據(jù)出現(xiàn)。

　　第七條 報銷標準：

　　火車 飛機 輪船 外埠市內(nèi) 一級城市 二級城市 一級城市 二級城市

　　總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、高級工程師等人員厲行節(jié) 約、按實列支

　　(副)部門經(jīng)理及相當職務(wù)人員 軟座 普通艙位 三四等艙 實報實銷 500元/日以內(nèi) 350元/日以內(nèi) 60元/日 60元/日

　　其余人員 硬座 四等艙 50元/日以內(nèi) 350元/日以內(nèi) 200元/日以內(nèi) 40元/日 40元/日

　　(備注：一級城市：包括省會城市、直轄市、深圳、珠海、廈門，;二級城市：一級城市以外的城市)

　　交通、住宿、伙食、出差補助相關(guān)管理規(guī)定如下：

　　一、交通、住宿費

　　1、住宿費

　�、�、出差住宿標準為一個標準間設(shè)有兩張床鋪的單日收費額，一人單獨出差或夫妻兩人一道出差的按一個標準間計算執(zhí)行，兩個不同性別(非夫妻)的同事一道出差的按兩個標準間計算執(zhí)行，兩個同性別同事出差按一個標準間計算執(zhí)行，三人或三人以上人員同行的按不同性別分別計算，以此類推。在規(guī)定的標準限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過限額標準的部分不予報銷。

　�、�、出差人員因住親訪友，但非自家，而未發(fā)生或少發(fā)生住宿費用的，按住宿費報銷標準的50%給予伙食補帖。

　　2、交通費

　�、� 乘坐火車，從晚八時至次日七時之間，在火車上過度6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購臥鋪票。

　�、� 因工作需要，隨行出差人員享受隨高標準。

　�、� 一般出差人員乘坐飛機從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐。

　�、� 市內(nèi)出差人員，其公交費用，據(jù)實報銷，嚴控的士費用。

　　出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷。

　�、� 下列出差人員不實行外埠市內(nèi)交通限額報銷辦法：

　　各種外派學(xué)習(xí)及訓(xùn)練人員;年假探親及工作調(diào)動人員;公司提供交通工具的出差人員。

　　二 出差補助

　　1、在途補助

　�、� 乘坐火車硬座按票價比例計發(fā)個人補助費。

　　乘坐高速列車、磁懸浮列車、臥鋪列車的，不按票面金額進行補貼;乘坐其他列車的，按其票面金額的50%計發(fā)，可以同伙食補貼重復(fù)發(fā)放。

　�、� 乘坐長途汽車、輪船超過8小時的，每人每天按標準發(fā)放伙食補貼，但一天只發(fā)放一次補貼，不重復(fù)發(fā)放;乘車不足8小時的不發(fā)放。

　　2、出差伙食補助

　�、� 出差伙食補貼，不分途中和住勤，每人每天補貼標準為：(副)部門經(jīng)理，經(jīng)理助理及相當職務(wù)人員每人每天補貼60元;其余人員每人每天補貼40元。發(fā)生住宿費用的，按住宿地標準和住宿天數(shù)計發(fā)伙食補貼;應(yīng)發(fā)生而沒有發(fā)生住宿費用的按出差天數(shù)減一計算補貼天數(shù);當天往返的出差時間在8小時以上按標準進行伙食補貼，當天往返的出差時間在4小時以上不足8小時的按標準的50%計發(fā)伙食補貼。

　�、� 外派短期學(xué)習(xí)、與會或訓(xùn)練人員在外期間，伙食自理的，按其出差標準發(fā)放伙食補貼費;年假探親及工作調(diào)動人員在途期間不發(fā)伙食補貼費。

　　③ 在南通市境內(nèi)(含所屬縣級市)出差，中午不回公司就餐的，憑就餐券(或類似憑據(jù))及出差申請單每人每天發(fā)放誤餐費10元。

　　三、差旅費報銷

　　1.員工外出參加工作會議期間的伙食補貼費、住宿費、市內(nèi)交通費按照其出差目的地相應(yīng)標準報銷。

　　2.員工借出差或工作調(diào)動之便，事先經(jīng)公司批準就近回家探親辦事的，其交通費按標準憑票報銷。不發(fā)在家期間的出差伙食補貼費、住宿費和市內(nèi)交通費。

　　四、出差人員交通費、住宿費、伙食補貼費的其他規(guī)定

　　1.同居的父母、配偶、十六周歲以下的子女和必須瞻養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費，按被調(diào)動人員的相應(yīng)標準報銷。

　　2.夫婦雙方都是員工而又同時調(diào)動的，其交通費、住宿費均按職務(wù)高的一方的標準報銷。

　　3.員工調(diào)動工作的行李、家具等托運費，不分員工和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內(nèi)按實報銷。

　　第八條 其他費用事項的說明

　　一、凡是同出差無關(guān)的`費用，一律不準夾在差旅費中報銷。嚴禁任何人用任何手段謀取個人私利，如有弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回損失，并處以虛報金額的雙倍罰款，并在全公司范圍內(nèi)進行通報批評。

　　二、出差期間發(fā)生的招待、禮品等應(yīng)酬費用的，需單獨填列報銷單報銷，出差期間如有招待費用發(fā)生的，當天伙食費補貼降按其50%發(fā)放。

　　三、各部門因工作需要而宴請、饋贈禮品等應(yīng)酬費用的，事前必須提出書面申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽批后方執(zhí)行和報銷。出差在外的先以電話或短信方式申請，待回公司后再補書面申請。

　　四、其他

　　1.員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

　　2.公司駐外機構(gòu)在其所在地辦公期間不作為出差，出差到其余地區(qū)的，按本規(guī)則報銷相關(guān)差旅費用。

　　3.因公出國人員費用開支標準和管理辦法另行規(guī)定，不適用本辦法。

　　第九條 本規(guī)則自發(fā)布之日起試行。

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